Nämndmål Tillväxtförvaltningen 2018

Relevanta dokument
Vision Utvecklingsstrategi Lindesbergs kommun utvecklingsstrategi

Mål och budget. Budget 2019 VP Kommunfullmäktige

3. Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017, tillväxtförvaltningen KS 2017/311 Anette Persson Uppföljning av internkontroll januari

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Förslag till samrådsyttrande gällande detaljplan för del av Heden 1:11 m fl i Frövi tätort, Lindesbergs kommun

Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

Mål och budget

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

2. Mål och budget 2019 och VP Handlingar tillkommer efter KS 18/9

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Inriktningar effektmål 2016

Kultur- och fritidsförvaltningen Teknikförvaltningen Region Gotland

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Inriktningar effektmål 2015

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Näringslivsprogram 2018

KALLELSE. Datum

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr KS/2012: Mark- och exploateringsenheten Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

MER-plan Kommunstyrelsen

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Utvecklingsprogram

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Uppdragshandling. Kommunstyrelsen 2015

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Näringslivsstrategi för Mora

Diariedatum: Dok.datum: Ärende: Samarbete för ombyggnad av Frövi bangård Ärendedatum:

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

Ärende: Detaljplan för del av Näsbybacka 33:8 i Frövi Ärendedatum:

Markanvisning Stora Torget i Sunne centrum

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun


Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

Investeringsbudget

Hjorthagshallen, ny fullstor idrottshall i Hjorthagen Lägesrapport

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TORP (Herrestads-Torp 1.3 m.fl.) Uddevalla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision och mål för Åstorps kommun

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut.

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ANSÖKAN OM STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD OCH KOMMUNALT AKTIVITETSBIDRAG ANSÖKAN AVSER PERIODEN jan - 30 juni

Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Trollhättan så användes dina pengar

Näringslivsplan för Trosa kommun

Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Investeringar

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Svar motion 2/ Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan

Inger Griberg (MP) för Virosa Viberg (SD)

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Laga kraft

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

VALMANIFEST CENTERPARTIET STRÖMSTAD. FRAMÅT med

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II

BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP)

Markanvisning Nilsson-tomten i Sunne centrum

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE 2017-05-02 Dnr Tillväxtförvaltningen Tillväxtutskottet Nämndmål Tillväxtförvaltningen 2018 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår utskottet att besluta nämndmål och indikatorer för Tillväxtförvaltningen 2018. Ärendebeskrivning Utifrån Lindesbergs kommuns Utvecklingsstrategin för 2017-2019 fastställd av kommunfullmäktige i juni år 2016, har Tillväxtförvaltningen brutit ned fördelade inriktningsmål till nämndmål, samt angett indikatorer som syftar till att mäta nämndens mål: Verksamheterna inom förvaltning bryter vid behov ner nämndens mål till verksamhetsmål. Anna Spalin Handläggare Bilagor: Nämndmål Tillväxt 2018.docx delas ut vid mötet Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

Nä mndmä l och indikätorer 2018 Tillvä xtfo rvältningen Inriktningsmål 1: Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Nämndmål: Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter med Tillväxtförvaltningens verksamheter. Indikator: 1. Andel av de svarande som varit i kontakt (fysiskt besök) med oss uppfattar att de fått ett gott bemötande. Andel av de svarande som besökt våra webbsidor upplever sidorna som tydliga Målvärde: 1. 100 % 100 % Inriktningsmål 2: Lindesbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare. Nämndmål: Tillväxtförvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsgivare. Indikator: 1. Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern) 2. Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern) 3. Andel personal inom Tillväxtförvaltningen som nyttjar motionstimmen regelbundet Målvärde 1. 4 2. 4,2 3. 65% Inriktningsmål 3: I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Indikatorer: Antal besök i kommunens bibliotek, inklusive bokbussen (antal/invånare) Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag) 1 av 4

Nämndmål: 1. Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla. 2. Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt. 3. Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga. 4. Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar. Indikatorer: 1. Antal konstformer som erbjuds under året 2. Antal förfrågningar till arkivet Antal utställningar av museiföremål 3. Andel publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp 4. Antal deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd Målvärde: 1. 5 2. 250 1 3. 50 % 4. 94000 Inriktningsmål 4: Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag. Indikatorer: Nöjd-Kund-Index i SKL-undersökningen Insikt (index av 100) Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). Planlagd (oexploaterad) industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågade orterna (antal ha) Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade områdena (antal) Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena (antal) Nämndmål: Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindesbergs kommun. Indikator: 1. Antal företagsbesök 2. Antal anordnade Kompetensråd 3. Antal anordnade frukostmöten 4. Antal anordnade näringslivsdagar Målvärde: 1. 120st 2. 4 st 3. 9 st 4. 1 2 av 4

Inriktningsmål 5: Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Indikatorer: Antal gästnätter (antal) Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (antal) Antal nya lägenheter främst i de mest efterfrågade orterna (antal) Nämndmål: 1. Tillväxtförvaltningen arbetar tillsammans med Lindesbergs bolag i marknadsföring av platsen Lindesberg 2. Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun 3. Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna känner delaktighet och ser möjlighet att påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling/process Indikatorer: 1. Antal årlig gemensam marknadsföringsplan 2. Antal genomförande av utvecklingsförslaget för Destination Bergslagen. 3. Antal ideella timmar kommuninvånare Andel medborgare som har tillgång till 1000 Mbit/s Målvärde: 1. 1 2. 1 3. 5000 h 70% Inriktningsmål 7: Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling. Indikator: Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor. Antal resor med kollektivtrafik (antal, tusental, kommunen geografiskt) Indikatorer: 1. Koldioxidutsläpp Tillväxtförvaltningens tjänsteresor Målvärde: 1. XX 2. 870 t 3 av 4

Inriktningsmål 9: Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning. Indikator: Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom vuxenutbildning (%) Nämndmål: 1. Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov 2. Tillväxtförvaltningen verkar för att i samverkan minska arbetslösheten 3. Tillväxtförvaltningen verkar för att synliggöra vuxenutbildningen i kommunen Indikatorer: 1. Antal yrkesutbildningar i egen regi 2. Antal DUA-placeringar under året 3. Antal tillfällen vuxenutbildningen synliggjorts Målvärde: 1. 5 2. 5 3. 8 4 av 4

Investeringar 2018-2020

Investeringsbudget Nämnd 2018 2019 2020 Totalt investeringsbehov 107,2 170,8 150,4 varav ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 9,5 Kommunstyrelsen 95,7 165,1 132,3 varav Tillväxt 28,7 36,6 35,5 Gång- och cykelvägar, Bergslagsbacken 2,0 Bussangöring Brotorpsskolan 7,5 Gång- och cykelväg Ishockeygatan- Siggebohyttevägen Hållplatser 0,5 0,5 0,5 Exploatering industrimark Frövi 15,0 6,0 22,0 Frövi bangård 7,0 6,0 Vibyn etapp 2 5,0 Tallen, ny parkering 0,6 Infrastruktur Sörlunda Nytt villaområde Lindesberg 5,0 10,0 Lindesjön runt 0,5 0,5 0,5 Museum, beslut efter utredning Flytt av fritidsbyn Gång- och cykelvägar,enligt gångcykelplan Bussangöring Björkhagaskolan 2,8 Gång-cykelväg, Schrödersbacke samt Banvägen Flugparken 1,5 2,3 2,1 x 1,5 1,5 x x varav Stöd och strategi 2,4 2,7 0,2 E-tjänster 0,2 0,2 0,2 Ny IT-plattform 0,7 0,2 Inventarier, nytt kök ny högstadieskola 2,0 Björkhagaskolan inventarier kök 0,5 Datorer Möbler till ny lokal IT-enheten 0,5 Utökad funktionalitet i W-lan (trådlöst nät) Utrustning måltid 0,3 0,3 varav Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 0,2 Kommunfullmäktige, Mål och budget 2018-2020 2(5)

Nämnd 2018 2019 2020 23,2 19,4 19,6 Gata 16,1 14,4 13,5 Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgärder 0,3 0,3 0,4 Ombyggnad gator i samband med VA 2,5 2,5 3,0 Dagvatten centrala Lindesberg 6,0 5,0 5,0 Förlängning av Ishockeygatan söderut 0,8 Renovering broar 2,0 3,0 3,0 Reinvestering gatubelysning 1,2 1,3 1,4 Väg- och gatuljusanläggningar 1,2 1,2 0,6 Tak på befintliga sandfickor 0,1 0,1 0,1 Reinvestering väg - och gatubelysning Ramsberg 1,0 1,0 Klimatanpassningsplan 1,0 Park 3,5 4,1 5,3 Reinvestering lekplatser 5- årsplan 1,0 1,0 1,0 Kyrkberget 0,4 Föryngring av träd och växtlighet 0,3 0,3 0,3 Parkutrustning 0,2 0,2 0,2 Ersättning av staket folkets hus 0,3 Renovering av trappa vid Floragatan 0,6 Ny gestaltning Norrtullstorget 0,2 3,0 Åtgärder Råsvalslund 0,1 Lindesby,anslutning till Lindesjön runt 0,2 0,2 Förlängning Frövi strandpromenad 0,1 Dalkarshyttan/Tempelbacken 0,1 Ny park vid Tivoliplan 0,4 Fruktallmänning 0,2 Fortsatt gestaltning av strandpromenaden 0,4 1,6 0,6 Idrott 3,6 0,9 0,8 Råssvallen,renovering kylkompressor 0,1 Fritidsbyn,nya bollplaner, nyläktare 0,3 Naturbadplatser,nya bryggor 0,1 0,1 Konstgräsplan Frövi 3,0 Diverse underhåll(målning Stråssa IP, staket Råssvallen,asfaltering badet i Fellingsbro,nya fotbollsmål samt akuta underhåll) 0,1 0,3 0,2 Renovering läktare Råssvallen 0,1 Kommunfullmäktige, Mål och budget 2018-2020 3(5)

