2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO) i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och Varberg kommuner. Projektet har tagits fram i samverkan med representanter från IFO - verksamheterna. IFO = Med Individ och familjeomsorg avser vi de verksamheter inom socialtjänsten som arbetar med barnavård, beroendevård, socialpsykiatri, försörjningsstöd, familjerätt och familjerådgivning. Bakgrund Nyckeltal är en benämning på vissa tal som används för att karaktärisera och värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Ekonomistyrningsverket skriver på sin hemsida bland annat att: Nyckeltal är ett mått eller värde som ger information för att underlätta jämförande analyser. De är ofta försök att förenkla och konkretisera i grunden komplicerade förhållanden eller förhållanden som har särskild betydelse för verksamhetens förmåga att fungera. Nyckeltal används för att uppmärksamma och driva något väsentligt i en verksamhet. Nyckeltal kan vara av olika karaktär som lärande, kontrollerande, mobiliserande eller belönande. De kan vara inriktade på en rad områden till exempel interna processer, finansiering, prestationer, kvalitet och personal. Exempel på nyckeltal är styckkostnad, likviditet, handläggningstid och personalomsättning. Ofta vill man följa en verksamhet över tid varför man tar fram samma nyckeltal över en längre tidsperiod.
Nyckeltal har även blivit ett allt viktigare instrument för jämförelser av kostnader, kvalitet och effektivitet mellan kommuner/landsting och deras verksamheter. Under senare år har därför omfattande nationella nyckeltalsjämförelser initierats. Tydligt är att det från statens sida finns ett allt starkare intresse för nyckeltal som ett statligt styrinstrument inom socialtjänsten. Detta bland annat för att säkerställa medborgarnas rätt till en likvärdig vård oavsett bostadsort. Ett exempel är att det under år 2009 lämnades ett regeringsuppdrag där det sägs att Socialstyrelsen skall Intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ta fram en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänstens verksamhetsområden. Nationella nyckeltalsjämförelser som påbörjats under senare år är exempelvis av SKL initierade Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, folkhälsa, trygghet och säkerhet samt grundskola och gymnasieskola. Vidare Vad kostar verksamheten i din kommun? som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB) står bakom. SKL skriver på sin hemsida bland annat följande om Öppna jämförelser : Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer helt enkelt vad man får för pengarna. Även på lokal nivå har det genomförts omfattande nyckeltalsjämförelser. Exempel på ett omfattande sådant arbete är det jämförelsekommunprojekt som pågått sedan 90-talet och som omfattar kommunerna Halmstad, Växjö, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad och då bland annat innefattat delar av kommunernas IFO-verksamheter. Parallellt med ovanstående utveckling har regeringen tagit initiativ som syftar till att skapa en samordnad IT-strategi inom kommunernas socialtjänst. Detta bland annat för att möjliggöra en bättre samordning vid vårdplanering i enskilda ärenden mellan landsting och kommun men också i syfte att få socialtjänstens många olika verksamhetssystem kompatibla, vilket ökar möjligheterna att ta fram viktiga nyckeltal. Till detta kommer även planeringen för en personnummerbaserad socialtjänststatistik. Utifrån de senaste årens utveckling kan det konstateras att nyckeltal i allt högre utsträckning används och kommer att användas för jämförelser och analyser. De enskilda kommunerna och landstingen har knappast någon möjlighet att ställa sig utanför denna utveckling. Intentionerna med nyckeltalsjämförelserna är goda. För att möjliggöra framtagande av relevanta nyckeltal och korrekta analyser fordras dock kunskap hos IFO-verksamheternas tjänstemän. Kunskap som har sin bas dels i kompetens från verksamhetsområdet, dels från nyckeltalsanalys. Det är detta som Projekt - Nyckeltal IFO handlar om.
Syfte - Medverka till att höja kunskapen hos tjänstemän i berörda förvaltningar/verksamheter om nyckeltalens möjligheter och svårigheter och därigenom ge underlag till en fördjupad diskussion. Projektets arbetsmål Att kunskapsinventera, dokumentera och sprida information om: - Det nationella utvecklingsarbetet avseende nyckeltal inom IFO och de kopplingar som finns till en samordnad IT-strategi och personnummerbaserad statistik inom socialtjänsten. - Forskning om nyckeltal och deras användningsområden inom IFO. - Betydelsen avseende val av möjliga jämförelsekommuner för de halländska kommunernas IFO-verksamheter. - Lokalt baserade erfarenheter om möjligheter och svårigheter vid framtagande, inrapportering och jämförelser av nyckeltal inom IFO. Metod - Inventering av nationellt utvecklingsarbete avseende nyckeltal, gemensam IT-strategi och personnummerbaserad statistik inom IFO. Inventeringen sker genom intervjuer med ansvarig personal vid Socialstyrelsen och SKL samt genom inventering och genomgång av hemsidor, litteratur och rapporter. - Litteraturgenomgång och intervjuer med forskare avseende nyckeltalsanvändning inom IFO området. - Inventering av nyckeltalsanvändning inom, av projektet berörda, förvaltningar/verksamheter. I samband därmed intervjuer med personal avseende deras erfarenheter av nyckeltal. - Inhämtande av förslag till intressanta och möjliga nyckeltal för jämförelser mellan kommuner/förvaltningar och verksamheter. - Utifrån inhämtad kunskap exemplifiera och ge förslag på några möjliga nyckeltal och jämförelsekommuner inom och utom Halland.
- Framtagande av informationsmaterial. Presentation av tydliga pedagogiska exempel utifrån nyckeltals möjligheter och svårigheter. - Presentation för berörda förvaltningar/verksamheter och övriga intresserade i form av skrift och muntlig presentation. Målgrupper Projektets målgrupper är tjänstemän vid berörda förvaltningars IFO-verksamheter. Projekttid Projektet är beräknat till 6 månader, halvtid, från den 13 september 2010 till den 11 mars 2011. Projektgrupp Utvecklaren för IFO SocialCentrum utgör tillsammans med FoU-chef och rekryterad projektledare projektets arbetsgrupp. Vad avser anställningstider för projektledare och budget hänvisas till bilaga 1. Styrgrupp Styrgruppen består av projektledaren, utvecklingsledare eller motsvarande från medverkande kommuner, utvecklaren Anders Langemark inom IFO SocialCentrum, Region Halland och som sakkunnig, samordnare Claes Norell på Tillväxtenheten, Region Halland. I praktiken innebär detta att det redan existerande nätverket med utvecklingsledare/motsvarande inom IFO kommer att styra projektet. Någon ny styrgrupp behöver inte bildas. Region Halland Per Albinsson FoU-chef/Utvecklingsledare Välfärd Anders Langemark Utvecklare IFO
Bilaga 1 Projekt Nyckeltal individ och familjeomsorg (IFO) Ekonomisk plan Lönekostnader projektledare: 2010-09-13 2011-03-11 100% 154 000 kr Summa lönekostnader: 154 000:- Övriga kostnader: Resor 6 000:- Tryckkostnader 20 000:- Övrigt, oförutsett 8 000:- Summa övriga kostnader: 34 000:- Totala projektkostnader: 188 000:-