Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2011 2011
Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Kristina Lindström Kurt Olsson Marianne Wigselius Markus Martinelle Nina Wadenström Per Hollander Lena Ljungberg Bettina Kashefi Jasenko Selimovic Anna Santesson Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svankvist Lena Liljebäck Jan-Olov Dahlgren Karin Leth Stanislav Skowron Anders Persson Stabschefer Avdelningschefer Marknadschefer
Sid 3 av 10 Dnr: 1.1 2010 / 436389 Datum: 2012-01-26 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 Sammanfattning I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2011 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december månad 2011 Sammanställningen omfattar - utbetalda belopp per anslag och anslagspost - utbetalda belopp per insats under anslagen - inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal - beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb - antalet deltagare i program som inte uppbär aktivitetsstöd Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth. Ärendet har föredragits av Anders Lovén. Karin Leth Chefen för Ekonomiavdelningen Anders Lovén
Sid 4 av 10 Anslag Utbetalt Utbetalt Förb Anslagsbenämning 1112 ack 1112 % Utgiftsområde 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 521 536 41 302 262 804 50,4% Anslagsmedel 521 536 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 474 700 23 608 120 544 25,4% Anslagsmedel 474 700 Utgiftsområde 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 5 967 331 523 282 5 774 939 96,8% ap.1 Förvaltningskostander Af 5 722 331 496 731 5 546 385 96,9% Anslagsmedel 5 686 062 Ingående överföringsbelopp 36 269 ap.2 Nyanländas etablering 245 000 26 551 228 555 93,3% Anslagsmedel 245 000 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 36 936 325 2 468 403 31 002 379 83,9% Anslagsmedel 36 936 325 ap.1 Aktivitetsstöd 16 513 073 1 258 410 15 363 982 93,0% Anslagsmedel 16 513 073 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 17 842 617 994 941 13 057 762 73,2% Anslagsmedel 17 842 617 ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 580 635 215 053 2 580 635 100,0% Anslagsmedel 2 580 635 1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 7 455 779 891 106 6 857 940 92,0% Anslagsmedel 7 375 779 Ingående överföringsbelopp 80 000 Upphandling av kompletterande aktörer utanför garantierna 600 000 4 126 559 212 93,2% Jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi 350 000 24 209 323 005 92,3% 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 11 684 458 1 067 230 11 132 517 95,3% Anslagsmedel 11 684 458 För anslaget 1:2 anslagspost 1 Aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 och för anslag 1:3 Etableringsersättning under utgiftsområde 13 betalar Arbetsförmedlingen månadsvis ett preliminärt beräknat belopp till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost. Försäkringskassans faktiska utgifter för aktivitetsstöd och etableringsersättning skiljer sig från det preliminärt beräknade beloppen. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan. I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program/insats avser beloppen de stöd som Försäkringskassan betalt till deltagare i de olika programmen / insatserna. Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära belopp som avräknats anslaget
Sid 5 av 10 Utbetalt Utbetalt Anslagsbenämning 1112 ack 1112 22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006 0 9 Bidrag från ESF-rådet 0 9 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 0 0 1.Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal 0 4 Bidrag från ESF-rådet 0 4 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 0 0 2.Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål 3 0 4 Bidrag från ESF-rådet 0 4 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 0 0 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000-2006 0 0 Nedsättning av skatter Nystartsjobb 544 034 6 168 032
Sid 6 av 10 Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet Anslag/anslagspost Utbetalt Utbetalt 1112 t o m 1112 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Etableringsersättning, upprättande av plan 2 839 33 172 Etableringstillägg, upprättande av plan 227 2 522 Bostadsersättning, upprättande av plan 26 447 Etableringsersättning, aktivitet inom plan 36 599 205 711 Etableringstillägg, aktivitet inom plan 2 266 11 369 Bostadsersättning, aktivitet inom plan 1 979 10 100 Summa Etableringsersättning 43 936 263 321 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Totalt utbetalt Etableringslots 6 255 39 238 Etableringslots, startpeng, utbildning upp till 6 år 1 182 10 853 Etableringslots, månadsarvode, utbildning upp till 6 år 1 664 9 043 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning upp till 6 år 39 247 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning upp till 6 år Etableringslots, startpeng, utbildning över 6 år 1 362 9 936 Etableringslots, månadsarvode, utbildning över 6 år 1 898 8 872 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning över 6 år 80 257 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning över 6 år 30 30 Totalt utbetalt insatser 17 353 81 306 Kurskostn upph arbmarkutb och förberedande utbildning 14 284 64 728 Reseers m.m. i samband med insatser 221 827 Intervjuresa inom Sverige 67 529 Bohagstransport inom Sverige 9 19 Dagpendlingsstöd 18 33 Veckopendlingstöd 9 93 Resor till Lots 5 237 Resor Bosättning 38 186 Resor till etableringssamtalet 211 1 179 Tolkkostn exkl teckenspråkstolk 2 424 13 150 Utredningskostnader 67 327 Summa Etableringslotsar och Insatser 23 608 120 544
Sid 7 av 10 Decmber 2011 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag/anslagspost Utbetalt Utbetalt 1112 t o m 1112 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd Arbetsmarknadsutbildning 29 528 331 591 Förberedande utbildning 40 447 377 283 Arbetspraktik 31 424 432 258 Praktisk kompetensutveckling 4 168 59 512 Prova-på-platser 2 898 31 728 Start av näringsverksamhet 23 495 398 012 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 15 746 180 401 Arbetslivsinriktad rehabilitering 69 966 819 216 Projekt med arbetsmarknadspol inriktning 1 610 28 286 Fördjupad kartläggning och vägledning 14 928 233 588 Jobb och Utvecklingsgarantin 878 851 10 275 487 Jobbgaranti för ungdomar 134 151 1 539 936 Lyft utanför garantierna 16 34 085 Arbetslivsintroduktion 33 557 525 811 Övrigt 34 S:a Aktivitetsstöd 1 280 785 15 267 229 1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Upphandlad arbetsmarknadsutbildning 126 423 759 939 Arbetspraktik, kringkostnader 923 10 398 Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm 2 906 27 138 Arbetslivsinriktad rehabilitering 998 8 228 Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet 100 676 524 022 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 6 775 53 751 Särskilt anställningsstöd 81 864 735 870 Instegsjobb 38 318 403 658 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2 45 402 400 805 Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2 28 290 315 517 Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Fas 3 202 379 1 773 706 Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader 51 722 291 487 Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer 39 157 348 444 Praktisk kompetensutveckling 34 553 Arbetslivsintroduktion 1 802 16 740 Respenning 3 324 33 509 Pendlingsstöd 3 647 53 443 Tolk och utredningskostnader 7 514 57 258 Försäkringsskydd 25 086 147 019 Kompletterande aktörer personlig coachning 4 126 559 212 Jobbcoaching i Arbetsförmedlingens regi 68 117 366 913 Stöd till anordnare av LYFT 440 29 692 Sommarjobb 0 1 333 Övrigt 51 183-60 695 S:a Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. anslagspost 1.3:ap 1 891 106 6 857 940
Sid 8 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag/anslagspost Utbetalt Utbetalt 1112 t o m 1112 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m. Lönebidrag 565 149 6 200 061 OSA 66 996 728 993 Utvecklingsanställning 58 639 593 230 Trygghetsanställning 271 421 2 711 282 Arbetshjälpmedel 13 585 87 847 Projekt 3 759 20 229 Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet 3 118 37 198 Särskilda insatser syn och hörselskadade 954 3 483 Personligt biträde 37 271 356 551 SIUS 31 333 368 142 Övrigt 15 005 25 500 Summa Lönebidrag m.m. 1 067 230 11 132 517
Sid 9 av 10 Skattenedsättning Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden. Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa skattenedsättning Nystartsjobb 517 365 414 920 437 291 467 898 469 539 507 526 571 777 536 099 581 722 562 322 557 540 544 034 6 168 032 Antal deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd Nu mäts deltagare per individ, pga att många deltagare har beslut om flera program har en justering av siffrorna gjort fr o m i år vilket innebär att vi nu även kan mäta antalet i JOB och UGA Månad JOB SUM APR AFP ARB AUB FKV FUB INT PRJ SEB TRE UGA Januari 91 547 4 839 211 241 847 8 39 5 1 526 21 8 375 Februari 95 537 4 961 236 237 1 108 9 40 1 1 587 20 8 831 Mars 117 550 5 013 263 279 1 358 6 53 2 1 633 21 9 295 April 129 582 4 864 304 228 1 526 5 65 4 1 642 19 9 368 Maj 173 609 4 909 301 197 1 379 5 60 2 1 668 30 9 333 Juni 179 653 4 471 278 204 2 085 4 44 4 1 653 36 9 611 Juli 188 681 4 028 225 195 2 506 4 38 5 1 690 33 9 593 Augusti 167 678 4 005 315 206 2 324 4 41 6 1 708 23 9 477 September 206 734 3 947 383 184 2 569 4 56 8 1 756 25 9 872 Oktober 273 720 3 918 398 209 2 880 2 61 7 1 803 21 10 292 November 331 710 3 909 396 237 3 055 1 52 8 1 866 26 10 591 December 266 689 3 785 365 229 3 138 1 30 6 1 964 24 10 497 Snitt 185 641 4 387 306 221 2 065 4 48 5 1 708 25 9 595 APR arbetspraktik FUB förberedande utbildning AFP aktiviteter inom vägledning och platsförmedling INT arbetslivsintroduktion ARB arbetslivsinriktad rehabilitering PRJ projekt m arbetsmarkn.politisk inriktn AUB arbetsmarknadsutbildning SEB start av näringsverksamhet FKV fördjupad kartläggning- och vägledning JOB 3 jobb och utvecklingsgarantin, fas 3 UGA jobbgaranti för ungdomar
Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress 11399 Stockholm Telefon: 0771-60 00 00 www.arbetsformedlingen.se