Nämnd 2018 2019 2020 Renovering av duschutrymme på Fröjevi Ommålning Munkhyttans skyttepaviljong,klubblokal Renovering Sandströms 0,4 0,4 0,1 0,1 varav Vatten/renhållning 41,4 106,3 76,8 Dagvattenhantering 1,0 1,0 1,0 Mindre ledningsarbeten 5,0 5,0 5,0 Torphyttan utvidgat verksamhetsområde 1,5 Klotens och Allmänningbo Rv upprust 7,0 Va- ledning Frövi-Grönbo 0,5 35,0 35,0 Överföringsledning Mårdshyttan-Nora 15,0 15,0 Ledning Lindesberg-Nora 5,6 27,0 Säkerhet vattenverk 0,3 0,3 0,3 Lindesbergs reningsverk 15,0 15,0 15,0 Reinvestering i fastighet 0,5 0,5 0,5 Mindre Va-anläggningar 5,0 5,0 2,5 Återvinningscentral Lindesberg 2,5 2,5 Barn- och utbildningsnämnd 1,0 5,3 18,3 Verksamhet gymnasieskola 0,5 Verksamhet förskola 0,5 Ny högstadieskola, inventarier 12,6 Björkhagaskolan 5,3 2,2 Brotorpsskolan 3,5 Socialnämnd 0,5 0,5 Nytt gruppboende 0,5 0,5 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Ny mätbil 0,5 0,5 Kommunfullmäktige, Mål och budget 2018-2020 4(5)

Nämnd 2018 2019 2020 Ombudgetering från år 2017 till år 2018 Vändplan Guldsmedshyttan Utgift 7,8 Inkomst 2,1 Netto 5,7 9,5 Bussangöring Guldsmedshyttan 2,8 Spontanidrottsanläggning,Lindesberg 1,0 Kommunfullmäktige, Mål och budget 2018-2020 5(5)

Investeringsbudeten 2018-2020 Redan inför förra året gjordes en stor neddragning av Tillväxtförvaltningens investeringsbudget. I praktiken togs det mesta bort som inte har annan medfinansiering eller som skulle få stora konsekvenser för företag eller invånare. Storleken på föreslagen neddragning för åren 2018 2020 medför att den enda lösning vi ser är att avsluta arbetet med villaområdet Torphyttan och det nya industriområdet i Frövi. Blir detta fallet behöver Vision 2025 justeras då det inte finns någon möjlighet att uppfylla de satta målen. Konsekvensanalys Torphyttan. Om investeringsmedlen för Torphyttan tas bort ger det flera effekter på boende, och framtida boende i Torphyttan. 1. Idag finns det 1 villatomt i Lindesberg (Altvägen). Om Investeringsmedlen tas bort kommer det att fortsatt inte finnas några möjligheter att skapa villatomter fram till 2020. Detaljplanen kan tas fram och förberedas, men byggnation av vägar, VA etc. kan ej påbörjas 2018 som planerat. Idag finns det ett antal intressenter som skrivit upp intresse för Torphyttan, som då ej kommer få möjlighet att bebygga området. 2. Flertalet av de boende i Torphyttan har idag fått utdömda reningsanläggningar. I samband med utbyggnationen av Torphyttans bostadsområde ligger det i planeringen att dra kommunalt avlopp även till resterande delar av Torphyttan. VA-kollektivets del, en investering från VA-kollektivet som ej bär sig om inte det nya tänkta bostadsområdet byggs och bekostar VA-ledningar på delar av sträckan. Om den ej byggs ut kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att gå vidare med tvingande åtgärder för de boende att iordningställa sina avloppsreningar. I och med detta kommer VA-kollektivet att behöva lösa in dessa anläggningar om/när kommunalt avlopp dras efter 2020. Detta kommer förmodligen, förutom den kapitalförstöring som blir konsekvensen, att öka kostnaden så pass mycket att utbyggnad ej är möjlig att lösa endast genom påkopplingsavgifter, vilket i sin tur kräver tillskjutande kommunala medel. Exploatering Industrimark Frövi Industrimarken i Frövi kommer att vara säljbar andra halvåret 2018 under förutsättning att investeringsmedel finns att fortsätta exploateringen med järnvägen och tillfartsvägar. Utöver det kommer VA, fjärrvärme och EL/tele att dras fram till anslutningsnod. Industrimarken har marknadsförts av kommunen och BRO under flera år. Flera intressenter står på kö för att etablera sig i området och man hör sig för fortlöpande för att kunna planera för sitt företag. Om man skulle avbryta processen från kommunens sida kommer etableringarna att göras på andra platser, med påföljd av missade etableringar i kommunen, vilket i sin tur innebär att man inte får tillbaka investeringsmedel i området och inte heller får en inflyttning i kommunen som skulle kunna vara följden. Flera företag ser en flytt till området som en expansionsfas med en utökad arbetsstyrka vilket i så fall skulle utebli. Bortsett från ovanstående skulle kommunens och även BRO:s trovärdighet försvinna omgående med därpå åtföljande konsekvenser för både kommunen och regionen.

