1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur - Tränare/Ledare SIU & övriga 23 742 kr 1414 Övrigt (b.la NIBF Ungdomsmärke) 4 860 kr 15. Kundfordringar 1510 Kundfordringar 16. Övriga kortfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18. Finansiella placeringar 1800 Övriga finansiella placeringar 19. Kassa och Bank 1910 Kassa 1930 Föreningskonto/affärskonto 1940 Bank (övriga konton) 1 ( 7) 2. Eget Kapital Konto Rubrik 20. Eget Kapital 2060 Balanserat över-/underskott 2061 Balanserat kapital 2069 Årets över-/underskott 2070 Ändamålsbestämda medel 26. Moms och särskilda punktskatter 2660 Reklamskatt 27. Personalens skatte och löneavdrag 2710 Personalskatt 2730 Lagstadga sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m.m. 2790 Övriga löneavdrag 28. Övriga kortfristiga skulder 2890 Övriga kortfristiga skulder 29. Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadga sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna lagstadga sociala avgifter 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 2960 Upplupna räntekostnader 2970 Förutbetalda intäkter 2971 Förutbetalda hyresintäkter 2990 Övriga uplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2 ( 7) 3. Förbundets Intäkter 30. Tävling/match/träning (Verksamhet) 3056 Herrar Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) 85 600 kr 8 lag á 10700kr 3057 Herrar Div 3 - Serieavgifter (Anm. Avgift) 42 850 kr 6 lag á 7700 något lag halv avg 3058 Damer Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) 85 600 kr 8 lag á 10700kr 3059 Damer Div 3 - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej! Endast 1 damserie! 3060 Herrjunior/Damjunior - Serieavgifter (Anm. Avgift) 23 500 kr HJ18 (95) 5 lag á 4700kr 3061 Ungdomslag - Serieavgifter (Anm. Avgift) 165 000 kr 110 lag upp till 16 år genomsnitt 1500 kr 10st deltagare/per kurs: 4st GU, 3st Grön, 4st 3062 Ledar utbildning - Kursavgifter 236 000 kr Blå, 7st Röd 3063 IBIS utbildning - Kursavgifter 15 000 kr 30st á 500kr 3065 Föreningsdomar utbildning - Kursavgifter 40 850 kr 43st á 950kr 3066 Distriktsdomar utbildning - Kursavgifter 72 000 kr 24st x 2400kr, 8 x 1800kr 3067 Domarresepott - Avg. per lag för domarresor 277 000 kr Se anteckning! 3069 Dömning praktikmatcher 26 000 kr Ferumforum cup, Lucia cup, RCC 3070 Sanktionsavgifter - Avg. för sanktionsans. vid cuper 5 000 kr Enl TF avs cuper m m Hall-, Frångå TF-, Sär.Skäl-, Köns-, domar-, 3071 Dispenser - Avg. för dispensansökningar 8 000 kr Match- & Övriga dispenser 3072 Matchflytt - Avg. för matchflyttsansökningar efter 17/9 24 000 kr 6 x 2000kr 8 x 1000kr 8 x 500kr 3073 Avgifter för avvikelse mot Tävlingsföreskrifter - kr Bg ej 3074 Urdragningsavg - Avg. vid urdragning av anmälda lag - kr Bg ej 3075 Ung/satsning Distriktslag - Del av serieavg. som avsätts årligen 41 600 kr 300kr per lag totalt 137 lag = 41.600 kr 3077 Utvecklings-/Utbildnings avgift - Avg. för föreningar i seriespel 95 000 kr NIBF Kick-off m.m. framtidssatsningar 3099 Övriga Förbundsintäkter - kr Bg ej 31. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor 3111 Startavgifter DM 31 200 kr 40 X 500kr 16 x 700kr 3112 Slutspelsavgifter DM 29 600 kr 8x2000kr 8x700 16x500kr 3120 Distriktslagsverksamhet Inkomster 520 000 kr Delt.avg samlingar, spons m.m. Resutj från SIBF vid deltagande vid SDF-SM 3149 Övriga Intäkter arrangemang - kr Bg ej 32. Sponsorer/Reklam 3210 Sponsring NIBF 70 000 kr Sponsorer/Samarbetspartners NIBF 3211 Sponsring Domare - kr Bg ej 3212 Sponsring Distriktslagsverksamhet - kr Bg ej 3213 Sponsring DM-final helg - kr Bg ej 3230 Reklam/Annonsintäkter 20 000 kr Bg ej 33. Lotterier/Bingo och andra aktiviteter 3310 Lotterier - kr Bg ej 3380 Andra aktiviteter - kr Bg ej 35. Försäljningsintäkter 3540 Försäljning av idrottskläder / Materiel 45 000 kr 3542 Försäljning av NIBF Ungdomsmärke 5 000 kr 100st á 50kr 3590 Övriga försäljningsintäkter - kr Bg ej 38. Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor/stipendier/övriga bidrag och medlemsavgifter 3850 Bidrag för arbetskraft (Lönebidrag) 380 000 kr 2 heltid, 70% bidrag 16500/mån genomsnitt 3870 Erhållna stipendier / fonder - kr Bg ej 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) - kr Bg ej Fastställt av SIBF, baseras delvis på licenser 3881 SDF Bidrag (SIBF) 78 000 kr samt 60000 i grundbidrag. 3882 Bidrag SISU 20 000 kr Baseras på kurser i förbundet samt verksamhet i fören. Rapporterat till SISU!
