Budget 2013 Enköpings kommun
Innehåll Enköping når nya mål...1 Budgetprocess...2 Prognos för 2012 och framåt...2 Budgetförutsättningar...2 God ekonomisk hushållning...2 Organisation 2013...4 Resultaträkning...5 Nyckeltal...5 Sammandrag av verksamheternas nettokostnader...6 Investeringar...7 Vision 2015 och Vision 2030...8 Vision 2015...8 Vision 2030...9 Kommunens strategiska mål...10 Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Goda gröna Enköping...10 Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv...11 Enköping en attraktiv skolkommun...11 Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet...12 Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning...12 Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning...13 Koppling till nämndplaner...13 Förändrade förutsättningar och större projekt...14 Goda gröna Enköping...14 Kommande planerade satsningar för att bli goda gröna Enköping...14 En kreativ tillväxtzon...15 Kommande planerade satsningar för att bli en än mer kreativ tillväxtzon...15 En attraktiv skolkommun...16 Kommande planerade satsningar för att bli en än mer attraktiv skolkommun...16 God livskvalitet...17 Kommande planerade projekt för att ge god livskvalitet...17 En attraktiv arbetsgivare...19 Kommande planerade projekt för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare...19 En stark ekonomi och effektiv förvaltning...20 Kommande planerade projekt för en stark ekonomi och effektiv förvaltning...20 Presentation av nämnder och bolag...22 Kommunfullmäktige och kommunrevisionen...22 Kommungemensamt...22 Kommunstyrelsen...23 Miljö- och byggnadsnämnden...24 Skolnämnden...25 Socialnämnden...26 Tekniska nämnden...27 Upplevelsenämnden...28 Utbildningsnämnden...29 Valnämnden...30 Vård- och omsorgsnämnden...31 Överförmyndarnämnden...32 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo...32 Kommunala bolag...33
Enköping når nya mål I arbetet med en ny budget ser vi framåt med spänning och tittar bakåt. När vi gör tillbakablickar upptäcker vi så mycket att vara stolta över. Mycket är redan gjort. Många mål är uppfyllda eller på god väg att uppfyllas. När vi blickar framåt ser vi vad vi vill bli ännu bättre på, vilka mål vi vill nå under 2013. Vi arbetar ständigt för en hållbar utveckling. Våra strategiska mål handlar om goda gröna Enköping. Enköping ska vara en kreativ tillväxtzon och en attraktiv skolkommun. God livskvalitet, god ekonomisk hushållning och god kompetensförsörjning ska känneteckna vår kommun. Även en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. I dag tänker många lokalt, nationellt och internationellt på våra prunkande parker när de hör talas om gröna Enköping. Framöver vill vi att de samtidigt ska tänka på hur vi arbetar för en bättre miljö. Därför görs en miljöutredning i höst. Den ska ge besked om kommunens miljöpåverkan. Under 2013 ska dessutom den nya vattenparken Paddeborgsparken för rening av dagvatten bli färdig. Ett nytt omvårdnadsboende, en ny förskola och en om- och tillbyggnad av en skola kommer att miljöcertifieras. Vad det gäller skolan är vi redan bra på många områden. Till exempel är elevernas kunskap i engelska hög. Nu satsar vi på att bli riktigt bra i ännu ett ämne. Enköping är nämligen med i ett nationellt och internationellt projekt för att utveckla pedagogiken i matematik. Redan kan kommunen erbjuda flera valmöjligheter inom barnomsorgen. Dagbarnvårdare, förskola eller vårdnadsbidrag finns att välja mellan. Från och med den här hösten finns därutöver förskoleverksamhet dygnet runt. Det är ett vinn-vinn-koncept för föräldrar som vill kunna arbeta mer flexibelt och för samhället i stort. För unga personer som varken studerar eller arbetar pågår ett lyckat projekt för att koppla ihop dem med arbetslivet. Projektet avslutas snart, men arbetet fortsätter som ordinarie verksamhet under 2013. Det är fördelaktigt för enskilda individer och för samhället i övrigt. Att vi i år kan redovisa ett stort överskott gör att vi kan arbeta långsiktigt mot våra mål. Tillsammans skapar vi en fantastisk kommun som fortsätter växa, en kommun att leva, bo, arbeta, studera och trivas i. Anna Wiklund (M) Jenny Gavelin (FP) Urban Wahlberg (C) Bo Reinholdsson (KD) 1
Budgetprocess Förslag till budget för år 2013 med preliminära budgetar för 2014 2015 behandlas av kommunfullmäktige den 18 september 2012. Budgetförslag har lämnats av nämndernas förvaltningar som underlag i arbetet med budgetramar. Allianspartierna har under våren haft möten med representanter för nämnder och förvaltningar där dialog förts om verksamheten och ekonomiska ramar. I de preliminära budgetarna för 2014 och 2015 har uppräkning av budgetramar för nämnderna totalt gjorts med två procent för 2014 och med tre procent för 2015. På grund av flera osäkra faktorer de närmaste åren har en preliminär budgetfördelning gjorts som kommer att ses över. En ökad central reserv har också lagts för att utfördelning till nämnder ska kunna göras när förutsättningar är tydligare. Bland de osäkra parametrarna är hur investeringar i till exempel fastigheter kommer att se ut, osäkerheten i vad löneavtal kommer att innebära och eventuella lagförändringar. Arbete pågår med budgetprocessen där bland annat modellen för budgetering av investeringar och kapitalkostnader ses över. Prognos för 2012 och framåt Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sin augustiprognos att svensk ekonomi fortsätter att växa snabbt, trots en förvärrad skuldkris i Sydeuropa och en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen. Första halvåret 2012 har utvecklats starkare än vad som förutsågs i april. Däremot bedöms tillväxten bli lägre under andra halvåret 2012 och för 2013. Från och med 2014 bedöms svensk ekonomi vända uppåt. Enköpings kommun är en kommun med en stabil ekonomi och en stark balansräkning med låg skuldsättning. Även för 2012 beräknas ett bra resultat då prognosen för skatteintäkter har förbättrats under året men också på grund av en återbetalning av tidigare inbetalade avgifter till AFA Försäkring för grupplivförsäkringar. Kommande år finns dock utmaningar att möta. Andelen äldre ökar med ett ökat behov av hemtjänst och omvårdnadsboende. Det finns också ett stort investeringsbehov inom flera verksamheter vilket innebär att utrymme för ökade driftskostnader måste skapas i driftsbudgetar. Budgetförutsättningar Skatteintäkter och generella bidrag i budgeten är enligt den prognos som lämnats av Sveriges kommuner och landsting 16 augusti 2012. Prognosen för 2013 2015 visar följande ökningar: 2013 + 82,3 mnkr 4,5 procent 2014 + 56,7 mnkr 3,0 procent 2015 + 70,6 mnkr 3,7 procent Prognosen för 2013 jämförs med skatteintäkter och bidrag i budget 2012. Om jämförelse görs med prognosen för 2012 blir ökningen 61,6 miljoner kronor vilket är 3,7 procent. I förslaget till budget 2013 och preliminära budgetar för 2014 2015 är skattesatsen oförändrad. Några förutsättningar för beräkningar har varit att internräntan är 5,25 procent samt att löneökningar för 2013 2015 beräknats till 3,1 procent, 3,4 procent respektive 3,8 procent, enligt prognosuppgift från Sveriges Kommuner och Landsting. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning förutsätter aktiva åtgärder för att tillförsäkra en god kompetensförsörjning, en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. 2
Enligt kommunallagen ska kommunen i sin budget ta fram särskilda mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål som ska bidra till detta är att resultatet ska vara två procent av skatteintäkter och generella bidrag under en konjunkturcykel, som vi beräknar till cirka åtta år. I förslaget till budget för 2013 är resultatet 1,3 procent och 2 procent för åren 2014 2015. Bedömningen är att målet med två procent över en konjunkturcykel kan uppnås. Ett positivt resultat behövs för finansiering av investeringar, värdesäkring av kommunens tillgångar, osäkra planeringsförutsättningar och oförutsedda händelser. Kommunen har de senaste åren gjort stora investeringar och har de närmaste åren ett ökat investeringsbehov vilket inte kan finansieras med egna medel. Egenfinansiering av investeringar kan uppskattas till summan av avskrivningar och årets resultat, vilket för år 2013 kan beräknas till cirka 100 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för perioden 2013 2015 är totalt cirka 850 miljoner kronor. Ett ökat utnyttjande av checkräkningskrediten har under 2011 och 2012 finansierat investeringarna. I förslaget till kommunfullmäktige föreslås en upplåningsram på maximalt 250 miljoner kronor för 2013. 3
Organisation 2013 Kommunfullmäktige Kommunrevision Valberedning Kommunalförbund Kommunstyrelse Kommunstyrelsekontor Direktion Serviceförvaltning Nämnder Förvaltningar Kommunala bolag Räddningstjänsten Enköping-Håbo Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsförvaltningen Enköpings kommuns moderbolag AB Skolnämnd Skolförvaltning AB Enköpings hyresbostäder ENA Energi AB Enköpings kommunhus AB Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Teknikförvaltning Upplevelsenämnd Upplevelseförvaltning Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Valnämnd Överförmyndarnämnd Överförmyndarkansli Antalet förtroendevalda i organisationen är 187, och antalet årsarbetare är 2 747. 4
Resultaträkning Bokslut Budget *) Budget Långtidsbudget 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens nettokostnader exkl 1 673,6 1 729,3 1 794,9 1 827,4 1 890,5 avskrivningar Avskrivningar 67,5 73,0 75,1 80,9 82,7 Verksamhetens nettokostnader 1 741,1 1 802,3 1 870,0 1 908,3 1 973,2 Skatteintäkter 1 462,7 1 507,5 1 578,5 1 635,3 1 707,2 Generella statsbidrag 314,8 312,0 323,3 323,2 321,9 Finansiella intäkter 9,9 6,0 6,3 6,1 5,9 Finansiella kostnader 14,2 13,0 13,4 17,2 21,0 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 32,1 10,2 24,7 39,1 40,8 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor. *) Budget 2012 enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2011. Nyckeltal Bokslut Budget *) Budget Långtidsbudget 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens nettokostnader, förändring i miljoner kronor 17,2 61,2 67,7 38,3 64,9 i procent 1,0 3,5 3,8 2,0 3,4 Intäkter från skatter och generella bidrag, förändring i miljoner kronor 30,4 42,0 82,3 56,7 70,6 i procent 1,7 2,4 4,5 3,0 3,6 Resultat i procent av skatteintäkter och generella 1,8 0,6 1,3 2,0 2,0 bidrag *) Budget 2012 enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2011. 5
Sammandrag av verksamheternas nettokostnader Bokslut Budget *) Budget Långtidsbudget Nämnd 2011 2012 2013 2014 2015 Kommunfullmäktige och revisionen 6,6 6,2 7,1 7,2 7,4 Kommungemensamt 3,9 4,1 4,0 4,1 4,2 Kommunstyrelsen 61,5 74,6 69,3 70,7 72,5 Räddningstjänsten 28,7 29,5 30,1 30,7 31,6 Miljö- och byggnadsnämnden 11,4 13,7 15,2 15,5 16,0 Skolnämnden 653,4 674,1 695,0 713,0 740,0 Socialnämnden 119,7 124,4 125,5 128,0 131,0 Tekniska nämnden 56,9 48,1 52,5 53,8 56,0 Upplevelsenämnden 94,3 95,0 99,5 101,0 104,0 Utbildningsnämnden 199,4 198,1 198,1 197,5 198,0 Valnämnden 0,0 0,1 0,1 0,6 0,1 Vård- och omsorgsnämnden 543,0 571,9 606,6 618,0 637,0 Överförmyndarnämnden 2,1 2,4 2,8 2,9 2,9 Summa skattefinansierad verksamhet 1 780,8 1 842,2 1 905,8 1 943,0 2 000,7 Vatten och avfall 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa styrelse och nämnder 1 777,0 1 842,2 1 905,8 1 943,0 2 000,7 Centrala poster 35,9 39,9 35,8 34,7 27,5 Verksamhetens nettokostnader 1 741,1 1 802,3 1 870,0 1 908,3 1 973,2 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor. *) Budget 2012 enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2011. 6
Investeringar Budget Långtidsbudget 2013 2014 2015 Tekniska nämnden Skolans fastigheter 100,5 79,5 76,3 Vård- och omsorgs fastigheter 22,0 9,0 37,0 Upplevelsenämndens fastigheter 20,0 0,0 0,0 Övriga fastigheter 109,7 71,7 71,7 Energisparåtgärder 4,7 0,0 0,0 Summa fastigheter 256,9 160,2 185,0 Gator, parker och övrigt 28,3 30,1 28,5 Vatten och avfall 50,4 24,0 32,2 Summa tekniska nämnden 335,6 214,3 245,7 Kommunstyrelsen 5,0 5,0 5,0 Miljö- och byggnadsnämnden 0,6 0,6 0,6 Skolnämnden 4,0 4,0 4,0 Socialnämnden 0,3 0,3 0,3 Upplevelsenämnden 3,0 3,0 3,0 Utbildningsnämnden 4,0 4,0 4,0 Vård- och omsorgsnämnden 3,5 3,5 3,5 Summa 356,0 234,7 266,1 Alla siffror anges i miljoner kronor. Uppdelningen av tekniska nämndens budget är endast en information i beslutsunderlaget. Kommunfullmäktige beslutar om budgetram per nämnd. 7