Badbassäng Fellingsbro RAPPORT 2013-06-04 Handläggare: Rickard Johansson Utgåva Datum Godkänd av Underskrift 01 2017-05-08 D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc Libo Telefon 0581-87017 Org nr: 556406-2718 Box 2, 711 21 Lindesberg Telefax 0581-87019 Säte Lindesberg Besöksadress Banvägen 28

Badbassäng Fellingsbro 2(3) Rapport 2013-06-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 Uppdragets omfattning och syfte 3 3 Renoveringsarbeten. 3 3.1 Byggnadsteknindskt Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.2 Ventilation 4 3.3 Badvattenreningsanläggning 4 4 Kostnadsbild 4 D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc

Badbassäng Fellingsbro 3(3) Rapport 2017-05-08 1 Sammanfattning Att rusta badet till full standard för modernt offentligt bad erfordrar stora ingrepp såväl byggnads som installationstekniskt. Denna rapport avser själva simhallen i nedre plan som om den skall rustas till offentlig badstandard kommer att kosta ca 4 miljoner. (se punkt 4) Förutom denna kostnad måste omklädningsrum på övre plan samt bastun rustas. Man måste anordna någon typ av kassa för att ta betalt av besökande. Byggnadstekniskt beräknas detta kosta ytterligare 2 miljoner. Vid offentligt bad måste också badet bemannas med en till två personer under öppettiderna. Detta ökar den årliga driftskostanden från ca 500 000:- och uppåt beroende av öppettider. 2 Uppdragets omfattning och syfte Syftet med rapporten är att beräkna kostnaden att för att rusta upp badanläggningen så dess standard är för offentligt bad typ simhall. Tidigare har en ungefärlig kostnad beräknats för att återställa badet till ett bad som klarar intermittent last av upp till 25 personer. Då som ett redskap i sim utbildning, men även för mindre badverksamhet under kvällstid. Denna kostnad var beräknad till 1 200 000:- Dimensioneringen har i den nya utredningen utförts med maximalt 30 personer badande kontinuerligt. I utredningen tas inte ställning till de ökade kostnader som bemanning ur säkerhetsperspektiv med en till två personal. Det erfordras biljettkassa samt kassaregister med nätverksuttag. Omklädningsrum och bastu håller inte heller sådan status att de kan fungera vid en ökad användning som ett offentligt badhus erfordrar. Kostnader för att tillgodose dessa behov finns inte med i denna utredning, utan endast de åtgärder som skall utföras i bassängrummet och det tekniska utrymmet för rening och ventilation/torkning av badhusluften. 3 Renoveringsarbeten. 3.1 Byggnadstekniskt I trappen ned till källaren där basängen är belägen monteras ett nytt aluminiumparti för att inte sprida luften från basängen vidare upp till omklädesrummen mer än nödvändigt. Alla nuvarande ytskikt görs om med nytt D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc

Badbassäng Fellingsbro 4(3) Rapport 2017-05-08 kakel/klinker och målade ytor. Nya akustikskivor monteras för ett bättre ljudklimat i hallen. 3.2 Ventilation Nytt ventilationsaggregat monteras som kan försörja badutrymmena med till och frånluft samt hålla luftfuktigheten på erforderligt låga nivåer. Då befintliga teknikutrymmen inte räcker för både ventilationsaggregat och reningsanläggning måste detta inrymmas i nytt vidbyggt fläktrum. 3.3 Badvattenreningsanläggning En helt ny komplett reningsanläggning för badvatten monteras i befintligt teknikutrymme. Reningsanläggningen dimensioneras för att ett flöde på 60 kubikmeter vatten per timme renas. Arbetena erfordrar en del byggarbeten i befintlig bassäng med utbyte av brunnar mm. 4 Kostnadsbild Byggnadstekniska arbeten inkl. nytt fläktrum 1 910 000:- Ventilationstekniska åtgärder 700 000:- Vattenbehandling/Reningsanläggning 1 100 000:- Eltekniska arbeten 200 000:- Totalkostnad 3 910 000:- D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc