1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe vid el- och vatten förbrukning.en faktura skapas per teleabonnemang. En faktura skapas per kreditkort (inköp av petroliumprodukter). Fakturering som resulterar i tillgodohavande för kunden ska överföras som kreditfaktura (T0061=381). Allt innehåll tillhörande fakturan måste arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (klartexter för namn, adresser, artikelbenämning). Följande termer förekommer en gång per transaktion T0060 Fakturanummer Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer an..17 R Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik BGM/1004 identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. T0061 Fakturatyp Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura an..3 R Kod som anger om transaktionen är en faktura för mätartjänst eller kreditnota. BGM/C002/1001 Koder: 82 Faktura för mätartjänst 381 Kreditnota Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. T0062 Fakturadatum Datum leverantören skapade fakturatransaktionen n8 R Datum då fakturan skapades. DTM+137/C507/2380 T0067 Förfallodatum Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. n8 D0 Obligatorisk vid faktura (T0061=82). Datum då betalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda. SG8/DTM+13/C507/2380 T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens inledningsdatum n8 D2 T2001 Faktureringsperiodens inledningsdatum om perioden ska redovisas. DTM+167/C507/2380 T2002 Faktureringsperiod på denna nivå eller leveransperiod (T2051+T2052) på radnivå alt leveranstidpunkt (T2039) måste användas (enl BFL). T2002 Faktureringsperiodens t o m datum Faktureringsperiodens slutdatum n8 D2 T2001 T2002 Faktureringsperiodens slutdatum DTM+168/C507/2380 T2003 Köparens referens En referens, angiven av köparen, som lagras i leverantörens kund- eller orderregister. an..35 D0 Referens angiven av köparen, om överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens datasystem. SG1/RFF+CR/C506/1154 T2004 Leverantörens referens En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, telefonnummer el dyl. an..35 D0 Leverantörens referens, för hänvisning till abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer el dyl vid behov. SG1/RFF+SS/C506/1154 T0007 Referens till avtal/kontrakt Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt an..35 D0 Används endast om det samtidigt finns flera avtal mellan parterna. SG1/RFF+CT/C506/1154 T0170 Leverantörens kundreskontra referens Referens som leverantören önskar tillbaka i an..35 D0 betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. "OCR-strängen" vid bankgiro/postgiro inbetalningar) T0006 Referens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion an..17 D0 hänvisar till. T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D0 Referens som efter överenskommelse används vid betalning över OCRkonto hos betalningsinstitut. Används om prisjusteringar kan förekomma under en avtalsperiod. Fakturaperioden kan endast bestå av debiteringar baserat på en och samma prislista. Referens till fakturan som krediteras (T0060). Termen används endast vid kreditering av en hel faktura. Vid kreditering av delar (rader) av tidigare överförd faktura används T0089 på fakturaradnivå. SG1/RFF+AP/C506/1154 SG1/RFF+PL/C506/1154 SG1/RFF+IV/C506/1154
2 T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 R T2042 Tillfällig kontaktperson hos leverantören Tillfällig kontaktperson för frågor ang debitering och an..35 D0 fakturering. T2043 Kontaktpersons telefonnummer Telefonnumret till personen i T2042. n..15 D2 T2044 Kontaktpersons e-postadress E-postadressen till kontaktpersonen i T2042. an..512 D2 T0065 Fakturautfärdare, id Part som utfärdar fakturor. n13 D0 T0066 Betalningsmottagaren Part (annan än leverantören) som kan specificeras n13 D0 som betalningsmottagare T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0099 Köparens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 