Sosiaali- ja terveyslautakunta 199 04.11.2015 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2016 -Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 317/02.02.02/2015 SosTe 199 Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh. 050-572 25 67 Asiaa on aikaisemmin käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.9 2015 sekä ruotsinkielisessä jaostossa 18.8 2015 18, 15.9 2015 103 ja 20.10 2015 116. Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.9 2015 160: Valmistelija; talouspäällikkö Tommi Koskinen puh. 040 8065 638 Ruotsinkielisin jaoston käsittelyn jälkeen Kruunupyyn yksiköiden talous ar vi oon on tehty tässä vaiheessa leikkauksia 288 900 euron edes tä. Kruunupyyn kunnanvaltuuston asettamaan raamiin pääsy edel lyt tää kuitenkin edelleen kustannusten karsimista 536 000 euron edes tä. Asiasta on oltu keskustelemassa Kruunupyyssä maa nan taina 31.8.2015. Kustannusten karsimistarve on erittäin merkittävä ja työ on tässä vaiheessa vielä kesken. LIITE A 160 Katsaus kustannuslajeittain ja kohteittain Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi Kruunupyyn yksiköiden talousarvion valmistelun tilanteen 2 että Kruunupyyn yksiköiden talousarvion valmistelua jatketaan ja kustannukset karsitaan Kruunupyyn kunnanvaltuuston asettaman raamin tasolle. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-2. Ruotsinkielinen jaosto päätti 15.9 2015 103 merkitä tiedon talousarviotilanteesta 2016 tiedokseen sekä antaa sosiaali- ja terveysjohtajalle tehtäväksi kutsua Kruunupyyn kunnanvaltuuston puolueiden edustajat keskustelemaan talousarviosta, säästöistä ja tulevasta toiminnasta. Tähän työryhmään nimettiin myöhemmin Bengt-Johan Skullbacka ja Helena Broända RKP:stä, Leena Furubacka SDP:sta
(varalle Mikaela Dahlbacka), Göran Strandvall KD:stä (varalle Mats Stenbäck), sekä Tapani Myllymäki Keskustasta. Näiden lisäksi ovat puheenjohtajat Stefan Högnabba ja Roy Sabel sekä vir kamie het Jussi Salminen, Maija Juola, Vivan Nyman, Anne-Mari Furu, Tan ja Witick, Tommi Koskinen ja Inger Hägg osallistuneet. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, 2.10 2015 ja 16.10 2015. Kokouksessa 2.10 2015 työryhmä käsitteli seuraavia karsintoja: - Vanhuspalveluiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen kriteerien tiukennus, tulojen lisäys noin 2 000 - Kotihoidon henkilöstön yhden henkilön työpanos, menojen vähennys noin 35 000 - Kruunupyyn sosiaali- ja vammaispalveluiden palvelupäällikön viran lakkauttaminen, menojen vähennys noin 20 000 - Asiakasmaksut vastaanoton hoitajakäynneille, tulojen lisäys noin 35 000 -Teerijärven vuodeosastopaikkojen vähennys 18 >15, menojen vähennys noin 60 000 - Kruunupyyn terveyspalveluiden hoitotyön palvelupäällikön viran lakkauttaminen, menojen vähennys noin 60 000 - Kuntoutuksen ohjeiden tarkempi toimeenpano, menojen vähennys noin 20 000 - Hallitusohjelman mukaiset asiakasmaksujen korotukset, tulojen lisäys noin 100 000. Työryhmän kokouksen 2.10 2015 karsinnat yhteensä 332 000. Kokouksessa 16.10 2015 työryhmä käsitteli seuraavia karsintoja: - Kahden lastensuojelun sosiaaliohjaajan uuden toimen karsinta. Oli suunniteltu että perustamalla näitä voitaisiin vähentää ostopalveluita. On kuitenkin vaikeaa löytää päteviä hakijoita, ja on joustavampaa käyttää ostopalveluja kun tarve vaihtelee. Säästö noin 79 000. - Palkattomat vapaat / lomautukset / lomarahat (tarkoittaisi 15 %:n leikkausta esim. lomarahaan). Säästö noin 40 000. - Suun terveydenhuollon henkilöstökustannusten lisäkarsinnat kun yksi hammaslääkäri tekee 60 % työaikaa (aikaisemmin karsittu 10 000 ), ja kun Kruunupyyn hammaslääkäri työskentelee kerran viikossa Kokkolassa. Säästö noin 26 500. - Erikoissairaanhoito, mahdollinen palautus. Säästö noin 48 000. - Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu. Säästö noin 3 500. - Sosiaalilain mukainen kuljetuspalvelu. Säästö noin 3 000. Työryhmän kokouksen 16.10 2015 karsinnat yhteensä 200 000. Näiden 532 000 euron karsintojen jälkeen ero Kruunupyyn kunnan aset ta maan vuoden 2016 talousarvioraamiin on vain 4 040. Ruotsinkielinen jaosto päätti sen jälkeen kokouksessaan 20.10
2015 116 hyväksyä seuraavan päätösesityksen kohdat 1 3: 1 merkitä tiedoksi työryhmän 2.10 2015 ja 16.10 2015 kä sit te le mät asiat 2 esittää että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työryhmän 2.10 2015 ja 16.10 2015 käsittelemät karsintaesitykset 3 todeta että työryhmän toimeksianto on saatu päätökseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.11 2015 199: Edellä mainitut tavoitteet ja niistä aiheutuvat säästöt käsitellään tarkemmin myöhemmin. Esimerkiksi maksuista ja taksoista voidaan päättää vasta sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen jälkeen marras- joulukuussa. Asetuksen lisäksi on tärkeää sopia myös samankaltaisista ratkaisuista Kokkolan/Kruunupyyn ja Jytan kesken. Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi edellä mainitun ruotsinkielisen jaoston asettaman työryhmän käsittelemät karsinnat joiden yhteis mää rä on 532 000 netto 2 hyväksyä yhteensä 532 000 euron karsinnat ruotsinkielisen jaoston esityksen mukaisesti. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beredning; förvaltningschef Inger Hägg tel. 050-572 25 67 Ärendet har tidigare behandlats i social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015 samt i svenska sektionen 18.8 2015 18, 15.9 2015 103 och 20.10 2015 116. Social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015 160: Beredning; ekonomichef Tommi Koskinen tel. 040 8065 638 Efter svenska sektionens behandling har budgeten för enheterna
i Kronoby i detta skede nedskurits med 288 900 euro. Att komma ner till den ram som kommunfullmäktige i Kronoby fastställt för ut sät ter ändå ytterligare nedskärningar på 536 000 euro. Man har varit och diskuterat frågan i Kronoby måndagen den 31.8 2015. Behovet att minska kostnaderna är mycket betydande och arbetet är i detta skede ännu på hälft. BILAGA A 160 Översikt per kostnadsslag och objekt Soc. och h.dir. Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna situationen för budgetberedningen för enheterna i Kronoby till kännedom 2 att man fortsätter bereda budgeten för enheterna i Kronoby och att kostnaderna skärs ned till den nivå som motsvarar Kronoby kommuns ram. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-2 i be slutsför sla get. Svenska sektionen beslöt 15.9 2015 103 anteckna informationen om budgetförslaget 2016 till kännedom samt ge social- och hälsodirektören i uppdrag att sammankalla representanter för partierna i kommunfullmäktige i Kronoby till diskussion om budget, inbesparingar och kommande verksamhet. Till denna arbetsgrupp utsågs senare Bengt-Johan Skullbacka och Helena Broända från SFP, Leena Furubacka från SDP (ersättare Mikaela Dahlbacka), Göran Strandvall från KD (ersättare Mats Stenbäck), samt Tapani Myllymäki från Centern. Dessutom har ordförandena Stefan Högnabba och Roy Sabel samt tjänstemännen Jussi Salminen, Maija Juola, Vivan Nyman, Anne-Mari Furu, Tanja Witick, Tommi Koskinen och Inger Hägg deltagit. Arbetsgruppen har hållit två möten, 2.10 2015 och 16.10 2015. Vid mötet 2.10 2015 behandlade arbetsgruppen följande nedskärningar: - Skärpning av grunderna vid beräkning av prövningsbaserade klientavgifter inom äldreomsorgen, ink. ökn. ca 2 000 - Minskning av 1 anställd inom hemvården, utg. minskn. ca 35 000 - Indragning av tjänst som servicechef för social- och handikappservicen i Kronoby, utg. minskn. ca 20 000 - Införande av klientavgifter för besök hos sjukskötare vid mottagningarna, ink.ökn. ca 35 000 - Minskning av bäddplatser vid Terjärv bäddavdelning 18 > 15, utg.minskn. ca 60 000 - Indragning av tjänst som servicechef för vårdarbetet inom hälsotjänsterna i Kronoby, utg.minskn. ca 60 000
- Noggrannare tillämpning av rehabiliteringsdirektiven, utg.minskn. ca 20 000 - Förhöjning av klientavgifterna i enlighet med regeringsprogrammet, ink.ökn. ca 100 000. Nedskärningar sammanlagt 332 000 vid arbetsgruppens möte 2.10 2015. Vid mötet 16.10 2015 behandlade arbetsgruppen följande nedskärningar: - Två nya befattningar som socialhandledare inom barnskyddet stryks. Har planerats att man genom att inrätta dessa kunde minska på köptjänsterna. Är ändå svårt att få behöriga sökanden, och är mera flexibelt med köptjänster när behovet varierar. Inbesparing ca 79 000. - Tjänstledigheter utan lön/permitteringar/semesterpenning (motsvarar nedskärning av semesterpeng med 15 %). Inbesparing ca 40 000. - Ytterligare nedskärning av personalkostnaderna för munhälsovården när en tandläkare arbetar 60 % (tidigare skurits ner 10 000 ) och att Kronobys tandläkare arbetar en dag i veckan i Karleby. In be spar ning ca 26 500. - Specialsjukvården, möjlig återbäring. Inbesparing ca 48 000. - Färdtjänsten enligt handikapplagen. Inbesparing ca 3 500. - Färdtjänsten enligt socialvårdslagen. Inbesparing ca 3 000. Nedskärningar sammanlagt 200 000 vid arbetsgruppens möte 16.10 2015. Efter dessa nedskärningar på 532 000 är skillnaden till den av Kronoby kommun fastställda budgetramen för år 2016 endast 4 040. Svenska sektionen beslöt därefter vid sitt sammanträde 20.10 2015 116 godkänna punkterna 1 3 i följande beslutsförslag: 1 anteckna till kännedom de frågor som arbetsgruppen behandlat 2.10 2015 och 16.10 2015 2 föreslå att social- och hälsovårdsnämnden godkänner de nedskärningsförslag som arbetsgruppen behandlat 2.10 2015 och 16.10 2015 3 konstatera att arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag. Social- och hälsovårdsnämnden 4.11 2015 199: Ovan nämnda målsättningar och de inbesparingar som man i och med dem kan uppnå behandlas noggrannare senare. T.ex. om
avgifter och taxor kan man fatta beslut först efter det att social- och hälsovårdsministeriets förordning kommit i noverber-december. Förutom förordningen är det viktigt att också komma överens om liknande lösningar mellan Karleby/Kronoby och Jyta. Soc. och h.dir. Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna till kännedom ovan nämnda nedskärningar på sammanlagt 532 000 netto som den av svenska sektionen tillsatta arbetsgruppen har behandlat 2 godkänna nedskärningarna på sammanlagt 532 000 i enlighet med svenska sektionens förslag. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-2 i beslutsförslaget.