39. Övriga förbundsintäkter 3991 Administrativ Årsavgift - Adm. Avg. för föreningar anslutna till NIBF 103 000 kr 3992 Påminnelseavgifter (Vid förfallna fakturor) 2 000 kr 20st x 100 kr 3993 Övriga intäkter - kr Bg ej Summa intäkter: 2 546 800 kr 3 ( 7) 24 x 4000 kr / aktiv förening, 7 x 1000 kr / passiv förening 4. Förbundets Kostnader/utgifter 40. Tävling/match/träning utgifter 4056 Reseutjämningsbidrag 84 300 kr 16x2400kr, 7x1900kr, 5x1200kr, 38x700kr 4057 Inköp priser 13 000 kr Seniorserier 4060 Inköp av profileringskläder 20 000 kr Styrelse, kansli, kommittéer m.m. 4062 Ledar utb 155 400 kr Böcker, lokal, fika/mat, resor, intyg 4063 IBIS Utbildning 13 000 kr Lokal, fika, resa, instr samt material 4064 KLU utbildning - Utbildning av instruktörer 15 000 kr KLU Trän kursavg + förl arbfört, resa till fpl 4065 Föreningsdomar Utbildning 9 600 kr Mat, resor, material, intyg m m 4066 Distriktsdomar Utbildning 38 000 kr 2000 materialkostnader, intyg m.m. 36000 lokal/mat/logi 4067 Domarresepott 229 000 kr Se anteckning! 4068 Domartillsättning 12 500 kr Domartillsgrupp 4069 Praktikmatcher 20 000 kr 4070 Utbildning av domar observatörer 1 000 kr 4071 OBS-ningsverksamhet 10 000 kr Arvode, resor 4072 Bilers Domarutb 5 000 kr 4073 Domarträffar 6 000 kr Lokal, fika, resa, material 4074 Domarförsäkring 5 000 kr 4075 Matcharvode domare NIBF 3 000 kr Inställda matcher 4076 Ledarkost distrktslag 6 000 kr Kapten, resor, 4077 Inköp till Distrikslag 40 000 kr Strumpor, bollar, Sjkv, Mv-utr, ledar utr. 4078 Hall inventering - kr Bg ej 41. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor utgifter 4112 Annonskostnader DM 1 500 kr DM 1500 kr i annonsbidrag till arrangör 4113 Domarkostnad DM 28 500 kr 4114 Pris & Prispengar DM 31 000 kr 2x8000kr 2x4000kr + 7000 priser 4120 Distriktslagsverksamhet 460 000 kr Hallhyror, boende, mat, resor, utrustning, Anm. 4149 Övriga Utgifter arrangemang - kr Bg ej 42. Sponsorer/Reklam utgifter 4210 Sponsring utg NIBF Produktion & Sponsorvård - kr Bg ej 4211 Sponsring utg Domare - kr Bg ej 4212 Sponsring utg Distriktslagsverksamhet - kr Bg ej 4213 Sponsring utg DM-final helg - kr Bg ej 4230 Reklam/Annonsutgifter - kr Bg ej 43. Lotterier/Bingo och andra aktiviteter utgifter 4310 Lotterier - kr Bg ej 4380 Andra aktiviteter - kr Bg ej 45. Inköp av varor till försäljning / Försäljningsutgifter 4540 Inköp av idrottskläder / Materiel 32 000 kr 4542 Inköp av NIBF Ungdomsmärke - kr Finns 468st på lager! 4590 Övriga försäljningskostnader - kr Bg ej
48. Demokratikostnader 4891 Produktion av NIBF Frikort, Domarlegitimation, Register 500 kr 4892 Utveckling/Utb.s avgift återbet 24 000 kr 4893 Framtidskonto (Framtidskonferens m.m.) & SIU 8 000 kr 4 ( 7) 12 föreningar á 1000 kr = 12 000 kr 6 förfeningar á 2000 kr = 12 000 kr Ev. satsningar / träffar, SIU Ambassadör, mindre resor/utlägg 4894 Kostnader Årsmöteshandlingar, bokslut 500 kr Ta fram handlingar 4895 Årsmöteskostnader 9 000 kr Inkl resor, lokalkostn, fika, presenter m.m. 4897 Serieupptakt "Kick-Off" NIBF 34 000 kr resor, bodende, Mat/fika, lokal, mtrl m.m. 4898 Avgifter SF - SIBF Tävlings- /DK Ordf./Ordförande- konferens, NIF SISU 13 000 kr 4899 Övriga Demokratikostnader - kr Bg ej 3000 kr personalkonf, 3500 kr Ordförande, 3500 kr Tävling, 2000 kr DK, 1000 kr NIF och SISU 5. Övriga Externa Förbundskostnader 50. Lokalkostnader (förhyrda) 5010 Lokalhyra 45 400 kr ca: 3784 kr mån inkl del i NIF och SISU, 5012 Lokal tillbehör kansli / Trivsel 1 700 kr Blommor, gardiner, prydnader mm lokaler 5060 Lokalvård 2 800 kr Kanslilokaler 700 kr/kvartal 54. Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 5420 Programvaror (dataprogram) 5 000 kr Dataprog, Visma lön m.m. 5480 Arbetskläder 2 000 kr Profil kanslipersonal 58. Resekostnader (Anställda och Styrelse resor i tjänsten) 5810 Biljettkostnad (Allmäna kommunikationer) 6 500 kr Tåg m.m. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet! 5820 Hyrbilskostnader - kr Bg ej! Drivmedel. förtroendevalda som kommer på 5821 Drivmedel 10 000 kr faktura och betalas på de sättet! 5830 Kost och logi 20 000 kr 59. Reklam och PR 5910 Annonsering - kr Bg ej! 5930 Reklamtrycksaker 500 kr 5940 Utställningar och mässor 2 500 kr Nolia mässan b.la. Boende & mat. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet!
6. Övriga Externa Förbundskostnader 60. Övriga förbundskostnader 6061 Anmälan Norrlands Mäst 20 000 kr 6070 Uppvaktningar/kondoleanser 4 000 kr 6090 Övriga förbundskostnader 6 000 kr Oförusett 61. Kontorsmateriel och trycksaker 5 ( 7) Kostnad för anm. till segrare 8 lag till NM 2012 a 2500 Uppv./kondole. Anst. Förtr.valda, födelsedagar, förtjänsttecken, priser presenter m.m. Kopiering NIF, skrivar ptr, anteckningsblock, postit, gem, pennor m m 6110 Kontorsmateriel 6 000 kr 6111 Investeringar kansliet 10 000 kr Inventarier, Hyllor, stol, m.m. 6150 Trycksaker 1 000 kr 62. Tele och post blanketter, brevpapper och kuvert samt även utgifter för produktion av sådana trycksaker. 6211 Telekommunikation Kansli 14 000 kr 2st tot 849/mån, 1st x 5 x 500/mån! 6212 Telekommunikation Styrelse 13 000 kr Tfn ers & Telefonmöte 6213 Telekommunikation TDK 1 000 kr Tfn ers 6214 Telekommunikation övr kommittéer Utv/Utb, MK 1 000 kr Tfn ers 6230 Datakommunikation 6 000 kr B la Internet anslutning kansli, utlägg förtroendev 6250 Porto & Frakt 1 300 kr Frimärken, bussgods m.m. 63. Försäkringar och övriga riskkostnader 6310 Försäkringar (ej person, pension, arbets/gruppliv, bil, transport & fastighets.) 1 900 kr 64. Förvaltningskostnader 6410 Styrelsearvoden 16 500 kr Ers till förtroendev. NIBF Styrelse. 6420 Revision 2 000 kr Ers revisior 6460 Styrelsemöten / Uppdrag 15 000 kr Omkostn. vid möten, "Styrelse Kick-Off" & Arbetsdagar (lokaler, mat/fika, aktivitet osv) 6461 Resekostnader Styrelsen 6 000 kr Sammanträden, (Yrkanden 18,50 kr/mil) 6462 Representation 4 000 kr Tex sponsorvård, utlägg vid representation 6463 Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda 17 000 kr I samband med NIBF uppdrag, Repres.m.m. I samband med SIBF/NIBF uppdrag Representation bl.a som kräver övernattning 6464 Skattefritt traktamente förtroendevalda 3 600 kr 220kr /heldag 110 kr/halvdag 6465 Möten/Uppdrag Tävlings-/Dommarkommitté (TDK) 5 000 kr Sammanträden 6466 Möten/Uppdrag Utvecklings-/Utbildningskommitté 3 000 kr Sammanträden 6467 Möten/Uppdrag Marknadskommitté 3 000 kr Sammanträden 65. Övriga externa tjänster 6531 E-bokföring Swedbank - Bankkostnad 4 800 kr e-bokföring á 400 mån x 12 6532 Kostnader Bokslut/deklaration 2 000 kr Köpt tjänst boksluts o deklaration 6533 Kostnader Bokföring/kontering 15 000 kr Köpt tjänst bokföring/kontering 6570 Bankkostnader 2 600 kr Avgifter till bank för tjänster 69. Övriga externa kostnader 6990 Övriga externa kostnader - kr Bg ej!
7. Utgifter/Kostnader för personal, avskrivn. M.m. 71. Löner till idrottsutövare/tränare 7131 Arvoden Instruktörer ledare/tränar utb 40 500 kr 4 x GU, 3 x Grön, 4 x Blå, 7 x Röd 7132 Arvoden Instruktörer Domar utb 48 000 kr 3 Distriktsdomarkurser, 5 föreningsdomarutb. 7133 Föreläsare 5 000 kr B la NIBF "Kick-Off" 7134 Arvoden Övriga 2 000 kr 72. Löner till Tjänstemän 7210 Lön tjänstemän 540 000 kr Anställda 2st 100% + 1st 20% 5 mån 7290 Förändring av lönesemesterskuld - kr Bg ej! 73. Kostnadsersättningar och förmåner 7320 Skattefritt trakt anställda - Enl. Schablon 220kr heldag 110kr ½ dag 1 100 kr Vid förrättning i tjänsten vid övernattning 7330 Bilersättningar - Resekostnad personal (Skattefri fn 18,50 kr/mil) 3 000 kr Resor inom Luleå 74. Pensionskostnader 7410 Pensionsförsäkringspremie - Collectum (Pension) 50 000 kr Två anställda 7490 Övriga pensionskostnader - kr Bg ej! 75. Lagstadga sociala avgifter 7510 Lagstadga sociala avgifter - Arbetsgivaravgifter 180 000 kr Anställda 2st 100% + 1st 20% 5 mån 7530 Särskild Lön skatt för pensionskostnader 12 000 kr Två anställda 7570 Premie för arbetsmarknadsförsäkring - Avgifter till AMF - kr Bg ej! 7580 Grupplivsförsäkringspremie - kr Bg ej! 7590 Övriga social och andra avgifter enl. lag och avtal - kr Bg ej! 76. Övriga Personalkostnader 7611 Kompetensutveckling Kansliet 2 000 kr 7612 Utb. Anställda Övr 2 000 kr "Idrottsforum" NIF 7620 Sjuk och hälsovård 600 kr Utgifter för sjuk- och hälsovård Utg. Informationsträffar, Personalfester, gåvor 7630 Personalrepresentation 1 700 kr till personal, 7690 Övriga personalkostnader 1 000 kr Övrig personalvård Summa utgifter: 2 497 800 kr 6 ( 7)
7 ( 7) 78. Avskrivningar enligt plan 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier - kr Bg ej! 79. Poster av engångskaraktär och övriga rörelse kostnader 7910 Intäkter av engångskaraktär - kr Bg ej! 7920 Kostnader av engångskaraktär - kr Bg ej! 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier - kr Bg ej! 7990 Övriga föreningskostnader - kr Bg ej! 8. Finansiella och andra inkomster och utgifter 83. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 20 000 kr 84. Räntekostnade och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader 1 000 kr 8490 Övriga finansiella kostnader - kr Bg ej! 88. Bokslutsdispositioner 8850 Avskrivning utöver plan - kr Bg ej! 8890 Övriga bokslutsdispositioner - kr Bg ej! 89. Årets resultat 8910 Årets skattekostnad - kr Bg ej! 8999 Årets över/underskott (resultat) 68 000 kr (Beräknade utgifter - beräknade inkomster) BUDGETERAT RESULTAT 2013/2014 Summa utgifter: Summa intäkter: Resultat: 2 498 800 kr 2 566 800 kr 68 000 kr