Nämnden för lärarutbildning Budget 2015 Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnd och kansli för lärarutbildning Bilaga 16 reviderad 2015-06-12. Revideringar är markerade med gult. Dnr: 2014/193-1.1 Dnr: 2013/2700-3.3.1 Dnr: 2014/194-1.1
Nämnden för lärarutbildning (NLU) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Förutsättningar från universitetsstyrelsen samt interna förutsättningar från universitetsledningens kansli Universitetsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde 2014-12-12 genom dokumentet Verksamhetsplan och budget 2015 (Dnr: 2014/244-1.1) ett takbelopp för varje fakultet/nämnd för lärarutbildning. För NLU är takbeloppet 150 791 tkr (brutto) och efter avdrag för US strategiska satsningar, korrigering för vått/torrt samt nämndens strategiska satsningar 140 761 tkr (netto). I jämförelse med beslutet i juni har det justerats för de 18 mkr vilka frigjordes under hösten i relation till nämndens planerade verksamhet för 2015. Takbelopp NLU 2015 Tilldelning enl US juni Tilldelning enl US december Budget -15 Att producera till nationella prislappar 168 999 150 791 151 199 US strategiska medel -5 524-4 901-4 901 NLUs strategiska medel -3 355-3 355-3 356 Korrigering vått/torrt 1-1 774-1 774-1 774 Nettotilldelning anslag 158 346 140 761 141 168 1 Vått/torrt beräknat på utfall 2013. Vid avräkning för 2015 ska värden för utfall 2015 användas Nämndförutsättningar Nämnden har under 2014 tidigare beslutat gällande preliminär budget 2015, avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt nämndgemensamma kostnader, på sitt sammanträde 2014-10-21 ( 90, Dnr 2014/193-1.1). Nämnden har nu fastställt tidigare preliminär beslutad budget/ekonomiska ramar inom nämndens respektive verksamhetsområden. Utifrån nämndens totala ram beslutat om avsättning för strategiska medel och VFU-kostnad (bilaga 1) Nämndens totala ram (enl. US beslut 2014-12-12)
Avsättning strategiska medel (bilaga 1). Dessa medel regleras genom dekanbeslut, undantaget finansiering av nätverk inom ramen för samhällelig drivkraft vilka reglerats genom nämndbeslut ( 71, 2014-09-11, Dnr 2014/303-1.1, bilaga 2) Fördelning nätverksmedel - 2015 FKH 210 000 kr FSV 144 000 kr FTK 246 000 kr FHL 20 000 kr VFU-kostnad per fakultet (regleras i relation till faktiska kostnader 2 ggr/år, bilaga 1) Fördelning av utbildningsuppdraget/anslaget mellan fakulteter (fördelning per fakultet framgår i bilaga 3 och uppgift om fördelning inom respektive fakultet, vilket ska ses som ett stöd för vidare beredning och fördelning inom fakulteten, återfinns i bilagorna 4-7 ) Inom ramen för utbildningsuppdraget/anslaget och avseende programplatser termin 1 ht 15 så ligger programplatserna kvar i enlighet med nämndens beslut om programutbud och platser i juni ( 56, Dnr: 2013/2700-3.1.1), vilka framgår i bilaga 8. Vidare så har det i jämförelse till tidigare preliminär budget justerats avseende ämneslärarprogrammets (LAAGY) färdigställda strukturplan kull 11 höstterminen 2015, valbar kurs inom förskollärarprogrammet på distans (LGFOD) kull 12 ht 15 samt för valbar kurs inom programmen grundlärare med inriktning mot arbete i åk 4-6 (LAGRU) och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (LGFRI). Det som fortfarande kvarstår att justera för under året (i samband med prognos 1 och prognos 2) är; Ämneslärarprogrammet (LAAGY) samt speciallärar- och specialpedagogprogrammet (LASLY/LASPY) där nämnden i dagsläget endast tagit beslut om totalt antal platser och där fördelning av programplatser kommer tas under våren 2015 (maj) och justeras för i prognos 2. I nuläget ligger fördelningen (%-uellt) i relation till kull 2013 med uppräkning för de utav regeringen aviserade och utav nämnden beslutade programplatser i juni 2014. Val avseende självständigt arbete inom förskollärarprogrammet (LGFOR) kull12 ht 15. Detta kommer att justeras för i samband med prognos 2. Nämndgemensamma kostnader: nämnd och kansli för lärarutbildning inkluderat RUC och programrådsorganisation Nämnden och kansliets budget 2015 inkluderat RUC och programrådsorganisation (bilaga 9)
