Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut - Tertialbokslut T3 för 2012 enligt tjänsteskrivelse.

2013-02-08 1 (21) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/234 Social - och äldrenämnden Årsbokslut T3 2012 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut - Tertialbokslut T3 för 2012 enligt tjänsteskrivelse. Ärendet Social - och äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende tertialbokslutet T3 2012. Nedan redovisar respektive enhetschef sina verksamhetsområden för 2012. Verksamhetsresultat Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Antalet anmälningar av oro för barn mellan 0-18 år ökade under året. Totalt kom det in 1948 aktualiseringar vilket är en ökning med drygt 30 % jämfört med föregående år. Samma tendens syns på Barncentrum där antalet ärenden från Nacka ökat med 30 % de senaste två åren. Majoriteten av anmälningarna av oro för barn och unga kommer från polisen, i andra hand skolan. Från polisen avser många anmälningar familjevåld. Både män och kvinnor blir mer medvetna om det stöd som finns att tillgå i samhället vilket kan bidra till att antalet ärenden gällande familjevåld fortsätter att öka. Samarbetet med skolan har under 2012 blivit bättre. Den informationssatsning om anmälningsskyldighet, anmälningsrutiner etc. som enheten har gjort under 2012 har sannolikt bidragit till ett ökat antal anmälningar från skolan, en tendens som bör hålla i sig under 2013. Det ökade antalet aktualiseringar har medfört ett ökat antal utredningar av såväl barn som ungdomar. Det var framförallt under hösten 2012 som ökningen var påtaglig. Under perioden september-december inleddes dubbelt så många utredningar av barn 0-12 år jämfört med samma period 2011. Antalet POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (21) yttrande i sk LuL-ärenden (den utredning socialtjänsten gör om den misstänkte är under 18 år) har också ökat jämfört med föregående år och den största andelen rör narkotikabrott. Antalet begäran om yttranden kommer sannolikt att fortsätta öka under 2013 då polisen arbetar mer aktivt med att stävja drogproblematiken i Nacka. Vid årsskiftet låg det 90 outredda ungdomsärenden hos polisen, ärenden som kommer att komma in till socialtjänsten under våren 2013. En hög andel av de ungdomar som varit aktuella under året har en psykiatrisk problematik eller skörhet och många har kontakt både med socialtjänst och psykiatri vilket medför ett ökat behov av samverkan mellan kommun och landsting. I december månad utgjorde antalet hemmasittare (ungdomar som inte går i skolan, isolerar sig hemma och tappar sina kamratrelationer) 10% av alla aktuella ungdomar mellan 13-20 år. Karaktären på de ärenden som varit aktuella inom Barn och Ungdomsenheten har växlat under året. Till viss del kan det förklaras av omgivningens och medias uppmärksamhet kring olika typer av problem samt vilka prioriterade områden och satsningar som polis, skola och psykiatri har för tillfället. Det ökade inflödet till enheten har också medfört att antalet insatser inom öppenvården har ökat. Enheten arbetar för att utförarna ska fokusera på och arbeta mot genomförandeplanens mål. En ökad genomströmning av aktuella ärenden inom de öppna insatserna har under året uppmätts vilket tyder på att målen för insatsen nås snabbare. 65 barn och unga var vid årsskiftet placerade inom dygnsvården, av dessa var 40 placerade i familjehem och 24 på institution. Forskningen visar att 25% av alla familjehemsplaceringar slutar med sammanbrott vilket gäller såväl korta som långa placeringar. Tillsammans med kommunens produktion VSS pågår ett arbete för att hitta fler och bättre alternativa lösningar på hemmaplan i syfte att, i de fall det är möjligt, undvika placeringar utanför hemmet. De barn som placeras utanför hemmet har i dag ofta en omfattande problematik som ställer höga krav på familjehemmens kompetens. Under året har 10 pojkar med avancerat missbruk och kriminalitet varit placerade inom statens institutionsstyrelse (SiS). En vård som sällan ger positivt resultat då ungdomens egen motivation till att fullfölja vården ofta är mycket begränsad. Inom familjerätten ökar antalet vårdnadstvister trots att antalet skilsmässor håller sig på ungefär samma nivå. Det medför ett ökat behov av insatser och nya arbetsmetoder som riktar sig särskilt mot denna målgrupp. Behovet av gruppverksamhet för barn som befinner sig i vårdnadstvist har ökat och under 2012 genomfördes tre barngrupper (jämfört med en grupp under 2011). Särskild gruppverksamhet för föräldrar som befinner sig i vårdnadstvist har startas under året. I faderskapsärendena avspeglar sig den ökade internationaliseringen genom att antalet ärenden med DNA-undersökning ökar. Den rådgivande verksamheten inom Familjerätten håller sig på en fortsatt hög nivå då många av kommunens medborgare vänder sig till familjerätten per telefon och e-post. Från januari 2013 stärks skyddet och stödet för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa genom ny lagstiftning. Dessutom omformas de lagbestämmelser som avser barn/ unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det är en kvalitets- och ambitionshöjning av socialtjänstens arbete som sannolikt medför att antalet utredningar och insatser ökar ytterligare. Befolkningsökningen i kommunen kommer också fortsatt att påverka och öka

3 (21) inflödet till enheten. De som är barn i dag är ungdomar i morgon vilket troligtvis medföra att antalet placeringar i familjehem och på institution också på sikt ökar. Den trend vi sett under ett par år är ungdomars problematik blivit komplexare. Det innebär att de öppenvårdsinsatser som sätts in (för att undvika placering) är mer omfattande och kostnadskrävande än tidigare. Samtidigt gör andra huvudmän allt snävare definitioner på vilken målgrupp de vänder sig till, de som inte passar in i målgruppsdefinitionen hänvisas till socialtjänsten. Det har medfört att barn och ungdomar som för 10 år sedan självklart tillhörde barn och ungdomspsykiatrin inte längre gör det. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ökar och utgör en betydande grupp inom dagens socialtjänst. Ärenden med föräldrar som befinner sig i svåra vårdnadstvister ökar och flera grupper inom enheten kommer under 2013 särskilt satsa på att utveckla arbetet mot denna målgrupp. För att förhindra långvariga vårdnadskonflikter och medverka till en långsiktig och hållbar utveckling av barnens levnadsvillkor fortsätter familjerätten att satsa på konflikt och försoning samt särskilda föräldrakoordinatorer, ett projekt som ska utvärderas i en omfattande forskningsstudie vid Lunds universitet under 2013. Insatsen kontaktperson vid umgänge kommer att effektiviseras och professionaliseras genom att särskilda kontaktpersoner anställs och knyts till enhetens utredningslägenhet på helgerna som då blir umgängeslokal. Projektet SkolFam och arbetet med att förbättra placerade barns skolprestationer fortgår. Nästa steg är att fokusera på alla barn som har insatser av socialtjänsten och kartlägga även deras skolresultat. Intervjuer av ungdomar som varit placerade på institution fortgår och resultaten förs in i ett särskilt uppföljningssystem. För att undvika skolplaceringar utanför kommunen eller i kommunens egna resursskolor skulle ett särskilt team, med kompetens från både skola och socialtjänst, behöva inrättas. De skulle då kunna fokusera på framför allt skolrelaterade problem som bl.a. hemmasittare. Försörjningsstöd Mottagningsgruppen har inlett 624 utredningar under 2012, en minskning med 74 hushåll jmf med 2011 (140 hushåll jmf med 2010, 196 hushåll jmf med 2009). Minskningen börjar plana ut något och det beror på att arbetslösheten ökat. En av anledningarna till minskningen av antalet utredningar kan vara den förbättrade information om rätten till bistånd, som nu ges till alla som ringer mottagningen och det utvecklingsarbete som skett under 2012. Syftet med utvecklingsarbetet i Försörjningsstödsgrupperna var/är att öka servicen, informationen och tillgängligheten till kommuninvånarna men också att se över rutiner för handläggningen av ekonomiskt bistånd, rättssäker handläggning samt utvärdera och kvalitetssäkra mottagningens arbete. Handläggningstiden från att ansökan om ekonomiskt bistånd är komplett tills att beslut har fattats har minskat från 14 dagar till i genomsnitt 3 dagar. Rättssäkerheten har ökat. Dock behöver ett fortsatt arbete göras kring de personer som inte förmår att på egen hand få ihop en fullständig ansökan.

4 (21) Två kartläggningar av antalet sjukskrivna som är nollklassade har genomförts (2011och 2012). En konsultläkare har upphandlats för att vara behjälplig i arbetet med sjukskrivna. En effekt blev att fler via bl.a. AFE kom ut i någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering, sysselsättning eller arbete och därmed minskar antalet personer med långa bidragsmånader inom socialtjänsten. Under 2013 fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet. Samverkan har ökat med Arbets- och företagsenheten under året, bl.a. en gemensam planeringsdag. Ett arbete har också inletts och kommer fortgå under första tertialet 2013 med att se över riktlinjerna kring ekonomiskt bistånd så att det finns en samsyn inom Socialtjänsten och AFE. Gemensamma nyckeltal har tagits fram för år 2013. Samverkan kommer att stärkas ytterligare då AFE flyttar in i Stadshuset. Prognoserna enligt Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten beräknas stiga under 2012 och 2013, enligt Arbetsförmedlingen kommer ungdomar och utrikes födda ha svårast att komma in på arbetsmarknaden, särskilt de med kort utbildning riskerar att drabbas av förlängda arbetslöshetstider. Enligt Socialstyrelsen sker en allmän ökning av försörjningsstödet i flera kommuner och trenden talar för att det fortsätter. Nacka har haft en sjunkande trend, vilket bl.a. bedöms bero på att det pågår ett arbete med att arbeta rättssäkert och att rätt personer får det bistånd de har rätt till. Under 2011 var 900 hushåll aktuella i Nacka för ekonomiskt bistånd och under 2012 var 880 hushåll aktuella. Målet att hushåll med långa bidragsmånader (mer än 4-12 månader) inte överstiger 57 % är inte uppfyllt. Sedan 2010 har ett utvecklingsarbete pågått kring boendefrågor för hela socialtjänstens område. Samarbetet med de privata fastighetsägarna har stärkts. Under 2012 har det gjorts uppföljningar med hembesök i samtliga sociala kontrakt och bostäder (208 stycken). En socialsekreterare arbetar sedan juni 2011 enbart med att förebygga hyresskulder, uppsägningar och avhysningar. En nollvision har utarbetats och strävan är att ingen skall vräkas i kommunen, fokus ligger särskilt på barnfamiljer och psykiskt sjuka. Nacka kommun har ingått avtal med Länsstyrelsen om anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar. Nacka kommun åtar sig att årligen från och med 2013 ta emot 7-32 nyanlända genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen via Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Detta kommer att få en stor påverkan på tillgången av bostäder för Socialtjänstens målgrupper. Under 2013 kommer en genomförandestrategi tas fram hur Nacka ska leva upp till avtalet. Socialtjänsten har två stycken genomgångsboenden som lett både till att fler personer/familjer kommit ut i eget boende samt att kostnaderna för hotell och vandrarhem har minskat för socialtjänsten som helhet.

5 (21) Ensamkommande flyktingbarn och EBO barn Avtalet/överenskommelsen under 2012 med Migrationsverket, numera Länsstyrelsen i Stockholms län, var 27 PUT platser och 3 asylplatser. Vid årsskiftet 2012/2013 var 36 barn/ ungdomar aktuella varav fem var asylsökande. Under 2012 avslutades åtta stycken ungdomar bl.a. på grund av åldersuppdatering, familjeåterförening, avvikit och tackat nej till fortsatt boende. En boendetrappa har successivt byggts upp sedan starten 2010 men behöver ytterligare utökas med mindre träningslägenheter. Ensamkommande flyktingbarn är ett växande område, nästan en socialtjänst i miniatyr. Handläggarna utreder enligt BBiC, barns behov i centrum och fattar beslut om bistånd enligt SoL, Socialtjänstlagen eller enligt LVU (Lagen om vård av Unga) med boende på HVB, familjehem, jourhem eller på behandlingshem. Uppföljningen av barnens situation sker också enligt BBiC. Överförmyndaren i Nacka sköter numera på uppdrag av socialtjänsten administrationen kring den ekonomiska ersättningen för ställföreträdande vårdnadshavarna. Alla ensamkommande flyktingungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) har haft tre veckors sommarjobb under året. För att öka integreringen av ungdomarna i Nacka och Sverige har ett initiativ tagits tillsammans med Volontär i Nacka och karriärgallerian för att skapa ett fadderprogram. En studie/utvärdering har påbörjats i slutet av året och kommer att genomföras i samarbete med FoU Södertörn i syfte bl.a. att se hur Nacka arbetar med mottagandet och integrationen av de ensamkommande barnen/ungdomarna samt hur alla aktörer kring barnen samverkar och hur barnen upplever arbetet runt dem. Ett ökat samarbete med skolan har också skett under året. Prognosen för asylsökande ensamkommande barn var ca 3400 i Sverige 2012. För detta krävs ytterligare 100 asylplatser bl.a. i Stockholms län. Under hösten omförhandlades därför Nackas avtal om asylplatser till att from 2013 uppgå till 9 stycken. Socialjouren för Nacka Tyresö Socialjourens uppdrag är att handlägga akuta ärenden rörande barn och vuxna inom socialtjänstens alla områden som inte kan vänta till nästkommande vardag. Socialjouren erbjuder kommunerna ökad service t.ex. i form av tillsynsuppdrag. Varje medarbetare är kontaktperson gentemot några arbetsgrupper i kommunerna och de träffar regelbundet de flesta av kollegorna i Tyresö respektive Nacka. Ett särskilt utvecklingsarbete har påbörjats under året med social rådgivning på nätet vilket är en utökad service till kommuninvånarna i Nacka och Tyresö. Målet är att starta verksamheten under våren 2013.

6 (21) Totalt har socialjouren haft 2126 ärenden under året vilket är en minskning jämfört med 2011 (2285 ärenden). I Nacka minskade både antalet ärenden (184) och tidsåtgången. I Tyresö ökade antalet ärenden något från 608 till 629. Tidsåtgången ökade däremot väsentligt från 734 timmar till 847 timmar. Orsaken beror bland annat på fler tillsynsuppdrag från Tyresö. Något omhändertaganden enligt 13 LVM har inte skett i någon av kommunerna under året, liksom förra året. När det gäller 6 LVU har tre barn i Tyresö omhändertagits jämfört med ett 2011. Även i Nacka har tre barn omhändertagits enligt 6 LVU, 2012, jämfört med 8 under 2011. I övrigt för Nackas del har ärenden kring våld i nära relationer ökat något samt att personer som har bostadsproblem kraftigt har ökat. Utredning Vuxen Inom Utredning Vuxen handlägger man flera olika målgrupper; personer med en missbruksproblematik, Samsjuklighet, våld i nära relationer och personer utan missbruksproblematik men utan psykiatrisk diagnos fastställd från 20 år. Inom Utredning Vuxen har det under året inkommit 786 aktualiseringar, vilket är 108 fler än 2011 och 245 fler än 2010. Aktualiseringarna avser alla målgrupper exklusive våld i nära relation. 43 LVM anmälningar (Lagen om vård av missbrukare) inkom under året jämfört med 35 stycken år 2011. Av LVM anmälningarna genomfördes 4 placeringar enligt LVM, vilket är samma antal som året innan. LVM anmälningarna inkommer främst från sjukvården och ett fåtal från polisen. Under 2012 öppnades 314 utredningar varav 15 var LVM utredningar. Beroendegruppen arbetar sedan 2011 mer intensivt med att skapa frivilliga lösningar och undvika kostsamma placeringar som inte alltid är det bästa för klienten. Kundvalet för öppenvård av missbruk och beroende har under året alltmer börjat nyttjas, främst för boendestöd. Fyra anordnare är godkända enligt villkoren. Ett samverkansavtal med landstinget, Carema Hjärnhälsan för att möjliggöra gemensamt arbete för målgruppen samsjukliga skrevs under i början av 2012. Det nya uppdraget kring samsjuklighet har kommit igång under året. En ny insats i form av en CM, Case manager har skapats och under hösten har CM arbetat med 16 individer på hemmaplan. Under året har samordnaren för kvinnofrid varit i kontakt med 145 kvinnor jämfört med 143 personer 2011. 90 av dessa kvinnor har aktualiserats inom socialtjänsten och gruppen Utredning Vuxen. Under året har 21 kvinnor med eller utan barn placerats i skyddat boende jämfört med 23 kvinnor 2011. År 2010 var siffran 7 placeringar vilket visar att den ökning som skedde 2011 hållit i sig även 2012.

7 (21) Socialstyrelsen genomförde en granskning under maj månad av Nacka kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen riktade i beslut daterat den 24 juli viss kritik gällande handläggningen. Ett förbättringsarbete har under året påbörjats och ett ledningssystem har tagits fram och ett arbete påbörjats med en styrgrupp och en arbetsgrupp. Dessutom har Nacka tillsammans med Värmdö kommun ansökt om utvecklingsmedel från Socialstyrelsen och beviljats detta för 2012. En ny ansökan för 2013 har genomförts. Under år 2013 kommer Nacka att pröva ett riskbedömningsinstrument, FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat. Under 2013 kommer en organisationsförändring att ske då en ny grupp inom IFO skapas, Unga Vuxna 18-25 år. Barnkullarna födda 1990, 1991 och 1992 var stora och de är idag unga vuxna. Detta kommer påverka IFO Vuxen lång tid framöver. Dessutom fick många neuropsykiatriska diagnoser och då inte Socialpsykiatrin, SPT, arbetar med denna målgrupp kommer de att belasta IFO Vuxen. De flesta av dessa ärenden överförs från IFO barn och unga och är redan i en pågående insats (t.ex. stödboende) vid övertagandet. Det kan konstateras att det idag finns många klienter som bor kvar på stödboende eller skyddat boende, till höga kostnader, även efter att behovet av stöd har upphört. Detta på grund av att klienterna inte har en möjlighet att få ett eget hyreskontrakt. Nacka är hänvisad till stödboenden utanför kommunen. Nacka kommun kan inte erbjuda sina invånare en vårdkedja då det inte finns tillgång till bostäder. Detta är något som fortsatt under år 2013 behöver arbetas med på olika nivåer då Utredning Vuxens målgrupp särskilt avseende missbruk är en målgrupp som inte fastighetsägarna är särskilt positiva till. Funktionsnedsättning LSS/SoL yngre LSS/SoL yngre arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få stöd i sin vardag för att kunna leva så självständigt som möjligt och så långt som möjligt kunna leva som andra. Genom att bevilja insatser som utformas utifrån den enskildes behov ska brukaren tillförsäkras goda levnadsvillkor. Målgrupperna är personer som omfattas av LSS och yngre personer som har behov av hjälp i hemmet på grund av sjukdom eller fysisk skada. Antalet brukare, insatser och kostnader ökar varje år då det är flera personer som tillkommer än avslutas. För personer inom LSS olika målgrupper är behovet av insatser vanligen livslånga och insatserna behöver förändras över tid för att anpassas efter ålder och livssituation. Inom LSS målgrupp ökar unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser pga att flera diagnoser ställs inom psykiatrin. Inom målgruppen för SoL insatser skiftar behoven av stödinsatser på grund av olika sjukdomsbilder. Det är svårt att i förväg planera och beräkna omfattningen och kostnaderna för insatserna för denna målgrupp.

8 (21) Under året har 826 brukare beviljats SoL- eller LSS insatser, med totalt 1678 insatser, vilket ger i genomsnitt 2 insatser per brukare, en liten ökning jämfört med tidigare då genomsnittet var 1,8 insatser. Sedan januari har antalet brukare ökat med 135 och antalet insatser med 482. Antalet personer med LSS beslut är ca 480 som och LSS insatserna 840. Ökningen av antalet personer brukar vara ca 20-30 varje år enligt den officiella statistiken. Inom LSS målgrupp erbjuds gruppen unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser främst stödinsatser i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS-insatserna: kontaktperson, ledsagning samt daglig verksamhet. Hade vi haft tillgång till flera servicebostäder enligt LSS skulle flera haft LSS- beslut vilket skulle bidragit till kostnadsutjämningen för LSS. Nacka har relativt få brukare med LSS insatser jämfört med antalet invånare. Därför får vi betala mycket till kostnadsutjämningssystemet. Att en del kommuner har många LSSinsatser beror vanligen på att det sedan tidigare legat en vårdinstitution i kommunen och att många valt att bo kvar där. En annan anledning är att det är brist på bostäder i Nacka och byggprocessen för LSS- grupp och serviceboenden är kraftigt försenad. Vi beviljar därför SoL- insatser till personer som skulle vara berättigade till servicebostad enligt LSS. Svårigheterna att erbjuda särskilt anpassad bostad enlig LSS medför att vi har en intressekö med 35 personer som anmält behov av grupp- eller servicebostad fram till 2015. För att få planeringsunderlag inventerar vi behovet ungefär vartannat år genom att skicka en intresseförfrågan till ungdomar som fyllt 15 år. Utöver dessa tillkommer de som flyttar till kommunen och ansöker om förhandsbesked. Enligt socialtjänstens nuvarande boendeplanering ska Solsidans gruppbostad och Bråvallavägens ersättningsboende på Kvarnvägen vara klara under 2013. Det finns planer på ytterligare en gruppbostad i Saltsjö Boo. I Tollare planeras för serviceboende med tillhörande lägenheter. De personer som väntar på boende erbjuds insatser i hemmet i form av avlösning och ledsagning samt kontaktperson eller korttidshem. Avtalen med de direktupphandlade gruppbostäderna löpte ut vid årsskiftet och beslut har fattats om att endast Vattenverksvägen har bytt utförare. Attendo har sagt upp avtalet gällande Vattenverksvägen och VSS har sedan årsskiftet övertagit driften. Socialstyrelsen har beslutat att ge Carema Orkidén AB ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva verksamheten vid Bråvallavägens gruppbostad. Senast 2014-03-31 måste boendet vara ersatt med en gruppbostad med fullvärdiga lägenheter som uppfyller kraven enligt LSS. Planen för detta är att en ny fastighet på Kvarnvägen i Saltsjö Boo ska byggas och stå färdig under 2013. Då utökas samtidigt antalet platser från 5 till 6.

9 (21) Samarbetet med vuxengruppen inom IFO i ärenden med missbruk och social problematik medför att kostnaden för boendeplaceringar delas i flera fall. Socialstyrelsen har haft tillsyn angående kommunens handläggning gällande personer med funktionsnedsättning som utsatts eller bevittnat hot och våld. Ett förbättringsområde är att hot och våldssituationen måste utredas särskilt, det räcker inte med att lösa situationen med insatser från Enheten funktionsnedsättning. Samverkan pågår med IFO vuxen. Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos ansöker allt oftare om insatser enligt LSS. På grund av beteendestörning klarar inte alltid föräldrarna hemsituationen och det stöd som skolan, BUP eller Habilitering kan ge räcker inte till. När det gäller social problematik har vi samarbete med BoU som i sådana ärenden svarar för placering. Totalt är det 6 barn och ungdomar placerade enligt LSS i särskilt boende för barn- eller ungdom och en ungdom i familjehem. Vi ser goda resultat av placeringarna. Barn som inte kan bo hemma på grund av svår funktionsnedsättning och utåtagerande beteende kan få adekvat hjälp och föräldrarna avlastning. Barn med ADHD som ansöker om insatser har vanligen behov av avlösning, korttidshem och kontaktperson enligt SoL. Antalet platser för korttidstillsyn har varit otillräckliga och en utökning har gjorts. Eklidens skola och 2:ans fritidshem har startat verksamheter för att tillgodose platsbehovet. Kundval inom daglig verksamhet infördes 1 januari 2012. Det är 7 företag (inklusive VSS) med 16 olika verksamheter som godkänts som anordnare av daglig verksamhet. Handläggarna vid Enheten Funktionsnedsättning har arbetat med nivåbedömningar för att fastsätta ersättningen för varje brukare till respektive anordnare. Ett informationsbrev om att kundval införts har skickats ut till alla brukare för att säkerställa att alla fått information. Personlig assistans och LASS har ökat med 4 brukare och 1 mkr. Kostnader och insatser följs regelbundet upp. När försäkringskassan omprövar eller fattar nya beslut om LASS har det blivit vanligare under det senaste året att försäkringskassan drar ner på antalet beviljade timmar eller avslår helt. Då en brukare får avslag från försäkringskassan görs en prövning av behov och personkrets för att bedöma om behovet av insatser kan tillgodoses genom personlig assistent LSS eller någon annan insats som hemtjänst, boendestöd etc. Hemtjänstbesluten följs regelbundet upp för att säkra att rätt beslut fattas och att besluten omprövas i tid. Förenklad handläggning för serviceinsatser har införts fr o m oktober. Syftet är att effektivisera handläggningen och förenkla för kunden. Kunden lämnar uppgifter som underlag till utredning och beslut utan att träffa handläggaren.

10 (21) I den översyn av hemtjänst, ledsagning, avlösning som genomförs undersöks möjligheten till eget kundval för avlösning och ledsagning för LSS, för att bättre tillgodose behovet av specifik kompetens för målgruppen. Enhetens handläggare samverkar med Försäkringskassan i gemensamma ärenden som har sjuk-respektive aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen kommer att ingå i denna samverkan framöver med syfte att få ut flera i arbete. Inom LSS gruppboende och daglig verksamhet användes förra året en ny metod för brukarundersökning, kvalitetsbarometern. Den riktar sig mot att den enskilde själv alternativt dennes företrädare ska svara på frågor under en personlig intervju. Svarsfrekvensen ökade med 15-20% jämfört med tidigare år och metoden har fått positivt gensvar från brukarna och deras anhöriga. Resultatet visar förbättringsområden för gruppbostäderna, personerna var missnöjda med att inte få bestämma sin mat och med att inte få hjälp med fritidsaktiviteter. De flesta var nöjda med sin dagliga verksamhet. Uppföljning av förbättringsområdena har gjorts under 2012 vid den årliga verksamhetsuppföljningen samt genom fokusgrupper för brukare/företrädare på två enheter. Handlingsplaner för förbättringsområden har begärts. Undersökningen mäter inte brukarnas synpunkter på myndigheten varför det inte finns något sådant resultat att redovisa. Ett arbete pågår med översyn av informationen på hemsidan för att förenkla för personer med funktionsnedsättning. I en jämförelse med andra kommuner gällande funktionshinderområdet ligger Nacka väl framme. Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin arbetar för att ge målgruppen personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning stöd i sin vardag för att de så långt som möjligt ska kunna leva som andra. Genom samarbete med psykiatrin, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare av verksamheter samt hög kompetens och kontinuitet hos handläggargruppen är målsättningen att brukarna ska erhålla ett individuellt anpassat stöd av god kvalité i klientens hemmiljö. Enhetens volymer och kostnader har hållit en stabil nivå under flera år så även i år. Antalet som beviljats insatser under 2012 är 251 brukare och 436 insatser. Under år 2011 skrev Nacka kommun ett lokalt samverkansavtal med Landstingets psykiatri, öppenvården som då var Carema hjärnhälsan och som från 20130101 är Capio AB. Det anger hur samverkan ska ske på olika nivåer. Capio AB som ansvarar för öppenpsykiatrin har kostnadsansvaret för delade placeringar. Fördelningen av kostnaden delas mellan Capio AB och kommunen och beräknas för varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. För tillfället är det en sådan placering.

11 (21) Enheten arbetar med stöd i öppna former för att så långt som möjligt undvika boendeplaceringar. De som flyttar till särskilt boende är därför i behov av alltmer omfattande stöd. Överenskommelse har träffats med VSS att under 2013 komplettera Måsen och 197:an med nattpersonal. Totalt har 13 brukare varit placerade på HVB under året. Under 2012 har 34 brukare varit boende på särskilt boende och 1 brukare i ett LSS-boende. Under 2012 har 28 brukare varit boende i biståndsbedömd träningslägenhet. Stöd i öppna former ges i hög utsträckning genom boendestöd och sysselsättning. 155 brukare har under 2012 haft boendestöd och 89 brukare har varit i biståndsbedömd sysselsättning. På grund av uppsägningen av gruppboendet på Ektorpsvägen 9, flyttade de boende i slutet av januari från Ektorpsvägen till Bergåsavägen 3. Samtidigt minskade antalet platser från 7 till 6 då det finns färre rum på Bergåsavägen. Samtidigt ökade antalet platser på Skogalundsklippan från 4 till 5. Bergåsavägen 3 (Ektorps gruppboende) samt boendet på Skogalundsklippan har inte fullvärdiga lägenheter och ingår i socialtjänstens boendeplanering för att ersättas. För SPT:s målgrupp har kundval inom boendestöd och sysselsättning införts. Det finns 4 utförare gällande boendestöd för psykiatrins målgrupp, VSS svarar fortfarande för de flesta boendestödsinsatserna. Antalet utförare för sysselsättning är 11. Köp av privat sysselsättning enligt LOV har under 3 år ersatts med bidrag från socialstyrelsen. Socialtjänsten har påbörjat en intern samverkan för målgruppen samsjukliga. För att klargöra ansvarsområden och förbättra de interna rutinerna har en utredning gjorts gällande personer med samsjuklighet och komplexa vårdbehov. Rutin för samverkan har utarbetats. Alla chefer inom samtliga berörda verksamheter erbjöds en utbildning i problematiken med komplexa vårdbehov och vikten av samverkan mellan huvudmännen. Utbildningen finansierades av socialstyrelsen kompetensutvecklingsmedel. Regelbundna möten har genomförts med styrgruppen för Personliga ombuden. Personliga ombundens årsrapport 2011 har skickats till Länsstyrelsen. Det finns ett starkt önskemål från brukarna är att behålla de nuvarande träfflokalerna med utökade öppettider och med möjlighet till flera aktiviteter. Det finns fortfarande behov av förändring inom verksamheten för att nå en yngre målgrupp. För att få klarhet i behov, kostnader och bemanning har frågan utretts. Beslut har tagits om utökade öppettider. Verksamheten har följts upp och visar på ett fortsatt behov. Brukarenkäten visar en ökad grad av nöjdhet med de insatser som beviljas. Brukarna är nöjda med kontakten med myndigheten: delaktigheten i beslut 4,4; bemötta med respekt 4,5. Företrädare är mer nöjda i kontakten med myndigheten 4,6 än föregående år (3,9).

12 (21) Kartläggning har visat att stöd till närstående är ett angeläget utvecklingsområde för socialpsykiatrins målgrupp. Anhörigkonsulenten prioriterar detta område. En anhörigdag för yngre hölls den 2 oktober i Nacka salen. Äldre Insatser inom ordinärt boende är utgör ca hälften av äldreomsorgens budget. En kund har ofta flera insatser för att kunna bo kvar i hemmet. Bostadsanpassningsbidrag är också en insats som är utav betydelse för att kunna bo kvar i hemmet. Hemtjänst: Antalet hemtjänstkunder (utförda insatser) har fluktuerat under året. Dock är det en liten ökning. I december hade 1434 personer hemtjänst. Genomsnittligt utförd tid (42609 timmar/månad) baserat på exklusive avrundad tid har ökat under året med ca 1000 timmar/år. Orsaken till ökningen beror på att andelen utförd tid av totalt beviljad tid (exklusive avrundad tid som inte är beviljad) har ökat. Under 2012 låg den runt 88 %. Det tangerar den högsta nivå som är realistisk att nå. Då det alltid finns kunder som befinner sig på sjukhus etc. En förklaring till ökningen av andelen utförd tid är att antalet hemtjänstkunder är relativt stabilt och hemtjänstanordnarna har därför möjlighet och starkt incitament att utföra så hög andel som möjligt av beviljad tid för sina befintliga kunder. En hög andel utförd beviljad tid är givetvis önskvärt. En ytterligare förklaring till ökningen är att antalet personer med högt antal beviljade hemtjänsttimmar. Härmed avses 90 tim/ månad eller mer för hemtjänst i form av personlig omvårdnad. Nästan alla personer med så mycket beviljad och utförd tid skulle vara berättigade till särskilt boende, men de väljer att inte söka. Nacka kommun ger möjlighet att bo hemma länge och kundernas nöjdhet med hemtjänst är hög, varför många väljer att bo kvar i sin bostad. Biståndshandläggarna informerar kunderna om möjlighet att söka särskilt boende, men många önskar bo kvar. Antal personer med över 90 timmar/månad personlig omvårdnad uppgick till 111 personer i december. Det är uppenbart att kunderna önskar att bo kvar i sin invanda miljö då det år 2008 fanns 25 personer med denna omfattning av hjälp. Kundernas nöjdhet med insatsen hemtjänst påvisas i socialstyrelsens öppna jämförelse av vården och omsorgen om äldre 2012. Nacka har 7 gröna resultat av 10 indikatorer (grönt innebär - kommunens värde hör till de 25 % av kommunerna med bäst värde i förhållande till de andra kommunerna). Resterande 3 indikatorer låg på ett gult resultat vilket innebär att Nacka befinner sig bland de 50 % som ligger mitt emellan rött och grönt. Ingen indikation låg på rött. Nacka ligger över medelvärdet även i Äldreguidens indikationer både inom länet och i riket. Andelen äldre (över 65 år) som har insatsen uppgår till 12.9%, något högre än riket 11.5%. Kostnaden per kund i Nacka uppgår till 122 134 kr medan snittet i riket uppgår till 143 374 kr enligt öppna jämförelser.

13 (21) Dagverksamhet: Antalet kunder (110st) som har deltagit i dagverksamhet har varit stabilt. Antalet närvarodagar i dagverksamhet med kundval minskade 2012 jämfört med tidigare år. Dagverksamheten vänder sig till personer med stora omvårdnadsbehov, som är sköra, ofta multisjuka, vilket innebär att de inte alltid orkar närvara i dagverksamhet. Det innebär frånvarodagar och att de så småningom väljer att avsluta sin dagverksamhet. Nya deltagare rekryteras främst inom gruppen personer med stora omvårdnadsbehov, ofta i hög ålder, vilket innebär att nytillströmningen inte är så hög. Utöver dagverksamhet med kundval finns dagverksamhet inriktat till personer med psykiska funktionsnedsättningar där ett fåtal äldre deltar. Antalet personer har varit stabilt och på samma nivå som tidigare år, men närvarodagarna visar en mindre ökning. Äldreguidens resultat på de indikationer som behöver förbättras överrensstämmer med Nackas egna brukarundersökning. Ett utvecklingsområde som kommer att påbörjas under 2013. Trygghetslarm: Antalet kunder som har larm har varit stabilt under året. Larmutryckningar har minskat något under året. Genomsnitt uppgår antal larm till 586 st/månad. Nytt avtal på larm har tecknas under hösten. Detta innebär att oberoende vilken typ av telefoni kunden har så kan kommunen garantera att alla kunder får en säker trygghetslarmslösning. Nattinsats: Antalet hemtjänstkunder som behöver nattinsats är stabilt, i genomsnitt 80. Antalet utförda nattinsatser är också stabilt, i genomsnitt 2450/månad dvs. en insats per kund och natt i genomsnitt. Antalet kunder bedöms skäligt i förhållande till antalet kunder som har över 90 timmar hemtjänst per månad. Mat och måltider: Antal kunder (drygt 100 kunder) som beställer sin mat genom matdistribution har ökat något. Likaså antal portioner. Under våren utarbetades riktlinjer för Mat & Måltider. Riktlinjerna fokuserar på att förebygga, åtgärda och följa upp undernäringsproblematiken inom äldreomsorgen. En folder utarbetades som betonar betydelsen av att äta för att må bra. Under hösten erbjöds samtliga hemtjänstanordnare och nattpatrullen en kostutbildning som ett led i implementeringen av riktlinjerna. Utbildningen erbjöds i samarbete med RehabCentrum (Nacka närsjukhus). Totalt utbildades 43 personer. Turbundna resor: Kostnaden för turbundna resor ligger stabilt under året och har minskat lite jämfört med 2011, vilket beror på färre antal närvarodagar i dagverksamhet se under rubrik dagverksamhet. Riksfärdtjänst: Kostnaden för riksfärdtjänst har minskat 2012 jämfört med 2011. Det beror på fortbildning av biståndshandläggarna och att bedömning av riksfärdtjänst nu görs mer strikt efter lagen. Kostnaden minskade från 328 tkr 2011 till 245 tkr 2012. Utskrivningsklara: Kostnaden för utskrivningsklara personer på sjukhus minskar stadigt år från år sedan flera år tillbaka. Det beror på ett medvetet arbetssätt hos biståndshandläggarna samt insatser från äldrevägledaren på Nacka sjukhus, som under projekttiden har funnit bra arbetsformer och att samverkan med Nackageriatriken hela tiden vidare-

14 (21) utvecklats. För år 2012 var kostnaden 84 tkr jämfört med föregående år 429 tkr. Vilket innebär att ca 30 dygn betalade kommunen för under året. Bostadsanpassning: Beslutade bidragsbelopp uppgår till drygt 6 miljoner inom äldreomsorgen. Utfallet är dock inom budgeten. Dock en liten ökning jämfört med 2011. Ökningen kan förklaras med fler antal beslut under 2012 då snittkostnaden per ärende i princip är densamma. Totalt fattades 27 avslagsbeslut jämfört med föregående då det uppgick till10 st. Tendensen är fortsatt ökning av antalet ärenden. Ett utvecklingsarbete har påbörjas för att få en bättre dialog med andra aktörer som kan generera minskade kostnader för äldreenheten. Särskilt boende är den största enskilda budgetposten inom äldreomsorgen och omfattar drygt en fjärde del av äldreomsorgens kunder. Det är strategiskt viktigt att ha en kvalitetsdialog med anordnarna och då utgå från öppna jämförelser (se nedan) med syfte att få en hög kvalité på våra boende. Antal personer som bor på äldreboende varierade mellan 571-584 personer. I december bodde 574 personer på äldreboende. Andel av befolkningen som är över 65 år och äldre i Nacka som bor på äldreboende uppgår till 4,3% (enl. öppna jämförelse) i jämförelse med riket (5,1%) ligger Nacka lägre. Kostnaden per kund i Nacka uppgår till 593 176 kr/år och snittet i riket 565 904 kr/år. Kön har fluktuerat mellan 0-33 personer under året. Kundvalet gör så att kön är längre än andra kommuner som inte har kundval, beroende på att kunder tacka nej om de inte för sitt första handsval. Det är 81% som har fått sitt försthandsval,15% har fått sitt val, 4% har inte fått sitt val. Snitt tiden från beslut till erbjudan uppgår till 19 dagar. Vilket är bra siffra jämfört med andra kommuner. Snittåldern för de kunder som bor på särskilt boende i Nacka är hög 90 år. Medeltiden att bo på boende i Nacka ligger på 2 år och 97 dagar. I Stockholm stad är medelvårdstiden drygt 13 månader (2011). Socialstyrelsens öppna jämförelse av vården och omsorgen om äldre 2012 framkommer det att Nacka har 2 gröna resultat av 25 indikatorer (grönt innebär - kommunens värde hör till de 25 % av kommunerna med bäst värde i förhållande till de andra kommunerna). Resterande 23 indikatorer låg på ett gult resultat vilket innebär att Nacka befinner sig bland de 50 % som ligger mitt emellan rött och grönt. Ingen indikation låg på rött. Attendo Kungshamn öppnade ett nytt äldreboende i februari. Äldreboendet Solbacken gick i konkurs under sommaren. Det var 12 kunder som berörds och fick flytta till andra boenden. Korttidsboende: Nytt avtal för korttidsboende trädde i kraft from 1 sept. Volymen minskades till 40 platser istället för 41. Utfallet under året har varit behov av 41 platser.

15 (21) Medel vårdstiden för dementa är 40 dygn medan 47 dygn för somatisk. Utvecklingsområde under 2013. Färdtjänst: Kommunens färdtjänsthandläggare tillhör äldreenheten. I år har handläggaren utrett 762 ansökningar. Finns inget jämförelsetal från 2011. Förebyggande insatser inom äldreomsorgen är en högst strategiskt viktigt område för att medborgare klarar sig själva en längre tid eller att med minimala insatser från äldreomsorgen klara sig längre. Projekt som t.ex. seniorlunch, balansskola samt qigong har övergått till en permanent verksamhet from 2013. Förebyggande hembesök för personer över 75 år har genomförts och ca 60 % av dessa personer har fått ta del av information på olika sätt. Ett nytt projekt Teknik för äldre har påbörjats med syfte att pröva om tekniska produkter kan vara ett komplement till befintliga traditionella insatser och inte minst en förebyggande insats. Under första halvåret av 2013 ska ca 20 kunder testa olika produkter. Samverkans projekt med Nacka Geriatriken startade för 2 år sedan. I syfte att minska patienternas oro, stärka deras självständighet och vägleda dem i deras beslutsprocess samt förbereda de äldre inför vårdplaneringen. Efter en utvärdering som Äldrecentrum genomförde har projektet blivit permanent from 12013. Det framkom att det uppenbart oavsett om patienten kommer ha hjälp vid hemgång eller inte så upplever de en större trygghet när de har träffat äldrevägledaren före vårdplaneringen. Arbetssättet har blivit nationellt uppmärksammat. Anhörigstöd är reglerat i lagstiftningen att kommunen ska tillhandahålla. Flera öppna seminarier för anhöriga har genomförts under året vilket har gett ett positivt gensvar från medborgarna. Det finns en trend att behovet av stöd till anhöriga som inte är make/maka har ökat. Stödet till anhöriga med någon demenssjuk har ökat under året. Vilket inte är så konstigt då fler får någon form av demensdiagnos. Under hösten har ett anhörigcafe öppnat. Hälsobefrämjande åtgärder i form av sommarlunch och jullunch närvarade ca 80 personer/gång. Massage 2 ggr/termin har 45 anhöriga fått. En broschyr utarbetades under året samt en gemensam mailadress till anhörigstödet. Förebyggande arbete inom särskilt boende är viktigt. Nacka kommun har arbetet i projektform i flera år med Tryggt och säkert särskilt boende för äldre- certifiering. Nacka har nu tre boende som är certifierade Nacka Seniorcenter Ektorp, Nacka Seniorcenter Sofiero och Danvikshem. Arbetet har övergått från projekt till ordinarie verksamhet. Insatta resurser Årskostnadsutfall 2012 för Social- och äldrenämnden; 1176,8 mkr, vilket är 47,3 mkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 1224,1 mkr). Verksamheterna; Ekonomiskt bistånd, Utredning Vuxen, LSS/SoL yngre 65 år, Socialpsykiatri samt Äldre redovisar bättre nettokostnadsutfall jämfört med budget. Den positiva avvikelsen för Nämnd och

16 (21) nämndstöd hänförs till att tidigare kostnads- avsättningar (3,9 mkr) för införandet av nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine har återförts till resultatet. Det betyder att hela den upparbetade kostnaden för Pulsen Combine, 11,4 mkr redovisas som investering. Se tabell nedan. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. I syfte att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet har ett betydande målstyrningsarbete genomförts inom hela socialtjänsten. Nu finns en framtagen gemensam målmodell. Samtliga enheter/grupper har under 2012 arbetat med att ta fram operativa mål med aktiviteter och gjort lägesbedömningar för respektive mål. De operativa målen är fullt ut kopplade till de fastställda strategiska målen i Social- och äldrenämnden; Risk - och väsentlighetsanalys för 2012 och Nacka kommuns åtta övergripande mål. Totalt redovisas 99 operativa mål med lägesbedömningar inom Social - och Äldrenämnden för 2012. Se bilagor. Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Årskostnadsutfall 2012; 90,0 mkr, vilket är 5,8 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 84,2 mkr). Den negativa avvikelsen beror främst på att kostnaderna har ökat i takt med att ärendeinströmningen ökat. De ärenden som kommer in till enheten är allt mer komplexa och kräver större satsningar. Trots ett medvetet arbete med att arbeta såväl nätverksinriktat som med alternativa lösningar på hemmaplan har kostnaderna inom i stort sett alla områden inom barn och ungdomsenheten ökat under 2012. Inom de öppna insatser är det främst kostsamma och omfattande insatser som stödboende, dagverksamhet och Multisystemisk Terapi (MST) som har ökat. Inom dygnsvården har HVB-placeringarna ökat något framförallt på grund av att flera ungdomar än tidigare varit placerade på kostsamma SiS-institutioner, ungdomar med en omfattande problematik av missbruk och kriminalitet. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Försörjningsstöd Årskostnadsutfall 2012; 51,4 mkr, vilket är 2,2 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 49,1 mkr). Det totala utfallet för sociala bostäder, statsbidrag, ekonomiskt bistånd och ensamkommande flyktingbarn visar på ett resultat som är 2,2 mnkr sämre än budget. Det sämre totala utfallet beror på minskade statsbidrag. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren jämfört med många andra kommuner i Sverige där kostnaderna ökar. 2 % av Nackas befolkning var 2012 beroende av ekonomiskt bistånd vilket är samma siffra som för 2011 och 2010. Siffran i riket är 4,4 % för 2012.

17 (21) Gruppen hushåll med bidragsmånader > 11 månader svarar för ca 51 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd eller 28 mkr; medan deras andel av totalt antal hushåll är 24 % (eller 245 av totalt 1002). Genomsnittlig bidragstid per person (för personer vars insatser avslutades under 2012) redovisas till 17,6 månader. Hushåll med bidragsmånader (mer än 4-12 månader) är cirka 62 % för perioden, vilket betyder att målet 57 % inte är uppfyllt. Ensamkommande flyktingbarn Nacka kommun erhåller en dygnsersättning från Migrationsverket om 1900 kronor per barn. Motsvarande belopp har gått till omvårdnad, boende, tolkkostnader, socialsekreterare som utreder enligt BBiC och beviljar insatser, fickpengar och sommarjobb mm. Socialjouren för Nacka Tyresö Årskostnadstakten är i nivå med budget. En fråga ställdes redan 2010 till Värmdö kommun om en medverkan i den gemensamma socialjouren tillsammans med Tyresö. Värmdö har valt att avvakta med att gå med i socialjouren. I avvaktan drivs socialjouren som tidigare. Utredning Vuxen Årskostnadsutfall 2012; 27,0 mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 29,5 mkr ). Den positiva avvikelsen är främst relaterad till ett gediget arbete kring mottagandet av nya klienter och ytterligare utveckling och förfining av olika arbetssätt för att t.ex. undvika långa kostsamma placeringar. Utredning Vuxens olika målgrupper har följts upp under avseende volym- och kostnadskontroll. Genom personalförstärkningen inom Våld i nära relation har en utökad service kunnat ges både till kommuninvånare, samverkanspartner internt och externt, och ett bättre uppföljningsarbete, vilket är både kostnadseffektivt och kvalitetshöjande. Åtta operativa mål har tagits fram och arbetet/uppföljningen av de operativa målen har pågått under året. Målsättningen har ytterst varit att det ska leda till en god ekonomisk hushållning där kommuninvånare ska få en fortsatt god och ökad service med en hög rättssäkerhet inom ramen för fastställd budget. Det kan konstateras att arbetet har varit framgångsrikt. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.

18 (21) Funktionsnedsättning LSS/Sol yngre Årskostnadsutfall 2012; 310,6 mkr, vilket är 18,5 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 329,1 mkr). Den positiva avvikelsen hänförs främst till att gruppbostaden på Solsidevägen fördröjts och att vissa kostnadskrävande insatser upphört. Hemtjänst och personlig assistans enligt LSS är de områden som ökat mest i kostnader. God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet. Kostnaderna för gruppbostad enligt LSS stiger pga högre insatsnivåer beroende på att gruppen som beviljas gruppbostad blivit mer omvårdnadskrävande med beteendestörningar samt att många har blivit äldre och behöver mera stöd. Personer med neuropsykiatriska diagnoser erbjuds främst insatser i form av boendestöd vilket bidragit till att kostnaden för SoL-insatserna ökat. SoL -insatser ger inte någon utdelning i utjämningssystemet för LSS trots att insatserna gäller målgruppen för LSS. Om vi hade flera bostäder i form av servicebostad enligt LSS skulle det vara en adekvat insats för dessa personer och också generera pengar i utjämningssystemet. 2 placeringar i bostad med särskild service för barn- och ungdom har gjorts och sammanlagt har vi nu 6 barn placerade till en kostnad av 7,5 mkr. I kundvalet för korttidsvistelse är kommunens utförare ickevalsalternativ vilket innebär att de ska kunna ta emot alla i mån av plats. Det råder platsbrist inom kundvalet att ta emot personer med grava fysiska funktionshinder. Dessa måste då hänvisas till andra verksamheter utanför kundvalet. VSS undersöker möjligheten att utöka verksamheten med fler platser. Det upparbetade uppföljningsverktyget möjliggör att följa varje brukares insatser och kostnader samt ger ökad tillförlitlighet i samband med årsprognoser. Överensstämmelsen med utfallet i redovisningen är mycket god. Utöver detta bidrar verktyget till hög kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Socialpsykiatri (SPT) Årskostnadsutfall 2012; 39,2 mkr, vilket är 1,1 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 40,3 mkr). Kostnaden för socialpsykiatrin har varit stabil och låg de senare åren. Den positiva avvikelsen beror främst på att insatser i hög utsträckning ges i öppna former genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än boende placeringar. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.

19 (21) Äldre Årskostnadsutfall 2012; 537,5 mkr, vilket är 29,8 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad 567,2 mkr). Den positiva avvikelsen beror främst på antal särskilt boendeplatser blev lägre än förväntat. Fler kunder väljer att bo kvar i hemmet med massiva hjälpinsatser. Åtgärder för uppföljning och för att få mer kontroll på insatser som berör kunder som bor i ordinärtboende har varit fokus under 2012. Handläggarna har lagt ner stort engagemang på att årliga uppföljningar för samtliga hemtjänstkunder, och arbetat fram delvis nya arbetssätt för omprövningar. Under våren 2012 har handläggarna dessutom ägnat särskilt tid omprövningar för samtliga beslut som var 1,5 år eller äldre och till ca 97 % klarat detta. Hemtjänstbeslut om 90 tim/ mån eller mer dras i ärendedragningsmöte för hela handläggargruppen före beslut. Detta för att bedömningarna ska vara likartade. Bostadsbidragshandläggarna har förändrat sin handläggningsprocess som har påverkat att det blir snabbare handläggningstid och mer mångfald av hjälpmedel samt billigare anpassningar. Ett fortsatt utvecklingsarbete planeras bl.a. internt inom kommunen då tillgängligheten ska lyftas fram i större utsträckning vid planering av bostäder. Utvecklingsarbete kring vistelse på korttidsboende har påbörjats med målsättning att få ner antalet dagar. Ytterliga ett val för kunden har införts under hösten. De kunder som ansöker om serviceinsatser har möjlighet att ansöka på ett förenklat sätt s.k. förenklad biståndshandläggning. Från okt till dec har 152 ansökningar inkommit. 22 % av utredningarna gjordes med förenklad handläggning under denna period. Det förväntas att uppgå till ca 35 %. Äldrecentrum har påbörjat sin utvärdering som ska pågå under 1.5 år med syfte att fånga in hur kunden och handläggarna uppfattar/påverkas av det nya handläggningssättet med att intervjua kunder som ansöker på det traditionella sättet. Enheten har även påbörjat ett arbete att formulera operativa mål som kommer ge goda effekter på alla fronter. Diagram enligt över kostnadsutveckling se bilaga. Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2012 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service Modeller ska utvecklas för att följa upp resultat av insatser Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Brist Antal definierade målgrupper som följs upp systematiskt 5 3 Bra Andel som uppger att de är nöjda >=4 på en 5 4,5 gradig skala

20 (21) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till Bra Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala 4,4 självbestämmande Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka Bra Andel som uppger att de får tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns >=4 på 5 gradig skala 4,2 genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet God kommunal service Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och Brist Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. <=10 % beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel ärenden med rättssäker handläggning 100% 85% Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet enl. 100% lagstiftning och riktlinjer God kommunal service Socialtjänstens service och Bra Andel personer som är nöjda >=4 på en 5gradig 4,2 tillgänglighet är god med socialtjänstens tillgänglighet skala Delaktighet i >=4 på en 5 4,2 handläggningsprocessen gradig skala God livsmiljö och långsiktigt hållbar Socialtjänsten ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv Bra Antal samverkansprojekt/- aktiviteter direkt relaterade till 5 utveckling för den enskilde förebyggande arbete Effektivt Socialtjänsten ska verka för Bra Andel icke biståndsbedömda Fastställa nuläget resursutnyttjande effektivare användning av insatser i förhållande till offentliga resurser biståndsbedömda Effektivt Socialtjänsten ska arbeta långsiktigt med Bra Kostnader för förebyggande arbete i förhållanden till det totala Fastställa nuläget resursutnyttjande förebyggande arbete kostnadsutfallet (aktivera Social investeringsfond )