Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 FALKENBERG 20 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013-2015. (AU 370) Dnr KS 2012-421 Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen om kommunstyrelsens verksamhetsplan antecknas till protokollet. 2. Anteckna att beslut tas i kommunstyrelsen i februari efter det att ärendet fackligt behandlats. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2013-2015. Beslutsunderlag Verksamhetsplan KS 2013-2015 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret har framlagt förslag till verksamhetsplan 2013-2015 utifrån beslutade ramar för kommunstyrelsen. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat 2013-01-10 och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Strategienheten Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
V erksamhetsplan 2013-2015 Kommunstyrelsen
Hr Innehållsförteckning Omvärldsanalys 2 Medborgare 4 Ekonomi- och strategienheten 4 Kanslienheten 4 Stadsbyggnadskontoret 5 FAMI 6 Kost- och städservice 6 Verksamhet 7 Ekonomi- och strategienheten 7 Kanslienheten 7 Arbetsgivarenheten 8 Stadsbyggnadskontoret 8 FAMI 8 Kost- och städservice 9 Ekonomi 11 Ekonomi- och strategienheten 12 Kanslienheten 12 Arbetsgivarenheten 12 Stadsbyggnadskontoret 13 FAMI 13 Kost- och städservice 13 Medarbetare 15 Ekonomi- och strategienheten 15 Kanslienheten 15 Arbetsgivarenheten 16 Stadsbyggnadskontoret 16 FAMI 16 Kost- och städservice 17 Hållbarhet och tillväxt 18 Ekonomi- och strategienheten 18 Arbetsgivarenheten 18 Stadsbyggnadskontoret 19 FAMI 19 Kost- och städservice 20 Nämndens samlade styrtal/nyckeltal 21 Bilaga 1. Arbetsgivarenheten 22 i
Omvärldsanalys Allmänt Den rådande krisen i världsekonomin påverkar Sveriges ekonomi och därmed kommunernas ekonomi i stor utsträckning. Det relativt positiva läget som rådde under våren 2012 har dessvärre försämrats allt mer. För Falkenbergs kommun innebär det att skatteintäkterna med stor sannolikhet kommer att falla ytterligare framgent. De demografiska förändringarna med fler antal äldre och på sikt fler barn kommer att ställa stora krav på fördelningssystemen och kräva effektivisering av verksamheten. Volymtillväxten överstiger skatteintäkterna varför kommunens överskott minskar. Kraven kommer därmed att öka på uppföljningen av verksamheterna. Brukarnas valmöjligheter ökar genom att flera av kommunernas kärnverksamheter inom skola vård och omsorg utförs av externa utövare. Detta ställer krav på att korrekta lättillgängliga jämförelser kan göras. Samverkan Olika former om samverkan diskuteras mellan länets kommuner och regionen. Detta är ett område som kommer att utvecklas under de kommande åren. Samverkan kan ske mellan samtliga, men det kan också utvecklas mellan enskilda kommuner. Under de senaste åren så har framförallt samarbetet utvecklats med Varbergs kommun. Information, kommunikation och dialog Projekt om e-tjänster, lotsfunktioner och bredbandsutbyggnad är alla tecken på den förändring som redan finns i landets kommuner och det handlar om andra och nya sätt att kommunicera med invånarna i kommunen. Kommunen måste här inta en aktivare roll, vilket i sin tur kommer att kräva resurstillförsel till den centrala IT-administrationen. Tillgängligheten till kommunens tjänster måste bli bättre och ett sätt att bidra till denna förbättring är att organisera s.k. kundcentra. Vi kommer också att få en snabbare hantering med en förändrad organisation. Andra områden inom ramen för denna rubrik är arbetet med Ungdomsråd och förändringen av kommunens webbsidor. Arbetsmarknaden Arbetsmarknadsläget är fortsatt oroande under de kommande åren. Prognosen är fortsatt hög arbetslöshet och särskilt oroande är arbetslösheten bland särskilt utsatta grupper som ungdomar, vilka saknar gymnasieutbildning, och nyanlända invandrare. Insatser för dessa grupper kommer att behövas i framtiden. Arbetet med att få personer i sysselsättning, vilket ger möjlighet till egen försörjning, kräver stora insatser. Fler personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga kommer inte att kunna kvalificera sig för arbete på den reguljära arbetsmarknaden och för dessa finns behov av att skapa en alternativ arbetsmarknad där arbetsintegrerade sociala företag kan vara ett alternativ för dessa människor. Personer som varit bidragsberoende under mycket lång tid och inte lyckats att skapa en plattform för egen försörjning kommer nu att ingå i projektet "Insteget" tillsammans med socialförvaltningen. Projektet kommer att pågå fram till 2014-06-30. Pensionskommitténs betänkande läggs fram under våren 2013 och innebär förmodligen en möjlighet för anställda att kvarstå i anställning till 69 år. Hur vida "den allmänna 2
pensionsnivån" höjs från 65 år eller att tidpunkt för förtida uttag höjs från 61 år är mera osäkert. Boende/byggnation Efterfrågan på bostadsmark och bostäder styrs allt mer av vilket utbud Falkenbergs kommun har och kommer att erbjuda i attraktiva områden. Även andra faktorer som barnomsorg, utbildningsmöjligheter m.m. spelar också in. Förbättrad möjlighet till att arbetspendla innebär att valet av bostadsort får allt större betydelse. Bankernas hårdare krav vad gäller utlåning till privatpersoner innebär att efterfrågan på främst småhustomter minskar. Kost- och städservice "Sverige - det nya matlandet" är regeringens vision för att öka tillväxten och satsningen på mat och livsmedelsproduktion. Det finns fem fokusområden varav ett är den offentliga maten. Ett av målen inom den offentliga maten är att maten som serveras i offentlig sektor skall genomsyras av kvalitet och matglädje. Från kost- och städservice sida innebär detta ett fortsatt arbete med att ha ett bra sortimentsurval och ett aktivt arbete i de olika livsmedelupphandlingarna som ska ske under de närmaste åren. 1 juli, 2011 trädde lagen i kraft som säger att maten serveras i skolan ska vara näringsberäknad och detta är en viktig milstolpe för arbetet med den offentliga skolmaten. Trygghet Finns beskrivet i de ägardirektiv, förbundsordning m.m. som gäller för Räddningsförbund Väst fr.o.m. 2013-01-01. 3
Medborgare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Deltagandet i de allmänna valen ska öka Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god Nämndsmål Förvaltningen ska utveckla dialogen med medborgarna och därmed också skapa en god grund för lokal demokrati. Förvaltningens information ska vara aktuell, korrekt och lättillgänglig. Kommunens åtgärder inom trygghet ska lyftas fram i informationsarbetet och beaktas i den fysiska samhällsplaneringen. Förvaltningen ska medverka till god folkhälsa genom att erbjuda sina kunder god, näringsriktig och jämlik mat. Ekonomi- och strategienheten Svårigheter föreligger att göra ekonomisk information lättillgängligt och begripligt för medborgarna. Informationens komplexitet, delvis beroende på komplexa redovisningsregler, innebär att medborgarna har svårigheter att tillgodogöra sig informationen. Av denna anledning tas årligen fram kortversioner av budgeten och årsredovisningen. Dessa finns dels på hemsidan, men distribueras även i tidningen framtid Falkenberg. Den ökade valmöjligheten för brukarna ställer krav på att jämförelser mellan olika utförare finns lätt tillgänglig på webben. För att öka informationen och transparansen för medborgarna erbjuds medborgarna möjlighet att ta del av delar av verksamhetsinformation genom Cockpit Communicator på webben. Ytterligare satsningar görs för att öka jämförbarheten genom att resultat som följs upp i systemet Qlik View även görs tillgängligt på webben för allmänheten. Fortsätta att ta fram kortversioner av budget och årsredovisning. Införande av verksamhetsstyrningssystem Cockpit Communicator. Införandet av Qlik View på publika webben. Bidra till att öka kunskapen om kommunens hållbarhetsarbete och engagera medborgarna i detta arbete. Kanslienheten Informations- och IT-avdelningarna bedriver i samverkan med övriga förvaltningar ett stort förändringsarbete med kommunens publika hemsidor. Avsikten är att skapa en helt ny kommunal webbplats som anpassas efter de krav som gäller idag. Arbetet ska leda till att fler e-tjänster (dvs. olika självhjälpsfunktioner) finns och att dessa effektiviserar vårt arbetssätt och skapar en ökad tillgänglighet för medborgarna och även en bättre dialog. IT-avdelningen arbetar tillsammans med övriga kommuner i länet i syfte att lära av varandra och dra fördelar av att vara fler. 4
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi för såväl stad som landsbygd med utgångspunkt i den öppna marknadens aktörer. Kansliet är också verksamt inom utredningen om ett kontaktcenter/servicecenter. På kansliet berörs främst kommunens centrala växel av arbetet, samt i övrigt i form av utredningsinsatser. Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att söka åtgärder för att förbättra dialogen med kommunens ungdomar. För syftet övervägs att det inrättas ett ungdomsråd eller motsvarande. För ändamålet inrättas en tjänst vid årsskiftet 2012-2013, för vilken medel anslagits. Omarbetning av kommunens webbportal. Utredning av en ny typ av kund-/kontaktcenter. Implementering av ärende- och dokumenthanteringssystem. Ny kommunikationspolicy. Införande av fler självservice-tjänster. Införande av ungdomsråd eller motsvarande. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Medarbetare inom avdelningen handlägger främst ärenden kring fysisk planering. Ärenden initieras, utreds och bereds för beslut. Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, liksom diverse övriga utredningar, upprättas och processas. Verksamheten är starkt lagstyrd. En väsentlig del av verksamheten utgörs av information och kommunikation - remisser, samråd och utställningar i olika former. Genomföra programsamråd, plansamråd, utställningar m.fl. remisser. Utveckla former för samråd m.m. i syfte att nå flera medborgargrupper. Belysa och beakta trygghetsaspekter i samtliga planärenden. Mark- och exploateringsenheten Enheten håller en god service till medborgarna med korrekt bemötande, likabehandling och tillgänglighet. En kommunal tomtkö finns inrättad för att underlätta för medborgarna att söka tomtmark för småhusbebyggelse. Kommunala småhustomter samt anvisningar för tomtkön finns redovisade på kommunens hemsida. Enheten deltar i det kommunövergripande arbetet med att förenkla för medborgarna när de söker information av kommunen. Enheten deltar i det förvaltningsövergripande arbetet att utveckla kommunens hemsida i syfte att redovisningen på hemsidan ska ske på ett för medborgarna lättillgängligt sätt. 5
(FALKENBERGS KOMMUN FAMI Människor i utanförskap har kanske varken ork eller lust att engagera sig i frågor som rör samhället, demokrati och omvärlden. Psykisk ohälsa kan också vara en hämmande faktor för dessa människors engagemang i samhällsfrågor. Därför är FAMIs arbete, att stimulera och uppmuntra deltagarna till engagemang i föreningslivet och i samhället för övrigt, mycket viktigt. Kurser som "stärka dig själv" och aktiviteter som leder till bättre hälsa blir mycket viktiga framöver och kommer att öka. FAMI erbjuder sina deltagare motivationshöj ande aktiviteter och orienteringskurser om hur samhället fungerar samt aktiviteter som leder till bättre hälsa och livsstil. Kost- och städservice I Falkenbergs kommun medverkar maten till god hälsa genom att vara god, näringsriktig och jämlik för kommunens invånare. Det handlar om mat- och måltidssituationen som helhet. Ansvariga och den berörda personalen, inom förskola, skola och äldreomsorg, skall arbeta för att gemensamt ge förutsättningar för barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och kunna få insikt om matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv. 1 juli 2011 trädde lagen som säger att maten som serveras i skolan ska vara näringsberäknad i kraft. Detta innebär en förpliktelse att i framtiden arbeta aktivt med skolans matsedel, som är ett led i att kvalitetssäkra skolmaten. Ett första steg i detta arbete har redan tagits och sedan hösten 2012 arbetar kost- & städservice med en gemensam skolmatsedel för hela kommunen. Någon lag på att äldreomsorgens matsedel skall vara näringsberäknad finns inte men kostoch städservice kommer under 2013 att arbeta för att även äldreomsorgens matsedel ha samma förutsättning. Idag arbetar köken efter Livsmedelsverkets "Råd för bra mat i äldreomsorgen" och dessa riktar sig till äldre som