KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020
KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9), upprättas härmed budgetunderlag för åren 2018-2020. Konkurrensverkets förväntningar under åren 2018-2020 Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för konkurrens- och upphandlingslagarna. En proaktiv, tydlig och framgångsrik tillämpning av dessa regelverk är stommen i myndighetens verksamhet. Konkurrensverkets vision är Välfärd genom väl fungerande marknader. Väl fungerande marknader uppnås genom effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Fokus för tillsynsverksamheten under 2017, kommer fortsatt att vara på att upprätthålla och utveckla en resultatinriktad, effektiv och framgångsrik tillsyn för att ingripa mot överträdelser av de konkurrens- och upphandlingsregelverk som myndigheten ansvarar för. Konkurrensverket arbetar även med att lämna förslag till regeländringar och andra åtgärder för att på ett ansvarsfullt sätt öka eller effektivisera konkurrensutsättningen i samhället. Konkurrensverket ska också främja forskning och kunskapsbyggande inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Dessa uppdrag går hand i hand och förstärker varandra. Konkurrensverket har ett högt anseende för sitt deltagande i internationellt utvecklingsarbete på såväl konkurrens- som upphandlingsområdet. Detta arbete är av strategisk betydelse för myndigheten, både vad gäller kompetensutveckling för den egna personalen samt möjligheter att påverka framtida regelverk, metodik och tillämpningspolicy i en alltmer globaliserad omvärld där det inte längre är relevant att verka för väl fungerande marknader i ett snävt Sverigeperspektiv. Detsamma gäller avseende forskningsfrågor. Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se
2016-02-16 Dnr 75/2017 2 (9) Konkurrensverket kommer att arbeta vidare med vår värdegrund som knyter an till regeringens prioriteringar av en god förvaltningskultur, som syftar till att skapa en mer effektiv och rättsäker statsförvaltning och som bidrar till att myndighetens bemötande av allmänheten i så hög grad som möjligt kännetecknas av värdighet och respekt (offentligt etos). Enligt vår värdegrund, som har arbetats fram av medarbetarna på myndigheten, ska vi vara tydliga, respektfulla, engagerade och kompetenta. Denna värdegrund är något som ska genomsyra all verksamhet på Konkurrensverket. Förstärkningsbehov 2018-2020 För att upprätthålla verkets förmåga att upptäcka och ingripa effektivt mot överträdelser av konkurrensreglerna föreslår Konkurrensverket för budgetåren 2018, 2019 och 2020 om en utökad budgetram med 9 miljoner kronor per budgetår för anslag 24 01 13 Konkurrensverket (Ramanslag). Konkurrensverket identifierar förstärkningsbehovet genom en indelning i tre kategorier: 1) Upprätthålla befintlig verksamhet. 2) Möjlighet att möta nya krav. 3) Möjlighet att rekrytera personal med rätt kompetens. Förstärkning för att upprätthålla befintlig verksamhet För att hålla sig inom ramen för nuvarande och prognostiserade anslagsnivåer 1 måste Konkurrensverket minska personalstyrkan med drygt 3 %. Detta innebär att Konkurrensverket inte kan upprätthålla den tillsyn som genomförs i dagsläget, eller den effektiva tillsyn som det finns en förväntan på Konkurrensverket att utöva, utan en utökad budgetram. För att upprätthålla befintlig verksamhet äskar Konkurrensverket om en förstärkning för 2018-2020 på 3 miljoner per budgetår. Förstärkning för att möta nya krav De allt högre krav på utredning och bevisning domstolarna sätter innebär att de ärenden som Konkurrensverket hanterar blir allt mer resurskrävande. För att 1 Enligt de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 24)
2016-02-16 Dnr 75/2017 3 (9) kunna möta de krav som domstolarna sätter behövs resurser till att möjliggöra en förstärkning i personalstyrkan. Digitala marknader och inträdet av delningsekonomiska plattformar komplicerar marknadsanalyserna och för med sig en ökad förändringstakt. För att ha möjlighet att bedriva tillsynsverksamhet effektivt i allt mer digitala marknader krävs ökade resurser för att stärka personalstyrkan. De IT-mässiga krav som ställs i samband med en platsundersökning ökar i takt med den utveckling som sker inom IT i övrigt. Detta medför att Konkurrensverket behöver tillföra mer resurser till att upprätthålla verkets interna IT-kompetens men även för att kunna försäkra sig om att den externa kompetensen som behövs vid en platsundersökning är tillräcklig. För att möta de nya kraven och upprätthålla en effektiv tillsyn äskar Konkurrensverket om en förstärkning för 2018-2020 på 3 miljoner per budgetår. Förstärkning för att rekrytera personal med rätt kompetens Tillämpningen av konkurrensreglerna ställer höga krav på ekonomisk analys för bedömningen i ärenden rörande överträdelser av konkurrensreglerna och prövning av koncentrationer. Konkurrensverket upplever det som problematiskt att med nuvarande anslag säkerställa kompetensförsörjningen. För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner äskar Konkurrensverket om en förstärkning för 2018-2020 på 3 miljoner per budgetår. Tabell. Förslag från Konkurrensverket 2018 2019 2020 Anslag 24 01 13 Summa tilldelat, tkr 2 146 239 149 368 152 628 Upprätthålla befintlig verksamhet 3 000 3 000 3 000 Möta nya krav 3 000 3 000 3 000 Möjlighet att rekrytera personal med rätt kompetens 3 000 3 000 3 000 Nytt förslag 155 239 158 368 161 628 2 Enligt de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 24)
2016-02-16 Dnr 75/2017 4 (9) Anslag 24 01 13 Konkurrensverket (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 24) samt att de medel som äskas tillförs, vilket ger en anslagstilldelning på 143 322 tkr 2017, 155 239 tkr 2018, 158 368 tkr 2019 och 161 628 tkr för 2020. Enligt regleringsbrevet för 2017 är detta anslag uppdelat i ap.1 Konkurrensverket (ram) 143 322 tkr. Konkurrensverkets förvaltningsanslag under ap.1 avses primärt användas till: Spåra upp och ingripa mot konkurrensproblem med stöd av konkurrensreglerna, inklusive företagskoncentrationer. Spåra upp och bedriva tillsyn mot upphandlingsproblem med stöd av lagen om valfrihetssystem (2008:962 - LOV), lagen om offentlig upphandling (2016:1145 - LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146 LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029 - LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147 LUK), väcka talan och följa rättsutvecklingen. Främja en effektiv offentlig upphandling, vilket bl.a. innefattar samverkan med Upphandlingsmyndigheten, andra myndigheter och intressenter för att öka konkurrensinslaget i all offentlig upphandling. Sprida information vad gäller konkurrens- och upphandlingsfrågor, till allmänheten, företag och offentliga organ. Samverka med andra konkurrens- och upphandlingsmyndigheter både vid genomförande av speciefika utredningar, eller andra specifika insatser, men även på en mer generell policynivå. Driva ärenden i domstol. Verka för konkurrensneutrala lösningar, inklusive att hantera transparenslagstillsynen. Besvara remisser och ta fram rapporter med relevanta förslag. Samverka med Sveriges länsstyrelser och andra svenska myndigheter. Under 2017 beräknar KKV att anslaget kommer att belastas fullt ut. Under 2018-2020 beräknas anslaget att förbrukas i sin helhet.
2016-02-16 Dnr 75/2017 5 (9) Anslag 24 01 14 Konkurrensforskning (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på 13 661 tkr 2017, 13 804 tkr 2018, 13 804 tkr 2019 och 13 804 tkr 2020. Medel för forskning kommer huvudsakligen anslås via bidrag till forskningsprojekt med anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden. Vid fördelning av dessa medel har myndigheten stöd av ett forskningsråd. Resterande medel kommer att användas av Konkurrensverket för uppdragsforskning, seminarier och anknytande informationsinsatser på konkurrens- och upphandlingsområdet. Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i råden belastar också anslaget. För åren 2017-2020 beräknas anslaget förbrukas i sin helhet. Anslag 24 01 19 Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på 18 000 tkr 2017, 18 000 tkr 2018, 18 000 tkr 2019 och 18 000 tkr 2020. Anslaget ska finansiera kostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklaganden av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan. Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna under anslaget, eftersom utbetalningarna är beroende på utgången i olika domstolsförhandlingar där Konkurrensverket för statens talan. Om Konkurrensverket enligt domstolens avgörande blir skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader, ska sådana ersättningar enligt lag betalas ut skyndsamt. Målsättningen är att Konkurrensverket ska vinna samtliga mål där myndigheten är part.
2016-02-16 Dnr 75/2017 6 (9) Räntekontokredit Räntekontokrediten föreslås för budgetåren 2018-2020 oförändrad. Anslagskrediten Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2018-2020 uppgå till 3 procent av anslagets storlek för anslag 24 01 13 Konkurrensverket (Ramanslag) och 24 01 14 Konkurrensforskning. Låneram Låneramen föreslås för budgetåren 2018-2020 uppgå till 12 000 tkr.
2016-02-16 Dnr 75/2017 7 (9) Förslag till finansiering Konkurrensverket föreslår följande finansiering för åren 2018-2020 i 2017 års prisnivå. Verksamhetens finansiering, tkr 2016 2017 2018 2019 2020 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Anslag Utgiftsområde 24 anslag 01:13 Konkurrensverket 145 789 143 322 155 239 158 368 161 628 Utgiftsområde 24 anslag 01:14 Konkurrensforskning 13 609 13 661 13 804 13 804 13 804 Utgiftsområde 24 anslag 01:19 Finansiering av rättegångskostnader 18 445 0 0 0 0 Avgiftsinkomster som disponeras 5271 800 30 30 30 Övriga inkomster som disponeras 568 930 30 30 30 Därav bidrag 522 900 0 0 0 Därav finansiella intäkter 46 30 30 30 30 Summa 183 682 158 713 169 103 172 232 175 492 Verksamhetsinvesteringar, tkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Immateriella investeringar Datasystem, rättigheter m.m. 0 3 000 0 0 0 0 Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer m.m. 722 800 1 000 1 200 1 300 1 300 Byggnader, mark och annan fast egendom 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamhetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Summa verksamhetsinvesteringar 722 3 800 1 000 1 200 1 300 1 300 Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) 722 3 800 1 000 1 200 1 300 1 300 Bidrag (2 kap. 3 kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0 0 Finansiell leasing (2 kap. 5 kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0 0 Anslag (efter medgivande av regeringen) 0 0 0 0 0 0 Summa finansiering 722 3 800 1 000 1 200 1 300 1 300
2016-02-16 Dnr 75/2017 8 (9) Låneram och räntor verksamhetsinvesteringar, tkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ingående balans lån i Riksgäldskontoret 3 344 2 237 5 037 4 537 4 037 3 537 Beräknad nyupplåning 722 3 800 1 000 1 200 1 300 1 300 Beräknad amortering 1 829 1 000 1 500 1 700 1 800 1 800 Utgående balans lån i Riksgäldskontoret 2 237 5 037 4 537 4 037 3 537 3 037 Beslutad/föreslagen låneram 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Beräknad ränteutgift 89 70 150 145 135 130 Finansiering av räntor och amorteringar 1 918 1 070 1 650 1 845 1 935 1 930 utgiftsområde 24 anslag 01:13 Konkurrensverket
2016-02-16 Dnr 75/2017 9 (9) Bilaga Förteckning över Konkurrensverkets gällande författningar 2017-02-08 Bemyndigande i SFS 2008:604, 3 Nr i KKVFS Författningsrubrik Ämne KKVFS 2015:2 Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna Konkurrens KKVFS 2015:1 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift Konkurrens KKVFS 2010:3 Om anmälan om företagskoncentration Konkurrens KKVFS 2010:2 Om antidiskriminerings villkor i upphandlingskontrakt Upphandling KKVFS 2009:1 Om bagatellavtal Konkurrens
Adress 103 85 Stockholm Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se