Verksamhetsplan 2014 Spelprogram Värdegrund Målsättning Budget Aktiviteter Strategi Arbetsplan Budgetnoter
Bangolfklubben Linjen c/o Lars Brandt Mellangatan 49 SE-261 61 LANDSKRONA DOKUMENT Verksamhetsplan 2014 UTGIVARE Lars Brandt PROJEKTLEDARE Andreas Feuk TRYCK UPPLAGA BESTÄLLNING Kommuntryck, Landskrona stad 70 ex bangolf@linjen.nu
Spelprogram & kalendarium 2014 Tävlingar Klubbaktiviteter m m Jan 15 Ungdomsträning 16 Veckotävling 18-19 24-timmars mara i MunktellArenan 19 LandskronaTouren, deltävling 2 22 Ungdomsträning 23 Veckotävling 26 Top 8 kvaltävling 2 i Asarum 29 Ungdomsträning 30 Veckotävling Februari 1 Seriespel, div 1 5 Ungdomsträning 6 Veckotävling 8 Seriespel, div 2 9 Seriespel, div 3 12 Ungdomsträning 13 Veckotävling 17-21 Vårvinterlovsaktivitet kl 10-14 20 Veckotävling 22-23 Juniortrean (Jönköping, filt) 23 LandskronaTouren, deltävling 3 26 Ungdomsträning 27 Veckotävling 28-2/3 Årsmöte Svensk Minigolf Mars 1 Årsmöte, SSBGF (Hässleholm) 3 Årsmöte LISA (Hotell Öresund) 4 Parlagstävling 5 Ungdomsträning 6 Veckotävling 8 Seriespel, div 1 9 Seriespel, div 2 10 Årsmöte BGK Linjen 12 Ungdomsträning 3
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Mars (forts) 13 Veckotävling 16 15 Seriespel, div 3 19 Ungdomsträning 20 Veckotävling 22-23 Tjejfemman (Asarum) 26 Ungdomsträning 27 Veckotävling (sista deltävling) 29 Träning inför tourfinalen 30 Tourfinal LandskronaTouren April 2 Ungdomsträning 4 LandskronaGalan (Idrottshallen) 5-6 Bangolfforum Göteborg 6 Poängfinal (veckotävlingar) 7 9 Ungdomsträning (sista inne) 11 Sista öppetdag Bangolfhallen 12 Flytt- och städdag 23 Ungdomsträning (start, ute) 24 Veckotävling (start, ute) 27 NT Perstorp Maj 3 Träning inför NT Linjen 4/5 4 NT Linjen (ÖresundsTouren 1) 7 Ungdomsträning 8 Veckotävling 10-11 Svenska serien 1 12 14 Ungdomsträning 15 Veckotävling 17-18 Gullbergsbro (WAGM, MOS) 18 NT Myresjö 21 Ungdomsträning 22 Veckotävling 26 NT Olofström 28 Ungdomsträning 4
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Juni 1 NT Askim (B) 1 NT Växjö (EB) 2 4 Ungdomsträning 5 Veckotävling 7-8 Nationscupen (B/EB) 8 NT Sjöviken (EB-DM, ÖresundsTouren 2) 11 Ungdomsträning 12 Veckotävling 14-15 Svenska serien 2 18 Ungdomsträning 19 Veckotävling 23 Mixed-DM (Ringen) 25 Ungdomsträning 26 Veckotävling 28-29 IT Skoghall (15:e internationella, B) 29 NT Hjelmsjö (oldtimers) Juli 2 Ungdomsträning 2-4 SM (Borås) 9 Ungdomsträning 9-11 OT-SM (Tuve, filt) 12-13 OT-SM 5 manna (Tuve, filt) 16 Ungdomsträning 19-20 Svenska serien 3 23 Ungdomsträning 27 NT Staffanstorp (ÖresundsTouren 3) 27 NT Trollhättan (semestermara, EB) 28 NT Staffanstorp (ÖresundsTouren 3) 29-2/8 Ungdoms-SM (Uppsala) Augusti 3 NT Sjöviken 6 Ungdomsträning 6-9 Junior-VM (Lahti, F/EB) 6-9 Oldtimers-EM (Murnau, EB) 7 Veckotävling 10 NT Jönköping (EB) 13 Ungdomsträning 14 Veckotävling 5