får stöd med mat och måltider genom kommunen, antingen på äldreboende eller i det egna hemmet. De bygger på vetenskapliga underlag inom bland annat äldres näringsbehov och fysiologi och hur måltidsmiljö och bemötande påverkar ätandet. Andra styrregler är Livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden m.fl. Att skapa en kostpolicy för kost- & städservice i Falkenbergs kommun är också något som behöver göras. Denna ska arbetats fram av kost- & städservice i samarbete med andra berörda som t.ex. skolhälsovård samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. För att få reda på vad gästerna tycker om matens smak kommer brukarenkäter att göras under 2013. Detta görs för att verksamheten ska få ett bra redskap i att få en snabb indikation på hur man uppfattar den mat som serveras. Denna enkät ska göras i dialog med de beställande förvaltningarna (barn- och utbildnings- samt socialförvaltningen). Använda näringsvärdesberäknade matsedlar i kommunens kök. Skapa en kostpolicy för kommunen. Genomföra brukarenkät om matens smak till gäster inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. 6
Verksamhet Kommunfullmäktiges övergripande mål: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka Nämndsmål Förvaltningens tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och lättillgänglighet. De ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande. Alternativa driftsformer inom förvaltningens område ska uppmuntras och ständigt utvecklas. Ekonomi- och strategienheten Ekonomi och strategienheten är till stor del verksamma som en intern stöd- och serviceorganisation. Den upplevda kvaliteten på enheternas service till våra "brukare" är därför av stor vikt för att bedöma om enheterna gör "rätt saker". Metoden att följa upp kommunfullmäktiges mål genom deltagande i diverse mätningar och undersökningar är etablerad i kommunen. Genom att rapportera utfallet i dessa undersökningar kan fullmäktige finna de områden som anses vara angelägna att ytterligare satsa resurser på. Behovet är stort av konfirmerad statistik i hela organisationen för att resursplaneringen och resursfördelning skall bli så optimal som möjligt. Strategienheten arbetar vidare med dessa frågor under 2013. Arbetet med att införa en kommunikationsplattform Cockpit Communicator pågår. Syftet med införandet är att skapa möjlighet att på ett effektivt och överskådligt sätt knyta ihop mål, utfall, analys och handlingsplan för åtgärd. Införande av verksamhetsstyrningssystem Cockpit Communicator. Ekonom- och systemutbildning för chefer och assistenter. Enkätundersökningar. Genomföra övergripande undersökningar och mätningar för uppföljning av fullmäktiges mål. Politikerenkät avseende budgetprocessen. Brukarenkät till förvaltningarna avseende ekonomistödet. Kanslienheten Kommunarkivet och registratorsfunktionen fortsätter att implementera ärende- och dokumenthanteringssystemet och avsikten är att samtliga handläggare ska in i systemet. Även detta är ett mycket omfattande arbete och inledningsvis ska kansliets personal innefattas. Därefter är det planerat att fler personalgrupperingar ska inkluderas. Ökad e-förvaltning ska på sikt kunna leda till en effektivare administration. Inom överförmyndarverksamheten ska nu ett samarbete med Varbergs kommun genomföras i syfte att rättssäkra verksamheten genom att skapa en något större enhet genom 7
sammanslagning av nämnderna. Kansliet berörs då personalen organisatoriskt tillhör kommunkansliet. I övrigt handlar det om att fortsätta arbetet att rätts- och kvalitetssäkra överförmyndarverksamheten. Länsstyrelsens senaste granskning visar att verksamheten sköts på ett bra sätt. Upphandlingsavdelningen har kommit ganska långt vad gäller effektivisering av upphandlingsprocessen. Det nya verktyget Tendsign är i drift och 90 % av upphandlingarna görs numera elektroniskt. Den nya avtalsdatabasen är nästan komplett och omfattar samtliga ingångna avtal. Upphandlingsrådet har utvecklats till ett viktigt instrument för informationsutbyte med förvaltningarna och bolagen. Arbetsgivarenheten Utförda revisionsrapporter visar på att arbetsgivarenheten fullgör sitt uppdrag på ett bra sätt. Detta framkommer också av den studie som gjordes av två högskolestuderande under våren 2012; "AE är bra på att ge och ta information, har god spetskompetens och hög trovärdighet". Arbetsgivarenheten kommer under 2013 att genomföra en kundenkät bland arbetsledare, fackliga företrädare m.m. med syfte att närmare klargöra vad som efterfrågas och hur dessa upplever arbetsgivarenheten bl.a. när det gäller bemötande, kvalitet på tjänster och tillgänglighet. Någon form av utbildning i bemötande ska anordnas. Arbetsgivarenheten medverkar på ett aktivt sätt när det gäller förändringsarbete. Särskilt gäller detta de arbetsrättsliga delarna och därtill finns medel avsatta för stöd i samband med att anställda vill starta eget. Uppdraget kommer även framöver att vara prioriterat. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Samråd skall vara genomförda så att medborgarna uppfattar detaljplanerna som riktiga. Om beslut ändå överklagas skall planarbeten vara genomförda på ett sådant sätt att de inte ändras eller upphävs vid överprövning. Arbeta för att så att så få planer som möjligt överklagas. Bedriva planarbete så att inga planer/beslut ändras vid överprövning. Öka tillgängligheten till information via hemsidan, digitala utskick m.m. Fortsätta det påbörjade kvalitetshöj ande arbetet (mallar och rutiner). Mark- och exploateringsenheten Enheten förvaltar och förädlar det markinnehav som kommunen äger på ett sätt som gagnar utvecklingen i kommunen. Enheten medverka i planeringsprocesser så att fastighetsjuridiska frågor hanteras på ett adekvat sätt och att planer kan genomföras fastighetsjuridiskt korrekt. Enheten utför regelbunden översyn av arrendeavtal och nyttjanderätter när det gäller marknadsmässiga och likabehandlande villkor. FAMI Fler och fler människor har svårigheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden p.g.a. olika funktionshinder. FAMI vill skapa förutsättningar för dessa människor att starta 8
sociala företag och därmed få egna jobb. Därför kommer FAMI att avsätta en halvtidstjänst som arbetar med att stötta och stödja socialt företagande i Falkenberg. Vilka bidrag de sociala företagen behöver vid uppstarten kominer att utredas under verksamhetsåret. FAMI ska göra det möjligt för deltagare, kunder och uppdragsgivare att lämna synpunkter på verksamheten. FAMI genomför 2-3 intervjutillfällen per år med deltagare och kunder, så kallade fokusgrupper. Feriejobbsenkät. Deltagarenkät. FAMI kommer att erbjuda intresserade deltagare en utbildning i "att starta och veta mer om arbetsintegrerade sociala företag". FAMI kommer under år 2013 att utarbeta förslag till policy om hur kommunen kan stötta och stödja sociala företag. FAMI kommer även att verka för att sociala kriterier tas fram vid upphandling. Kost- och städservice Kost- och städservice målsättning är att skapa värde för alla de som äter av kökens lagade mat eller använder sig av enhetens städtjänster. Genom en ökad samverkan och insikt om gästens förväntningar vill kost- och städservice utveckla en verksamhet med bra service, gott bemötande och goda hälsosamma måltider i en trivsam miljö. Ett aktivt och konstruktivt arbete när det gäller detta ska ske i skolornas kostråd/matråd där måltidspersonal deltar. Det är rektorerna på respektive enhet som bjuder in till dessa möten, i de fall där detta inte gjorts tar kost- & städservice kontakt med berörd personal för att skapa ett möte. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka mat och matsalsmiljö genom kostråd/matråd på respektive boende där måltidspersonal deltar. I de nationella undersökningar som görs framgår det tydligt att gästerna och då framförallt äldre vill ha valmöjligheter. Att välja mellan två eller flera rätter till middag är en sådan möjlighet som man inte har idag, men gärna vill ha i framtiden. Kost- & städservice kommer att arbeta med att ge de som får mat i äldreomsorgen, både i särskilt boende och i hemtjänsten, två rätter att välja på till middagsmålet. Detta ska ske inom befintligt portionspris och införandet kommer att ske succesivt med början under 2013. Arbetet med service och bemötande går som en röd tråd inom hela kommunen och så även hos kost- & städservice. Under novemberlovet 2012 hade kost- och städservice en utbildning för all personal där fokus bl.a. lades på detta. Kurt Weid en nestor inom både storhushållsoch finkocksmatlagning höll en inspirerande föreläsning och i den lades stor vikt vid service och bemötande. Kost- och städservice kommer kontinuerligt att ha utbildningar med fokus på detta och i utbildningsplanen ligger nästa tillfälle under novemberlovet 2013. För att få reda på vad gäster/kunder tycker om den service och bemötande man får idag kommer brukarenkäter att göras under 2013. Denna enkät ska göras i dialog med beställande förvaltningar BUN och SOC. Kost- och städservice gäster/kunder vill ha möjlighet till ökad återkoppling/kommunikation och i framtiden kommer behovet av lättillgänglighet via data och telefoni att öka. Att ha 9
matsedeln för skola och förskola både på internet och via app är ett arbete som har startat i november 2012 och målet är att det ska vara infört under början av 2013. Utveckla kost- & städservice medarbetare i sitt arbete med service och bemötande. Erbjuda äldreomsorgens enheter minst två maträtter till huvudmålet. Genomföra brukarenkät om service och bemötande till gäster inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Kost- & städservice personal ska delta i kostråd/matråd och städfokusgrupper. Göra förskolans, grundskolans och gymnasiets matsedel tillgänglig både via hemsidan och app på mobiltelefonen. 10
Ekonomi Driftsredovisning per programområde (tia) Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2012 Beslutade förändringar 2013 Budget Kommunfullmäktige 3 717 1 984 1 984 1 984 Valnämnd 1 20 20 20 Kommunstyrelsen 4 265 5 370 5 370 5 370 Partistöd 2 162 2 190 2 190 2 190 Medlemsavgifter 3 051 3 501 3 501 3 501 Kommunledningskontor och gemensam service * 42 742 47 083 49 283-9 898 39 385 Personalutbildning och personalsocial vht 9 069 9 744 9 944 9 944 Fysisk och teknisk planering -705-5 673 2 727 2 727 Näringsliv och turistverksamhet 4 206 4 165 4 165 4 165 Medfinansiering projekt 1 754 2 962 2 862 150 3 012 Miljö och hållbar utveckling 1 698 2 120 2 120 20 2 140 Räddningstjänst och samhällsskydd 35 715 38 577 38 077 5 923 44 000 Arbetsmarknad och introduktion 15 036 17 106 18 106 18 106 Fordonsadm i n i stration 180 332 332 332 Arrenden -3 653-3 113-3 113-3 113 Vårdnadsbidrag 2 266 2 500 2 500 2 500 Kost- och lokalvårdsenheten 0 0 0 0 Totalt exkl. affärsverksam het 121 504 128 867 140 067-3 805 136 262 Elförsörjning (vattenkraft) -6 124-2 931-5 131 3 940-1 191 Elförsörjning (vindkraft) -7 260-3 385-7 385 2 260-5 125 Netto exploateringsvht -9 034 3 284 3 284 3 284 Totalt inkl. affärsverksam het 99 086 125 836 130 836 2 395 133 231 2013 * Under kommunledningskontor och gemensam service finns en del förändringar i väntan på fördelning. Exempel på dessa är justering av kapitalkostnader och internhyror. Dessa justeras mellan verksamheterna i samband med detaljbudgeten. 11
Kommunfullmäktiges övergripande mål: Gällande budgetramar ska hållas Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans Nämndsmål Förvaltningens budgetram ska hållas. Verksamheten i förvaltningen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet. Förvaltningen ska underlätta för kommunens nämnder och bolag att driva en effektiv och långsiktig ekonomisk verksamhet. Ekonomi- och strategienheten Det ekonomiska läget synes försämras för kommunen. Detta ställer krav på att ett förändrings- och utvecklingsarbete genomförs under 2013. Strategienheten kommer ha en viktig roll i detta arbete. På samma sätt som tidigare år är det viktigt att tillförlitligheten i prognosarbetet blir så hög som möjligt varför inkommande prognoser från förvaltningar även fortsättningsvis kommer att granskas kritiskt. För att förbättra måluppfyllelsen för de övergripande målen presenteras i budget 2013 målstyrning med åtgärder inom de övergripande målen. Målstyrningen är i och med detta på intet sätt komplett utan kommer att förfinas framgent. Fullmäktige har givit nämnderna ett antal uppdrag i budgeten och i flera av dessa