Norrbottens IBF Organisations Nr:

Transkript

1 1 ( 8) 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 1200 Inventarier och vertyg 1209 Ack avskrivn inventarier och maskiner 1380 Långfristiga fodringar 14. Lager 1411 Domarkläder kr 1412 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m kr 1413 Övrigt (b.la Profilkläder, NIBF Ungdomsmärke m.m.) kr 1414 Kursliteratur - Domare kr 1415 Kursliteratur - Tränare/Ledare SIU & övriga kr 15. Kundfordringar 1510 Kundfordringar 16. Övriga kortfristiga fordringar 1630 Avräkning för skatter och avgifter 1640 Skattefodringar 1680 Övriga kortfristiga fordringar 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övriga interima fordringar 19. Kassa och Bank 1910 Kassa 1930 Föreningskonto/affärskonto 1940 Bank (övriga konton) 1945 Swedbank spec 1999 Observations konto 2. Eget Kapital Konto Rubrik 20. Eget Kapital 2060 Balanserat över-/underskott 2061 Balanserat kapital 2068 Över-/underskott föregående år 2069 Årets över-/underskott 2070 Ändamålsbestämda medel 2099 Redovisat Resultat 22. Avsättningar 2210 Avsättningar för pensioner 23. Långfristiga Skulder 2390 Övriga Långfristiga skulder 24. Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl Leverantörs Skulder 2499 Övriga skatteskulder 25. Skatteskulder 2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnad 2519 Andra övriga kortfristiga skulder 26. Moms och särskilda punktskatter 2660 Reklamskatt 27. Personalens skatte och löneavdrag 2710 Personalskatt 2730 Lagstadga sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m.m Övriga löneavdrag

2 2 ( 8) 28. Övriga kortfristiga skulder 2890 Övriga kortfristiga skulder 29. Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadga sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna lagstadga sociala avgifter 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 2960 Upplupna räntekostnader 2970 Förutbetalda intäkter 2971 Förutbetalda hyresintäkter 2990 Övriga uplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 3. Förbundets Intäkter 30. Tävling/match/träning (Verksamhet) 3056 Herrar Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr 8 lag á 12000kr 3057 Herrar Utv - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr 8 lag á 9000kr 3058 Damer Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr 11 lag á 12000kr 3059 Damer Utv - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej! 3 ( 8) 3060 Herrjunior/Damjunior - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej! 120 lag från 12år upp till 16 år genomsnitt Ungdomslag - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr kr 3062 Ledar utbildning - Kursavgifter kr 12st deltagare/per kurs: 3st GU, 1st Grön, 2st Blå, 4st Röd 3063 IBIS utbildning - Kursavgifter kr 35st á 700kr 3065 Föreningsdomar utbildning - Kursavgifter kr 60st á 950kr 3066 Distriktsdomar utbildning - Kursavgifter kr 30st x 2400kr 3067 Domarresepott - Avg. per lag för domarresor kr Se anteckning! 3069 Dömning praktikmatcher kr Ferumforum cup, Lucia cup, RCC 3070 Sanktionsavgifter - Avg. för sanktionsans. vid cuper kr Enl TF avs cuper m m 3071 Dispenser - Avg. för dispensansökningar kr Hall-, Köns-, Ålders- & Övriga dispenser 3072 Matchflytt - Avg. för matchflyttsansökningar efter 17/ kr 2 x 2000kr 5 x 1000kr 7 x 500kr 3073 Avgifter för avvikelse mot Tävlingsföreskrifter - kr Bg ej 3074 Urdragningsavg - Avg. vid urdragning av anmälda lag - kr Bg ej 3077 Utvecklings-/Utbildnings avgift - Avg. för föreningar i seriespel kr NIBF Kick-off, KLUm m.m. framtidssatsningar 3099 Övriga Förbundsintäkter - kr Bg ej 31. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor 3111 Startavgifter DM kr 30 X 600kr 13 x 1000kr 3112 Slutspelsavgifter DM kr 8x2200kr 10x900 4x700kr 3120 Distriktslagsverksamhet Inkomster kr Delt.avg samlingar, spons m.m. Resutj från SIBF vid deltagande vid SDF-SM 3149 Övriga Intäkter arrangemang - kr Bg ej 32. Sponsorer/Reklam 3210 Sponsring NIBF kr Sponsorer/Samarbetspartners NIBF 3230 Reklam/Annonsintäkter - kr Bg ej 35. Försäljningsintäkter 3540 Försäljning av idrottskläder / Materiel kr 3542 Försäljning av NIBF Ungdomsmärke - kr Bg ej 3590 Övriga försäljningsintäkter - kr Bg ej 37. Intäktskorrigeringar 3740 Öresutjämning - Bg ej 38. Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor/stipendier/övriga bidrag och medlemsavgifter 3850 Bidrag för arbetskraft (Lönebidrag) kr 2 heltid, 70% bidrag 15800/mån genomsnitt 3870 Erhållna stipendier / fonder - kr Bg ej 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) - kr Bg ej Fastställt av SIBF, baseras delvis på licenser 3881 SDF Bidrag (SIBF) kr samt i grundbidrag Bidrag NIF/SISU kr Baseras på kurser i förbundet samt verksamhet i fören. Rapporterat till SISU! 39. Övriga förbundsintäkter 3991 Administrativ Årsavgift - Adm. Avg. för föreningar anslutna till NIBF kr 3992 Påminnelseavgifter (Vid förfallna fakturor) - kr Bg ej 3993 Övriga admnistrativa intäkter - kr Bg ej Summa intäkter: kr 25 x 4000 kr / aktiv förening, 5 x 1000 kr / passiv förening

4 4 ( 8) 4. Förbundets Kostnader/utgifter 40. Tävling/match/träning utgifter 4056 Reseutjämningsbidrag kr 20x2500kr, 7x2000kr, 32x800kr 4057 Inköp priser kr Seniorserier, Medaljer Gröna lag 4060 Inköp av profileringskläder kr Styrelse, kommittéer m.m Ledar utb kr Böcker, lokal, fika/mat, resor, intyg 4063 IBIS Utbildning kr Lokal, fika, resa, instr samt material 4064 KLU utbildning - Utbildning av instruktörer kr KLU Trän kursavg + förl arbfört, resa till fpl 4065 Föreningsdomar Utbildning kr Mat, resor, material, intyg m m 4066 Distriktsdomar Utbildning kr 4067 Domarresepott kr Se anteckning! 4068 Domartillsättning kr Domartillsgrupp 4069 Praktikmatcher kr 4070 Utbildning av domarobservatörer kr 2000 materialkostnader, intyg m.m lokal/mat/logi/aktv OBS-ningsverksamhet kr Arvoden, resor coachning av domare 4072 Bilers Domarutb kr 4073 Domarträffar kr Lokal, fika, resa, material 4074 Domarförsäkring kr 4075 Matcharvode domare NIBF kr Inställda matcher 4076 Ledarkostn distrktslag kr Kapten, resor, 4077 Inköp till Distrikslag kr Strumpor, bollar, Sjkv, Mv-utr, ledar utr Ungdomssatsning Distriktslag (300kr från serieavg.) kr Täcker anm. 4 lag till SDF-SM! P/F 15 & P/F Idrottsarrangemang/Idrottsskolor utgifter 4112 Annonskostnader DM kr DM 1500 kr i annonsbidrag till arrangör 4113 Domarkostnad DM kr 4114 Pris & Prispengar DM kr 2x8000kr 2x4000kr priser 4120 Distriktslagsverksamhet kr Hallhyror, boende, mat, resor, utrustning, Anm Övriga Utgifter arrangemang - kr Bg ej 42. Sponsorer/Reklam utgifter 4210 Sponsring utg NIBF Produktion & Sponsorvård - kr Bg ej 4230 Reklam/Annonsutgifter - kr Bg ej 45. Inköp av varor till försäljning / Försäljningsutgifter 4540 Inköp av idrottskläder / Materiel kr 4542 Inköp av NIBF Ungdomsmärke - kr Finns 468st på lager! 4590 Övriga försäljningskostnader - kr Bg ej 48. Demokratikostnader 4891 Produktion av NIBF Frikort, Domarlegitimation, Register - kr Bg ej 4892 Utveckling/Utb.s avgift återbet kr 4893 Framtidskonto (Framtidskonferens m.m.) & SIU kr 4894 Kostnader Årsmöteshandlingar, bokslut 500 kr Ta fram handlingar 10 föreningar á 1000 kr = kr 6 förfeningar á 2000 kr = kr Ev. satsningar / träffar, SIU Ambassadör, mindre resor/utlägg 4895 Årsmöteskostnader kr Inkl resor, lokalkostn, fika, presenter m.m Serieupptakt "Kick-Off" NIBF kr resor, bodende, Mat/fika, lokal, mtrl m.m Avgifter SF - SIBF Tävlings- /DK Ordf./Ordförande- konferens, NIF SISU kr 4899 Norrlandsmöten "Vision 2020" / Utveckling av org. NIBF kr 1500 kr personalkonf, 3000 kr Ordförande, 4000 kr Tävling, 2000 kr DK, 1000 kr Övrigt Möten med övriga norr distrikt enligt SIBF vision 2020 "mer till fler med gemensam kraft".

5 5 ( 8) 5. Övriga Externa Förbundskostnader 50. Lokalkostnader (förhyrda) 5010 Lokalhyra kr ca: 4333 kr mån inkl del i NIF och SISU, Konf Lokal tillbehör kansli / Trivsel 500 kr Blommor, gardiner, prydnader mm lokaler 5060 Lokalvård kr Kanslilokaler ca: 340kr/mån 54. Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 5420 Programvaror (dataprogram) kr Dataprog, Visma lön m.m Arbetskläder - kr Bg ej! 58. Resekostnader (Anställda och Styrelse resor i tjänsten) 5810 Biljettkostnad (Allmäna kommunikationer) kr Tåg, buss m.m. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet! 5820 Hyrbilskostnader - kr Bg ej! Drivmedel. förtroendevalda som kommer på 5821 Drivmedel kr faktura och betalas på de sättet! 5830 Kost och logi kr 59. Reklam och PR 5910 Annonsering - kr Bg ej! 5930 Reklamtrycksaker - kr Bg ej! 5940 Utställningar och mässor - kr Bg ej! Boende & mat. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet!

6 6. Övriga Externa Förbundskostnader 60. Övriga förbundskostnader 6 ( 8) 6061 Anmälan Norrlands Mäst kr Kostnad för anm. till segrare 8 lag a 2100kr 6070 Uppvaktningar/kondoleanser kr 6090 Övriga förbundskostnader kr Oförusett 61. Kontorsmateriel och trycksaker 6110 Kontorsmateriel kr Uppv./kondole. Anst. Förtr.valda, födelsedagar, förtjänsttecken, priser presenter m.m. Kopiering NIF, skrivar ptr, anteckningsblock, post-it, gem, pennor, papper m m 6111 Investeringar kansliet kr Inventarier, Hyllor, skåp, stol, m.m Trycksaker - kr 62. Tele och post Blanketter, brevpapper och kuvert med NIBF:s logga samt även utgifter för produktion av sådana trycksaker Telekommunikation Kansli kr 2st tot 1000/mån + s.mob(kvar till mars) 618/mån 6212 Telekommunikation Styrelse kr Tfn ers & Telefonmöte 799/mån 6213 Telekommunikation TDK kr Tfn ers 6214 Telekommunikation övr kommittéer 700 kr Tfn ers 6230 Datakommunikation - (Internet) kr B la Internet anslutning kansli, utlägg förtroendev 6250 Porto & Frakt kr Frimärken, bussgods m.m. 63. Försäkringar och övriga riskkostnader 6310 Försäkringar (ej person, pension, arbets/gruppliv, bil, transport & fastighets.) - kr Företagsförsäkring/kansli 6350 Förlust på kundfordringar - kr 6370 Bevakning/Larm 900 kr NIBF:s kansli 64. Förvaltningskostnader 6410 Styrelsearvoden, Kommittéordf kr Ers till förtroendev. NIBF Styrelse Revision kr Ers revisior 6460 Styrelsemöten / Uppdrag kr Omkostn. vid möten, "Styrelse Kick-Off" & Arbetsdagar (lokaler, mat/fika, aktivitet osv) 6461 Resekostnader Styrelsen kr Sammanträden, (Yrkanden 18,50 kr/mil) 6462 Representation kr Tex sponsorvård, utlägg vid representation 6463 Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda kr 6464 Skattefritt traktamente förtroendevalda kr 6465 Möten/Resa/Uppdrag Tävlings-/Dommarkommitté (TDK) kr Sammanträden 6466 Möten/ResaUppdrag Utvecklings-/Utbildningskommitté kr Sammanträden 6467 Möten/Resa/Uppdrag Marknadskommitté kr Sammanträden 65. Övriga externa tjänster I samband med NIBF/SIBF uppdrag, Norrlandsmöten, Repres.m.m. I samband med SIBF/NIBF uppdrag, Representation bl.a som kräver övernattning 220kr /heldag 110 kr/halvdag 6532 Bokslut/deklaration kr Köpt tjänst boksluts o deklaration 6533 Ekonomi/arbled. 1ggr/vecka kr 1000kr/mån 6570 Bankkostnader / E-bokföring Swedbank kr Tjänster, e-bokför. á 400/mån x12

7 7 ( 8) 7. Utgifter/Kostnader för personal, avskrivn. M.m. 71. Löner till idrottsutövare/tränare 7131 Arvoden Instruktörer ledare/tränar utb kr 3 x GU, 2x Grön, 1 x Blå, 4 x Röd 7132 Arvoden Instruktörer Domar utb kr 4 Distriktsdomarkurser, 7 föreningsdomarutb Föreläsare kr B la NIBF "Kick-Off" Bla Obskurs domare! Sen/Röd seriesättning, 7134 Arvoden Övriga kr Matchflyttar/Dispenser 72. Löner till Tjänstemän 7210 Lön tjänstemän kr Anställda 2st 100% 7290 Förändring av lönesemesterskuld - kr Bg ej! 73. Kostnadsersättningar och förmåner 7320 Skattefritt trakt anställda - Enl. Schablon 220kr heldag 110kr ½ dag 900 kr Vid förrättning i tjänsten vid övernattning 7330 Bilersättningar - Resekostnad personal (Skattefri fn 18,50 kr/mil) kr Resor inom Luleå 74. Pensionskostnader 7410 Pensionsförsäkringspremie - Collectum (Pension) kr Två anställda 7490 Övriga pensionskostnader - kr Bg ej! 75. Lagstadga sociala avgifter 7510 Lagstadga sociala avgifter - Arbetsgivaravgifter kr Anställda 2st 100% 7530 Särskild Lön skatt för pensionskostnader kr Två anställda 76. Övriga Personalkostnader 7611 Kompetensutveckling Kansliet kr 7612 Utb. Anställda Övr kr "Idrottsforum" NIF 7620 Sjuk & hälsovård, Friskvård, årligen Hälsound kr Utgifter för sjuk- och hälsovård Utg. Informationsträffar, Personalfester, gåvor 7630 Personalrepresentation kr till personal, 7690 Övriga personalkostnader 500 kr Övrig personal Summa utgifter: kr

8 8 ( 8) 78. Avskrivningar enligt plan 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier - kr Bg ej! 8. Finansiella och andra inkomster och utgifter 83. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter kr 84. Räntekostnade och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader 400 kr 8490 Övriga finansiella kostnader - kr Bg ej! 88. Bokslutsdispositioner 8850 Avskrivning utöver plan - kr Bg ej! 8890 Övriga bokslutsdispositioner - kr Bg ej! 89. Årets resultat 8910 Årets skattekostnad - kr Bg ej! 8999 Årets över/underskott (resultat) kr (Beräknade inkomster - beräknade utgifter) BUDGETERAT RESULTAT 2014/2015 Summa utgifter: Summa intäkter: Resultat: kr kr kr