TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar följande analys av föreslagna budgetramar för 2016-2018 samt förslag till preliminär budget 2019 till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om budgeten för år 2015. Samtidigt fastställdes preliminära budgetramar för respektive nämnd för åren 2016 till 2018. Kommunstyrelsen har gett alla nämnder i uppdrag att under våren 2015 analysera de preliminära budgetramarna för respektive år. Om en nämnd bedömer att något inte är beaktat eller i någon form är felaktigt beaktat i ramarna ska detta redovisas. Nämnderna ska under maj redovisa en preliminär budget för perioden 2016 till 2019 till kommunstyrelsen. I nämndens budgetförslag ska betydande verksamhets- och volymförändringar redovisas. Enligt anvisningarna ska nämnden alltid redovisa en budget i balans, vilket innebär att vid eventuellt tillkommande behov ska en redovisning ske av hur det kan lösas inom preliminärt tilldelad budgetram. Nämnderna arbetar också med investeringsplanen för åren 2016 till 2019. Beredning av budgeten sker i kommunstyrelsen 1-2 september. Den definitiva budgeten för år 2016 och preliminära budgetramar för åren 2017 till 2019 beslutas i kommunstyrelsen den 5 oktober och i kommunfullmäktige den 19 oktober. Vård- och omsorgsnämnden har analyserat volymförändringar och övriga verksamhetsförändringar i förhållande till beslutade preliminära budgetramar för åren 2016 till 2018, samt tagit fram förslag till budget för år 2019. Om vård- och omsorgsnämndens budget för 2016-2019 inte räknas upp för redovisade volymökningar måste nämnden sänka Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Lindövägen 5 A 011-15 00 00 011-12 38 33 vardochomsorgskontoret@norrkoping.se Vård- och omsorgskontoret Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se
NORRKÖPINGS KOMMUN Vård- och omsorgskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2015-04-22 personalbemanningen inom olika verksamheter. Nämndens budget består till den allra största delen av personalkostnader. Vård- och omsorgskontoret Magnus Johansson Vård- och omsorgsdirektör Lotta Rengart Ekonomistrateg Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3A Bilaga 3B Bilaga 3C Bilaga 3D Bilaga 3E Bilaga 3F Förslag till budgetram Redovisning av avvikelser i förhållande till de preliminära budgetramarna för åren 2016-2018 samt förslag till budgetram för år 2019 Behov av nya permanenta platser inom särskilt boende för äldre Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda beoendeenheter för äldre Kommunens åtagande vid byggnation av trygghetsbostäder Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Behov av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Volymökning inom personlig assistans Bilaga 4 Investeringsplan år 2016-2019 Bilaga 5 Underlag till föreslagna investeringsprojekt
Bilaga 1 (TKR) Budget Preliminära budgetramar 2015 2016 2017 2018 2019 Preliminära budgetramar 2016-2018 beslutade av KF 2 075 646 2 075 646 2 075 646 2 075 646 2 075 646 Summa redovisade förändringar åren 2016-2018 - 48 700 135 900 198 700 223 800 Förslag till ny budgetram 2 075 646 2 124 346 2 211 546 2 274 346 2 299 446
Bilaga 2 Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden REDOVISNING AV EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DEN BUDGETRAM FÖR 2015, INKLUSIVE TILLÄGGSBUDGET, SOM BESLUTADES AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2014 Avvikelser redovisas i 2015 års prisnivå Exempel: Om en redovisad avvikelse inte ger ekonomisk helårseffekt 2016 ska en delårseffekt redovisas 2016 och helårseffekt 2017 och framåt. Bilaga NETTOKOSTNAD (TKR) 3 2016 2017 2018 2019 Behov av nya permanenta platser A 14 200 14 200 14 200 14 200 inom särskilt