D0 T0240 Fakturaadressat Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar n13 D0 fakturan för köparens räkning. T0085 Fakturamottagaren Part till vilken fakturor ställs ut. n13 D0 T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D2 BankGirots anvisningar T0140 Betalningsmottagarens postgironummer Svenska postgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D2 PostGirots anvisningar T2006 Förbrukningsställe EAN-lokaliseringsnummer för var produkten/tjänsten n13 D1 levereras (fastighet, förbrukningsadress). T2043 T2042 T2044 T2042 T0139 T0066 T0140 T0066 T2006 T2030 EAN-lokaliseringsnummer I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE556453818801. Används då frågor (ang aktuell faktura) ska ställas till annan än ordinarie kontaktperson. SG2/NAD+SU/C082/3039 SG3/RFF+VA/C506/1154 SG5/CTA+AD/C056/3412 SG5/COM+TE/C076/3148 SG5/COM+EM/C076/3148 EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturautställaren skiljer sig från SG2/NAD+II/C082/3039 leverantören. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om betalningsmottagaren skiljer sig SG2/NAD+PE/C082/3039 från leverantören (alt skiljer sig från fakturautställaren om sådan specificerats). EAN-lokaliseringsnummer SG2/NAD+BY/C082/3039 I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE556453818801. SG3/RFF+VA/C506/1154 Används då köparen är skattskyldig för förvärvet eller vid gemenskapsintern varuförsäljning (EU). EAN-lokaliseringsnummer. SG2/NAD+ITO/C082/3039 Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturamottagaren är annan än SG2/NAD+IV/C082/3039 Köparen. Används då annat företag är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör inte samma juridiska person. Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt SG2/FII+RB/C078/3194 avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Används endast om alternativa kan förekomma enligt avtal. SG2/FII+RB/C078/3194 Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, T0008. Används vid fasta installationer för telefoni. Numreras av kunden (Köparen). Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. SG2/NAD+DP/C082/3039 T2030 Förbrukningsadress, klartext Adress för var produkten/tjänsten levereras (fastighet, förbrukningsadress) *** D1 T2030 T2006 Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, SG2/NAD+DP/C080-3207/0000 T0008, och då förbrukningsadressen inte EAN numrerats. *** Se termkatalog T2204 Fakturans valuta Valutan i vilken fakturan är utställd. Valutakod enligt ISO 4217. Om ej SEK, krävs dock vid valutaomräkning. SG7/CUX+2+4/C504/6345 T0286 Momsvaluta Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Valutakod enligt ISO 4217. Avseende svensk moms är valutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. SG7/CUX+3+10E/C504/6345
3 T0283 Valutaomräkningskurs Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. n..6(4) D5 T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. an3 D0 Rabatter T0283 T0286 T2204 T0284 T0290 T0278 T0290 T0278 Omräkningskursen till annan valuta än faktureringsvaluta i vilken momsen enligt lag måste redovisas. SG7/CUX/5402 Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt SG6/TAX/5305 eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak FTX+REG/C108/4440 för skattebefrielse. Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0278 på radnivå) Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor och fakturor med ALI/4183 kreditrader. Koder: 79E - Felleverans 108 - Financiell kompensation Följande termer förekommer en gång för varje typ av skattekategori/skattesats (T0195, T0197). Dvs för varje rabatt anges skattesats och skattekategori samt ev rabattsats. Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal. T2201 Fakturarabattbelopp Rabatt beräknad på alla eller några av fakturaradsbeloppen. En rabatt uträknad på rabattgrundande fakturarader. Fakturans rabattbelopp, om överenskommelser om fakturarabatt finns i avtal. SG19/MOA+52/C516/5004 T2010 Rabattsats Rabatt uttryckt som en procentsats. n..6(4) D6 T2010 T2201 Om beräkningsgrunden för fakturarabatten utgörs av en rabattsats. SG18/PCD+1/C501/5482 T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D2 T0195 T0197 Skattesatsen för rabatterade varor/produkter. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen, I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. SG21/TAX+7+VAT/C243/0000 T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D2 Fakturarad T0195 T0197 Skattekategorin för rabatterade varor/produkter: E - undantagen moms S - standard SG21/TAX+7/5305 Följande termer förekommer en gång per fakturerad tjänst/produkt. Vid fakturering av el kan underlag för debiteringen utgöras av mätuppgifter från en eller flera mätpunkter (anläggningar). Vid kreditering av preliminär debitering överförs den tidigare fakturaraden i sin helhet (omvänt tecken för kvantitet och belopp + hänvisning till fakturanummer). Fler än en faktura kan krediteras i en kreditfaktura. Kreditering som resulterar i kundtillgodohavande överförs som kreditfaktura (T0061 = 381). T0051 Radnummer Radnummer inom transaktionen n..6 R Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen SG25/LIN/1082 T0068 Fakturerad vara/tjänst Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara eller tjänst n..14 D1 T0068 T0172 EAN/UCC-13 som identitet på tjänsten/produkten som faktureras. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. SG25/LIN/C212/7140
4 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller an..35 D1 tjänst. T0184 Varunummertyp Systemet i vilket varunumret är kodat an..3 D2 T1174 Rabattgrupp Leverantörens beteckning för rabattgruppen som an..35 D0 tillämpas för denna vara T0069 Fakturerad kvantitet Kvantitet som faktureras n..15(3) D0 T2008 Kalkylerad förbrukning En förbrukning som är uppskattad. n..15(3) D0 T2051 Leveransperiod, fr o m datum Inledningsdatumet för en leveransperiod. n8 D2 T2052 Leveransperiod, t o m datum Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. n8 D2 T2039 Leveranstidpunkt n14 D1 T2011 Datum för föregående mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D2 T2012 Datum för senaste mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D2 T0068 T0172 T0172 T0184 T2051 T2052 T2051 T2052 T2039 T2051 T2011 T2012 T2012 T2011 Endast om GTIN saknas. SG25/PIA+5/C212/7140 Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. SA - leverantörens artikelnummer SG25/PIA+5/C212/7143 MF - tillverkarens artikelnummer Används vid behov då överenskommelse om fakturarabatt finns. SG38/ALC/C552/1230 Rabattberäkningsreglerna avtalas separat. Kvantitet av aktuell tjänst/vara som faktureras. SG25/QTY+47/C186/6060 Vid icke sammansatt produkt/tjänst är termen obligatorisk. Vid fakturering av el utgör termen summan av kvantiteter redovisade av en eller flera anläggningar. Sammansatt produkt/tjänst se underrad, T2046. Endast om T0069 avser variabelmåttvara. SG25/QTY+47/C186/6411 Används endast om kvantiteten är uppskattad av leverantören (t ex då en SG25/QTY+99/C186/6060 mätare inte är avläst). Vanligt vid fakturering av energi och vatten. Endast om T2008 avser variabelmåttvara. SG25/QTY+99/C186/6411 För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en SG25/DTM+117/C507/2380 fakturerad produkt/tjänst är levererad under en period. För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en SG25/DTM+128/C507/2380 fakturerad produkt/tjänst är levererad under en period. För en levererad tjänst eller produkt. Termen obligatorisk då en SG25/DTM+35/C507/2380 fakturerad produkt/tjänst är levererad vid en specifik tidpunkt. Används t ex vid bensinkortsinköp och vid fakturering av vissa telekomtjänster. Format: SSÅÅMMDDTTMMSS Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid SG25/DTM+367/C507/2380 samma tidpunkt. Vid fakturering av el- och vatten. Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid SG25/DTM+368/C507/2380 samma tidpunkt.