Vision 2015 och Vision 2030 En vision beskriver i grova drag en önskan om hur framtiden ska bli. Enköpings kommun har tidigare arbetat fram två visionsdokument: Vision 2010 och den nu gällande Vision 2015. Kommunens vision ska gälla för hela organisationen och ska vägleda Enköpings kommun i det gemensamma arbetet att nå visionen. Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram en ny vision med sikte mot år 2030. Vision 2015 Den vision som gäller i dag antogs av kommunfullmäktige 2004 och sträcker sig fram till 2015. Dokumentet reviderades 2007. Visionen utgår ifrån trender, scenarier och tillgångar, men bygger framförallt på fem hörnstenar: Sveriges närmaste stad attraktivt boende attraktiva utbildningar tillväxt och framgångsrikt företagande stimulerande upplevelser Så här lyder visionen: Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen med 45 000 invånare. Här bor många attraktivt nära Mälaren, i staden eller på landet. Ett levande centrum, en rik kulturbygd och närhet mellan människor ger livskvalitet, medmänsklighet, trygghet och värme. Vinterträdgården, attraktiva utbildningar och de stora utvecklingsprojekten, särskilt inom trädgård, kretslopp och miljöteknik, sätter sin tydliga prägel. Det företagsvänliga klimatet och det nära samarbetet med universitet och högskolor lockar allt fler utvecklingsinriktade företag att etablera sig i Enköping. Enköping är det gröna livsrummet, rikt på aktiva nätverk, upplevelser, kulturevenemang och fritidsaktiviteter, vilket lockar många att besöka, bosätta och etablera sig här. Det finns 13 strategier kopplade till visionen: demokrati och delaktighet samhällsbyggnad och infrastruktur näringsliv och tillväxt IT-användbarhet och IT-möjlighet internationalisering regional samverkan kompetensfokusering upplevelser och attraktioner marknadskommunikation valfrihet verksamhetsutveckling och effektivisering kommunen som attraktiv arbetsplats hållbar utveckling 8
Samverkan med externa och interna aktörer ger förutsättningar för ett optimalt nyttjande av resurser. Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag arbetar därför på olika sätt för att nå Vision 2015. Engagemang, god service och kunskap skapar värde för kunder, intressenter och brukare. Vision 2030 Enköpings kommun arbetar sedan 2010 med en ny vision med fokus på år 2030. I slutet av år 2012 beräknas visionen finnas klar för ett antagande av kommunfullmäktige. 9
Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att värna vår miljö, stimulera till ett växande näringsliv, erbjuda en attraktiv skola och skapa förutsättningar för kommunens invånare att må bra. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning förutsätter aktiva åtgärder för att tillförsäkra en god kompetensförsörjning, en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Nedan följer en närmare presentation av kommunens strategiska mål: Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Goda gröna Enköping Enköpings kommun är en miljövänlig och grön tillväxtkommun, vilket skapar förutsättningar för att dagens och morgondagens invånare och företagare kan erbjudas en bra livskvalitet i kommunen. Miljöarbete och utvecklingsprojekt Kommunen ligger i framkant i arbetet med olika miljöfrågor samt miljö- och energiutvecklingsprojekt, till exempel förnybara bränslen, minskad energianvändning, omställning till miljövänligare energi, miljöcertifierade fastigheter, vattenreningsprojekt, avfallshantering och lantbruksprojekt. Entreprenöriellt lärande är nära kopplat till kommunens utvecklingsprojekt. En god kollektivtrafik Enköpings kommun arbetar aktivt för att ha en väl utbyggd kollektivtrafik i tätorterna och på landsbygden som sammanbinder kommunen med övriga delar av regionen, Sverige och världen. Kollektivtrafiken med buss är anpassad till behoven i kommunen, från tät linjetrafik i mer tätbebyggda områden och stråk till anropsstyrd trafik i mer glesbebyggda områden. Kommunen arbetar även för bra tågförbindelser med hög turtäthet, hög pålitlighet, tillräcklig kapacitet och effektiva restider till andra orter. Attraktiva vistelsemiljöer Kommunen arbetar strategiskt med utvecklingen av attraktiva och tillgängliga ute- och innemiljöer för alla medborgare i Enköping, till exempel grönområden, parker, skolor, äldreboenden och vårdboenden samt andra områden viktiga för fritid och friluftsliv, till exempel friluftsanläggningar och utegym. Utemiljöerna är viktiga för bland annat rekreation och vila och det livslånga lärandet. Samarbete Kommunen har inom miljö- och energiområdet ett väl fungerande såväl nationellt som internationellt samarbete med kommuner, myndigheter, företag, forskare, universitet och högskola. Övriga mål Kommunen arbetar aktivt med att uppfylla mål i övergripande planer antagna av kommunfullmäktige, till exempel Enabygdens miljömål och mål i den kommunala energiplanen. 10
Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Ett växande näringsliv utgör grunden för samhällets välfärd och utveckling. Ett näringslivsklimat som är attraktivt för små och stora företag med visioner är en förutsättning för tillväxt. En inriktning för Enköpings kommun är att placera sig högt i Svenskt Näringslivs årliga rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Goda förutsättningar för företagande I Enköpings kommun finns det goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. Kommunen agerar förebyggande, aktivt och engagerat i kontakten med företag i allt från information och utbildningar till mark- och lokaliseringsfrågor. Tillgänglighet och dialog Enköpings kommun har ett engagerat förhållningssätt i relationerna med företag och näringslivsorganisationer. Samarbetet präglas av dialog och erfarenhetsutbyte. Kommunen har en hög tillgänglighet och handlägger ärenden snabbt och rättssäkert. Väl fungerande infrastruktur Enköping Sveriges närmaste stad har en pålitlig infrastruktur med tillräcklig kapacitet. Goda kommunikationer såsom buss, flyg, järnväg, vägar, IT och telefoni, är en förutsättning för företagandet i hela kommunen. Kompetensförsörjning och fler ungdomar i arbete Enköpings kommun ska vara bäst i Sverige på entreprenöriellt lärande inom skolan. Utbildningssystemet i kommunen matchar arbetslivets behov. Enköpings kommun är en samarbetspartner i projekt som hittar nya vägar för att få fler ungdomar i arbete. Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Enköpings kommun verkar för en ökad grad av konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten. Det innebär att både privata företag och offentlig verksamhet får möjlighet att tillhandahålla offentliga tjänster. Enköping en attraktiv skolkommun En attraktiv skola där eleverna har goda kunskaper är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling i Enköpings kommun. Kunskap Skolan fokuserar på kunskap och eleverna uppnår goda studieresultat. Elevernas kunskapsutveckling stimuleras och alla elever ges möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag. Skolan utmanar, inspirerar och skapar lust att lära. Undervisningen präglas av variation och ett entreprenöriellt förhållningssätt alla elever ska lyckas! Informations- och kommunikationsteknik är en integrerad del av elevernas vardag och bidrar till en hög måluppfyllelse. I Enköping erbjuds utbildning med god kvalitet, vilket leder till hög kompetens och anställningsbarhet. Kunskapsresultatet står sig väl i nationella jämförelser. Trygghet, trivsel och mångfald Enköping erbjuder en trygg skola där det råder arbetsro. Skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Det vardagliga arbetet utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det råder stora valmöjligheter, mångfald, inkludering och integration. Det sker ett omfattande samarbete med skolor i andra länder och det globala perspektivet är en viktig del av undervisningen. 11
Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet Enköpings kommun erbjuder sina invånare förutsättningar att må bra och att få en god service inom alla områden som kommunen ansvarar för. Trygghet och trivsel Invånarna i Enköpings kommun upplever trygghet och trivsel. De erbjuds möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag i en kommun de känner stolthet över att bo, verka och vistas i. Den fysiska miljön är tillgänglig, trygg och tilltalande. Förebyggande arbete bidrar till att alla ska kunna leva ett gott liv. Det finns ett rikt utbud med hög kvalitet gällande förskola, skola, utbildning samt vård och omsorg där individen har möjlighet till självbestämmande och egna val. Varje invånare känner tillit till att det erbjuds nödvändigt stöd i olika faser i livet. Upplevelser I Enköpings kommun finns en mångfald av stimulerande upplevelser som attraherar invånarna och som väcker intresse för att besöka kommunen som turist. Det finns ett rikt utbud av både kommunala och andra aktörer som erbjuder möjligheter att utöva och ta del av en mängd aktiviteter. En god folkhälsa främjas genom satsningar på idrott, musik, dans, konst, föreningsliv, friluftsliv och mycket annat. Delaktighet Enköping präglas av integration, jämställdhet, dialog och mångfald. Det finns stora möjligheter till inflytande och delaktighet i demokratiska processer. Invånarna känner att de har en stor grad av valfrihet och att de blir likvärdigt och professionellt bemötta. Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Enköpings kommun har en kompetensförsörjning som säkrar att chefer och medarbetare genom sin kompetens ger god extern och intern service. Kommunens anställda känner sig stolta över att ha Enköpings kommun som arbetsgivare, oavsett var man befinner sig i organisationen. Attraktiv arbetsgivare Enköpings kommun ska som koncern vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera kompetenta chefer och medarbetare att vilja arbeta i kommunen. Genom att vara attraktiv som arbetsgivare kan vi rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens. De som lämnar kommunen blir goda ambassadörer vad gäller att sprida ett gott rykte om kommunen som arbetsgivare. Kompetenta chefer och medarbetare är avgörande för att kommunen ska utvecklas och nå goda resultat för verksamheterna. Koncernsyn Koncernen ska präglas av ett helhetsperspektiv vad gäller värdegrund, chef- och ledarskap samt medarbetarskap. Enköpings kommun ska ha tydliga uppdrag för chefer, medarbetare och verksamhet. Konkurrensen ställer krav på att vi kontinuerligt och aktivt säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig i hela kommunen för att nå verksamhetens mål och för att vi ska vara kostnadseffektiva. Uppdrag i relation till kund ska ständigt vara i fokus. För att säkra kompetensförsörjningen behöver det finnas en tydlig personal- och lönepolitik som genomsyrar hela kommunen. Arbetsmiljö Arbetsklimatet inom Enköpings kommun ska präglas av arbetsglädje, dialog, ansvar och delaktighet. Arbetsmiljön ska således bidra till psykisk och fysisk god hälsa. Anställningsvillkor Lön- och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra verksamheterna mot uppsatta mål. Lönebildningen inom kommunen ska vara konkurrenskraftig och bidra till kompetensförsörjningen. 12
Omvärlden och samverkan Enköpings kommun har ett väl utvecklat samarbete med andra aktörer, såväl andra kommuner som landsting och privat verksamhet, för att säkra kompetensförsörjningen. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning En stark ekonomi är en grundförutsättning för att Enköpings kommun självständigt ska kunna göra sina strategiska vägval. En effektiv förvaltning är en viktig förutsättning för en stark ekonomi. Koncernsyn Enköpings kommunkoncern är en helhet med välfungerande tvärgående kommunikation och arbetsprocesser, där medarbetarna arbetar tillsammans för hela kommunens bästa. Denna ökade helhetssyn skapar möjligheter för ett effektivare resursutnyttjande och därmed lägre kostnader. Ständiga processförbättringar Processer är det som omvandlar resurser och information till prestationer och skapar värde för kommuninvånarna. Ständiga förbättringar av processer genomsyrar hela Enköpings kommuns verksamhet. Genom detta utvecklas såväl kostnadseffektivitet som kvalitet. Entreprenöriellt förhållningssätt Entreprenörskap innebär förmågan att identifiera nya och alternativa möjligheter samt skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Enköpings kommun präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt. En föränderlig värld med nya utmaningar kräver öppenhet för nya idéer och mod att pröva alternativa lösningar. Samarbetspartner Enköpings kommun har ett väl utvecklat samarbete med EU, stat, landsting, näringsliv, föreningsliv, vänorter och andra kommuner. Utvecklade rutiner för verksamhetsjämförelser skapar förutsättningar för Enköpings kommun att finna effektiva lösningar. Genom detta kan också möjligheter till stordriftsfördelar i administration och övrig verksamhet prövas. Dessutom kan kommunen säkra bästa möjliga stöd och bidrag från staten och EU. Effektiv upphandling Enköpings kommun har en effektiv upphandlings- och inköpsprocess som säkerställer att kommunens medel används kostnadseffektivt för invånarnas bästa, samtidigt som lagar och andra regler följs. Låg skatt Enköpings kommun har en fortsatt låg kommunalskatt. Detta bidrar till att förvaltning och utveckling av verksamheten sker på ett kostnadseffektivt sätt. Koppling till nämndplaner I kommunens styrsystem utgör de strategiska målen krav på nästa lägre nivå. Det innebär att när nämnderna under hösten tar fram sina respektive nämndplaner, ska de utgå från och se hur de kan bidra till att dessa mål uppnås. 13
Förändrade förutsättningar och större projekt Enköpings kommun har en positiv befolkningsutveckling och en växande arbetsmarknad. Hösten 2011 fick Enköpings kommun 40 000 invånare. En positiv befolkningsutveckling är viktig för att kunna finansiera välfärden. En ökad folkmängd ställer också krav på framförhållning och planering inom kommunens verksamhetsområden. Nedan beskrivs förändrade förutsättningar inom kommunens strategiska målområden. Goda gröna Enköping Nya nationella fokusområden för miljöarbetet Regeringen har beslutat om tretton nya etappmål inom det nationella miljömålssystemet. De nya etappmålen och preciseringarna visar vilka områden inom miljöarbetet som regeringen tycker att kommunerna ska prioritera. De prioriterade områdena är luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning under 2013. Detta leder troligtvis till att det blir större tonvikt på att förhindra att avfall uppstår och att främja återvinningen av återstående avfall. Geografisk information ger bättre underlag för en hållbar samhällsutveckling För att kunna analysera och planera kommunens utveckling behövs kartor och geografisk information om exempelvis byggnader, kollektivtrafik, vägar, vegetation och befolkning. Kommunen går under 2012 med i en geodatasamverkan som ger oss tillgång till mer geografisk information till samma eller lägre kostnad än tidigare. På nationell nivå pågår förhandlingar för att ta fram ett nytt avtal och en ny kostnadsmodell för kartor. Viljan att betala för kommunernas största och mest detaljrika baskartor sjunker, samtidigt som det ställs högre krav på kartornas innehåll. Enköping kommer att utveckla en tydligare strategi i dessa frågor framöver. Nya regler för miljöbilar Kommunen har det senaste året ökat andelen kommunala miljöbilar betydligt, i dag är 62 procent av personbilarna miljöbilar. En ny miljöbilsdefinition börjar gälla 2013. Miljöbilsgränsen kommer att bli flytande och räknas ut utifrån bland annat bilens vikt i förhållande till utsläpp. Detta kan innebära att vissa av kommunens miljöbilar inte kommer att hamna i miljöklassen framöver. Kommande planerade satsningar för att bli goda gröna Enköping Miljöutredning för att undersöka kommunens miljöpåverkan För att utveckla Enköping till en ännu grönare kommun genomförs en miljöutredning under 2012. Utredningen ska ge besked om vilken direkt och indirekt miljöpåverkan kommunen har. Beroende på vad man kommer fram till kan kommunen komma att införa ett miljöledningssystem 2013. Miljöledningssystem förbättrar styrningen och kontrollen av miljöarbetet. Energieffektivisering Det ställs långsiktiga lagkrav på ett energisnålare samhälle. Kommunen arbetar för att minska energiförbrukningen. Två pågående satsningar är lågenergilampor i gatubelysningen och byggande av energisnålare fastigheter utifrån nya modeller och med nya kontrollfunktioner. En energistrategi och en handlingsplan för energieffektivisering håller på att tas fram. Arbetet kommer att visa vad kommunens förvaltningar behöver göra för att nå och följa upp kommunens mål inom miljö- och energiområdet. 14
Ny vattenpark för rening av dagvatten Kommunens andra vattenpark, Paddeborgsparken, blir färdig under 2013. Genom vattenparkerna kan kommunen ta hand om och behandla dagvatten från Enköpings tätort. Paddeborgsparken kommer också att ge möjlighet till rekreation för både Enköpingsbor och besökare. En kreativ tillväxtzon Planering och byggnation Den nya plan- och bygglagen från 2010 påverkar den kommunala planeringen på flera sätt. För kunden innebär lagen en enklare och tydligare ansökningsprocess. För kommunen kan lagen leda till längre planprocesser och fler planärenden. Detta beror bland annat på att reglerna för bygglovsärenden ändrats så att fler byggnationer än tidigare kräver bygglov. En annan viktig förändring är att kommunen ska utöva tillsyn under byggskedet på ett helt annat sätt än tidigare. Regeringen utreder flera frågor som rör samhällsplanering och bostadsförsörjning. Det kommer bland annat genomföras en översyn av regelverket för strandskydd och bostadsförsörjningslagen. Syftet är att förtydliga det kommunala ansvaret och det regionala perspektivet i planeringen. Förbättra företagsklimatet I Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet har Enköping sjunkit i placering, från plats 15 år 2010 till plats 37 år 2011. Kommunen och det lokala näringslivet tar under hösten 2012 fram en gemensam handlingsplan för hur man kan göra det lättare att driva verksamhet i Enköping. Vi ser också över de interna arbetsprocesserna i kommunen samt prioriterar kundfokus och tillänglighet. Entreprenöriellt lärande Kommunens framgångsrika arbete med entreprenöriellt lärande inom skolan fortsätter. Målet är att varje elev ska våga tänka nytt och upptäcka sin egen kunskapsprocess. För att nå dit skräddarsys bland annat utbildningspaket för alla elever. Skolan följer också upp lärprocessen med regelbundna samtal. Satsningen har till stor del skett inom ramen för ett EUprojekt. Från 2013 drivs arbetet helt i kommunal regi. Enköping som besöksmål Enköping har berömda parker, ett bra läge och ett kulturhistoriskt arv. Satsningen Destination Enköping är ett sätt att förädla och samla kommunens olika attraktioner under ett sammanhållet tema. Ett mål är också att främja småskalig turistverksamhet i hela bygden. För att skapa en bättre organisation och helhetssyn i frågor om turismutveckling har Enköpings museum, personal som arbetar med parkutveckling och turistbyrån nu också gemensamma lokaler på museet. Kommande planerade satsningar för att bli en än mer kreativ tillväxtzon Centrumutveckling Det finns en efterfrågan efter att bo, verka och leva i Enköping. Kommunen växer och tätorten Enköping är den del av kommunen som växer allra mest. Representanter för den lokala handeln, kommunen, lokala fastighetsägare och arkitekter har tillsammans diskuterat hur Enköpings centrum kan bli mer attraktivt och därmed i vid mening socialt, ekonomiskt och politiskt mer lönsamt än i dag. Aktörerna vill genomföra satsningar i centrala Enköping de kommande åren. Fler boenden och bostäder planeras, men också utrymmen för arbetsplatser och utbildning i centrala delarna av staden. Utgångspunkten är den centrumutredning som har genomförts under 2011 på uppdrag av kommunen. 15
Utveckling av hamnområdet I samband med centrumprojektet planeras även en utveckling av hamnområdet. Flera fastighetsägare är intresserade av att vara med och utveckla området. Kommunen kommer de närmaste åren utreda förutsättningarna för att bygga i närheten av hamnen. I dag finns det både värmeverk och avloppsreningsverk i området. För att bygga där behöver vi undersöka hur störningar från dessa verksamheter kan minska. Ytterligare frågor är hur ett förhöjt vattenstånd i Mälaren påverkar projektet och vilka konsekvenser en utveckling av hamnområdet får för gator, hamnanläggning, kommunal grönstruktur och övrig infrastruktur. Kulturell mötesplats Ett aktivt och mångsidigt kulturliv gör Enköping till en attraktiv kommun att besöka och leva i. Vi planerar sedan flera år tillbaka för ett nytt kulturcentrum. Kulturhuset kommer att vara en av de största kommunala investeringarna de kommande åren och ska bli en mötesplats för människor med olika intressen och bakgrund. En attraktiv skolkommun Satsningar för att utveckla förskola och skola i en växande kommun Den positiva befolkningsutvecklingen gör att fler elever kommer att gå i förskola och skola i kommunen de kommande åren. För att barnfamiljer ska fortsätta välja att flytta till Enköping är det bland annat viktigt att ha bra skolor. Kunskapsresultaten i Enköpings grundskolor behöver förbättras eftersom var fjärde elev inte når målen i alla ämnen. Arbetet med åtgärdsprogram håller på att vidareutvecklas. Målet är att åtgärdsprogrammen ska bli bättre redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Nya krav inom gymnasieskola och vuxenutbildning Det finns 18 nationella program i den nya gymnasieskolan, 14 av dessa erbjuds vid Enköpings kommunala gymnasium, Westerlundska gymnasiet. Regeringen anger en tydlig skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program på gymnasiet. Under 2012 införs också den nya skollagen för vuxenutbildningen, vilket innebär nya kurser, program och krav även för den utbildningsformen. Enköping har jämfört med andra kommuner en förhållandevis hög andel elever vid sitt kommunala gymnasium. Vi har de senaste åren på ett framgångsrikt sätt arbetat för att marknadsföra skolan. Trots dessa insatser är det färre elever från andra kommuner som väljer att studera på Westerlundska gymnasiet än de Enköpingsungdomar som studerar på en fristående skola eller på en skola i en annan kommun. Detta leder till att ersättningarna till andra kommuner och fristående skolor ökar för varje år. Kommande planerade satsningar för att bli en än mer attraktiv skolkommun Utveckling av den pedagogiska verksamheten Kommunen arbetar ständigt för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Forskning visar att det är mycket viktigt att ha kompetenta lärare och ett bra pedagogiskt ledarskap. Kommunen satsar de kommande åren på olika typer av kompetensutveckling, bland annat på utbildning för att alla lärare ska ha lärarlegitimation 2015. Lärarlegitimationen innebär att lärare har utbildning i de ämnen de undervisar i. Enköping har under 2012 gått med i det nationella och internationella projektet PISA 2015 som är en satsning för att öka elevers matematikkunskaper. Vi kommer de kommande åren att utveckla pedagogiken i matematik och tillsätta matematikutvecklare på alla skolnivåer. På gymnasieskolan finns sedan tidigare ett projekt för att på olika sätt hjälpa elever som har problem inom matematikämnet, bland annat genom frukostmatte och lovmatte. Kommunen planerar också att överföra arbetssättet till andra skolämnen. 16
Pedagogiska miljöer Flera förskolor och grundskolor kommer att byggas om och utvecklas de kommande åren. Syftet är att skapa en pedagogisk miljö som möter de krav som ställs på dagens skola. Även lokaler på Westerlundska gymnasiet och komvux kan behöva förändras för att bättre passa arbetssättet och inriktningarna inom den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Bättre service till barnfamiljer För att utveckla servicen till barnfamiljer och stärka arbetslinjen erbjuder vi från och med hösten 2012 förskoleverksamhet dygnet runt på en förskola i Enköpings tätort. Föräldrar utanför tätorten erbjuds kvälls- och nattbarnomsorg med dagbarnvårdare. Fler elever med funktionshinder bor på elevhemsboende i en annan kommun Barn och ungdomar med funktionshinder som vill gå i skolan i en annan kommun kan ha rätt till elevhemsboende, vilket i vissa fall leder till en ökad kostnad för Enköpings kommun. God livskvalitet Kommunen får ökat vårdansvar och det ställs högre krav Vi har de senaste åren sett en generell utveckling med överflyttning av vårdansvar från landstingen till kommunerna. När landstingets slutenvård effektiviseras minskar antalet vårddagar på sjukhus, men då ökar ofta patienternas behov av avancerad hemsjukvård som är kommunalt finansierad. Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. De nya riktlinjerna ställer höga krav på både landsting och kommun. Kommunens ansvar rör framförallt nya boendeformer och sysselsättning till de berörda. Vård för vuxna med missbruksproblem ökar Kommunen måste enligt lag erbjuda vård och behandling till människor med missbruksproblem. Antalet fall av vård på institution för vuxna med missbruksproblem ökar och då även kommunens vårdkostnader. Vården ger ofta bra resultat för individen och kan ge stora samhällsvinster. Bemanning på äldreboenden och demensboenden Under 2012 tog Socialstyrelsen fram nya riktlinjer för bemanning på demensboenden och äldreboenden. Riktlinjerna börjar gälla 2013 och kommer att leda till ökade kostnader. Ändrade regler för personlig assistans 2011 förändrades lagstiftningen för personlig assistans och kraven för att få assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) skärptes. LASS ingår nu i socialförsäkringsbalken. När Försäkringskassan vid omprövningar ger personer som tidigare haft assistans enligt LASS avslag hänvisas de ofta till att ansöka om personlig assistans eller annat stöd hos kommunen. Under 2011 ökade kommunens kostnader för assistansen mycket. Ökningen har fortsatt under 2012 och förväntas öka ytterligare under 2013. Kommande planerade projekt för att ge god livskvalitet Simhall för en aktiv och frisk befolkning Invånarna i Enköping ska ha stora möjligheter till en aktiv fritid. Kommunen planerar att investera i en simhall som kan användas av människor i alla åldrar. Simhallen är också viktig för den simundervisning kommunen erbjuder barn och ungdomar ett område där kommunen är framgångsrik. Simhallen kommer att vara en av kommunens största investeringar de närmaste åren. Satsningar på barn och ungas uppväxtmiljö Arbetet för att stärka barns ställning är en ständigt pågående process, ett arbete som ligger i linje med FN:s barnkonvention. Enköping arbetar också tillsammans med andra kommuner i länet för att hitta metoder för att följa upp barn som placerats på boende utanför hemmet. 17
Kommunen håller på att ta fram nya riktlinjer för att möta människor som har utsatts för våld i nära relationer. Det behövs ofta insatser från flera olika enheter, inte minst när barn har utsatts för eller bevittnat våld. Ungdomens Enköping I arbetet för och med ungdomar satsar kommunen på att arbeta förebyggande och skapa attraktiva mötesplatser. Mötesplatserna kan vara allt från fysiska lokaler och forum på nätet, till aktiviteter och upplevelser. De kommande åren kommer vi att arbeta för alla barns rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. För att tillmötesgå barn och ungdomars behov och önskemål ska kommunen också genomföra kompetensutveckling för personal som arbetar med barn och ungas kultur och fritid. Insatser för att minska antalet personer i behov av försörjningsstöd Kommunen arbetar på olika sätt för att minska tiden och antalet personer som behöver försörjningsstöd. Målet är att erbjuda sysselsättning och olika typer av arbetsträning direkt. Arbetet rör, förutom allmänna arbetsmarknadsåtgärder till personer i alla åldrar, ungdomar som är under 20 år och som inte går på gymnasiet. Kommunen har ansvar för att följa upp och erbjuda individuella åtgärder till dessa ungdomar. De senaste åren har kommunen tillsammans med näringslivet drivit ett projekt för att hjälpa arbetslösa unga mellan 16 och 24 år att få in en fot på arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan flera olika aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen. Målet är att skapa kontaktytor mellan arbetssökande ungdomar och företag som behöver rekrytera personal. Under 2013 ska konceptet bli en del av kommunens ordinarie verksamhet. I Enköpings kommun finns ett gott företagsklimat och en låg sårbarhet för ungdomsarbetslöshet. En politiskt prioriterad fråga är att värna om arbetslinjen i samverkan med näringslivet och att genom låga trösklar underlätta för alla att komma in på arbetsmarknaden. Boende för personer med särskilda behov Det finns personer som av olika skäl behöver hjälp med bostad. Gruppen är mycket blandad, för vissa av dem kan ett så kallat trapphusboende vara en lösning. I trapphusboenden kan man bo i egen lägenhet men ha tillgång till stöd och hjälp inom huset. Kommunen gör regelbundet prognoser över antalet personer med funktionsnedsättningar som behöver olika typer av kommunala insatser. Det finns sannolikt behov av ytterligare ett gruppboende och ett trapphusboende om ytterligare några år. Skapa bra vård och boenden för äldre Mellan åren 2010 och 2020 beräknas antalet invånare i Enköping som är 65 år eller äldre öka med ungefär 2 000 personer. Ökningen är störst bland de yngre äldre. Förändringen i åldersgruppen 65 79 år påverkar främst behovet av hemtjänst medan gruppen 80 år och äldre behöver både hemtjänst och omvårdnadsboende. I Enköping ökar antalet beviljade hemtjänsttimmar mer än riksgenomsnittet. Det nya omvårdnadsboendet Gröngarn beräknas stå färdigt i december 2012 och ger då ett tillskott på platser när boendet Kungsgården stängs. Detta innebär att det kommer att finnas fler omvårdnadsplatser 2013 än tidigare år. Trots ökningen behöver det troligtvis byggas ytterligare ett nytt omvårdnadsboende under åren 2014 och 2015. Kommunen planerar därför att bygga ett boende i Åkersberg som ska ligga i anslutning till kommande förskola. Mångfaldens Enköping Vi ser mångfaldens möjligheter och vill därför utveckla kommunens arbete med att ge lika möjligheter och rättigheter till alla. Som ett led i detta har Enköping ansökt om att bli förvaltningsområde för finska språket utifrån den nya nationella minoritetslagstiftningen. Om vi godkänns som finsk förvaltningskommun kommer kommunen bland annat att erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska och ge möjlighet för människor att 18
kommunicera med kommunen på finska. I samband med detta planerar kommunen också att utveckla samarbetet med och arbetet för övriga nationella minoriteter och andra grupper inom mångfaldsområdet. Redan i dag kan man få äldreomsorg och viss samhällsinformation på finska. Utbyggnad av ledningsnätet Arbetet med att bygga ut det nya vatten- och avloppsledningsnätet fortsätter. Stora kommande utbyggnadsområden är Sävsta, Klondyke och Märsön. En attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjning Medarbetarna är en av kommunens viktigaste resurser och tillgångar. I framtiden kommer det att vara stor konkurrens om arbetskraft och för att klara utmaningen är det viktigt att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Möjligheten att rekrytera chefer, vissa specialister samt medarbetare inom områdena vård och skola bedöms redan nu bli utmaningar i framtiden. Till detta kommer omfattande pensionsavgångar och annan personalrörlighet. För att möta dessa trender på bästa sätt håller kommunen på att ta fram en övergripande strategi för kompetensförsörjning. Centralisering av stöd Kommunen har det senaste året centraliserat personalvetarfunktionerna till en HR-avdelning. HR är en förkortning av det engelska ordet Human Resources och används ofta som benämning på personalavdelningar. Syftet med förändringen är att skapa ett gemensamt synsätt, tydligare riktlinjer och styrdokument. Genom att samla HR-specialistkompetensen kan man också ge bättre stöd till cheferna i deras ledarroll. Värdegrund Kommunen har tagit fram en ny värdegrund. Arbetet med den gemensamma värdegrunden ska genomsyra hela organisationen från den politiska nivån till medarbetare ute i verksamheterna. Värdegrunden lyfter fram vikten av kundfokus och god service till alla som bor, verkar och lever i kommunen. Den ska tillsammans med kommunens vision och strategiska mål hålla samman medarbetarna och vara en plattform i kommunkoncernens verksamhet. Kommande planerade projekt för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare Kommunikativt ledarskap Vi ser ledarskap som en nyckelfaktor för att utveckla verksamheten. Under 2012 2013 genomförs därför en chefs- och ledarutvecklingsinsats för alla chefer med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Syftet med programmet är att förtydliga kommunens förväntningar på chefskapet. Som ytterligare ett led i att försörja organisationen med framtidens chefer deltar utvalda medarbetare i ett aspirantprogram. Programmet syftar till att ge en orientering kring chefsrollen i kommunal verksamhet och har som målsättning att väcka intresse för framtida chefsuppdrag. Kommunen satsar även på att förbättra de interna karriärvägarna och att öka möjligheten till arbetsrotation. Medarbetarskap Genom att rusta medarbetarna att ge bästa möjliga service till medborgare, företag och andra samhällsaktörer ökar kommunens attraktivitet. Vi har för avsikt att genomföra en större medarbetarskapssatsning de kommande åren med fokus på att stärka medarbetarskapet och fortsätta vara en organisation som präglas av arbetsglädje och ansvarstagande. En viktig del i satsningen är skapa en medvetenhet runt kommunens uppdrag och det kundfokus som ska prägla den service kommunen erbjuder. 19
En stark ekonomi och effektiv förvaltning En budget i balans Regeringen räknar med en svag tillväxt i svensk ekonomi 2012, men tror att ekonomin kommer att bli bättre i slutet av 2013. Enköpings kommun har efter många år av god ekonomisk hushållning en mycket stark finansiell ställning. Det positiva läget ger kommunen stor frihet och goda förutsättningar att självständigt besluta om och kontrollera vår framtida inriktning och kommande satsningar. Effektiv förvaltning För att använda resurserna på bästa sätt har vi genomfört en organisationsförändring under 2011 2012. Målet är att skapa en ökad helhetssyn inom koncernen. Förändringarna förväntas leda till utvecklad strategisk styrning och effektivisering. Kommunen har bland annat tillsatt gemensamma styrgrupper för att samordna frågor som rör hela den kommunala organisationen och skapat en gemensam ledningsgrupp för hela kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen. Kommande planerade projekt för en stark ekonomi och effektiv förvaltning Ökad koncernsyn Kommunen ska införa en tydlig och transparent resursfördelningsmodell och en ny och enhetlig budgetprocess. Resursfördelningsmodellen innebär att resurser fördelas utifrån exempelvis antal elever eller brukare och följer befolkningsutvecklingen. Ett nytt ekonomisystem ska också köpas in för att skapa mer effektiva arbetsprocesser. Kommunen håller på att centralisera upphandlingsfunktionen. Genom att främst arbeta med upphandlingar på central nivå blir det lättare att samordna hela kommunens inköp. Fler centralt placerade upphandlingsspecialister kan också ge bättre stöd till förvaltningarna i frågor som rör offentlig upphandling. År 2012 genomfördes en granskning av ägarstyrningen av dotterbolagen i Enköpings kommun. Undersökningen visar att det finns brister i kommunens styrning av bolagen. Under 2012 har kommunen därför förtydligat ägardirektiven och förstärka styrningen och uppföljningen av Enköpings kommuns Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och Ena Energi AB (ENA). Målet är ökad koncernsyn och bättre styrning i hela den kommunala organisationen. Med fokus på dem som bor, verkar och lever i kommunen Enköping arbetar för att vara en kommun med öppna och effektiva processer som medborgare, företag och föreningsliv har lätt att kontakta och samarbeta med. Det pågående arbetet med klarspråk är ett sätt att skapa öppenhet och bli en mer tillgänglig kommun. Klarspråk innebär att skriva enkel, tydlig och begriplig svenska som gör att invånarna kan ta till sig och förstå kommunens information, beslut och andra texter. Kommunens information översätts vid behov och i möjligaste mån till andra språk. Kommunen planerar att skapa en kommungemensam kundtjänst ett medborgarkontor. En utvecklad kundtjänstfunktion innebär att det blir en väg in till kommunens alla verksamheter och kommer att förbättra servicen till medborgare, företag och andra aktörer. Redan i dag finns ett synpunktshanteringssystem som gör att medborgare kan lämna synpunkter på kommunens verksamhet och service. Nya kommunala webbplatser Kommunens webbplats ska utvecklas utifrån användarnas behov för att bli mer användarvänlig, tillgänglig och interaktiv. Den ska också uppfylla de förväntningar som finns på service, e-tjänster, kontakt och dialog samt de tekniska förutsättningar som en modern och utvecklingsbar webbplats bör ha. Ett nytt intranät kommer också att införas under 2013. Intranät är en intern webbplats för kommunens anställda. 20
Elektroniskt arkiv Dagens samhälle är på väg att bli ett e-samhälle. Många allmänna handlingar och uppgifter hanteras enbart digitalt. Kommunen behöver vidta åtgärder för att på ett säkert och effektivt sätt långsiktigt ta hand om den digitala information som behöver bevaras. Under år 2012 2013 genomför kommunen därför en förstudie tillsammans med andra kommuner för att förbereda införandet av ett e-arkiv. En investering i ett e-arkiv kommer att behöva göras inom de närmaste åren. Lokalförsörjning För att den kommunala verksamheten och servicen ska kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att ha attraktiva och yteffektiva lokaler. Fastigheterna och lokalerna ska också drivas på ett sätt som gör att verksamheterna har låg miljöpåverkan. Kommunen håller därför på att utveckla en ny lokalförsörjningsmodell. Modellen ska beskriva vilken typ av lokalsammansättning vi ska ha och innehålla en modell för hur hyror ska sättas. Under de kommande åren kommer det att ske om- och nybyggnationer på flera kommunala fastigheter. Demokratiutveckling Demokratin och de demokratiska arbetsformerna behöver ständigt utvärderas och förbättras. Enköpings kommun tillsätter en demokratikommitté för ett år under varje mandatperiod. Kommittén arbetar från hösten 2012 till hösten 2013 och består av representanter från alla partier som har plats i kommunfullmäktige. Arbetsgruppen ska ta fram förslag på åtgärder och insatser för att stärka och utveckla demokratin i kommunen. Fokus är att hitta nya former för medborgardialog och att föreslå åtgärder som gör det politiska förtroendemannauppdraget attraktivt även i framtiden. 21