Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen Ordförandens förslag Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen följande: 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till avsiktsförklaring om storstadsåtgärder med koppling till Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder för Malmö. Avsiktsförklaringen ska följas upp av avtal med Sverigeförhandlingen samt samverkans- och genomförandeavtal med Malmö stad. Sammanfattning Inom ramen för Sverigeförhandlingen förhandlas storstadsåtgärder för Malmö. Inför kommande avtalstecknande med Sverigeförhandlingen behöver avsiktsförklaringar tecknas avseende storstadsåtgärder mellan och Malmö stad. Avsiktsförklaringen kommer att efterföljas av beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige avseende avtal med Sverigeförhandlingen och samverkans- och genomförandeavtal med Malmö stad. Samtliga av dessa delar är villkorade i avsiktsförklaringen. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2017-05-29 2. Avsiktsförklaring 3. Presentation: Sverigeförhandlingen Storstadsåtgärder i Malmö 2017-05-29 C:\pactdok\Kollektivtrafiknämnden\2017-05-29\Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen\1500318-U6 KTN_Beslutsförslag.docx Postadress: 281 83 Hässleholm Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Andra Avenyn 7, Hässleholm Telefon (växel): +46(0)451288400 Fax: +46(0)451288401 Internet: www.skane.se
Datum 2017-05-29 2 (6) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen sommaren 2014. Uppdraget består bland annat i att ta fram principer för finansiering av landets första höghastighetsjärnvägar och att föreslå en utbyggnadsstrategi. I uppdraget ingår också att förhandla fram en medfinansiering från kommuner samt avtala om ökat bostadsbyggande. Syftet med förhandlingen är att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar på ett sätt som maximerar samhällsekonomisk lönsamhet med för kommunerna bindande avtal om utbyggnad av järnväg, stationer och bostäder, inklusive tidplan och finansiering. I uppdraget ingår även att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne (Malmö, Helsingborg och Lund) genom så kallade storstadsåtgärder. Sverigeförhandlingen har enligt direktivet också i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut. Förhandling om storstadsåtgärder för Malmö pågår sedan våren 2016. Inför kommande avtalstecknande med Sverigeförhandlingen om storstadsåtgärder för Malmö behöver en avsiktsförklaring tecknas mellan och Malmö stad. Avsiktsförklaringen visar en gemensam viljeinriktning av utveckling inför kommande avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen. I kommande avtal med Sverigeförhandlingen fastställs åtgärder, statlig medfinansiering och kommunens åtaganden om finansiering och bostadsbyggande. Avtalen behandlar i detalj respektive organisations åtaganden, finansiering, tidplan, organisation, genomförande m.m. Avtal för storstadsåtgärder är helt separerad från avtal om höghastighetsbanan. Förutom avtal med Sverigeförhandlingen kommer det även tecknas mer detaljerade samverkans- och genomförandeavtal mellan Malmö stad och. Ärendet kommer att återkomma till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige då avtal tecknas med Sverigeförhandlingen samt då samverkans- och genomförandeavtal tecknas. Utöver storstadsåtgärder ingår även Malmöpendeln i förhandlingen. För denna har redan en avsiktsförklaring tecknats mellan, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Under förhandlingen sker en nära dialog och samverkan mellan Malmö stad, inklusive Skånetrafiken. Storstadsåtgärder Malmö
Datum 2017-05-29 3 (6) Malmö stad och har ett gemensamt framtida mål att driva all lokal kollektivtrafik i Malmö med grön el och storstadsåtgärderna är delåtgärder för att uppnå detta mål. Målet ligger i linje med s målsättningar för utveckling av kollektivtrafik och ett hållbart transportsystem. Åtgärderna bidrar till att skapa en strukturbildande och attraktiv kollektivtrafik i Malmö. Storstadsåtgärderna omfattar följande objekt: - ett stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik bestående av konceptet MalmöExpressen på sträckan Lindängen-Västra Hamnen via Hermodsdal med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. - ett stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik bestående av konceptet MalmöExpressen på sträckan Lindängen - Nyhamnen via Söderkulla med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. - ett stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik bestående av konceptet MalmöExpressen på sträckan Bunkeflo/Limhamn- Segevång med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. - Utbyggt stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik på nuvarande MalmöExpress nuvarande linje 5 med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. framkomlighetsåtgärder på sträckan Klagshamn-Fortuna Hemgården framkomlighetsåtgärder på sträckan ÖnVärnhem framkomlighetsåtgärder på linje 3 framkomlighetsåtgärder på linje 10, ny linje som ersätter linje 35, Malmö C-Hyllie/Hubhult. ansvarar för att etablera depå/depåer och Malmö stad medverkar för att depå/depåer möjliggörs i lägen med närhet till objektens ändpunkter. Att framtidssäkra depåer i strategiskt viktiga läge är en förutsättning för införandet av beskrivna objekt. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Åtgärderna beskrivna i avsiktsförklaringen medför nya kostnader. Nedan har kostnaderna bedömts per åtgärd och enligt 2017 års prisnivå om inget annat anges. År 2027 bedöms beskrivna satsningar ha ackumulerat nya kostnader för Skånetrafiken om 186 per år exklusive uppräkning av index eller prisnivåer. 2018 MalmöExpress på linje 8 merkostnad 8 Engångskostnader pga. renovering av del av fordonsflotta i syfte att takta avtal för nya fordon till införandet av MEX.
Datum 2017-05-29 4 (6) 2019 MalmöExpress på linje 8 merkostnad 6 Engångskostnader pga. renovering av del av fordonsflotta i syfte att takta avtal för nya fordon till införandet av MEX. 2020 MalmöExpress linje 8 merkostnad 30 Bruttot för linje 8 ökar gradvis från dagens 43 till 73 år 2020 då MEX linje 8 skall vara i drift. Ökning på ca 30 består till stor del av kostnad för större fordon 24 meters dubbelledbussar, samt behov av ytterligare 1 fordon. 2021 MalmöExpress linje 5 merkostnad 10 Utökat utbud till 4-minuterstrafik vilket kräver tre nya fordon. Ökning av kostnaden skattas till 10. Detta sker i samband med upphandling av nytt avtal vilket medför viss osäkerhet gällande kostnadsnivån som helhet. 2021 Linje 10 merkostnad 40 Ny linje införs i syfte att möta kapacitetsbehov. Linjen kommer att avlasta linje 5. Linjen kommer trafikera Malmö C- Hyllie/Hubhult. 2024 MalmöExpress på linje 4 merkostnad 40 Innebär att dagens linje 4 kortas av i båda ändarna vilket gör att kostnaden för dagens linje kommer att delas upp i en MEX men även ökning på andra linjer med ca 10. MEX på en kortare linje 4 skattas kosta ca 93 (20 fordon). Fordonskostnaden skattas till ca 1,5 mer per fordon jämfört med dagens ledbussar vilket ger en summa på ca 30. Linjen skall ha eldrift redan 2024 vilket är en okänd kostnad samtidigt som det sker i samband med upphandling av Centralavtalet. 2026 MalmöExpress linje 5 elektrifiering merkostnad 9 När fordonen är ca 10 år avses övergång till eldrift. Kommer att ske mitt i en avtalsperiod. 2027 MalmöExpress på linje 8 elektrifiering merkostnad 10 När fordonen är ca 10 år skall linjen elektrifieras, vilket i dagsläget innebär en slide in-lösning. Kostnad för detta är idag okänd men skattas till ca 0,5 mkr ytterligare per fordon vilket ger ett belopp på ytterligare 10 totalt hamnar MEX på linje 8 med eldrift på 83 år 2027.
Datum 2017-05-29 5 (6) 2027 MalmöExpress och elektrifiering på linje 2 merkostnad 30 Införandet av MEX-fordon samt elektrifiering av linje 2. Kostnad för detta är idag okänd men skattas till ca 1,5 per fordon vilket ger en ytterligare kostnad om 30. 2027 Elektrifiering av linje 6 elektrifiering merkostnad 26 I samband med upphandling av Södervärnavtalet ca 2027 skall linjen trafikeras med ledbussar och elektrifieras. Kostnaden ökar med ca 26 beroende av övergång till ledbuss samt elektrifiering. Osäkerheter gällande kostnaderna är kopplade till upphandling samt okänt vilken teknik som kommer finnas tillgänglig. Kostnaden per ledbuss skattas till 1 mer än dagens normalbussar med biogasdrift. 2027 Elektrifiering av linje 9 (dagens linje 33) merkostnad 32 Utökningarna av utbud och ledbuss fram till 2027 sker i nuvarande Södervärnavtal medan införandet att ytterligare tätare trafik samt eldrift kommer att ske till upphandling av avtalet. Kostnaden är därför mycket osäker från 2027 samtidigt som kostnadsökningen fram till 2027 kan ske med olika hastighet. 2029 MalmöExpress och elektrifiering på Linje 10 merkostnad 10 Införande av MEX-fordon och elektrifiering av linje 10 i syfte att möta kapacitetsbehov. Den totala kostnadsökningen över perioden avsiktsförklaringen bedöms upp gå till 251. Intäktsökningen bedöms till upp gå till 128. Tilldelning av nya medel är en förutsättning för att Skånetrafiken ska kunna verkställa ovanstående satsningar. Koncernstab Ekonomi har även granskat avsiktsförklaringen och har inte några invändningar mot förslaget. Juridisk bedömning Regionjurist har granskat avsiktsförklaringen och har inte några invändningar mot förslaget. Miljökonsekvenser Malmöpendeln bedöms få positiva konsekvenser för miljön och klimatet. Genom att utveckla attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik bedöms
Datum 2017-05-29 6 (6) resor kunna föras över från bil till kollektivtrafik, vilket gynnar ett långsiktigt hållbart transportsystem. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan/mbl-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Uppföljning av avsiktsförklaringarna kommer att ske i samband med att avtal tecknas med Sverigeförhandlingen, då samverkans- och genomförandeavtal tecknas. Det fortsatta arbetet kommer även att rapporteras i den årliga verksamhetsrapporteringen. Stefan Svalö Ordförande Linus Eriksson Trafikdirektör