Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering av Söderskolans kök med en projektbudget på 8 500 tkr, en utökning med 1 100 tkr mot beslutat budget Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-16 86 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 336 Tekniska nämnden 2014-10-15 73 Sammanfattning av ärendet Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem. Vid närmare undersökning framgick att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alternativ 2 nedan). Detta förslag har förankrats med kost- och städservice samt barn- och utbildningsförvaltningen som ställt sig positiva till förslaget. Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning. Investeringsutgift: 6,6 mkr. Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både kök och matsal, samt omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektiv utformning enligt önskemål från verksamheten. Investeringsutgift: 10 mkr. I kommunens investeringsbudget 2015-2019 finns 6,6 mkr avsatta för renovering av Söderskolans kök. Dessa medel avser alternativ 1. Vid bearbetningen av investeringsprojektet den 11 november beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Detta för att efterhöra förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt alternativ 2. Barn- och utbildningsnämnden har svarat att detta inte är aktuellt. I stadsbyggnadskontorets kalkyl uppgår alternativ 2 till 10 mkr, varav 2,3 mkr (30 %) är avsatt för oförutsedda åtgärder. Detta förslag innebär att godkänna investeringen enligt
alternativ 2 till en utgift på 8,5 mkr. Det motsvarar kalkylen för alternativ 2, men posten för oförutsett är justerat till 10 %. I de fall det uppkommer ytterligare oförutsedda utgifter får detta belasta tekniska nämndens budget för fastighetsunderhåll. Detta innebär att beslutad investeringsbudget för projektet utökas från 6,6 mkr till 8,5 mkr. Ekonomi Kapitalkostnaderna för beslutad budget på 6,6 mkr är beräknade till 452 tkr per år och är avsatt i budget. En utökning av investeringsbudget till 8,5 mkr innebär att kapitalkostnaderna ökar med 130 tkr per år. Barn- och utbildningsnämnden får full kompensation för kapitalkostnaderna när investeringen är genomförd. Övervägande Alternativ 2 ger fördelar i form av Bättre logistik för köket vid varuleverans. Bättre logistik för köket vid servering. Köket optimeras i och med bättre utformning. Bild- och textilundervisningen får större ytor, vilket efterfrågas. Bildundervisning får mer verksamhetsanpassade ytor i form av mörkerrum och ateljé. Rum bredvid NO-preppsal uppgraderas till tekniksal. Mer plats frigörs i matsal och kan utnyttjas även för andra evenemang. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Kost- och städservice Strategienheten 2
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 336 Godkännande av investeringsprojektet renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslut Arbetsutskottet beslutar 1 Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att efterhöra förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt alternativ 2 istället för alternativ 1. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 2014-10-15 73 Sammanfattning av ärendet Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem. Polygon har varit på platsen för mätning 2014-05-12 samt en utökad mätning 2014-05-27. Kök: Otätt mellan golvmatta och installationer av maskiner på golv. Svetsskarvar spricker m.m. Kyl & frysrum: Kondensbildning under golv och strax utanför. Fukt noterades i underliggande träpanel i källarplan precis under kyl- och frysrum. Diskrum: Fukt i väggar och golv p.g.a. otät plastmatta både vid trösklar, balkar och uppvik. Även i angränsande korridor noterades fukt i golv intill vägg. Åtgärder Utrivning och upptorkning av samtliga drabbade ytor. Vid närmare undersökning framgick det att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med både kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alternativ 2). Detta förslag har förankrats både med kost och städ samt barn- och utbildningsförvaltningen som ställt sig positiva till förslaget. Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning. Investeringsutgift: 6,6 mkr. Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både kök och matsal, samt omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektiv utformning enligt önskemål från verksamheten. Investeringsutgift: 10 mkr.