Specifikt för 2015 är att omfattningen i tjänster avseende programrådsledare och ledamöter inom programrådsorganisationen nu återgår till samma omfattning som för 2014 och att det proaktiva kvalitetsarbetet för 2015 finansieras inom ramen för strategiska medel. I bilaga 10 framgår uppgifter avseende omfattning i tjänst samt gällande konteringsuppgifter. Forskning och utbildning på forskarnivå Förutsättningar från universitetsstyrelsen Universitetsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde 2014-12-12 genom dokumentet Verksamhetsplan och budget 2015 (Dnr: 2014/244-1.1) en tilldelning för varje fakultet/nämnd för lärarutbildning avseende forskning och utbildning på forskarnivå. För NLU är tilldelningen 19 803 tkr. Enl. Verksamhetsplan och budget 2015 Forskningsanslag NLU Belopp Tilldelning 19 803 Tilldelning 2015 19 803 Nämndförutsättningar Nämnden har under 2014 tidigare beslutat gällande preliminär budget 2015, avseende forskning och utbildning på forskarnivå, på sitt sammanträde 2014-09-11 ( 76, Dnr: 2014/194-1.1) samt 2014-10-21 ( 90, Dnr 2014/193-1.11). Nämnden har nu fastställt tidigare preliminär beslutad budget avseende forskning och utbildning på forskarnivå. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämndens totala ram och dess olika poster inkluderat beslutade och fördelade medel per fakultet fram t. om nämndens beslut i oktober framgår i bilaga 11. I bilagorna 12-15 framgår specifika uppgifter inom respektive fakultet. Principer, beräkningsgrunder samt villkor för omfördelning och uppföljning (bilaga 16)
Bilaga 1 Takbelopp NLU 2015 Tilldelning enl US december Att producera till nationella prislappar 150 791 US strategiska medel -4 901 NLUs strategiska medel Korrigering vått/torrt 1-1 774 Nettotilldelning anslag/summa att fördela till fakulteter 144 116 1 Vått/torrt beräknat på utfall 2013. Vid avräkning för 2015 ska värden för utfall 2015 användas Strategiska medel - utbildning på grundnivå och avancerad nivå Summa En attraktiv kunskapsmiljö 2 310 Programrådens proaktiva kvalitetsarbete 2015 900 Särskilda utvecklingsområden Övningsskolor/verksamhetsintegrerad profil: - genomförande 270 - uppföljning 120 Pedagogisk utveckling av förskollärarprogrammet 350 Kvalitetssäkring VFU 150 Språkutvecklingsstöd (vt) 50 Ramverk för akademiskt skrivande inkl drift (12 tkr) 155 Övriga satsningar (kvarvarande medel) 315 UKÄs granskning av VFU 2015 (förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen) Utveckling av VG-kriterier inom VFU Språkutvecklingsstöd (ht) Betygskriterier: utveckling och implementering självständigt arbete Utveckling av KPU Arbete med kvalitetsbristområden Utveckling av stöd för IKT-stödd undervisning Samhällelig drivkraft 795 Finansiering nätverk 620 Näktergalen genemsamt fakultetsövergripande beslut (2013-2015) 25 Årlig VFU-konferens 150 Globala värden 250 Internationaliseringssamordnare 100 NLUs ledamot internationaliseringskommitén Interkulturell kompetens: operationalisering av strimman (litteratur, progression, examination), samordning forskargrupper, utveckling i övriga program 150 Summa 3 355 Budgeterad VFU-kostnad lärarutbildningen 2015 (tkr) 6 500 Fakultet Summa/fakultet FSV 4 955 FKH 932 FTK 559 FHL 53 FEH 0 *andel hst per fakultet med VFU-klassificering i relation till nämndens totala antal hst med VFU-klassificering
Bilaga 2
Bilaga 2
Bilaga 2
Bilaga 3 Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 2015 (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 202 90% 182 Humanistisk/samhällsvet/juridik 533 90% 480 Undervisning 912 90% 821 VFU 277 90% 249 Övrigt 54 90% 48 Vård 18 90% 16 Musik 5 90% 5 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar 2 099 90% 1 889 151 199 150 791 US strategiska medel -4 914-4 901 NLU strategiska medel -3 355-3 355 Korrigering vått/torrt -1 774-1 774 Nettotilldelning anslag 141 156 140 761 1 Vått/torrt beräknat på utfall 2013. Vid avräkning för 2015 ska värden för utfall 2015 användas Andel LUB Plan 2015 FSV 56% FKH 29% FTK 12% FHL 3% Fakulteten för samhällsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,4 90% 0,4 Humanistisk/samhällsvet/juridik 158 90% 142 Undervisning 686 90% 617 VFU 217 90% 196 Övrigt 3 90% 2 Vård 18 90% 16 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar 1 180 1 062 89 894 89 167 US strategiska medel -2 922-2 898 NLU strategiska medel -1 996-1 984 Korrigering vått/torrt -888-888 Nettotilldelning anslag 84 089 83 397