uppdrag har strategi enheten en central roll. Ekonomisk uppföljning. Kritiskt granska inkommande prognoser från nämnder och bolag. Granska resursfördelningssystemet. Deltaga i och/eller genomföra de utredningar som formulerats i budget. Genomföra ytterligare en budgetprocess under våren. Kanslienheten Enhetens planering avseende digitalisering av kommunens administration kommer att tvingas senare läggas p.g.a. föräldraledigheter och personalförändringar inom organisationen. De delar som den politiska organisationen (elektroniska kallelser till sammanträden genom läsplattor eller motsvarande) förväntas kunna genomföras fullt ut första kvartalet 2013. Detta innebär att hela kedjan KS AU, KS och KF ska involveras elektroniskt. Minskade portokostnader, minskad papperförbrukning och framförallt kortare postgång ger positiva effekter. Digitalisering av kommunens administration - alla handläggare ska successivt inkluderas i dokument- och ärendehanteringssystemet. Arbetsgivarenheten Arbetsgivarenheten medverkar i utvecklingsarbeten inom flera områden; ex. implementering av nya programvaror inom datasidan och utbildningsmässigt (ex. LE AN). Verksamhetsutveckling är prioriterat. 12
Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Arbetet med att ta fram ny kommuntäckande översiktsplan pågår. Planarbetet har varit omfattande och förväntas även ta stora resurser i anspråk under år 2013. I anslutning till översiktsplanearbetet (ÖP 2.0) pågår ett antal projekt med medfinansiering via EU-program. Bestämmelserna angående vindkraft, i Miljöbalken (MB) samt i Plan- och Bygglagen (PBL), har lett till omfattande arbete med handläggning av ärenden. Antal ärenden har kraftigt ökat och projekten är ofta omfattande och långdragna, då etableringarnas påverkan på natur- och boendemiljö skall prövas liksom problem med markåtkomst lösas. Merparten av planavdelningens verksamhet består av upprättande av förslag till detaljplaner. Då dessa syftar till att skapa byggrätter för privata fastighetsägare tecknas regelmässigt avtal som reglerar hur kostnaderna fördelas mellan exploatör och kommunen. Prioritera planarbeten som direkt eller indirekt förväntas medföra eller bidra till god kommunal ekonomi. Mark- och exploateringsenheten Enhetens budgetramar ska hållas. Försäljning av mark ska ske till marknadsvärde. Exploateringsverksamheten ska klaras med plusresultat. Enheten upprättar kommunens exploateringsplan. Enheten utför översyn av arrendeintäkter och taxa för industrimarksförsäljning. Ekonomisk månads- och tertialuppföljning samt bokslut. Följer upp och utvisar om budgetramen hålles. Ekonomisk tertialuppföljning av exploateringsprojekten mot exploateringsplanen sker. FAMI Vissa verksamheter kommer att ses över för att eventuellt "knoppas av" till sociala företag eller läggas ner helt. Uppdraget för flyktingmottaget flyttas eventuellt över till socialförvaltningen och de ekonomiska ersättningarna från migrationsverket förs över. Detta innebär en neddragning av en tjänst under hösten 2013. Alla medarbetare skall känna till de ekonomiska ramarna som finns för verksamheten. FAMI har månatliga ekonomiska uppföljningar. Kost- och städservice Genom att undvika överproduktion samt skapa rutiner och förutsättningar för att minska uppkomsten av svinn i kök, servering eller som gästernas tallriksskrap kan kost- och städservice minska kostnaderna. Ett viktigt led i detta arbete är att mäta hur mycket svinn som uppstår i ett kök. Detta kan göras genom att registrera uppkommen vikt på matavfallet. Vid registreringen mäter köket både uppkommen överproduktion och tallrikssvinn som uppstår efter lunchserveringen under fem dagar. Matavfallsregistering planeras att genomföras under oktober 2013. 13
Sedan kost- & städservice uppstart 1 juli 2012 har fokus varit på att arbeta med och ge köken förutsättningar för en korrekt portionsredovisning. Kost- & städservice är en intäktsfinansierad verksamhet som med ett +/- 0 resultat som mål. Att kunna redovisa ett exakt antal serverade portioner från verksamhetens kök till beställande förvaltningar B U N och SOC är ett måste för att nå målet. Vikten med att fortsätta arbeta med detta och också utveckla enkla hjälpmedel för en korrekt portionsredovisning fortsätter under 2013.1 och med detta finns också en korrekt statistik att arbeta med inför budget 2014. Under sex veckor hösten 2012 har köken fått registrera hur stora portioner man beräknar att deras kunder/gäster äter. Nationellt sett finns framtagna portionsserveringsmallar och med registreringen kan kost- och städservice undersöka hur verkligheten ser ut jämfört med de nationella portionsriktlinjerna. Under 2013 kommer det att tas fram och införas enhetliga portionslistor som är anpassade till våra olika kundkategorier. Dessa portionslistor skall vara baserade både på de nationella riktlinjerna och hur man äter i de olika åldersgrupperna i dag i Falkenbergs kommun. I kommunens ramavtal finns nio avtal gällande livsmedel. Under 2012 har det tecknats nya avtal i tre av dessa; Bryggeri, Frukt- & grönt och Färskt bröd. Under 2013 kommer en ny upphandling av Mejerivaror att ske. Anbudstroheten bland köken är stor och vid den senaste kontrollen i november 2012 låg den på 90 %. Kost- och städservice arbetar kontinuerligt med uppföljning och information gällande livsmedelsanbud. Genom att ha en god koll och rätt portionsredovisning varje månad ha en bra överblick inför den ekonomiska månadsuppföljningen. Minska matsvinnet i våra produktionskök och matsalar (mäts i vikt på matavfallet). Använda sig av portionsmallar i alla kök. Samtliga kök ska använda sig av givna riktlinjer för livsmedelsinköp dvs. använda sig av kommunens livsmedelsavtal. 14
Medarbetare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll m m Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål Nämndsmål Förvaltningens medarbetare ska ha inflytande på sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande innehåll m.m. Förvaltningens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god. Förvaltningens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllandet av kommunens och verksamhetens mål. Ekonomi- och strategienheten Ekonomi och strategienheten är centralt placerad och förväntas besitta expertkunskap på en rad områden. Personalen på enheterna uppfattas som experter på alla övergripande ekonomirelaterade frågor av övriga förvaltningar. Flera av medarbetarna på enheterna är småbarnsföräldrar vilket ställer krav på flexibla arbetstider och även arbetsbelastningen är varierande. Arbete med budgeten och årsredovisningen på hösten respektive våren är två typiska belastningstoppar för medarbetarna som bl.a. ställer krav på flexibilitet. Medarbetarenkäten. Arbetsmiljörond. APT. Medarbetarsamtal (inklusive kompetensutvecklingsplanering). Verksamhetsmöte. Kanslienheten Kanslienheten består av flera olika avdelningar (upphandling, växel, IT, information, registratorsfunktion och kontorsservice) med olika typer krav på dess medarbetare och här efterfrågas såväl generalistkunskaper som expertkunskaper. Frågeställningar som rör t.ex. upphandling, juridik, arkiv, utredningar/politikerstöd, IT och information ska jämföras med de andra krav som ställs på växelreception och kontorsservice. Omgivningen (förtroendevalda, massmedia, medborgare) kräver med rätt att kansliet ska tillhandahålla en hög servicenivå liksom en förmåga att kombinera ett generalistiskt förhållningsätt med en professionell inriktning. Även på kansliet är flera av medarbetarna småbarnsföräldrar, vilket ställer krav på arbetstider, flexibel tidsplanering och mycket aktiv prioritering bland uppdragen. Personal anger huvudsakligen att arbetsmiljön är mycket god och att det finns hög trivselfaktor. Medarbetarenkäter. Arbetsmiljöronder. Arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal. Verksamhetsmöten. 15
Arbetsgivarenheten 2011 års Medarbetarenkät visade höga värden för "Trygghet och trivsel" "Arbetstillfredställelse" och "Delaktighet, påverkan och inflytande". Av 11 områden var resultatet över kommunsnittet i 10 och resultatet låg över 3,5 för alla områden. Frågor om delaktighet, inflytande, kompetensutveckling och arbetsmiljö är ständigt med på dagordningen vid arbetsplatsträffar. Övergripande strategi för att rekrytera medarbetare. Övergripande kartläggning av kompetensbehov (regelbunden kartläggning). Systern för budgetering och rapportering av resurser avsatta för kompetensutveckling i organisationen. Ansatser för att öka mångfalden i organisationen. Användning av mångfald som en resurs i kommunens serviceorganisation. Kundenkät - för att mäta vad som efterfrågas och hur detta efterlevs. Bemötande tillgänglighet. Medarbetarenkät 2013. Löneöversyn. Ledarskapsdag och medarskapsdag (Morgondagen). Översyn och revidering av Pensionspolicyn. Översyn och revidering av det personalplitiska programmet. Heltidsprojektet - önskad sysselsättningsgrad. Verksamhetsutveckling: inriktning är att varje medarbetare ska se över hur man idag arbetar med vardagliga frågor och ständigt försöka förnya och förenkla. Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsenheten Utbildning i juridik anpassad för mark- och exploateringsfrågor. Många lagar inom området är under utredning och förändring. Medarbetarna måste ta del av dessa för att fortsatt kunna handlägga ärenden på ett korrekt sätt. FAMI Arbetet med att erbjuda insatser som får människor att växa för en hållbar framtid som bl.a. leder dem till egen försörjning och ett självständigt liv har i allt högre grad har blivit en fråga om långa anvisningstider. Insatsbehoven är ofta mycket stora och omfattande, vilket ställer stora krav på kompetens och flexibilitet hos personalen. 2013 kommer FAMI att behöva göra fyra nya rekryteringar varav tre p.g.a. pensionsavgångar. FAMI genomför två skyddsronder om året. Arbetsmiljöfrågor tas alltid upp på arbetsplatsträffar. FAMI utvecklar enhetens kompetens och använder evidensbaserade metoder för att möta behoven hos deltagarna. FAMI tar reda på de olika behov av verksamhet som efterfrågas för att sedan göra en plan för medarbetarnas samlade behov av kompetensutveckling. All kompetensutveckling FAMI genomför skall registreras för att lättare kunna följa upp vilka kurser medarbetarna har gått. 16
Kost- och städservice Kunskapsnivån hos kökspersonalen ska kontinuerligt hållas hög och även vidmakthållas, så att kvalitetsmässigt bästa resultat på tallriken erhålls. Fortlöpande fortbildning genomförs därför. Städ personal ska även beredas möjligheter till kunskapsinhämtande för att kunna fullgöra sitt arbete på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt. Under 2013 planeras följande utbildningar att hållas: Utbildning för all personal i hur en arbetsplatsträff skall genomföras och denna sker i samarbete med arbetsgivarenheten. Utbildning i lyftteknik samt kemutbildning. Utbildning i service och bemötande. Utbildning i städteknik för personalen inom städområdet. Utbildning i användandet av kostdataprogrammet Mashie. Den grundläggande mötesplatsen i samverkansavtalet är mötet på arbetsplatsen och det är också ett viktigt möte för det dagliga arbetet på respektive enhet. Under 2013 kommer verksamheten att införa arbetsplatsmöten i alla kök. I dagsläget förekommer det verksamhetsmöten i ca 50 % av köken. Under flera år har Falkenbergs kommun haft tillgång till kostdataprogrammet Mashie. I första hand har det använts av administrativ personal och endast ett fåtal av de större tillagningsköken har haft tillgång till programmet. Mashie är ett program med stort användningsområde och idag läggs det in recept och näringsvärdesberäknar matsedlar. Det finns också möjlighet att bygga på programmet med en beställningsdel där mottagningskök, avdelningar och skolor kan lägga in sina livmedels och portionsbeställningar direkt i programmet. Under 2013 kommer kost- och städservice att implementera Mashie i alla sina kök. Införa dagliga arbetsplatsmöten på varje arbetsplats. Införa kostdataprogrammet Mashi på varje arbetsplats. Ha kontinuerliga utbildningar efter verksamhetens kompetensbehov. 17
Hållbarhet och tillväxt Kommunfullmäktiges övergripande mål: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl a i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk bedans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas Nämndsmål Förvaltningen ska underlätta för nämnder och bolag att driva en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet. Förvaltningen ska skapa förutsättningar för nya bostäder och mark för företagsutveckling, företagsetablering och ökad inflyttning. Ekonomi- och strategienheten Sedan den senaste verksamhetsplanen har tre planer centrala för det fortsatta arbetet för att säkra att Falkenberg växer för en hållbar framtid antagits: Plan för ekologisk hållbarhet, plan för hållbar energi samt miljöprogram i byggprojekt. Dessa planer kommer tillsammans att utgöra grunden för hållbarhetsarbetet under den gällande mandatperioden. Arbetet med energieffektivisering fortsätter och kommunen har erhållit medel Energimyndigheten för att arbeta med dessa frågor. Rapportering av 2012 års arbete och utfall skall göras till Energimyndigheten under februari 2013. från Kommunstyrelsens hållbarhetsberedning är central i hållbarhetsarbetet och har ansvar för hållbarhetsplanerna. Den består av fem ordinarie ledamöter och beredningen sammanträder normalt kvartalsvis. Inför 2013 har i samband med WEPA processen ett projekt runt energieffektivisering av befintliga kommunala bostäder blivit prioriterat. Det finns även planer att söka om medel inom ramen för Länsstyrelsens så kallade klimatmiljon för att förbättra möjligheten att uppnå det framtida kommunala målet om att bli självförsörjande inom förnybar energi. Hållbarhetsberedningen skall också ta ställning till om kommunen skall arbeta för att införa ett miljöledningssystem för verksamheten eller delar av den. Fortsatt arbete inom nätverket SEKOM (Sveriges Eko Kommuner). Arbeta för att förverkliga prioriterat WEPA projekt, internationellt samarbete. Uppföljning av befintliga hållbarhetsplaner. riktade mot medborgare och företag med syfte att främja hållbarhetsarbetet. Planera och driva arbetet inom hållbarhetsberedningen. Arbeta för införande av miljöledningssystem. Arbetsgivarenheten Lönespecifikationer skickas ut till över 90 % av de som får lön varje månad och enbart ca 300 har valt att få informationen digitalt. Arbetsgivarenhetens målsättning är att minst 50 % av de tillsvidareanställda erhåller informationen digitalt under 2013 och att detta gäller samtliga tillsvidareanställda 2015. 18
Minska antalet lönespecifikationer. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planläggning syftar till att pröva möjligheter för utveckling av samhället och då beskriva problem och möjligheter, göra avvägningar mellan olika intressen och redovisa konsekvenser av förslag. Kvalitén i planarbetena blir bättre om detaljplanerna omfattar större områden, ibland hela stadsdelar. Sådana planer kan hantera övergripande frågor och sammanhang bättre än så kallade "frimärksplaner", men fordrar mer arbete och fler remisser. Flera skilda mätbara aktiviteter/nyckeltal har formulerats, vilka sammantaget ger en bild av planavdelningens verksamhet, dels total areal som planläggs och dels mängden nya bostäder eller annan ny kvartersmark som planläggs. Åtskilliga detaljplaner omfattar befintlig bebyggelse där planbestämmelser aktualiseras och byggrätter ökas m.m. Planarbete bygger på lagkrav samt på kommunens antagna övergripande planer och program. Vid planläggning för ny bebyggelse skall särskilt kommunens ambitioner när det gäller resurshushållning beaktas i syfte att främja en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. e Färdigställa detaljplaner för antagande Planlägga, alternativt ersätta planer, för stora områden med behov av planläggning Planlägga ny, tidigare icke planlagd, kvartersmark för kommersiella verksamheter Planlägga nya bostäder (nya byggrätter) Planlägga befintliga bostadsfastigheter (tidigare planlagda som ges nya planbestämmelser) Utreda och belysa det samlade transportarbetet vid varje planärende. Särskilt beakta den nya översiktsplanens strategier, t.ex. kring förtätning m.m., vid prioritering och genomförande av planarbeten Mark- och exploateringsenheten Enheten medverkar till att det finns en strategisk markreserv. Man medverkar även till att byggbara bostads- och industritomter finns till försäljning samt vägleder vid bostads- och företagsetableringar. Enheten upprättar kommunens bostadsförsörjningsprogram för att på ett samlat sätt beskriva utbud och efterfrågan av bostäder inom Falkenbergs kommun. Initierar strategiska markförvärv. Arbete med att förnya bostadsförsörjningsprogrammet inleds. Undersöker marknaden med hjälp av bostadsmarknadsenkäter. Medverkar till att kommunala miljöprogram m.m. innehållande regler om byggnation kopplas till vissa exploateringsavtal vid detaljplaneläggning. FAMI Fordonsparken består fortfarande av föråldrade bilar som succesivt måste bytas ut mot nya miljöbilar. Utmaningen är fortfarande att minska körandet med egna fordon och att istället använda bilpoolen. Anskaffning av elbilar och fler bilpooler i kommunen är något man behöver se över. 19
Att starta en återbruksverksamhet i samarbete med VIVAB skulle skapa fler arbetstillfällen för en målgrupp och som också är skonsam för miljön när gamla möbler m.m. återanvänds. Fordonsparken skall förnyas och fler miljöbilar skall införskaffas. FAMI ska verka för att en återvinningsverksamhet startar i Falkenberg. Kost- och städservice Kommunens måltider ska utformas på ett sådant sätt att de främjar inte bara hälsan utan också miljön, på både lång och kort sikt. Både på EU nivå och i den nya svenska avfallsplanen finns mål om att minska avfallet totalt. Att minska just matavfall är en prioriterad fråga. Det beror på att matproduktionens påverkan på miljön är stor och att mat som kastas i princip har producerats i onödan. Genom att minska omotiverat matsvinn kan kost- och städservice vara med och minska onödig klimatpåverkan, elanvändning, utfiskning, slakt osv. Kost- och städservice ser det som en självklarhet att alla som jobbar för bra mat, bättre miljö och god ekonomi också arbetar för att minska onödigt matsvinn. Under oktober 2013 kommer kost- & städservice genomföra en matfallsregistrering. Ekologiskt och lokalt odlade/producerade livsmedel bör väljas i så stor utsträckning som möjligt i förhållande till möjligheter, tillgång samt ekonomiska förutsättningar. Efter första halvåret 2012 bestod 13 % av livsmedelsinköpen av ekologiskt/fair trade produkter i förhållande till antal kronor inköpta livsmedel. Vårt mål är att succesivt öka andelen ekologiska livsmedel utan att det ska påverka måltidspriset till de beställande förvaltningarna. Ät S.M.A.R.T.