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Aug (forts) 17 NT Värend (DM, filt) 20 Ungdomsträning 20-23 Senior-EM (Neutraubling, B/EB) 21 Veckotävling 24 NT Västervik 27 Ungdomsträning 28 Veckotävling 31 NT Kulladal (ÖresundsTouren 4) September 3 Ungdomsträning 4 Veckotävling 6 KM indiviuellt 7 KM mixed 6-7 Svenska cupen filt (Uddevalla) 10 Ungdomsträning (avslutning, ute) 11 Veckotävling 14 Final ÖresundsTouren (Kulladal, filt) 20 Veckotävlingsfinal 21 Medlemsdag / flyttdag Oktober 1 Ungdomsträning 2 Veckotävling 8 Ungdomsträning 9 Veckotävling 11-12 Mixed-SM (Asarum, EB) 15 Ungdomsträning 16 Veckotävling 22 Ungdomsträning 23 Veckotävling 29 Ungdomsträning 30 Veckotävling November 1-2 Ungdomstrean (Plats?) 3 Halvårsmöte LISA (prel) 5 Ungdomsträning 6 Veckotävling 12 Ungdomsträning 6
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Nov (forts) 13 Veckotävling 19 Ungdomsträning 20 Veckotävling 26 Ungdomsträning 27 Veckotävling December 3 Ungdomsträning 4 Veckotävling 5-7 Inomhus-SM (MunktellArenan, F) 10 Ungdomsträning (julavslutning) 11 Veckotävling 18 Veckotävling Anmärkningar / Info * Fler aktiviteter kan tillkomma med kort varsel under året - se www.linjen.nu samt anslagstavlorna i Stugan och Bangolfhallen * Datum för övriga internationella och nationella tävlingar; se tidningen Bangolf eller webbplatserna: www.bangolf.se / www.hcponline.se * Med reservation för ev ändringar * Datum för Ljusgrönt Kort resp Grönt Kort utbildning ej fastställt i dagsläget 7
Värdegrund och Ledstjärnor BGK Linjen är en förening där alla ledare/medlemmar trivs och känner gemenskap, glädje och ansvar för verksamheten. Alla medlemmar är en resurs i det gemensamma klubbarbetet och kan bidra med något efter sina kunskaper, intressen och förutsättningar. BGK Linjen är en förening där medlemmar utvecklas genom uppdrag, utbildning, utmaning, uppföljning och uppmuntran. En aktiv ungdoms- och tävlingsverksamhet där alla får spela och utvecklas. Strategi Tydliga och klara målsättningar som hela föreningen kan ställa sig bakom Satsning på rekrytering av medlemmar i alla åldrar, med särskilt fokus på familjer Satsning på riktad marknadsföring till olika grupper Utbildning och utveckling av ledare / funktionärer Att både på och utanför banan vara en god förebild och representant för klubben Bangolfklubben Linjen sport & nöje året om 8
Målsättning & arbetsplan 2014 Ungdom Mål att uppnå - Rekrytera fem nya ungdomar - 40 ungdomsträningstillfällen - Delta på JSM med två juniorer - Delta på USM med två ungdomar och ledare/förälder - 75 tävlingsstarter för våra ungdomar och juniorer - 150 deltagartillfällen på Sportlovet Så här vill vi arbeta - Ledarledda, kontinuerliga ungdomsträningar under hela året - Samverka med andra klubbar kring våra ungdomsträningar - Utbilda barn och ungdomar om regler, teknik och speltips - Skapa trygga och glädjefyllda träningstillfällen - Verka för gott kamratskap som präglas av rent spel och god social förmåga - Bevaka inbjudan till läger, arrangemang m m från förbund och distrikt - Delta på JSM i Borås och övriga individuella tävlingar - Delta på USM i Uppsala - Erbjuda särskild stöttning till de A-ungdomar och juniorer som vill göra en aktiv elitsatsning med sikte mot juniorlandslaget - Hålla kontinuerlig kontakt med ungdomar och föräldrar - Anordna föräldraträffar vid behov och inför speciella arrangemang - Söka aktivitetsstöd hos Landskrona stad och Riksidrottsförbundet - Söka stipendier från LISA och söka medel från Landskrona Idrottsfond - Söka medel från Idrottslyftet till olika ungdomsprojekt - Stimulera ledare och tränare genom att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 9