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 Forts 336 Ekonomi I kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2015-2019 finns 6,6 mkr avsatta för renovering av Söderskolans kök. Dessa medel avser alternativ 1. Kapitalkostnader för detta alternativ beräknas till 452 tkr per år och är avsatta i budgetförslaget. I det fall man väljer alternativ 2 innebär det en investering på 10 mkr vilket beräknas generera kapitalkostnader på 685 tkr, en ökning med 233 tkr per år jämfört med alternativ 1. Ökningen består av finansiella kostnader från och med 2015 med 131 tkr och kostnader för avskrivning från och med 2016 med 102 tkr. Övervägande Alternativ 2 ger fördelar i form av Bättre logistik för köket vid varuleverans. Bättre logistik för köket vid servering. Köket optimeras i och med bättre utformning. Bild- och textilundervisningen får större ytor, vilket efterfrågas. Bildundervisning får mer verksamhetsanpassade ytor i form av mörkerrum och ateljé. Rum bredvid NO-preppsal uppgraderas till tekniksal. Mer plats frigörs i matsal och kan utnyttjas även för andra evenemang. Yrkande och beslut Jan Dickens (S) tillstyrker alternativ 2 med en projektbudget på 10 000 tkr och yrkar på att ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att efterhöra förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt alternativ 2 istället för alternativ 1. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet återemitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2014-11-14 och anslaget 2014-11-17. Utdragsbestyrkande
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 Forts 336 Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Stadsbyggnadskontoret Strategienheten Tekniska nämnden
tekniska nämnden i Falkenberg 2014-10-15 73 Renovering kök Söderskolan. Dnr TKN 2014/64 Tekniska nämndens beslut 1 Beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 2 Under 2015 skapa rutiner för regelbundna besiktningar av våtutrymmen tillsammans med berörda parter för att förhindra att skador på lokalerna uppkommer. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Om en ombyggnad av Söderskolans kök enligt alternativ 2 till en beräknad kostnad av 10 Mkr. Beslutsunderlag Infogat kalkyldokument Sammanfattning av ärendet Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem p.g.a. tidens tand. Polygon har varit på platsen för mätning 2014-05-12 samt en utökad mätning 2014-05-27. Kök: Otätt mellan golvmatta & installationer av maskiner på golv. Svetsskarvar spricker m.m. Kyl och frysrum: Kondensbildning under golv och strax utanför. Fukt noterades i underliggande träpanel i källarplan precis under kyl och frysrum. Diskrum: Fukt i väggar och golv p.g.a. otät plastmatta både vid trösklar, balkar och uppvik. Även angränsande korridor noterades fukt i golv intill vägg. Åtgärd: Utrivning och upptorkning av samtliga drabbade ytor. Vid närmare undersökning framgick det att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med både kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alt nr 2). Detta förslag har förankrats med både kost och städ samt BUN som ställt sig positiva till förslaget. Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning.
tekniska nämnden i Falkenberg 2014-10-15 Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både kök och matsal, och även omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektivare utformning enl. önskemål. (Bilaga TKN 73/14)
tekniska nämnden i Falkenberg 2014-10-15 Ekonomi ALTERNATIV 1 (befintlig utformning) Åtgärd: Summa: Åtgärd: Summa: BYGG BYGG Kostnad för byggnadsarbetena inkl rivning: 1425260 kr Kostnad för byggnadsarbetena inkl rivning: 2888046 kr Kostnad för köksutrustning: 285000 kr Kostnad för köksutrustning: 355000 kr Kostnad för kyl- och frysrum: 900000 kr Kostnad för kyl- och frysrum: 900000 kr Projektering bygg samt byggledning: 250000 kr Projektering bygg samt byggledning: 650000 kr TOTALT: 2 860 260 kr TOTALT: 4 793 046 kr VENT,STYR & RÖR VENT,STYR & RÖR Ventilation 710000 kr Ventilation 970000 kr (Aggregat, kanaler, huvar, ljuddämpare mm, inkl. arbete) (Aggregat, kanaler, huvar, ljuddämpare mm, inkl. arbete) Styr 160 000 kr Styr 160 000 kr Rör 480000 kr Rör 540000 kr (Rördragningar, shunt, brunnar mm, inkl. arbete (Rördragningar, shunt, brunnar mm, inkl. arbete Storkökskåpa 165000 kr Storkökskåpa 165000 kr (Material, inkl. arbete) (Material, inkl. arbete) Projektering 150000 kr Projektering 200000 kr (Ventilation, styr, rör) (Ventilation, styr, rör) TOTALT: 1 665 000 kr TOTALT: 2 035 000 kr EL & TEKNISKA INSTALLATIONER EL & TEKNISKA INSTALLATIONER Produktionskostnad: 500000 kr Produktionskostnad: 750000 kr Projektering 80000 kr Projektering 120000 kr TOTALT: 580 000 kr TOTALT: 870 000 kr 74 TOTALT: 5105260 kr TOTALT: 7698046 kr Oförutsett (30%) 1531578 kr Oförutsett (30%) 2309414 kr SUMMA TOTALT: 6 636 838 kr SUMMA TOTALT: 10 007 460 kr ALTERNATIV 2 (ny utformning)
tekniska nämnden i Falkenberg 2014-10-15 Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Byggavdelningen