-modellen bygger på fem punkter för att välja mat som är bra för både hälsa, miljö och plånbok och bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen: S = Större andel vegetabilier M = Mindre andel "tomma kalorier" A = Andelen ekologiskt ökar R = Rätt kött och grönsaker T = Transportsnål t Enligt många aspekter arbetar kost- & städservice efter dessa punkter idag, i framtiden eftersträvas att implementera S.M.A.R.T. tydligt ut i verksamheten. Under årets första månader 2013 kommer ett underlag för ett nytt ramavtal av lokalvård att tas fram. Detta är ett komplext arbete där kommunens samtliga förvaltningar är beställare. För att få fram ett korrekt anbudsunderlag används INSTA 800 som standard. INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. INSTA 800 definierar ett antal olika begrepp och normer för kvalitetsuppföljning inom städning. Målet med standarden är att ge både kund och leverantör en gemensam referensram som kan användas för att: skriva specifikationer och anbudsförfrågningar, avtala om städtjänsters omfattning samt avgöra om en levererad städtjänst uppfyller satta krav. Nytt lokalvårdsavtal skall vara klart till 2014-01-01. Öka andelen ekologiska/miljömärkta produkter inom kost- & städservice. Arbeta för att kommunens lokalvård bedrivs på ett sådant sätt att lokalernas livslängd ökar och att det blir trivsamt att vistas i (INSTA 800). Arbeta med ät S.M.A.R.T.-modellen. Minska matsvinnet i produktionskök och matsalar (mäts i vikt på matavfallet). 20
Nämndens samlade styrtal/nyckeltal Nyckeltal/styrtal Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anbudstrohet i % av totalt livsmedelsinköp - - 90% 92% 92% 92% Inköp av ekologiska/rättvisemärkta livsmedel i % - - 13 % 14% 15% 16% Antal genomförda matråd/kostråd - - 55 st 65 st 65 st 65 st Antal serverade luncher inom: - - Förskola - - 180 000 200 000 210 000 220 000 Grundskola - - 750 000 730 000 730 000 730 000 Gymnasieskola - - 136 000 141 000 145 000 150 000 Antal levererade heldygnskoster till SOC - - 148 000 148 000 148 000 148 000 Antal hektar mark (totalt) som planläggs 166 ha 102 ha 28 ha 50 ha 50 ha 50 ha Antal hektar ny kvartersmark for kommersiella 10 ha 13 ha 0 ha 15 ha 15 ha 15 ha verksamheter som planläggs Antal nya bostäder/lgh som planläggs 1 021 lgh 303 lgh 8 lgh 150 lgh 150 lgh 150 lgh Antal bef. bostäder/lgh som planläggs 127 lgh 92 lgh 0 lgh 100 lgh 100 lgh 100 lgh Antal antagna detaljplaner per år 10 st 12 st 2 st 12 st 12 st 12 st Antal beslut att anta detaljplaner som överklagats 7 st 5 st 1 st 0 st 0 st 0 st Antal beslut att anta detaljplaner som vid senare 1 st 1 st 0 st 0 st 0 st 0 st överprövning ändrats Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten 460 558 550 550 500 500 (genomsnitt) Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten i 257 256 250 200 200 200 åldern 18-24 år (genomsnitt) Andel från arbetsmarknadsenheten som avslutas till 40% 43 % 40% 40% 45% 45% arbete eller studier (egen försörjning) Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 4,3 % 4,7 % 4,0 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % Andel heltidsanställda bland tillsvidareanställda 89,7 % 92,8 % 69,8 % 70,0 % 75,0 % 75,0 % Valdeltagande i procent av röstberättigade 82,1 %. - - 83,0 % - Antal invånare i Falkenberg 41 008 41 286 41 500 41 700 41 900 42 100 Antal miljöbilar som ersätter fossildrivna 54 st 93 st 100 st 120 st 135 st 150 st Andel bra miljöval el i kommunal verksamhet i procent 100% 100% 100% 100 % 100% 100% Elproduktion Hertings kraftverk, MWh 12 498 14 965 12 000 9 000 8 000 8 000 Elproduktion Lövstaviken, MWh 22 977 31 456 29 000 28 000 28 000 28 000 21
BUDGET 2013 och PLAN 2014-2015 ARBETSGIVARENHETEN - PA - Löner och - Pensioner 22
[FALKENBERGS KOMMUN Övergripande målsättning Personalfrågorna har en strategisk betydelse, dels för att personalkostnaderna utgör över 60% av kommunens totala kostnader och dels genom att kommunens verksamhet till övervägande del består av uppgifter av service-, vård och utbildningskaraktär. För att ge en god service behövs personal som trivs i sitt arbete. Detta kan nås genom delaktighet, intressanta arbetsuppgifter, god arbetsmiljö och ständig fortbildning. En viktig förutsättning är att personalfrågorna är decentraliserade till verksamhetsnivå. Centrala enheters uppgift är att på olika sätt stödja arbetsgivarföreträdarna. Samtidigt måste kommunens roll som ytterst en arbetsgivare betonas. Av kommunens personalpolitiska program framgår att nyckelorden för Falkenbergs kommuns värdegrund är: Meningsfullhet, Respekt, Trygghet, Kunskap och Gott bemötande. Arbetsgivarutskottet Arbetsgivarutskottet består av 3 ledamöter. Utskottet är kommunens yttersta arbetsgivarföreträdare när det gäller löne-, kollektivavtals-, pensions- och förhandlingsfrågor. Därtill är utskottet arvodeskommitté och pensionsmyndighet. Arbetsgivarenheten Enhetens uppgift är att, på uppdrag av Arbetsgivarutskottet, genomföra olika former av övergripande förhandlingar, t viste- och löneförhandlingar, ta fram styrdokument inom PAområdet, ge service i pensions- och försäkringsfrågor, tolka och tillämpa avtal, strategisk personalplanering (ex. vid verksamhetsförändringar) och utbildning i arbetsgivarfrågor. Därtill ansvarar Arbetsgivarenheten för löneadministrationen och frågor som naturligt hör samman med denna, ex. skatteredovisning, inregistreringar, utfärdande av intyg, Intresseavdrag och information. Löneadministrationen är till stora delar decentraliserad till verksamhetsnivå. Företagshälsovård Företagshälsovården, som sköts av Previa AB, har till uppgift att medverka till att de anställda har en bra arbetsmiljö. Företagshälsovården arbetar på uppdrag av de olika arbetsgivarföreträdarna med förebyggande arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsinsatser och akuta arbetsmiljöåtgärder. Uppdraget baseras på en helhetssyn som bl.a. innebär att det finns medicinsk, ergonomisk, teknisk och beteendevetenskaplig kompetens att tillgå. 23