Bilaga 3 Fakulteten för konst- och humaniora Naturvetenskap/teknik/farmaci 13 90% 11 Humanistisk/samhällsvet/juridik 358 90% 322 Undervisning 145 90% 130 VFU 36 90% 33 Övrigt 51 90% 46 Vård 0,2 90% 0 Musik 5 90% 5 Att producera till nationella prislappar 609 548 35 745 36 505 US strategiska medel -1 162-1 186 NLU strategiska medel -793-812 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag 33 789 34 506 Fakulteten för teknik Naturvetenskap/teknik/farmaci 159 90% 143 Undervisning 66 90% 60 VFU 21 90% 18 Att producera till nationella prislappar 245 221 20 741 20 035 US strategiska medel -674-651 NLU strategiska medel -460-446 Korrigering vått/torrt -905-905 Nettotilldelning anslag 18 701 18 033 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 30 90% 27 Humanistisk/samhällsvet/juridik 15 90% 14 Undervisning 15 90% 13 VFU 2 90% 2 Att producera till nationella prislappar 62 56 4 633 4 898 US strategiska medel -151-159 NLU strategiska medel -103-109 Korrigering vått/torrt 19 19 Nettotilldelning anslag 4 398 4 649 Ekonomihögskolan Humanistisk/samhällsvet/juridik 1,8 90% 2 Undervisning 0,5 90% 0 VFU 0,8 90% 1 Att producera till nationella prislappar 3,1 3 186 186 US strategiska medel -6-6 NLU strategiska medel -4-4 Korrigering vått/torrt 0 0 Nettotilldelning anslag 176 176
Bilaga 4 Fakulteten för samhällsvetenskap Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 2015 (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,4 90% 0,4 Humanistisk/samhällsvet/juridik 158 90% 142 Undervisning 686 90% 617 VFU 217 90% 196 Övrigt 3 90% 2 Vård 18 90% 16 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar 1 180 1 062 89 894 89 167-2 922 NLU strategiska medel (2,1%) -1 996 Korrigering vått/torrt -888 Nettotilldelning anslag 84 089 83 397 Institutionen för utbildningsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,2 90% 0 Humanistisk/samhällsvet/juridik 90 90% 81 Undervisning 476 90% 428 VFU 211 90% 190 Att producera till nationella prislappar 776 699 55 135 55 154-1 792 NLU strategiska medel (2,1%) -1 224 Korrigering vått/torrt -687 Nettotilldelning anslag 51 432 51 447 Institutionen för idrottsvetenskap Undervisning 3 90% 3 VFU 5 90% 5 Övrigt 3 90% 2 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar 108 98 15 661 14 140-509 NLU strategiska medel (2,1%) -348 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag 14 804 13 366 Institutionen för pedagogik Humanistisk/samhällsvet/juridik 45 90% 40 Undervisning 201 90% 181 Vård 18 90% 16 Att producera till nationella prislappar 264 237 17 440 18 310-567 NLU strategiska medel (2,1%) -387 Korrigering vått/torrt -201 Nettotilldelning anslag 16 285 17 106
Bilaga 4 Institutionen för statsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,2 90% 0 Humanistisk/samhällsvet/juridik 17 90% 15 Undervisning 5 90% 4 VFU 1 90% 1 Att producera till nationella prislappar 22 20 1 168 1 175-38 NLU strategiska medel (2,1%) -26 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag 1 104 1 110 Institutionen för samhällsstudier Humanistisk/samhällsvet/juridik 7 90% 6 Undervisning 2 90% 2 VFU 0,4 90% 0 Att producera till nationella prislappar 9 8 491 388-16 NLU strategiska medel (2,1%) -11 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag 464 367
Bilaga 5 Fakulteten för konst och humaniora Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 2015 (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 13 90% 11 Humanistisk/samhällsvet/juridik 358 90% 322 Undervisning 145 90% 130 VFU 36 90% 33 Övrigt 51 90% 46 Vård 0,2 90% 0 Musik 5 90% 5 Att producera till nationella prislappar 609 548 35 745 36 505-1 162 NLU strategiska medel (2,2%) -793 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag 33 789 34 506 Institutionen för kulturvetenskaper Naturvetenskap/teknik/farmaci 2 90% 2 Humanistisk/samhällsvet/juridik 99 90% 89 Undervisning 47 90% 43 VFU 10 90% 9 Att producera till nationella prislappar 159 143 8 969 9 372-291 NLU strategiska medel (2,2%) -199 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag 8 478 8 859 Institutionen för språk Humanistisk/samhällsvet/juridik 90 90% 81 Undervisning 28 90% 25 VFU 7 90% 7 Att producera till nationella prislappar 126 113 6 779 7 366-220 NLU strategiska medel (2,2%) -150 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag 6 408 6 963 Institutionen för svenska språket Naturvetenskap/teknik/farmaci 1 90% 0 Humanistisk/samhällsvet/juridik 131 90% 118 Undervisning 41 90% 37 VFU 16 90% 14 Vård 0,2 90% 0 Att producera till nationella prislappar 188 169 10 358 10 352-337 NLU strategiska medel (2,2%) -230 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag 9 792 9 785
Bilaga 5 Institutionen för musik och bild Naturvetenskap/teknik/farmaci 10 90% 9 Humanistisk/samhällsvet/juridik 13 90% 12 Undervisning 22 90% 20 VFU 3,0 90% 3 Övrigt 51 90% 46 Musik 5 90% 5 Att producera till nationella prislappar 105 94 8 039 7 857-261 NLU strategiska medel (2,2%) -178 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag 7 599 7 427 Institutionen för film och litteratur Humanistisk/samhällsvet/juridik 25,0 90% 23 Undervisning 6,3 90% 6 Att producera till nationella prislappar 31 28 1 600 1 490-52 NLU strategiska medel (2,2%) -36 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag 1 512 1 408
Bilaga 6 Fakulteten för teknik Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 2015 (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 159 90% 143 Undervisning 66 90% 60 VFU 21 90% 18 Att producera till nationella prislappar 245 221 20 741 20 035-674 NLU strategiska medel (2,2%) -460 Korrigering vått/torrt -905 Nettotilldelning anslag 18 701 18 033 Institutionen för matematikdidaktik Naturvetenskap/teknik/farmaci 114 90% 102 Undervisning 32 90% 28 VFU 7 90% 6 Att producera till nationella prislappar 152 137 13 074 13 013-425 NLU strategiska medel (2,2%) -290 Korrigering vått/torrt -780 Nettotilldelning anslag 11 579 11 521 Institutionen för fysik och elektroteknik Naturvetenskap/teknik/farmaci 21 90% 19 Undervisning 29 90% 26 VFU 14 90% 12 Att producera till nationella prislappar 64 57 5 088 5 174-165 NLU strategiska medel (2,1%) -113 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag 4 809 4 891 Institutionen för matematik Naturvetenskap/teknik/farmaci 19 90% 17 Undervisning 5 90% 4 Att producera till nationella prislappar 23 21 2 018 1 848-66 NLU strategiska medel (2,1%) -45 Korrigering vått/torrt -125 Nettotilldelning anslag 1 783 1 622 Institutionen för medieteknik Naturvetenskap/teknik/farmaci 5 90% 5 Undervisning 1 90% 1 Att producera till nationella prislappar 7 6 561-18 NLU strategiska medel (2,1%) -12 Korrigering vått/torrt -125 Nettotilldelning anslag 406
Bilaga 7 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 2015 (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 30 90% 27 Humanistisk/samhällsvet/juridik 15 90% 14 Undervisning 15 90% 13 VFU 2 90% 2 Att producera till nationella prislappar 62 56 4 633 4 898-151 NLU strategiska medel (2,2%) -103 Korrigering vått/torrt 19 Nettotilldelning anslag 4 398 4 649 Institutionen för biologi och miljö Naturvetenskap/teknik/farmaci 30 90% 27 Undervisning 11 90% 10 VFU 0 90% 0 Att producera till nationella prislappar 42 37 3 520 3 521-114 NLU strategiska medel (2,2%) -78 Korrigering vått/torrt 19 Nettotilldelning anslag 3 347 3 347 Institutionen för psykologi Humanistisk/samhällsvet/juridik 15 90% 14 Undervisning 4 90% 3 VFU 2 90% 1 Att producera till nationella prislappar 21 19 1 113 1 378-36 NLU strategiska medel (2,2%) -25 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag 1 052 1 302
Bilaga 8 Programplatser lärarprogram 2015 Programplatser 2014 Programplatser 2015 Varav "regeringsplatser" maj Ny förfrågan "regeringsplatser" Regleringsbrev Förslag NLUberedning Benämning Poäng Kursort NLU 78 sep 2013 NLU 56 jun 2014 2014 nov 2014 2015 dec 2014 nov 2014 Förskollärarprogrammet 210.0 Kalmar 60 60 30 Förskollärarprogrammet 210.0 Växjö 60 60 Förskollärarprogrammet distans 210.0 Kalmar ej 60 Förskollärarprogrammet distans 210.0 Växjö 60 65 5 Summa 180 245 35 nya 25-60 platser 42 nya 250? (5 nya) Grundlärarprogrammet F årskurs 1-3 240.0 Växjö 25 40 15 20-40 platser 46? (6 nya) Grundlärarprogrammet F årskurs 1-3 240.0 Kalmar 25 24 minskning med 1 plats Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem180.0 Kalmar 30 30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem180.0 Växjö 30 35 5 Grundlärarprogrammet åk 4-6/verksamhetsintegrerad profi 240.0 Kalmar 20 24 4 Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 240.0 Växjö 30 30 Yttrande Linné nov 2014 40 nya 20 nya (F-3) Summa 160 183 Ämneslärarprogrammet Ingång bild 330.0 Kalmar 7 ej Ämneslärarprogrammet Ingång biologi 330.0 Kalmar 4 Ämneslärarprogrammet Ingång biologi/kemi 330.0 Kalmar ej Ämneslärarprogrammet Ingång biologi/naturkunskap 330.0 Kalmar ej Ämneslärarprogrammet Ingång engelska 330.0 Kalmar 8 Ämneslärarprogrammet, Ingång historia 330.0 Kalmar 17 Ämneslärarprogrammet Ingång idrott hälsa 330.0 Kalmar 18 Ämneslärarprogrammet Ingång psykologi 330.0 Kalmar 3 Ämneslärarprogrammet Ingång svenska 330.0 Kalmar 12 69 Ämneslärarprogrammet Ingång bild 330.0 Växjö 5 Ämneslärarprogrammet Ingång engelska 330.0 Växjö 15 Ämneslärarprogramme Ingång franska 330.0 Växjö 1 Ämneslärarprogrammet Ingång fysik/matematik 330.0 Växjö 4 Ämneslärarprogrammet, Ingång historia 330.0 Växjö 9 Ämneslärarprogrammet Ingång idrott hälsa 330.0 Växjö 21 Ämneslärarprogrammet ingång matematik 330.0 Växjö 13 Ämneslärarprogrammet Ingång musik 330.0 Växjö 4 Ämneslärarprogrammet Ingång religionskunskap 330.0 Växjö 10 Ämneslärarprogrammet, Ingång samhällskunskap 330.0 Växjö 12 Ämneslärarprogrammet Ingång svenska 330.0 Växjö 17 Ämneslärarprogrammet ingång svenska som andraspråk 330.0 Växjö 1 Ämneslärarprogrammet Ingång spanska 330.0 Växjö 5 Ämneslärarprogrammet Ingång tyska 330.0 Växjö 4 121 23 av 30 nya mot F-3, förlades även till fritidshem och 4-6. Summa 190 25 av 15 nya ma/no (öronmärks vid 215 kommande beslut) 21 nya Kompletterande pedagogisk utbildning 90.0 Växjö 50 70 10 25-35 platser inga nya möjliga Summa 50 70 20 av 30 nya ma/no 14 nya 20 nya Yrkeslärarprogrammet 90.0 Växjö o Ka 50 50 Summa 50 50 Speciallärarprogrammet, Inriktning matematikutveckling 90.0 Växjö 15 20-40 platser Speciallärarprogrammet, Inriktning språk-, läs- och skrivutve90.0 Växjö 25 Speciallärarprogrammet, Inriktn utvecklingsstörning 90.0 Växjö 5 Summa 45 50 5 +5 av 40 nya 21 nya Specialpedagogprogrammet, urval FÖRSKOLLÄRARE/FRI 90.0 Växjö 20 Specialpedagogprogrammet, urval GRUNDSKOLAN 90.0 Växjö 15 Specialpedagogprogrammet, urval GYMNASIESKOLAN 90.0 Växjö 10 20 nya Summa 45 50 (5 nya) 110? (10 nya) Totalsumma 750 863 150 90-175 platser 139 nya 884? 41 nya
Bilaga 9 Ekonomisk ram avseende nämnd/kansli för lärarutbildning 2015 (tkr) Budget nämnd och kansli för lärarutbildning 2015 2014 Nämnd för lärarutbildning 1 680 1 709 Kansli för lärarutbildning 14 503 15 548 Regionalt utvecklingscentrum 1 727 1 745 Programrådsorganisation 2 221 2 000 Extra kvalitetsarbete programrådsorganisation (tid i tjänst) 950 Ekonomisk ram (inkl pr.org) 20 131 21 952 Budgeterad OH-kostnad för fakultet 19 871 20 573 Extern/fakultetsfinansiering 260 1 379
Bilaga 10 Programråden 2015 - aktuell omfattning och kontering Programrådet för grundlärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Lisa Frank FSV 30% 3700 9802 30000005 Ledamöter Per-Eric Betzholtz FHL 10% " " " Åsa Nilsson-Skåve FKH 10% " " " Helena Ackesjö FSV 10% " " " Tor Ahlbäck FSV 10% " " " Ann-Christin Torpsten FSV 10% " " " Gunilla Nilsson FTK 10% " " " Programrådet för förskollärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Lise-Lotte Bjervås FSV 20% 3700 9802 30000006 Ledamöter Claes-Göran Alriksson FHL 5% " " " Maria Stam FKH 5% " " " Gunilla Rosendahl FSV 5% " " " Birgitta Söderlund-Wijk FSV 5% " " " Hanna Palmér FTK 5% " " " Programrådet för speciallärar- och speciallärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Linda Fälth FSV 10% 3700 9802 30000007 Ledamöter Emanuel Bylund FKH 5% " " " Elisabeth Frithiof FSV 5% " " " Pernilla Söderberg JuhlandFSV 5% " " " Helena Roos FTK 5% " " " Birgitta Lundbäck FSV 5% " " " Programrådet för ämneslärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Johanna Jormfeldt FSV 25% 3700 9802 30000008 Ledamöter Mats Lindahl FHL 5% " " " Jonas Svensson FKH 5% " " " Emil Tyberg FKH 5% " " " Henrik Hegender FSV 5% " " " Susanne Linnér FSV 5% " " " Conny Sjögren FTK 5% " " " Programrådet för yrkeslärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Daniel Alvunger FSV 20% 3700 9802 30000009 Ledamöter Jan Andersson FSV 5% " " " Anders Ingwald FTK 5% " " " Viktoria Johansson FTK 5% " " " Gunilla Gunnarsson FSV 5% " " "
Bilaga 11 Nämnden för lärarutbildning Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 (tkr) Heléne Hansson, 2015-01-26 Budgetpost Anslag Enl. Verksamhetsplan och budget 2015 Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering år 1) 8 216 41% Forskningsanslag NLU Belopp varav strategisk rekrytering år 1 1 604 8% Dekan FO-tid 2013 20% 270 Tilldelning 19 803 Strategiska medel ("löpande" fördelning) 1 534 Strategisk rekrytering med start 2015 3 808 Tilldelning 2015 19 803 varav utbildning på forskarnivå år 1 1 604 Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 747 Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 1 000 Disputerade lärares forskningstid 6 831 Delsumma 19 803 Anslag 19 803 diff (kvar att fördela) Fakultet Utbildning på forskarnivå (2117) Strategisk rekrytering (2107/2117) Disputerade lärares forskningstid (2107) vetenskapliga (2107) Summa FSV 3 509 1 202 3 794 500 9 005 FKH 1 1 453 441 1 943 300 4 137 FTK 1 623 636 836 100 3 195 FHL 1 632 672 257 100 2 661 NLU totalt 8 216 2 951 6 831 1 000 18 999 med hst som bas.
Bilaga 12 Fakulteten för samhällsvetenskap Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FSV Doktorandlöner 3 145 Handledning 329 Drift/ryggsäckar 35 Disputation 0 Summa 3 509 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 943 Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FSV Utbildning på forskarnivå 3 509 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 943 Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 500 Strategisk rekrytering start 2015 1 1 788 varav utbildning på forskarnivå år 1 943 Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 356 Disputerade lärares forskningstid 3 794 Summa 9 005 1 Specificering strategisk rekrytering bundna åtaganden 2014 samt nya äskanden 2015 Omfattning i tjänst (finans. Namn NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Anja Kraus (start 2014) 25% 12 Professorstjänst inr UVK (start 2015) 25% 6 Professorstjänst inr spec.ped (start 2015) 25% 6 Lektorstjänst idrottsvetenskap (start 2015) 25% 12 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand 1 697 OH 1 132 Lokaler 316 Summa 3 145 Lönekostnad handledning 178 OH 118 Lokaler 33 Summa 329 Disputationer 2015 0 belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 345% belopp per 100% 10 Summa 35 Totalt 3 509 Beräknad aktivitetsgrad Namn (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Beräknad disputation Ek-Karlsson, Liselotte 35% 12 2016 Juhlander Pernilla 50% 12 2016 Gardesten, Jens 80% 12 2016 Sofie Krantz 80% 12 vt 2016 Strategisk rekrytering 2015 FOU; 4 doktorander XX 50% 6 2018/2019 XX 50% 6 2018/2019 XX 50% 6 2018/2019 XX 50% 6 2018/2019
Bilaga 13 Fakulteten för konst och humaniora Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FKH Doktorandlöner 1 095 Handledning 322 Drift/ryggsäckar 36 Disputation 0 Summa 1 453 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 435 Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FKH Utbildning på forskarnivå 1 453 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 435 Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 300 Strategisk rekrytering start 2015 1 876 varav utbildning på forskarnivå år 1 435 Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 0 Disputerade lärares forskningstid 1 943 Summa 4 137 1 Specificering strategisk rekrytering nya äskanden 2015 Omfattning i tjänst (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Namn Gästprofessor i svenska 15% 12 Gästprofessor i musikdidaktik 15% 12 Biträdande lektor i kultursociologi med inriktning mot mångkulturalism, utbildning och lärande 25% 4 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand 622 OH 411 Lokaler 62 Summa 1 095 Lönekostnad handledning 183 OH 121 Lokaler 18 Summa 322 Disputationer 2015 0 belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 355% belopp per 100% 10 Summa 36 Totalt 1 453 Beräknad aktivitetsgrad( finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader Namn under 2015 Beräknad disputation Eva Cronquist 50% 8 2015 Lars Fager 25% 8 2015 Maria Stam 25% 8 2015 Manuela Lupsa 80% 12 2017 Strategisk rekrytering 2015 FOU; Doktorand i svenska som andraspråk 40% 10 Utbildning på forskarnivå fram till doktorsexamen för en adjunkt i bild som för närvarande genomför lic.utbildning 25% 4
Bilaga 14 Fakulteten för teknik Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FTK Doktorandlöner 1 370 Handledning 226 Drift/ryggsäckar 27 Disputation 0 Summa 1 623 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 227 Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FTK Utbildning på forskarnivå 1 623 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 227 Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 100 Strategisk rekrytering start 2015 1 472 varav utbildning på forskarnivå år 1 227 Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 391 Disputerade lärares forskningstid 836 Summa 3 195 1 Specificering strategisk rekrytering bundna åtaganden 2014 samt nya äskanden 2015 Omfattning i tjänst (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Namn Annica Andersson (start 2014) 25% 12 Bespina Potari (start 2014) 15% 12 Professor MD (start 2015) 12% 4 Lektor MD (start 2015) 10% 4 Lektor IFE (start 2015) 10% 12 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand 826 OH 478 Lokaler 66 Summa 1 370 Lönekostnad handledning 136 OH 79 Lokaler 11 Summa 226 Disputationer 2015 0 belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 265% belopp per 100% 10 Summa 27 Totalt 1 623 Beräknad aktivitetsgrad Namn (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Beräknad disputation Johan Boström 25% 12 2018 Helena Grundén (tidigare Lisa Ö) 25% 12 2019 Andreas Ebbelind 60% 12 2016 Miguel Perez 80% 12 2020 Helena Roos 25% 12 Andreas Eckert 25% 12 2016 Lucian Olteanu 25% 12 2017 Strategisk rekrytering 2015 FOU; Forskarstuderande i matematikdidaktik från licentiat till doktorsexamen 25% 12