5 * * T0071 Radbelopp Enhetspris x fakturerad kvantitet T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) n..15(4) D1 förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid n..15(4) D1 transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D0 T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. an3 D0 T2089 Mätarnummer Mätarens nummer enligt ägaren av mätaren. an..20 D1 T0029 T0203 T0203 T0029 T2089 T2037 T0071=T0029 (alt T0203) xt0069 SG26/MOA+203/C516/5004 alt T0071= T0029 (alt T0203) xt0069/t0030 alt T0071= summering i underrader; T0029 (alt T0203) xt2046 alt T0071=summering i underrader; T0029 (alt T0203) xt2046/t0030 Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á-priset enligt avtal. SG28/PRI+AAA+CT/C509/5118 Exklusive moms och skatter (t ex energiskatt). Vid sammansatta produkter/tjänster anges priset i underrad. Endast om T0029 avser variabelmåttvara. SG28/PRI+AAA+CT/C509/6411 DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund Används även om T0029 är bråkdelar av ett heltal som resulterar i fler än SG28/PRI+AAA+CT/C509/5284 4 decimaler. (Förekommer i el-branschen.) Pris enligt avtal, exkl moms och energiskatt. Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris). Överenskommelse om frekvens på prisändringar och överföring av ny prisinformation (via AT6.1.1/AT 6.1.2) rekommenderas. Endast om T0203 avser variabelmåttvara. DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/5 118 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/6 411 Används även om T0203 är bråkdelar av ett heltal som resulterar i fler än SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/5 4 decimaler. (Förekommer i el-branschen.) 284 Används då fakturaraden avser en kreditering. Kreditering ska ske av SG29/RFF+IV/C506/1154 den kompletta tidigare fakturerade produkten/tjänsten. Fler än en tidigare preliminär debitering kan krediteras i en kreditfaktura. Se förklarande text ovan. Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor och fakturor med SG25/ALI/4183 kreditrader. Koder: 79E - Felleverans 108 - Financiell kompensation Mätarens nummer enligt ägaren av mätaren. SG29/RFF+MG/C506/1154 Används vid behov.
6 T2037 Mätares identitet Identitet för mätare för att skilja en specifik mätare från n..30 D1 annan mätare av samma fabrikat. Struktureras som ett EAN/UCC Serial Asset Identification (AI 8004) T2047 Maskinnummer Nummer som identifierar en maskin eller fordon. an..35 D0 T2048 Förarnummer Nummer som identifierar en förare av en maskin/fordon an..35 D0 T2041 Butiks-/Bensinstations nummer n13 D1 T2089 T2037 T2041 T2040 T2040 T2041 T0290 T0278 Ett världsunikt nummer förutsatt att en leverantör inte ger samma nummer till två elmätare. Numret kan internationellt omfatta upp till 30 siffror. Används vid utnyttjande av bensinkort. Används vid utnyttjande av bensinkort. EAN lokaliseringsnummer. Vid fakturering av bensinkort. SG29/RFF+SE/C506/1154 SG29/RFF+Z01/C506/1154 SG29/RFF+Z02/C506/1154 SG34/NAD+SN/C082/3039 T2040 Butiks/Bensinstations adress *** D1 Adress i klartext. Används endast om bensinstationen saknar EAN lokaliseringsnummer. *** Se termkatalogen SG34/NAD+SN/C080-3207/0000 T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt SG33/TAX/5305 Hänsvisning i kodad form. eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 Förbrukningsdetaljer T0290 T0278 Används om skattebefrielse gäller fakturaraden (Jmf T0278 på fakturanivå). Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. SG25/FTX+REG/C108/4440 Följande termer kan förekomma en eller flera gånger för varje tjänst/produkt som bidrar till fakturaraden. En eller flera mätpunkter/anläggningar kan finnas inom ett förbrukningsställe. T2059 Mätpunkt, id Identitet för mätpunkt i ett kraftdistributionsnät. Strukturerad som ett Global Service Relation Number (GSRN). n18 D1 T2059 T2088 En unik identitet på en mätpunkt. Ett EAN Global Service Relation Number. Någon av T2059 och T2088 måste förekomma. SG32/LOC+17E/C517/3225 T2088 Anläggningsidentitet Identitet avseende en anläggning, t ex el. Nummer an..25 D1 enligt ägarens nummersystem. T2011 Datum för föregående mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D0 T2012 Datum för senaste mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D0 T2014 Förbrukad kvantitet Uppmätt förbrukning. Förbrukning redovisad av en n..15(3) D1 mätare inom förbrukningsstället. T2008 Kalkylerad förbrukning En förbrukning som är uppskattad. n..15(3) D1 T2088 T2059 T2014 T2008 T2008 T2014 Anläggningens identitet enligt ägaren av anläggningen (nätägaren). Någon av T2059 och T2088 måste förekomma.) Används om datum för avläsningen ska redovisas. Används om datum för avläsningen ska redovisas. Den uppmätta förbrukningen. Endast om T2014 avser variabelmåttvara. För energidebitering. Om förbrukningen är uppskattad, ej avläst. SG32/LOC+17E/C519/3223 SG32/DTM+367/C507/2380 SG32/DTM+368/C507/2380 SG32/QTY+131/C186/6060 SG32/QTY+131/C186/6411 SG32/QTY+99/C186/6060
e-center Sweden Utskriven: 2004-12-07 15:07:32 7 T2015 Föregående mätarställning Mätarställningen vid föregående avläsningen. n..15(3) D0 T2016 Senaste mätarställning Mätarställningen.vid senaste avläsningen. n..15(3) D0 Underrad Endast om T2008 är variabelmåttvara. Används då mätaren är avläst och föregående mätarställning ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2011. Används då mätaren är avläst och senaste mätarställningen ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2012. Används vid fakturering av sammansatta tjänster/produkter. Delarna av en sammansatt tjänst/produkt specificeras i underrader. SG32/QTY+99/C186/6411 SG32/QTY+79/C186/6060 SG32/QTY+74/C186/6060 T0051 Radnummer Radnummer inom transaktionen n..6 R Löpnummer på raderna i fakturatransaktionen. SG25/LIN/1082 T0032 Underradsindikator Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i T0155 n1 R 1 - underrad SG25/LIN/5495 T0155 Hänvisningsradnummer Numret på raden som denna underrad hänvisar till n..6 R Löpnumret på den huvudrad som denna underrad hänvisar till. SG25/LIN/C829/1082 T2045 Ingående förpackning/tjänst Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. n..14 D1 T2045 T0172 EAN artikelnummer på produkten/tjänsten som ingår i produkten/tjänsten SG25/LIN/C212/7140 som faktureras. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. an..35 D1 T0172 T2045 Endast om EAN artikelnummer saknas. Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden SG25/PIA+5/C212/7140 T0184 Varunummertyp Systemet i vilket varunumret är kodat an..3 D2 T0172 T0184 SA - leverantörens artikelnummer MF - tillverkarens artikelnummer SG25/PIA+5/C212/7143 T2046 Ingående kvantitet Kvantitet av en artikel/tjänst som ingår som en del i en sammansatt tjänst/produkt. n..15(3) R Kvantitet av aktuell tjänst/produkten som faktureras. SG25/QTY+1/C186/6060 Endast om T2046 avser variabelmåttvaror SG25/QTY+47/C186/6411 T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) n..15(4) D1 förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal T0029 T0203 Anges i en huvudrad eller underrad. Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á-priset enligt avtal. Exklusive moms och andra skatter. SG28/PRI+AAA+CT/C509/5118
e-center Sweden Utskriven: 2004-12-07 15:07:32 8 T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid n..15(4) D1 transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). Fakturaslut Följande termer förekommer en gång per transaktion. T0203 T0029 Endast om T0029 avser variabelmåttvara. DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund Anges i en huvudrad eller underrad. Pris enligt avtal. Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris). Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á-priset enligt avtal. Exklusive moms och andra skatter. Endast om T0203 avser variabelmåttvara. DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund SG28/PRI+AAA+CT/C509/6411 SG28/PRI+AAA+CT/C509/5284 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/0 518 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/6 411 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/5 284 T0072 Belopp att betala Fakturasumman att betala inklusive skatter Summan att betala inklusive skatter. SG48/MOA+9/C516/5004 Kan vara ett öresutjämnat belopp (se T2203). T2203 Beloppsutjämning Ett belopp som utjämnar ett belopp. n..3(2) D0 Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke SG48/MOA+165/C516/5004 beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona. -0.49 Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. T0073 Radsumman Summan av alla fakturarader exklusive skatter Summan av alla radbeloppen, exklusive skatter. SG48/MOA+79/C516/5004 T0074 Totalt skattepliktigt belopp Summan av samtliga skattepliktiga belopp Vid energidebitering är beloppet inklusive energiskatt i de fall el-säljaren SG48/MOA+125/C516/5004 ska fakturera energiskatt. Termen obligatorisk även om alla fakturerade produkterna/tjänsterna är undantagna från skatt T0074= summan av alla T0180 T0075 Summa skattebelopp Summan av samtliga skatter i transaktionen n..18(2) D0 Energiskatt och moms (inkl moms på energiskatt). Termen kan inte användas vid redovisning av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen är obligatorisk om moms är debiterad. SG48/MOA+176/C516/5004
e-center Sweden Utskriven: 2004-12-07 15:07:32 9 T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Summan av alla rabatter och avgifter n..18(2) D2 T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i n..7(3) D0 transaktionen. T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. n..5 D0 Skattetotaler T0179 T2201 T1174 Summering av specificerade rabattbelopp; fakturarabatt i T2201. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i samtliga QTY-segment. Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet SG48/MOA+131/C516/5004 CNT+1/C270/6066 CNT+2/C270/6066 Följande termer förekommer en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori. Används då leverantören ska debitera moms. Vid försäljning av produkter/tjänster som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas. Skatteuppgifter för varor/tjänster förutsätts givna i prislista (eller avtal). T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. an..3 R VAT - mervärdesskatt SG50/TAX+7/C241/5153 T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D0 Obligatorisk när skattesats föreligger. Aktuell skattesats i procent. SG50/TAX+7/C243/5278 Används vid mervärdes- och omsättningsskatt, VAT. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 R S - standard skattesats/mervärdesskatt SG50/TAX+7/5305 E - undantagen från skatt T0180 Skattepliktigt belopp Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. Underlag för denna skatteklass. Även underlaget för skattepliktigt belopp SG50/MOA+125/C516/5004 avseende produkter/tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) ska redovisas. I underlaget ingår ev rabatter för aktuell skattesats. Används vid mervärdesskatt. T2022 Totalt skattebelopp Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats. n..18(2) D0 Totalt skattebelopp för skattesatsen i T0195. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även SG50/MOA+124/C516/5004 moms på ev rabatt med aktuell skattesats. T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan n..18(2) D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 Momsskattebeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsskattebeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än faktureringsvalutan i T2204. SG50/MOA+150/C516/5004 T0289 Ursprungligt momsbelopp, information Information om momsbelopp i refererad n..18(2) D5 faktura/refererade fakturor. Energiskattetotal T0289 T0195 T0194 T0197 Används endast i kreditnota. Momsbeloppet enligt den eller de refererade SG50/MOA+475/C516/5004 fakturorna för aktuell skattesats. I fall momsen omräknats används det momsbelopp som uttryckts i momsvalutan. Följande termer förekommer en gång per energiskattesats. Används vid fakturering av el och då energiskatt ska faktureras kunden. T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. an3 R AAE - energiskatt SG50/TAX+7/C241/5153 * T2019 Energiskattesats Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH) n..6(4) R Skatten utgörs fn av ett örestal per kilowattimma. SG50/TAX+7/C243/5278 * T2021 Totalt energiskattebelopp Summa energiskatt Antal förbrukade kilowattimmar multiplicerat med energiskattesatsen. T2021 = (Summa T0069) x (T2019/100) SG50/MOA+124/C516/5004