Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1
Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4 Mkr Hemtjänsten 1,00 Mkr Färdtjänst -0,30 Mkr Avgifter 2,00 Mkr Ökad vårdtyngd -3,34 Mkr Ej använd budget Linneberg, Brushanen 5,05 Mkr Övrigt 2,33 Mkr 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 2
Lex Maria, Lex Sarah och synpunkter År 2009 2010 2011 Antal Lex Maria 0 0 0 Antal Lex Sarah 11 15 11 Synpunkter totalt 41 20 104 Varav positiva 14 10 59 Varav negativa 27 10 45 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 3
Medborgar/kundmål Brukaren ska ha inflytande över sina beviljade insatser Mål för hemtjänsten Resultat Mål för särskilt boende Resultat 4,5 4,2 1 3,6 Källa: Äldreguiden frågan om brukaren har en genomförandeplan. Maxpoäng 5,0 Målen för brukarna formuleras i genomförandeplanen. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 4
Omsorgsförvaltningens brukarenkät år 2011 Särskilt boende Hemtjänst Hur nöjd är du med hur personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål? Hur nöjd är du med hur personalen bemöter dig? 8,3 9,1 8,8 9,6 Frågorna är förändrade mot tidigare men bygger på frågor som utgår från Socialstyrelsens nationella enkät till äldreomsorgen. Svaren visar ett genomsnitt på en 10-gradig skala. Svaren visar ett genomsnitt på en 10-gradig skala. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 5
Förenklad enkät Gruppbostäder/Rörestorpsgården Tycker du att personalen bryr sig om vad du säger? 2,5 Tycker du att personalen bryr sig om dig? 2,6 Tycker du att du får göra det du tycker är roligt? 2,7 För brukare inom LSS finns inga nationella enkäter och Socialstyrelsen har vid förfrågan inget tips på utformning av sådana. Omsorgsförvaltningen har därför gjort egna. Den förenklade enkäten har endast tre svarsalternativ i form av sur, varken sur eller glad och glad gubbe. Gubbarna har räknats om till 1 för sur gubbe, 2 för varken glad eller sur gubbe och 3 för glad gubbe. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 6
Nöjd Kund Index, äldreboende - helhet 82 80 78 76 74 72 År 2010 År 2011 70 68 66 64 Gislaved Nässjö Värnamo Länssnitt Brukarnas omdöme om hjälpen och omvårdnaden i sin helhet inom särskilt boende enligt Nöjd Kund Index. Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre, Socialstyrelsen. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 7
83 Nöjd Kund Index, hemtjänst (äldreomsorg) - helhet 82 81 80 79 78 77 År 2010 År 2011 76 75 74 73 Gislaved Nässjö Värnamo Länssnitt Brukarnas omdöme om hjälpen och omvårdnaden i sin helhet från hemtjänsten enligt Nöjd Kund Index. Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre, Socialstyrelsen. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 8
40,0 Personer i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%), år 2010 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Gislaved Nässjö Värnamo Länssnitt Olämpliga läkemedel innefattar läkemedlen/läkemedelsgrupperna: bensodiazepiner med lång halveringstid, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, det smärtstillande medlet tramadol och sömnmedlet propiomazin. Källa Läkemedelsregistret och registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 9
70 Nöjd med aktiviteter i särskilt boende, andel (%), år 2011 60 50 40 30 20 10 0 Gislaved Nässjö Värnamo Länssnitt Personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket nöjda med aktiviteterna som erbjuds dividerat med personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat den nationella brukarundersökningen. Källa Den nationella brukarundersökningen, Socialstyrelsen. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 10
Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Gislaved Nässjö Värnamo Snitt i länet 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 Bruttokostnad minus lokalkostnader, interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 11
18 000 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 Gislaved Nässjö Värnamo Snitt 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB. 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 12
Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhet och förändring 2013 2014 2015 (samtliga belopp i kkr) Preliminär ram 465 936 466 340 466 671 Omsorgsnämndens äskande utöver preliminär ram Hemsjukvården 14 900* 14 900* 14 900* Färdtjänst??? Boendestöd 0 520 520 Anhörigkonsulent 240 240 240 Omvårdnadslyftet 2 000 2 000 0 Personalbemanning demens 5 800 5 800 5 800 Dagverksamhet personer med demens 0 1 020 1 020 Daglig verksamhet, LSS 240 240 240 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 13
Verksamhetsplan 2013-2015 Ledningsorganisation och beredskap 1 740 1 740 1 740 IT-stöd 530 530 530 Ny gruppbostad LSS 0 1350 2700 Ny gruppbostad, trapphusmodell 0 2 810 2 810 Golvvård/Storstäd 350 350 350 Minskade driftkostnader p g a ny bedömning investeringar -300-300 -300 Summa äskande: 25 500 31 200 30 550 Omsorgsnämndens förslag till budgetram: 491 436 497 540 497 221 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 14
Investeringsförslag 2013-2017 OMSORGSNÄMND (samtliga belopp i kkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Informationsteknologi 1 984 4 360 2 080 2 310 1 960 1 960 Larm och säkerhet 3 640 2 990 1 200 970 1 673 1 274 Inventarier och köksutrustning 1 570 3 160 3 420 2 110 1 880 2 120 Arbetstekniskt, hjälpmedel 590 755 825 755 755 825 SUMMA OMSORGSNÄMND 7 784 11 265 7 525 6 145 6 268 6 179 Preliminär budget 7 004 4 654 4 404 5 144 Förändring mot preliminär budget -4 261-2 871-1 741-1 124 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 15
Övrigt Översyn av framtida behov av lägenheter samt korttidsplatser Vikariatsystem Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen Värdegrund/Värdighetsgarantier Psykiatri, personer med psykisk ohälsa LOV inom LSS Socialt innehåll, genomförandeplaner IPPI/Gapet Förenklad biståndshandläggning 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 16