Tävling Mål att uppnå - En topplacering för A-laget i division 3 södra A - En placering på övre halvan för Linjen 1 i inomhusseriens division 1 - Svara för en välorganiserat och uppskattad deltävling av ÖresundsTouren i Badhusparken Så här vill vi arbeta - Arrangera deltävling 1 av ÖresundsTouren - Arrangera veckotävlingar, parlagstävlingar och KM (Badhusparken) - Arrangera seriespel, nattmara, veckotävlingar och poängfinal (Bangolfhallen) - I samverkan med andra klubbar arrangera en inomhustour i Sydsverige - I samverkan med andra klubbar arrangera en inomhusserie i Sydsverige - Genomföra uppskattade arrangemang i samarbete med klubbens övriga kommittéer - Engagera fler medlemmar genom att anordna fler klubbtävlingar - Deltaga med ett lag i Svenska Serien / Sydsvenska serien - Deltaga med minst två lag i inomhusserien (Bangolfhallen) Anläggning / kiosk Mål att uppnå - Ha välskötta anläggningar som medlemmar och allmänhet trivs på - Sälja 30 st av vår kombinerade Tjejfemman och Mixed-SM boll Så här vill vi arbeta - Erbjuda medlemmar och allmänhet en god kioskservice - Genom medlemmars insatser och extern hjälp, erbjuda två välskötta anläggningar - Fortsatt målningsarbeten av bananläggningen i Badhusparken - Fortsatt brett öppethållande inne och ute i syfte att öka spelbeläggningen på dagtid - Utveckla och förnya kioskinköpen genom vårt medlemskap i Branschorganisationen Svensk Minigolf (BSM) 10
Marknad Mål att uppnå - Tre nya protokollsponsorer - Fem nya sponsorer/samarbetspartners under året - 15 publicerade artiklar/notiser i lokal media - Arrangera en Nyhamnsdag med 50 besökare Så här vill vi arbeta - Medverka med referat och lämna underlag till bildreportage i tidningar och på Internet - Köpa annonsplatser i lokal press/media för särskilt viktigt marknadsbudskap - Aktiv, riktad marknadsföring mot skolor, företag och pensionärsföreningar - Knyta nya sponsorkontakter / försäljning av ban- och väggskyltar - Erbjuda verktyg till de medlemmar som vill engagera sig i sponsorarbetet - Arrangera en Nyhamnsdag för de boende i områrdet i PR- och rekryteringssyfte Utbildning & utveckling Mål att uppnå - Utbilda 5 medlemmar/föräldrar i Grönt Kort - Utbilda 3 ungdomar i Ljusgrönt Kort - Utbilda 2 nya medlemmar i Grundkurs tävlingsledare - Slutrapportera 15 lärgrupper och 2 kurser till SISU Idrottsutbildarna Så här vill vi arbeta - Bevaka utbildningsprogram på olika nivåer och få fler utbildade ledare i klubben - Samverka med Skåneidrotten och SISU Idrottsutbildarna i utbildningsfrågor - Arbeta med projekt Värdefullt tillsammans med ungdomar och föräldrar - Utbilda organisationsledare genom kursserien Idrottens föreningslära (IFL) i samverkan med SISU Idrottsutbildarna - Erbjuda utbildningar i Grönt Kort för nya medlemmar och allmänhet - Erbjuda Ljusgrönt Kort för våra yngre medlemmar i samarbete med ungdomskommittén - Erbjuda Fysisk aktivitet på Recept (FaR-verksamhet) i samverkan med Skåneidrotten och Region Skåne. En överenskommelse är tecknad för perioden 140101 141231 - Inventera utbildningsbehovet i klubben tillsammans med styrelse och valberedning - Söka utbildningsbidrag hos Landskrona stad och utbildningsstöd från SISU Idrottsutbild. 11