Bilaga 15 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FHL Doktorandlöner 1 462 Handledning 154 Drift/ryggsäckar 17 Disputation 0 Summa 1 632 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 0 Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FHL Utbildning på forskarnivå 1 632 varav strategisk rekrytering år 1 med start 2015 0 Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 100 Strategisk rekrytering start 2015 1 672 varav utbildning på forskarnivå år 1 0 Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 0 Disputerade lärares forskningstid 257 Summa 2 661 1 Specificering strategisk rekrytering nya äskanden 2015 Beräknat antal Omfattning i tjänst under månader under Namn 2015 (% av heltid) 2015 Biträdande lekor psykologiämnets diaktik 25% 12 Biträdande lekor i naturvetenskapens didaktik 25% 12 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand 808 OH 509 Lokaler 145 Summa 1 462 Lönekostnad handledning 85 OH 54 Lokaler 15 Summa 154 Disputationer 2015 0 belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 165% belopp per 100% 10 Summa 17 Totalt 1 632 Beräknad aktivitetsgrad (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Beräknad disputation Namn PATRON EMMELIE 85% 12 tidigast mars 16 BOSSÉR ULRIKA 80% 12 tidigast maj 16
Nämnden för lärarutbildning (NLU) Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Principer, beräkningsgrunder samt villkor för omfördelning och uppföljning Nämnden beslutade på sitt sammanträde 2014-03-19, 33, och 2014-06-16, 61, (Dnr: 2014/194-1.1) kring styrning, uppföljning samt omfördelning avseende de poster vilka NLUs forskningsmedelsfördelningen 2015 utgår från. 1. Strategisk rekrytering av forskarstuderande Nämnden har beslutat ( 33) att vid nyrekrytering av forskarstuderande bidrar NLU i normalfallet med lika andel av forskarutbildning som aktuell fakultet, inklusive handledning med motsvarande 50 h per år under 4 år samt drift ( ryggsäck ) med minst motsvarande 5000 kr per år under 4 år samt i förekommande fall 20 000 kr för kostnader i samband med disputation. Nämnden har beslutat ( 61a) att medel för strategisk rekrytering av forskarstuderande i första hand fördelas så att forskningsbasen för den undervisning som bedrivs säkras på bästa sätt, d v s baseras på befintlig forskningsbas (Bilaga 1 Lärarutbildningens forskningsbas) och relaterad utbildningsvolym (hst). att medel till fakultet för utbildning på forskarnivå beräknas i enlighet med forskarstuderades planerade aktivitetsgrad (i normalfallet 100-80 %) och tillträdesdatum. att forskarstuderande som utnyttjar sin rättighet att undervisa skall genomföra majoriteten av denna undervisning inom lärarutbildningen. att medel för utbildning på forskarnivå omfattande högst 100 tkr och som ej tas i bruk på grund av lägre aktivitet än planerat hos forskarstuderande, ska genom beslut av berörd fakultets dekan i första hand omdisponeras till annan NLU finansierad forskarstuderande; i andra hand till forskningstid i aktuellt/närliggande projekt. I de fall då frigjorda medel för utbildning på forskarnivå inte kan omdisponeras enligt ovan,
Sida 2 (5) eller överstiger 100 tkr, fattas beslut om omdisposition av NLU:s dekan, eventuellt även mellan fakulteter (se tidigare NLU beslut 107 2013-12-11, Dnr: 2013/119-1.1). att uppföljning kommer att ske i samband med ordinarie prognostillfällen (med fokus på prognos 1) samt vid del- och helårsbokslut. att utbetalning av medel sker till berörd fakultet efter genomförd rekrytering. (2015-05- 04 45) att utbetalning av medel sker till berörd fakultet i samband med det rekryteringsdatum som angavs i äskandet av strategiska medel 2015. (2015-05-04 45) Nämnden har beslutat (2015-05-04 45) att medel för en strategisk rekrytering omfattande upp till 200 tkr som inte nyttjas fullt ut för äskat ändamål innevarande år kan genom beslut av berörd fakultet omdisponeras till berörd forskningsmiljö, i första hand till annan strategisk insats för personell förstärkning och i andra hand till annat stöd, t ex forskningstid för senior forskning inom miljön, samt i tredje hand mot annan utbildningsvetenskaplig eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för lärarutbildningens utbildningsmål. att då outnyttjade medel för strategisk rekrytering inte kan omdisponeras enligt ovan, eller överstiger 200 tkr, ska NLU:s ledning så snart som möjligt informeras. att fakultet i samband med beslut om omdisponering av medel avsedda för strategisk rekrytering inkommer till nlu@lnu.se med redogörelse för hur medlen använts. att medel avsätts schablonmässigt för 2016 utifrån äskandet för strategisk rekrytering, oavsett hur medlen nyttjats 2015. I det fall anställningen inleds senare under 2016, ges fakultet rätt att omdisponera oförbrukade strategiska medel till ovan preciserade ändamål även 2016. att, för fortsatt stöd 2017, till samma strategiska rekrytering, måste fakultet inkomma med förnyat äskande i ordinarie äskandeprocess. Detta gäller även för att erhålla stöd för rekrytering/anställning som påbörjats under 2016, men inte då rekrytering/anställning inletts 2015. 2. Strategisk rekrytering av vetenskaplig kompetens Nämnden har beslutat ( 33) att NLU bidrar med lika andel av forskningsdelen som aktuell fakultet, dock högst med 25 % av tjänst och under två år från tillsättningsdatum. Nämnden har beslutat ( 61b)