boende för äldre 61 700 61 700 61 700 38 300 38 300 10 600 Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilt boendeenheter för äldre (kostnadsuppgift lämnas av LF) B Kommunens åtagande vid byggnation C 1 000 1 000 1 000 av Trygghetsboende Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Nämnden äskar inga medel i avvaktan på regeringens ställningstagande) D Volymökning bostad med särskild E 14 500 14 500 14 500 14 500 service enligt LSS 14 500 14 500 14 500 14500 14 500 14 500 Volymökning personlig assistans F 10 000 10 000 10 000 10 000 enligt LSS 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Sammanhållen arbetstid G 10 000 10 000 10 000 10 000 48 700 135 900 198 700 223 800
Bilaga 3 A REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- BUDGETRAMARNA FÖR ÅREN 2016-2019. Behov av nya permanenta platser inom särskilt boende för äldre Under perioden 2012 till 2014 har vård- och omsorgsnämnden för att åtgärda problem med inomhusmiljö, arbetsmiljö och för att skapa en budget i balans tvingats att avveckla 74 permanenta platser inom särskilt boende för äldre personer. Under samma period har nämnden även avvecklat 51 korttidsplatser. Trots riskanalyser med befarade konsekvenser gjordes bedömningen att dessa åtgärder innebar mindre negativ påverkan än vad effekterna av en generell neddragning av personal inom samtliga verksamheter skulle haft. Neddragningen av permanenta platser inom särskilt boende för äldre har medfört att det nu finns cirka 100 personer som har fått biståndsbeslut om permanent plats och som inte har kunnat verkställas. Nämnden riskerar att få sanktionsavgifter om besluten inte verkställs inom 3 månader. I nuläget har 30 personer väntat längre än 3 månader och de som väntat längst fick sina beslut för cirka 7 månader sedan. Mot bakgrund av den växande kön och en försening av planerade ersättningsboende för enheter på Sandbyhovsområdet har befintlig plan för särskilt boende arbetats om. Förändringarna i planen innebär att viss del av planerade ersättningsenheter 2016 och 2017 i stället används som nytillskott för att minska kön och riskerna för sanktionsavgifter. Vård- och omsorgsnämndens budgetram måste utökas för att klara driften av 175 nya platser fram till 2019. Fördelningsmodellen som kommunfullmäktige tillämpar för att fördela medel till äldreomsorgen täcker inte kostnaderna för att driva ett nytt boende för äldre. Tilldelningen enligt fördelningsmodellen ska inte bara täcka ökade kostnader inom särskilt boende utan även ökade kostnader inom hemtjänst. Uppgifter från Socialstyrelsen visar att var tredje äldre som flyttade till särskilt boende hade ingen hemtjänst innan flytten.
Enhet Antal lägenheter (platser*) Ersätter Tillskott, antal lägenheter Tidplan för inflyttning Antal lägenheter efter förändring Timmermansgatan 62 24 --- 24 2016 1 184 Diademet 60 Vrinnevihus 64-4 2016 1 180 Såpkullen 72 2017 1 252 Röjningen 60 Jurslavägen 41 39 21 2017 1 273 Sandbyhov Norra 60 Hagaborg 66-6 2017 1 267 Skarphagen 60+60 Apelgården Ekhöjden 40+26 Lennings 24 Skogsbrynet Villa Sjöängen 10+15 Kvillinge 39 Östergården 24 54 2018 1 321-1 2018 1 320 15 2019 1 335 Konsekvensanalys/-beskrivning: Om vård- och omsorgsnämnden inte får ett tillskott på permanenta platser inom särskilt boende för äldre kommer fattade biståndsbeslut inte kunna verkställas och de äldres behov inte kunna tillgodoses. Risken för höga sanktionsavgifter har ökat väsentligt eftersom alla beslut inte kan verkställas inom 3 månader.. Starttid: 2016 2016: 14 200 tkr 2017: 61 700 tkr 2018: 38 300 tkr 2019: 10 600 tkr
REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- BUDGETRAMARNA FÖR ÅREN 2016-2019. Bilaga 3 B Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilt boendeenheter för äldre. Behovet av att ersätta lägenheter inom särskilt boende, som inte uppfyller kraven på fullvärdiga äldrebostäder och kraven i arbetsmiljölagstiftningen, omfattar totalt 322 lägenheter. Enheter som inte uppfyller kraven måste ersättas under planperioden. En ersättning av särskilda boendeenheter för att uppfylla kraven i gällande lagstiftningar innebär ingen utökning av antalet platser. Kommunledningen har gett vård- och omsorgsnämnden ett löfte om ersättning för de ökade lokalkostnaderna som ombyggnationerna innebär. Konsekvensanalys/-beskrivning: Nämnden har i budgeten medel för drift av nuvarande platser men klarar inte av att finansiera den ökade lokalkostnaden. När förslag till investeringsplan 2016-2019 för Norrköpings kommun är klar får lokalförsörjningen beräkna differensen mellan nuvarande och kommande hyresnivå. Starttid: 2016 2016:??? tkr (Lämnas av LF) 2017:??? tkr (Lämnas av LF) 2018:??? tkr (Lämnas av LF) 2019:??? tkr (Lämnas av LF)
REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- BUDGETRAMARNA FÖR ÅREN 2016-2019. Bilaga 3 C Kommunens åtagande vid byggnation av trygghetsboende 2017 De så kallade trygghetsbostäderna regleras inte i socialtjänstlagen och det finns inte heller någon lagstadgad skyldighet för kommunen att inrätta den typen av bostäder. Att inrätta trygghetsbostäder är ett frivilligt åtagande för kommunen och faller inom ramen för kommunens allmänna kompetens som regleras i kommunallagen (1991:900). Norrköpings kommun är positiv till byggnation av trygghetsbostäder. Tillgång till trygghetsbostäder kan på sikt påverka både hemtjänst och särskilt boende om fler personer med omfattande behov kan bo kvar i trygghetsboende istället för att flytta till särskilt boende. Trygghetsbostäderna ska innehålla lokaler för gemensamma aktiviteter samt ha tillgång till personell resurs del av dag som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. Ersättning för vård- och omsorgnämndens åtagande har tidigare funnits med i de preliminära budgetramarna men tagit bort från och med 2015. Konsekvensanalys/-beskrivning: Om inte vård- och omsorgsnämndens ram räknas upp kan inte åtagandet fullföljas. Starttid: 2017 2016: 0 kr 2017: 1 000 tkr 2018:? 2019:?
REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- BUDGETRAMARNA FÖR ÅREN 2016-2019. Bilaga 3 D Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Den 22 januari 2015 gick Socialstyrelsen ut med information om att de återkallar de föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom (SOSFS 2012:12) som skulle träda i kraft den 31 mars 2015. Det nya förslaget till föreskrifter för bemanning på äldreboende ligger nu hos regeringen för ställningstagande. Beslutet om föreskrifterna är enligt en beslutad förordning under förra året beroende av regeringens medgivande. Socialstyrelsen har kompletterat sin begäran om medgivande med hur de ser på remissinstansernas synpunkter som endast medfört vissa förtydligande i förslaget till föreskrifter och allmänna råd. Vård- och omsorgskontoret har beräknat kostnaden för att leva upp till förslaget till minst 75 miljoner kronor. Beräkningen baseras på att det behövs tillfällig och permanent utökning av antalet tjänster inom myndighetsutövningen och en ökad bemanning i särskilt boende både dag- och nattetid samt en utökning av antalet chefstjänster. Till detta kommer kostnader för ökad administration, kompetensutveckling, handledning och utveckling av datorstödet. Konsekvensanalys/-beskrivning: Vård- och omsorgsnämndens budgetram måste räknas upp om de bindande reglerna, som innebär att det ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kan hjälpa de äldre, ska kunna följas. Starttid: 2016 2016:? 2017:? 2018:? 2019:?
REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- BUDGETRAMARNA FÖR ÅREN 2016-2019. Bilaga 3 E Bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) För att täcka behovet av bostad med särskild service och för att undvika placering utanför kommunen är fortsatt utbyggnad av bostäder under kommande år nödvändig. I nuläget finns en kö på cirka 52 personer som har beslut om bostad med särskild service som inte har kunnat verkställas. Vid senaste rapporteringen till institutionen för vård och omsorg (IVO) per 31 mars 2015 fanns det 42 beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Under planperioden är bedömningen att det behövs 12-15 nya bostäder med särskild service varje år. Enhet Servicebostad (Sb) eller gruppbostad (Grb) Antal lägenheter Ersätter Tillskott, antal lägenheter Tidplan för inflyttning Antal platser efter förändring Ospecificerat Grb/Sb 6 + 6 Mathilda Jungstedts gata, 7 lgh 5 2016 601 Ljuragatan 13-19 Sb 26 Ljuragatan 21-23, 19 lgh 7 2016 608 Åselstavägen Grb 6 6 2017 614 Skolgatan Sb 21 Ektorpsgatan, 12 lgh 9 2017 623 Villa Sjöängen Grb 6 + 6 12 2018 635 Hallbergagatan Grb 6 6 2019 641 Ospecificerat Grb 6 6 2019 647 Ospecificerat Grb 6 + 6 12 2020 659
Konsekvensanalys/-beskrivning: Nämnden kommer att tvingas fortsätta att köpa externa platser utanför kommunen. Kostnad för nödvändig utökning av bostad med särskild service eller externa placeringar ingår inte i nämndens nuvarande budgetram. Kön till bostad med särskild service fortsätter att öka. Andelen beslut som inte kan verkställas inom 3 månader har ökat väsentligt vilket innebär att risken och sannolikheten för att nämnden ska få höga sanktionsavgifter nu är mycket stor. I nuläget har institutionen för vård och omsorg (IVO) begärt yttrande från nämnden om 9 av de 42 icke verkställda besluten som rapporterats. Starttid: 2016 2016: 14 500 tkr 2017: 14 500 tkr 2018: 14 500 tkr 2019: 14 500 tkr
REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- BUDGETRAMARNA FÖR ÅREN 2016-2019. Bilaga 3 F Volymökning personlig assistans Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) beviljas av försäkringskassan för dem som har grundläggande behov på minst 20 timmar per vecka. Kommunen beviljar personlig assistans enligt LSS. Kommunens bedömning om en person har rätt till personlig assistans omfattar både grundläggande behov och övriga behov. Försäkringskassan har ändrat sin bedömning av vad som ingår i grundläggande behov och gör sedan några år tillbaka en mer restriktiv bedömning. Norrköping har något fler personer som har personlig assistans enligt både LSS och SFB än medeltalet för riket och jämförbara kommuner. De flesta av de nya ärenden som tillkom under 2014 har beviljats personlig assistans med mer än 20 timmar per vecka. Antalet timmar har ökat från 103 timmar per person i december 2012 till 171 timmar per person i mars 2015. Vård- och omsorgskontoret bedömer att försäkringskassans restriktivare bedömningar kommer att leda till en fortsatt volymökning av personlig assistans enligt LSS. Vård- och omsorgskontoret har det sista året haft en kostnadsökning på 13 procent för personlig assistans enligt LSS. Konsekvensanalys/-beskrivning: Får inte nämnden kompensation för volymökningen inom personlig assistans innebär det att nämnden måste minska motsvarande kostnad i övriga verksamheter. Starttid: 2016 Utöver preliminära budgetramar 2016: 10 000 tkr 2017: 10 000 tkr 2018: 10 000 tkr 2019: 10 000 tkr
REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- BUDGETRAMARNA FÖR ÅREN 2016-2019. Bilaga 3 G Sammanhållen arbetstid Kommunstyrelsens personalutskott tog den 11 juni 2014 beslut om att ingen medarbetare ska ha delade arbetspass i sitt arbetsschema från och med den 1 mars 2015. Vård- och omsorgskontoret fick i uppdrag att, tillsammans med personalkontoret verkställa beslutet KS 2014/0572 020. Sammanhållen arbetstid infördes from och med 1 mars på de flesta enheter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter, den 30 april ska det vara genomfört på alla enheter. Införandet gjordes utan något tillskott av medel då det var svårt att beräkna om den föreslagna förändringen innebär en merkostnad eller hur stor en sådan kostnad i så fall skulle bli. Förvaltningen ser att det efter så kort tid efter införandet är svårt att göra en korrekt bedömning av kostnaden för införandet. Av de siffror som hittills finns så befarar förvaltningen en ökad kostnad på 10 000 tkr för år 2015. Nämnden äskar om ett tillskott på 10 000 tkr för år 2016. Konsekvensanalys/-beskrivning: Får inte nämnden kompensation för kostnaden att införa sammanhållen arbetstid innebär det att nämnden måste minska motsvarande kostnad i övriga verksamheter. Starttid: 2016 Utöver preliminära budgetramar 2016: 10 000 tkr 2017: 2018: 2019: