1 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012
2013-02-05 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER Nedan följer en redovisning av viktiga händelser som på olika sätt påverkat verksamheterna under år 2012. Rodengymnasiet blev tre skolor Hösten 2012 blev Rodengymnasiet åter tre egna skolenheter med varsin rektor. Samtliga rektorer är nu på plats för att leda sina respektive verksamheter. En tjänst som tillförordnad verksamhetschef för gymnasieskolan tillsattes, med central placering på Barn- och utbildningskontoret. Vuxenutbildningen fortsatte att ligga direkt under förvaltningschefen. Stoppat intag till Vård- och omsorgsprogrammet Utbildningsnämnden beslutade att stoppa intagningen till Vård- och omsorgsprogrammet inför höstens antagning till gymnasiet. Vikande intresse tillsammans med minskade elevkullar gjorde att utbildningen hade svårt att få tillräckligt antal sökande. Det gällde inte bara i Norrtälje utan i hela landet. Utbildningsdepartementet har aviserat att en översyn av programmet kan bli aktuell i syfte att göra det mer attraktivt för eleverna. Digitalt lärande En satsning på digitalt lärande påbörjades. Samtliga elever i årskurs 1 förseddes med egna bärbara datorer. En intensivsatsning på grundläggande IT-utbildning för alla lärare påbörjades under hösten och fortsätter under våren. Parallellt påbörjas en utbildning i hur IT kan används i undervisningen, (LearnIT-24) för att nå högre måluppfyllelse. Legitimationskravet sköts upp Skolverket sköt upp kravet på lärarlegitimation till 1 december 2013. Legitimationskravet innebär att lärare måste inneha legitimation för att bli tillsvidareanställd. Kommunen gjorde under året en kartläggning av lärarnas ämnesbehörighet. Nästa steg blir att utforma en strategisk personal- och komptensförsörjningsplan för pedagogisk personal i kommunen. Den 30 juni 2015 ska alla undervisande lärare inneha lärarlegitimation och behörighet i de ämnen som de undervisar i. Ett undantag görs för lärare i yrkesämnen. Länsgemensam elevdatabas infördes Under året infördes en länsgemensam elevdatabas för elever i gymnasieskolan. Av databasen framgår i vilken skola och kommun i länet som Norrtäljes elever är inskrivna. Informationen i databasen utgör underlag för utbetalning av programpeng. Uppgifter om elever som valt en gymnasieutbildning utanför länet måste fortfarandes hämtas in manuellt. Rutiner för att följa upp var dessa elever finns behöver utarbetas.
3 Samarbete inom ramen för gemensam vuxenutbildningsregion Som ett led i en länsgemensam vuxenutbildningsregion deltog Norrtälje kommunala vuxenutbildningen, NKV i en gemensam brukarundersökning under hösten. Den riktade sig till alla vuxenstuderande, oavsett anordnare och följde upp kundnöjdheten i förhållande till läroplansmålen. SFI-undervisningen Under 2011 gjordes en upphandling av kommunens SFI-undervisning. Norrtälje tecknade därefter avtal med två anordnare, som sedan dess bedrivit utbildning i Norrtälje stad respektive i Hallstavik. Under hösten gjordes en uppföljning av hur anordnarna levt upp till ingångna avtal. Den gjordes med hjälp av revisonsföretaget KPMG. Därefter beslutade nämnden att inte förlänga avtalet i Hallstavik. Studerandeunderlaget visade sig vara för litet för att verksamhet skulle kunna bedrivas i enlighet med avtalet. Sjuksköterskeutbildning till Campus Roslagen I samarbete med Gävle högskola startade sjuksköterskeutbildning på Campus Roslagen under våren 2012. MÅLUPPFYLLELSE Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat utifrån de indikatorer som tagits fram för att mäta graden av måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Andelen elever som anger att de är nöjda med verksamheten i sin skola ska öka. 75 procent (81 procent 2011) av eleverna i årskurs två på gymnasiet var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 80 procent. I den länsgemensamma vuxenutbildningsenkäten svarade 74 procent av de studerande från Norrtälje, att de kunde rekommendera sin skola till andra. Genomsnittet låg på 73 procent. OBS, undersökningen tillämpade en femgradig skala och inte en fyrgradig vilket VÅGA VISA gjorde. Merparten av dem som svarade studerande vid Norrtälje kommunala vuxenutbildning, NKV. Några få läste hos andra anordnare. SAMMANFATTNING: Resultatet av årets enkätundersökning indikerar en lägre nöjdhet bland eleverna i gymnasieskolan än tidigare. Resultatet vid enskilda gymnasieprogram ligger dock över genomsnittet samtidigt som några gymnasieutbildningar visar kraftigt försämrade resultat. Resultatet på vuxenutbildningsenkäten låg väl i nivå med genomsnittet i undersökningen.
4 *Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. GYMNASIESKOLAN Andel elever som fullgjort gymnasieutbildning inom tre år, exkl. IV. *) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 fullföljde 67, 4 procent av eleverna i Norrtälje en gymnasieutbildning inom tre år, exkl. IV, (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 281 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Medelvärde i riket låg på 77,1 procent. Resultatet i Norrtälje utgjorde en försämring jämfört med Öppna jämförelser 2011, 70,9 procent. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola.*) Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS uppnådde 83,5 procent av de elever i Norrtälje som fick slutbetyg våren 2012 grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det är en försämring jämfört med år 2011, (86,1 procent). Genomsnittet i riket år 2012 låg på 86,7 procent. Genomsnittliga betygspoängen*) Enligt Skolverkets betygsdatabas SIRIS blev den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna i Norrtälje 13,6 våren 2012. Det är samma resultat om tidigare år. Riksgenomsnittet låg på 14,0. Andel elever som påbörjat studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.*) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 påbörjade 32,1 procent av ungdomarna i Norrtälje studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 239 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Resultatet var något bättre än i Öppna jämförelser 2011, 30 procent. GYMNASIESÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Samtliga 16 elever i gymnasiesärskolans avgångsklasser på Rodengymnasiet våren 2012 fick slutbetyg. Andelen elever i gymnasiesärskolan sjönk, främst på grund av att allt färre elever tillhör personkretsens. Från hösten 2011 står dessutom gymnasieskolans studievägar Yrkesintroduktion öppna även för särskoleelever.
5 VUXENUTBILDNINGEN Andelen elever som fullföljer sina kurser ska öka. Under läsåret beviljade Norrtälje kommunala vuxenutbildning studier på 2 413 kursplatser. På 34 procent av platserna påbörjades aldrig studierna eller gjorde de studerande studieavbrott. Andelen som inte fullföljde har inte förändrats från föregående år. SAMMANFATTNING: Av resultaten i Öppna Jämförelser 2012 framgår att andelen ungdomar som fullföljer gymnasiet inom tre år är fortsatt lägre än genomsnittet i landet. Samtidigt redovisar Rodengymnasiet att andelen elever i avgångsklasserna, som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg våren 2012 ökade från 81 procent till 88 procent, enligt skolans egen statistik. Enligt Skolverkets statistik låg andelen elever på Rodengymnasiet som nådde högskolebehörighet något lägre än förra året. Det genomsnittliga betygsvärdet var det samma som året innan, men lägre än genomsnittet i riket. Nedbrutet på programnivå visade resultaten att eleverna i stort sätt lyckades lika väl som elever på motsvarande program i andra kommuner. Skillnaden mot rikssnittet berodde på att fler elever i Norrtälje gick på yrkesförberedande program. Skillnaden mellan hur kvinnor och män klarade gymnasiestudierna var stor. Kvinnorna presterade bättre än männen. Statistiken för gymnasieantagningen 2012 visar att andelen elever som valde Rodengymnasiet fortsatte att sjunka, och det var främst kvinnorna som valde andra skolor. Männen är numera i klar majoritet på skolan. Andelen vuxenstuderande i Norrtälje sjönk. Det berodde dels på stramare intagningsregler, dels på att elevkullarna från gymnasiet minskade. Det var främst kvinnor som utnyttjade möjligheten att läsa vidare inom vuxenutbildningen. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. GYMNASIESKOLAN Andel elever som påbörjat studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.*) Se ovan under målet om att utbildningsnivån ska öka. VUXENUTBILDNINGEN Andelen elever som fullföljer sina kurser ska öka. Se ovan under målet om att utbildningsnivån i Norrtälje ska öka.
6 SAMMANFATTNING: Forskningen visar att ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning löper högre risk för arbetslöshet och utanförskap. Därför är det positivt att andelen elever som lämnade Rodengymnasiet med slutbetyg ökade år 2012, även om Öppna jämförelser visar att andelen elever i Norrtälje som klarade sina gymnasiestudier på tre år sjönk, (avsåg dock 2011). Enligt Öppna jämförelser ökade andelen ungdomar som gick vidare till högskolestudier något. Dock ligger Norrtälje fortfarande långt under genomsnittet i riket. Andelen som fullföljde kurser inom vuxenutbildningen låg kvar på tidigare nivå. Att cirka 30 procent aldrig påbörjar eller hoppar av kurser beror sannolikt på att vuxenstudier utgör ett av flera alternativ för många sökande. Arbete eller studieplats inom annan utbildning kan vara mer attraktiva alternativ. Öppna jämförelser visade att andelen ungdomar i Norrtälje som var sysselsatta med att endera studera eller arbeta låg över genomsnittet i riket. Intressant är att sysselsättningsgraden var högst bland ungdomar som gått ett studieförberedande program. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Andelen elever på Rodengymnasiet som kan rekommendera sin skola till andra elever ska öka. 72 procent av eleverna i årskurs två på Rodengymnasiet kunde rekommendera sin skola till andra elever. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 80 procent. Utbudet av högskoleutbildningar på Campus Roslagen ska öka. I samarbete med Gävle högskola har sjuksköterskeutbildning startat våren 2012. Från hösten 2013 kommer grundlärarprogrammet, åk 4-6 erbjudas på distans mot Karlstads universitet. SAMMANFATTNING: Eleverna är skolans bästa ambassadörer. Resultatet av enkätundersökningen visar att eleverna inställning till Rodengymnasiet kan förbättras, och det gäller vissa gymnasieprogram. Resultaten måste tas på allvar, och åtgärder vidtas för att skolan ska uppfattas som ett attraktivt alternativ. Dessutom har andelen elever som aktivt väljer andra skolor ökat. Satsningarna inom kommunens Lärcentrum på Campus Roslagen visar att insatser görs för att utveckla och öka utbudet av högskoleutbildningar. Fokus har hittills i första hand legat på utbildningar som leder till yrken som kommunen själv har behov av att rekrytera till. *) Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.
7 PERSONAL Anställda i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Det fanns 188 anställda i verksamheterna, vilket motsvarade en sysselsättningsgrad på 179 årsarbetare. Sammanlagt fanns 138 lärare. Inom kök och vaktmästeri fanns 17 anställda, och 10 inom administrationen. Det fanns 8 studie- och yrkesvägledare, 9 elevassistenter/ ungdomscoacher och 2 kuratorer. Från hösten 2012 leddes verksamheterna av 4 rektorer. 68 procent av de anställda var kvinnor. Männen var överrepresenterade bland karaktärsämnes-/yrkeslärarna. Bland övriga lärare var könsfördelningen förhållandevis jämn. Totalt fanns 40 lärare som var födda 1950 och tidigare. 19 av dessa var karaktärs-/ yrkeslärare. Behörighet och kompetens En kartläggning har gjorts av lärares behörighet. Den visade att 85 procent av gymnasieskolans lärare i allmänna ämnen var behöriga. Inom yrkesämnena var andelen behöriga något lägre, 70 procent. Även inom vuxenutbildningen var en hög andel av lärarna behöriga. Medelåldern bland lärarna var hög. I matematik och moderna språk uppnår i stort sett alla lärare pensionsåldern inom några år. I den nya gymnasieskolan som trätt ikraft finns en rad nya ämnen som kommunen ännu inte identifierat behörigheten för. Endast en lärare har påbörjat utbildning inom Lärarlyftet i syfte att bygga på sin kompetens och behörighet. Nöjdmedarbetarindex Av 2012 års medarbetarenkät framgick att Nöjdmedarbetarindex, NMI blev 45 i gymnasieskolan och 63 i vuxenutbildningen. Ledarskapsindex, LI blev 54 respektive 71. Det kan jämföras med totalresultatet för hela kommunen, NMI 57 och LI 62. EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Intäkter 190 016 191 355-1 339,2 201 601 Kostnader -461 378-456 721-4 657,1-474 947 Nettokostnad -271 362-265 366-5 996,3-273 347 Kommentarer och analys Utbildningsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott med 5 996 tkr. Underskottet kan hänföras till färre elevantal vid Rodengymnasiet samt fler studerande i andra kommuner. Konsekvensen blir lägre redovisade elevintäkter på Rodengymnasiet och högre kostnader avseende interkommunala ersättningar vilket leder till den negativa avvikelsen.
8 Driftbudget per verksamhet tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Nämnd inkl. övrig politisk verksamhet - 984-1 041 57-1 037 Gymnasieskola -221 896-209 955-11 942-219 435 Lokaler kultur o fritid -1 935-1 935 0-1 975 Gymnasiesärskola - 26 828-28 480 1 652-29 254 Grundläggande vuxenutbildning -1 938-2 057 119-1 611 Gymnasial vuxenutbildning -10 602-10 869 267-11 542 Särvux - 856-916 60-1 321 Högskoleutbildning -1 434-1 396-38 -1 111 Svenska för invandrare -4 061-4 937 876-5 470 Uppdragsutbildning 511 36 475 548 Sysselsättningsåtgärder - 193-548 355-220 Gemensamma verksamheter Kommentarer och analys Verksamheten gymnasieskola redovisar ett underskott om 11 920 tkr. Underskottet beror på att fler elever väljer att studera i andra kommuner än i Norrtälje, vilket genererat lägre intäkter till det kommunala Rodengymnasiet och högre interkommunala ersättningar. Vidare har fler elever än tidigare år placerats i HVB-hem som drivs av statens institutionsstyrelse (SiS) där ersättning per månad ligger på en högre nivå än av nämnden fastställd programpeng. Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat vilket kan hänföras till högre intäkter för elever som kommer från andra kommuner samt lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Vuxenutbildningar redovisar ett högre överskott till följd av färre köpta utbildningsplatser samt tjänster som under året varit vakanta. Investeringsbudget Kommentarer och analys -1 146-3 268 2 122-920 Summa -271 362-265 366-5 996-273 347 Investeringar tkr Utfall 2012 Budget 2012 Inkomster 0 0 Utgifter -1 848-2 000 Nettoinvesteringar -1 848-2 000 Gymnasieskolan har investerat i pelarlyft, trailer mm till fordonsprogrammet. Idrottsredskap, musikinstrument och övriga kursspecifika investeringar för enheter i övrigt
9 Åtgärder för att undvika ekonomiskt underskott 2013 Åtgärder kommer att krävas för att undvika underskott inom gymnasieverksamheten. I arbetet med Utbildningsnämndens budget görs en bedömning av elevantalet utifrån elevprognoser och elevernas sökmönster. En kommande utmaning för Utbildningsnämnden är att besluta om den framtida organisationen för den egna gymnasieskolan anpassad till ett förändrat elevunderlag. Gymnasieenheterna har i sitt detaljbudgetarbete för 2013 ålagts effektiviseringsåtgärder som kommer att följas upp noggrant utifrån elevprognoser och gymnasievalet under våren. I övrigt har en översyn och revidering av bidragsbeloppen för gymnasiesärskolan genomförts och hänsyn tagits till minskade volymer inom gymnasiesärskolan. Utbildningsnämnden beslutade 2012-12-18 131 att uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att analysera och se över sina budget- och uppföljningsrutiner så att underskott undviks. Vidare beslutade nämnden att den ekonomiska rapporten ska innehålla en särredovisning per gymnasieenhet samt per program inom Rodengymnasiets enheter samt att den ekonomiska rapporten ska innehålla en särredovisning av den interkommunala ersättningen. Åtgärderna syftar till att få en mer detaljerad uppföljning verksamheten. FRAMTID Följande områden är föremål för fortsatt utvecklingsarbete i syfte att öka måluppfyllelsen gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Attraktiv skola Andelen elever som väljer kommunens gymnasieskola fortsätter att sjunka, utan att Norrtäljeelevernas betygsresultat förbättras. Det antyder att eleverna inte lyckas bättre för att de väljer andra skolor än Rodengymnasiet. En analys av orsaker till att eleverna väljer andra gymnasieskolor behöver göras. Minskat elevunderlag riskerar få till följd att utbudet av gymnasieutbildningar i hemkommunen minskar. Därför är det viktigt att intresset för kommunens gymnasieskolor ökar bland eleverna. Det är särskilt viktigt för elever som saknar möjlighet att välja utbildning utanför hemkommunen. Ökad genomströmning Norrtälje kommun behöver se över information och vägledning inför valet till gymnasiet. Gymnasieskolan är treårig, men alltför få elever i Norrtälje går ut gymnasiet med slutbetyg inom tre år jämfört med riksgenomsnittet. Många elever beviljas ett fjärde år eller hoppar av sin gymnasieutbildning och byter till nytt gymnasieprogram. Samtidigt har statsbidraget till kommunen minskats med anledning av att statsmakterna gör bedömningen att genomströmningen i gymnasieskolan kommer att öka med anledning av att Individuella programmet avskaffats och Introduktionsprogram inrättats för elever som inte når behörighet till nationellt gymnasieprogram Översyn av gymnasiesärskolan Andelen elever i gymnasiesärskolan sjunker kraftigt. En översyn av gymnasiesärskolans utbud och organisation behöver därför göras. En utgångspunkt är att elever med utvecklingsstörning så långt som möjligt, och med lämplig anpassning ska integreras i gymnasieskolans ordinarie undervisning.
10 Samordning Vux/Gymnasiet Vuxenutbildning anordnar i första hand kurser inom de teoretiska ämnena. För att bredda utbudet och effektivisera resursanvändningen ges ett gemensamt uppdrag till vuxenutbildningen och gymnasiet att utreda vilka möjligheter till samordning som kan göras. Strategisk plan för att flera elever ska läsa vidare Andelen ungdomar i Norrtälje som påbörjar studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning är för låg i jämfört med riksgenomsnittet. Så har det sett ut så länge statistik redovisats. En strategisk plan för kommunens gemensamma arbete med att öka andelen ungdomar som läser vidare efter gymnasiet behöver därför utarbetas om någon förändring ska ske. Skolan i Norrtälje som attraktiv arbetsplats Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller behovet av att nyrekrytera pedagogisk personal till sina verksamheter, ett behov som kommunen delar med de flesta andra kommuner. En strategisk personal- och kompetensförsörjningsplan behöver därför utarbetas. För att ligga i framkant som arbetsgivare kommer Norrtälje att se över möjligheten att inrätta karriärtjänster för särskilt skickliga lärare. Innehållet i tjänsterna kopplas till ansvar för handledning av studenter och nyexaminerade lärare. System för kvalitetsäkring av den handledning som ges lärarstudenter ska utformas, så att den är av bästa tänkbara kvalitet. Det är inte bara en god sak i sig, utan även en åtgärd för att skapa goodwill bland studenter och därmed en bas för kommande rekryteringar. Parallellt med kvalitetsäkrad handledning för lärarstudenter kommer handledningen för nyexaminerade lärare att kvalitetssäkras.