Styrelse Mål att uppnå - Rekrytera 15 nya medlemmar genom olika rekryteringsinsatser - Anordna en gemensam medlemsaktivitet - Förbereda och föreslå revidering av klubbens stadgar - Förnya två leverantörsavtal Så här vill vi arbeta - Vässa arbetsformen för styrelsearbetet genom utbildning och nya rutiner - Behålla en fortsatt god dialog med Arbetsförmedlingen - Arbeta med klubbens kommittéorganisation och ansvarsområden - Tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på stadgerevideringar - Involvera fler medlemmar och föräldrar i klubbarbetet genom aktiv rekrytering - Se över dagens subventioner till tävlingsverksamheten och föreslå ev förändringar - Omförhandla eller nyteckna leverantörsavtal för att effektivisera våra inköp - Följa upp samtliga verskamhetsmål inom de olika verksamheterna 12
Budget 2014 Resultatbudget för Bangolfklubben Linjen 2014-01-01--2014-12-31 Resultatenhet Not Intäkter Kostnader Budget 2014 Utfall 2013 Anläggningskommittén 1 0-267 700-267 700-253 270,55 Kioskkommittén 2 550 700-175 900 374 800 356 573,04 Tävlingskommittén 3 46 700-80 000-33 300-21 940,78 Ungdomskommittén 4 53 400-55 000-1 600 1 649,80 Utbildningskommittén 5 11 900-13 000-1 100-4 068,00 Marknadskommittén 6 30 000-8 000 22 000 28 922,40 Lotterikommittén 7 6 000-4 000 2 000 886,00 Personal 191 000-246 500-55 500-6 049,63 Förvaltning 8 0-24 200-24 200-20 665,03 Styrelsen 9 27 000-41 400-14 400-17 189,95 Rörelseresultat 916 700-915 700 1 000 64 847,30 Avskrivningar -54 000-54 000-64 196,43 Resultat efter avskrivningar 916 700-969 700-53 000 650,87 Finansiella intäkter (ränteintäkter) 6 000 7 000 5 922,88 Finansiella kostnader (bankavgifter) -1 200-1 200-1 200,00 Resultat efter finansiella poster 922 700-970 900-48 200 5 373,75 Bokslutsdispositioner 0 0-9 000,00 Skatt 0 0 0,00 Resultat efter skatt 922 700-970 900-48 200-3 626,25 Årets resultat -48 200-3 626,25 13
Noter till budget 2014 Konto Not Netto Intäkter Kostnader Anläggning 1 Reparation & underhåll utomhus -20 000 Reparation & underhåll inomhus -8 000 Hyra inomhus -170 000 Elkostnad totalt Badhusparken -20 200 Elkostnad totalt Bangolfhallen -20 300 Kiosk 2 Försäljning bollspel Badhusparken 190 000 Försäljning kioskvaror Badhusparken 27 000 55 000 28 000 Försäljning bollspel Bangolfhallen 75 000 Försäljning säsongskort inomhus 30 000 Försäljning kioskvaror Bangolfhallen 40 000 100 000 60 000 Försäljning glass 20 000 70 000 50 000 Tävling 3 Tävling borta -17 000 1 000-18 000 Tävling hemma 0 15 000-15 000 Seriespel utomhus Lag 1-20 000 Ungdom 4 Föreningsstöd kommunalt 23 000 Föreningsstöd statligt 8 000 Ungdomsverksamhet -6 000 USM -11 000 JSM och juniorelit -12 000 Ungdomsfonden -5 000 Idrottslyftet projekt 22 400-20 000 Utbildning 5 Utbildning -6 000 Marknad 6 Intäkt sponsring 25 000 Intäkt sponsorspel 5 000 Lotteri 7 Intäkt lotteri 6 000 Inköp lotterier & priser -4 000 Förvaltning 8 Kontorsmaterial -7 000 Kontorsmaskiner -3 000 Styrelsen 9 Intäkt medlemsavgifter 27 000 Medlemsaktiviteter -4 000 Seniorverksamhet -2 000 Medlemskostnader (SSBGF, SBGF) -13 000 Organisationsavgifter -1 900 14
t
t Bangolfklubben Linjen sport & nöje året om Bangolf året om i Landskrona Badhusparken Bangolfhallen linjen.nu 0418-150 92 0418-150 39