Sida 3 (5) att medel till fakultet för strategisk rekrytering beräknas i enlighet med forskares planerad aktivitetsgrad och tillträdesdatum. att forskare som rekryteras skall planeras genomföra majoriteten av sin undervisning inom lärarutbildningen. att för omfördelning av medel avsedda för strategisk rekrytering beslutar NLU:s dekan (se tidigare NLU beslut 107 2013-12-11, Dnr: 2013/119-1.1). att uppföljning kommer att ske i samband med ordinarie prognostillfällen (med fokus på prognos 1) samt vid del- och helårsbokslut. att utbetalning av medel sker till berörd fakultet efter genomförd rekrytering. (2015-05- 04 45) att utbetalning av medel sker till berörd fakultet i samband med det rekryteringsdatum som angavs i äskandet av strategiska medel 2015. (2015-05-04 45) Nämnden har beslutat (2015-05-04 45) att medel för en strategisk rekrytering omfattande upp till 200 tkr som inte nyttjas fullt ut för äskat ändamål innevarande år kan genom beslut av berörd fakultet omdisponeras till berörd forskningsmiljö, i första hand till annan strategisk insats för personell förstärkning och i andra hand till annat stöd, t ex forskningstid för senior forskning inom miljön, samt i tredje hand mot annan utbildningsvetenskaplig eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för lärarutbildningens utbildningsmål. att då outnyttjade medel för strategisk rekrytering inte kan omdisponeras enligt ovan, eller överstiger 200 tkr, ska NLU:s ledning så snart som möjligt informeras. att fakultet i samband med beslut om omdisponering av medel avsedda för strategisk rekrytering inkommer till nlu@lnu.se med redogörelse för hur medlen använts. att medel avsätts schablonmässigt för 2016 utifrån äskandet för strategisk rekrytering, oavsett hur medlen nyttjats 2015. I det fall anställningen inleds senare under 2016, ges fakultet rätt att omdisponera oförbrukade strategiska medel till ovan preciserade ändamål även 2016. att, för fortsatt stöd 2017, till samma strategiska rekrytering, måste fakultet inkomma med förnyat äskande i ordinarie äskandeprocess. Detta gäller även för att erhålla stöd för rekrytering/anställning som påbörjats under 2016, men inte då rekrytering/anställning inletts 2015. 3. Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas Nämnden har beslutat ( 61c)
Sida 4 (5) att stödja forskningsmiljöer som bedriver forskning med en tydlig relevans för lärarutbildningens utbildningsmål samt åtar sig att ansvara för kurser och/eller innehållsområdens vetenskapliga kvalitet definierade i Bilaga 1 Lärarutbildningens forskningsbas. att fördela driftsstöd motsvarande 100 000 kr vardera till forskningsmiljöer i enlighet med Bilaga 1 Lärarutbildningens forskningsbas. att driftsstödet skall i prioriterad ordning användas till: 1. utbildningsvetenskaplig seminarieverksamhet med inriktning främst mot de kurser/innehållsområden som forskningsmiljön ansvarar för och som är tillgängligt för samtliga lärarutbildare vid båda campus (koordinator 5 %). 2. ansökningar av externa medel, språkgranskning, konferensdeltagande, arrangerande av forskningskonferenser etc. att forskningsmiljöerna åtar sig att lämna en kort lägesrapport till nlu@lnu.se senast den 1 maj 2015 och den 31 januari 2016. Lägesrapporten ska beskriva: ekonomisk redovisning av hur medel använts, seminarieverksamheten (deltagare, teman), hur forskningsgruppen bidragit till att utveckla lärarutbildningens undervisning och kvalitetsarbete, pågående och planerad forskning (publicering/externa ansökningar/konferenser), hur NLU/FAK bidragit till forskningsmiljöns utveckling, framtida behov av strategisk rekrytering och karriärutveckling av befintlig personal etc. 4. Strategiska forskningsmedel dekan Nämnden har beslutat ( 61d) att dekans strategiska medel i första hand används för säkring av vetenskaplig kompetens inom yrkeslärarprogrammet (strategisk rekrytering och seminarieverksamhet) samt för drift av seminarieverksamhet avseende utbildning av lärarutbildare inom området digital medier, lärande och pedagogik. 5. Disputerade lärares forskningstid Nämnden har beslutat ( 34, 2014-03-19 Dnr: ST 2013/433-1.1) att återstående medel efter strategiska avsättningar fördelas till disputerade lärares forskningstid enligt respektive fakultets fördelningsprinciper, och att beräkningsgrunden mellan fakultet baseras på 2014-års fördelning av hst. Nämnden har beslutat ( 61e) att fakultet fördelar extra forskningstid, utöver ordinarie fakultetsmedelsfördelning, enbart till forskare som bedriver forskning med tydlig relevans för lärarutbildningens
Sida 5 (5) utbildningsinnehåll och som planeras delta i lärarutbildningens undervisning och/eller kvalitetsarbete med minst 10 % av heltid. att fakultet redovisar till nlu@lnu.se senast den 1 december 2014 hur medel fördelats genom att för varje lärare ange: titel, namn, planerad % av deltagande i lärarutbildningens undervisning och kvalitetsarbete 2015, forskningstid i % av nämndens medel samt % av forskningstid fakultetsmedel. att ovan specificerad redovisning uppdateras av respektive fakultet i samband med ordinarie prognostillfällen samt vid helårsbokslut. 6. Unga forskare Potten utgår då NLU enligt just nu kända förutsättningar inför 2015 ej kommer att tilldelas medel utifrån omfördelning baserat på externa medel och omfördelning baserat på bibliometri.