Primärvårdsnämnd PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-07 PVN16-0259-2 29/16 Verksamhetsplan med budget 2017-2019 primärvårdsnämnden Diarienummer: PVN16-0259 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Primärvårdsnämnd 2016-12-07 29/16 Primärvårdsnämndens beslut Verksamhetsplan med budget 2017-2019 för primärvårdsnämnden godkänns. Reservation För Moderaterna reserverar sig Björn Zetterqvist och Birgitta Carlheim- Gyllensköld. För Vård för Pengarna reserverar sig Gunilla Ogenborg. Yrkanden Ordföranden Camilla Holmgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Björn Zetterqvist (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att belysa konsekvenserna av en avgiftsfri primärvård. Proposition Ordföranden Camilla Holmgren (S) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att det bifalls. Ordföranden ställer förslag om återremiss från Björn Zetterqvist (M) under proposition och finner att det avslås. Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, såväl strategiskt som ekonomiskt. För primärvården tillämpas från 2010 en annan ersättningsmodell än för övriga hälso- och sjukvården. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)
Primärvårdsnämnd PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-07 PVN16-0259-2 Primärvårdens ekonomiska rama fastställs av landstingsstyrelsen i regelboken. Både landstingsdrivna och privata vårdcentraler ersätts och följs upp från Hälsoval Sörmland, som sorterar under landstingsstyrelsen. Från 2011 är primärvårdsnämnden produktions- och driftnämnd för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Primärvårdsnämndens budgetdokument omfattar enbart de landstingsdrivna vårdcentralerna. I Regelbok 2017 finns ett antal stora förändringar som påverkar vårdcentralerna och primärvården i länet: Förlängda öppettider. Vård på distans. Vikarierande underläkare. Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Psykisk ohälsa - satsning på psykologisk kompetens. Fokus på patienter med kroniska diagnoser. Avgiftsfri primärvård. SSIH i Trosa/Gnesta Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-11-29 Verksamhetsplan med budget 2017-2019 primärvårdsnämnden Beslutet expedieras till Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Aina Nilsson, divisionschef primärvård Johanna Öjert, budgetchef Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Aina Nilsson Gemensamt Division Primärvård +46155247129 2016-11-29 PVN16-0259-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnd M Ö T E S D A T U M Verksamhetsplan med budget 2017-2019 primärvårdsnämnden Förslag till beslut Primärvårdsnämndens beslut Verksamhetsplan med budget 2017-2019 för primärvårdsnämnden godkänns. Sammanfattning Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, såväl strategiskt som ekonomiskt. För primärvården tillämpas från 2010 en annan ersättningsmodell än för övriga hälso- och sjukvården. Primärvårdens ekonomiska rama fastställs av landstingsstyrelsen i regelboken. Både landstingsdrivna och privata vårdcentraler ersätts och följs upp från Hälsoval Sörmland, som sorterar under landstingsstyrelsen. Från 2011 är primärvårdsnämnden produktions- och driftnämnd för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Primärvårdsnämndens budgetdokument omfattar enbart de landstingsdrivna vårdcentralerna. I Regelbok 2017 finns ett antal stora förändringar som påverkar vårdcentralerna och primärvården i länet: Förlängda öppettider. Vård på distans. Vikarierande underläkare. Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Psykisk ohälsa - satsning på psykologisk kompetens. Fokus på patienter med kroniska diagnoser. Avgiftsfri primärvård. SSIH i Trosa/Gnesta Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 C:\Docserver\c9cdc927-5473-4bbd-bd8c-29d59d351900\Working\54698fae-ed50-4326-b15a-69f015c1843c\340415_2_0.DOCX SID 1(2) Utskriftsdatum: 2016-11-29 18:18
Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 144/15 fastställt reviderat reglemente för planering och uppföljning och i detta uppdragit till nämnderna att utarbeta en nämndbudget. Nämnderna ska ange åtaganden kopplat till landstingets strategiska mål och indikatorer vars syfte är att visa i vilken mån åtaganden uppnås. I nämndbudgeten anges mål till valda indikatorer. Indikatorer och måltal ska vara tydliga och mätbara samt möjliga att följa upp. Vidare anges aktiviteter som ska genomföras för att stödja gjorda åtaganden och därmed de strategiska målen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av division primärvård och ekonomistaben. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget 2017-2019 primärvårdsnämnden Beslutet expedieras till Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Aina Nilsson, divisionschef primärvård Johanna Öjert, budgetchef Akten ORG NR 232100-0032 C:\Docserver\c9cdc927-5473-4bbd-bd8c-29d59d351900\Working\54698fae-ed50-4326-b15a-69f015c1843c\340415_2_0.DOCX SID 2(2) Utskriftsdatum: 2016-11-29 18:18
Diarienummer: PVN16-0259 Verksamhetsplan med budget 2017-2019 Primärvårdsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 2(17)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Verksamhetens uppdrag... 4 Organisation... 6 Förändringar under planperioden... 6 Perspektiv... 7 Medborgarperspektivet... 7 Personalperspektivet... 8 Process- och förnyelseperspektivet... 9 Miljöperspektivet... 10 Ekonomiperspektivet... 11 Intern kontroll... 16 Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 3(17)
Inledning Verksamhetens uppdrag Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, såväl strategiskt som ekonomiskt. För primärvården tillämpas från 2010 en annan ersättningsmodell än för övriga hälso- och sjukvården. Primärvårdens ekonomiska rama fastställs av Landstingsstyrelsen i Regelboken. Både landstingsdrivna och privata vårdcentraler ersätts och följs upp från Hälsoval Sörmland, som sorterar under Landstingsstyrelsen. Från 2011 är Primärvårdsnämnden produktions- och driftnämnd för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Primärvårdsnämndens budgetdokument omfattar enbart de landstingsdrivna vårdcentralerna. Landstingets vision är Det öppna landstinget För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region. Visionen är i inriktningsbeslutet om Framtidens Hälso- och sjukvård kompletterad med målsättningen att Sörmland ska vara Sveriges friskaste län 2025. Med andra ord är det dessa formuleringar och dokument som är anger färdriktningen för planperioden 2013-2015 och även åren därefter. Den gemensamma värdegrunden/utgångspunkten för all hälso- och sjukvård är Att bidra till god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen Att vårdens ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Primärvårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, förebygga sjukdom, utreda och behandla sjukdomar och skador. Det övergripande målet för primärvården är att bidra till god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen. Primärvårdens uppdrag är också att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt leverera nytta för de skattemedel som står till primärvårdens förfogande. Primärvården i Landstinget Sörmland ska bedrivas med god kvalitet. För att klara detta krävs att vårdens processer utvecklas och blir effektiva att minimera variationerna i omhändertagande av patienter att utveckla ledarskapet att personalen trivs, är engagerad och bidrar till en bra och effektiv vård samt känner stolthet för primärvården att beslut är faktabaserade att uppföljningsverktygen utvecklas för alla beslutsfattande nivåer att lokalerna är ändamålsenliga Primärvården är en viktig och avgörande länk i vårdkedjan. Primärvården är i de flesta fall den första kontakten för medborgarna när de söker vård. Primärvårdens utmaningar är att utveckla och ta ansvar för den basala vården där sjukhusens specialistkompetens inte behövs att tillsammans med sjukhusvården och kommunerna fortsätta utveckla sammanhållna vårdkedjor Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 4(17)
Fokusområden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har identifierat de gemensamma utmaningarna för planperioden och perioden fram till 2025 då målet Sveriges friskaste län ska vara genomförda. För att konkretisera och göra utmaningarna överblickbara har utmaningarna konkretiserats i tre fokusområden. Fokusområdena är också ett sätt att sortera och kommunicera perspektiven i landstingets planerings- och styrmodell. Trygga patienter motsvarar Medborgarperspektivet o Det handlar om att patienterna och medborgarna i övrigt ska vara trygga och nöjda med Hälso- och sjukvården Smidig resa genom vården motsvarar Process- och förnyelseperspektivet o Det handlar om att Hälso- och sjukvårdens processer och vårdflöden ska vara effektiva. Rätt utnyttjade resurser motsvarar Miljö, Personal- och Ekonomiperspektiven o Det handlar om de stödjande perspektiven som ska verka för en så bra miljö som möjligt och att resurser och kapacitet fördelas och förbrukas så effektivt som möjligt. Generellt handlar samtliga tre fokusområden om: att vårdens processer utvecklas och blir effektiva att minimera variationerna i omhändertagande av patienter att utveckla ledarskapet att personalen trivs, är engagerad och bidrar till en bra och effektiv vård samt känner stolthet för primärvården att beslut är faktabaserade att uppföljningsverktygen utvecklas för alla beslutsfattande nivåer att lokalerna är ändamålsenliga Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 5(17)
Organisation Den landstingsdrivna primärvården i Sörmland organiseras i en av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens divisioner, Primärvårdsdivisionen. Den leds av en divisionschef som är direkt underställ Hälso- och sjukvårdschefen. Divisionen har 18 vårdcentraler i samtliga kommuner med undantag av Vingåker. Primärvårdsnämnden är driftsnämnd för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Följande vårdcentraler tillhör divisionen: VC Gnesta VC Trosa med satellitmottagning i Vagnhärad VC Oxelösund med familjecentral Oxelösund VC Ekensberg med satellitmottagning i Tystberga och del i familjecentralen Brandkärr VC Åsidan med satellitmottagning i Stigtomta samt familjecentral i Brandkärr VC Bagargatan med satellitmottagningar i Jönåker och Stavsjö VC Nävertorp VC Linden med satellitmottagningar i Julita, Bie, Sköldinge, Valla och Björkvik VC Flen med satellitmottagningar i Hälleforsnäs och Bettna VC Malmköping VC Mäster Olof med satellitmottagning i Stallarholmen VC Mariefred med satellitmottagning i Åkers styckebruk VC Strängnäs med familjecentral Strängnäs VC Torshälla med familjecentral Torshälla VC Skiftinge med familjecentral Skiftinge VC City med familjecentral City VC Tunafors VC Fröslunda med satellitmottagning St Sundby och familjecentral Tomaskyrkan Förändringar under planperioden I Regelbok 2017 finns ett antal stora förändringar som påverkar vårdcentralerna och primärvården i länet.följande områden: Förlängda öppettider. Vård på distans. Vikarierande underläkare. Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Psykisk ohälsa - satsning på psykologisk kompetens. Fokus på patienter med kroniska diagnoser. Avgiftsfri primärvård. SSIH i Trosa/Gnesta Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 6(17)
Utökad resurs för fotvård Ökad dietistresurs. Perspektiv Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Trygga patienter: En god, säker och jämlik vård som är kvalitativ, patientsäker och där patienten känner trygghet och omhändertas med ett gott bemötande. Fokusområdet Trygga patienter innebär att patienterna ska få en god, säker och jämlik vård i en bra vårdmiljö. I Framtidens hälso- och sjukvård ska Landstinget, tillsammans med länets kommuner, garantera en sammanhållen vårdprocess där patienten får vägledning genom en alltmer specialiserad och komplicerad hälso- och sjukvårdsstruktur. Den enskilde patienten ska inte märka när ansvaret för hälso- och sjukvården går över från en vårdgivare till en annan. Insatser för stärkt delaktighet och stöd till individer som har svårt att göra sin röst hörd ska prioriteras. De målområden som förvaltningen formulerat handlar om att verifiera och säkra kvalitet, säkerhet och bemötande, d v s medborgare och patienter ska känna sig säkra i att de får en kvalitativ vård med hög säkerhet och med ett gott bemötande. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Patienter som känner sig bemötta med respekt och värdighet Patienter som skulle rekommendera kliniken/vårdcentralen till vänner och bekanta 90 % Bland de 5 bästa i landet 2019 90 % Bland de 5 bästa i riket till 2019 Trygga patienter: En personcentrerad verksamhet i en bra vårdmiljö. En personcentrerad hälso- och sjukvård innebär att patientens behov sätts framför organisation och särintressen. Patientens samlade behov medicinskt, socialt, individuellt blir därmed styrande för hälso- och sjukvårdens utformning. Medborgarna ska erbjudas en vård där individuellt bemötande utifrån den enskildes behov omhändertas och utifrån ett respektfullt bemötande i en välkomnande miljö. Medborgarna ska också erbjudas en vård som är lättillgänglig. E-hälsa är under snabb utveckling och kommer att vara en av förutsättningarna för att möta framtidens krav på behandling och tillgänglighet, till exempel genom att dra nytta av den snabba teknologiska utvecklingen av medicinsk kunskap som leder till nya metoder för diagnostik och behandling, ny apparatur, nya läkemedel och nya möjligheter till IT-stöd. Likaså ger ny teknik möjligheter dels till att kommunicera med patienterna och dels till att förbättra och effektivisera sättet att utföra vården. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 7(17)
Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel vårdenheter som erbjuder invånare att direktboka tid via 1177 Patienter som känner sig delaktig i beslut beträffande sin vård/behandling. 100 % 85 % Bland de 5 bästa i landet år 2019 Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt tillvaratar och utvecklar kompetens. Våra vårdcentraler ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer trivs och känner en stolthet över att arbeta. Ett fortsatt fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom fortsatt arbete med rekrytering och utbildning av medarbetare, samt en fortsatt utveckling av roller/funktioner inom ramen för primärvårdsuppdraget. Kompetensplaneringen kommer att vara en del av verksamhetsplaneringen och alla medarbetare ska ges möjlighet till en systematisk kompetensplanering. Arbetet med att utveckla akademiska vårdcentraler och utbildningsvårdcentral fortsätter. Satsningen på ledningsgruppsutveckling och chefshandledning i grupp fortsätter liksom chefsutbildning för samtliga verksamhets- och första linjechefer. Fokus ska läggas på aktiviteter som bidrar till att primärvården upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Insatser inom området produktions- och kapacitetsplanering fortsätter under 2017. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andelen engagerade medarbetare (HME index) 80 % 90 % år 2019 Prestationsindex 70 % Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att primärvårdens uppdrag genomförs och utvecklas mot uppsatta mål. Delaktighet förutsätter förutom det egna engagemanget, en god kultur/ett bra arbetsklimat, ett stödjande ledarskap och arenor för dialog. Fortsatt satsning på introduktionsdag för alla nya medarbetare på vårdcentralerna för att ge en samlad information om primärvården, uppdraget och hur vi arbetar. Kommunikationen mellan chef och medarbetare ska kännetecknas av en ömsesidig öppenhet, lyhördhet och respekt. Ett gott arbetsklimat är en viktig faktor, en bra grund är lagd i arbetet med värderingar och värderingsdiskussioner i verksamheterna. Organisationen av arbetet ska utformas så att den främjar en god hälsa hos personalen och ett hållbart arbetsliv. Fortsatta satsningar kommer att göras för en god arbetsmiljö. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 8(17)
Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 5 % 4,0 % år 2019 Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Andel medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen Minst 75 % 90 % år 2019 6 % Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Smidig resa genom vården: Såväl akuta som elektiva flöden ska planeras och styras så att patienten ges en smidig resa genom vården. Målsättningen är att ha en köfri vård som i tid erbjuds i nära samverkan mellan vårdtagare och vårdgivare. Tidig intervention och effektiva vårdkedjor genom hela vårdsystemet är en förutsättning för att kunna leva upp till uppdraget om god och säker vård. Utvecklingspotentialen vad gäller tillgänglighet måste kopplas till såväl förändrade attityder som effektivare arbetsformer. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på om tillgänglighetsfokus på nybesök och behandlingar har negativa undanträngnings- och prioriteringseffekter på andra patientgrupper, främst kroniskt sjuka patienter med behov av regelbundet återkommande vårdkontakter och behandlingar i primärvård och på sjukhus. För att ge patienten god och jämlik vård krävs att både akuta som elektiva flöden är välfungerande och effektiva. Patienterna ska uppleva en smidig resa genom vården. Samtliga fem prioriterade områden syftar till att skapa just detta. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att både ge så mycket vård som möjligt för pengarna samt att den utgår från medicinska resultat. Arbetet med de identifierade vårdprocesserna kommer ha en fortsatt central roll i utvecklingen av verksamheten. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att ge god tillgänglighet åt alla patientgrupper inte enbart de som ingår den nationella vårdgarantin. Uppdraget att ha god tillgänglighet för patienterna är fortsatt centralt och en förutsättning för välfungerande processer. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel mångbesökare på akutmottagningarna i relation till antal listade Andel oplanerade återinskrivna inom 30 dagar i relation till antal listade 0,15 % 0,15 % Andel undvikbar slutenvård i relation till antal listade 0,1 % Andel patienter som fått läkarbesök med primärvården inom 7 dgr Andel patienter som fått kontakt med primärvården inom 1 dygn 85 % 100 % 90 % 100 % Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 9(17)
Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel förskrivning av olämpliga läkemedel >= 75 år 6,7 % Hjärtsviktsprocessen: Enkät patientnöjdhet (andel patienter som besvarar patientenkäten) 80 % Smidig resa genom vården: Vårdprocesserna ska vara säkra. Patientsäkerhet är en prioriterad fråga för landstinget. Ett proaktivt patientsäkerhetsarbete bygger på ett kontinuerligt arbete med målformulering, uppföljning, analys och återföring. Hälso- och sjukvården i Sörmland arbetar efter Socialstyrelsens rekommenderade inriktning och för att fortsätta utveckla en säker vård ska utbildning inom patientsäkerhetsarbetet fortsätta för samtliga yrkesgrupper. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 100 % Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram. De globala miljöutmaningarna är fortsatt många och stora. Vi kämpar fortfarande med stora utsläpp av växthusgaser, spridning av gifter till luft mark och vatten etc. För att vi ska kunna leva och må bra på vår gemensamma planet krävs nu att alla tar sitt ansvar och gör vad de kan för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Primärvården arbetar effektivt och medvetet med att minimera sin egen miljö- och klimatpåverkan genom att ständigt arbeta med att hitta förbättringar inom området för våra mest betydande miljöaspekter. Hösten 2015 erhöll landstinget ett förnyat miljöcertifikat enligt ISO 14001, vilket är ett kvitto på ett systematiskt och effektivt miljöarbete. Metodiken som används för att arbeta med miljöfrågorna följer nedanstående modell: Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 10(17)
Användningen av läkemedel och kemikalier som har stor miljö- och hälsopåverkan ökar drastiskt i samhället och är även en utmaning för Primärvården i Sörmland. Samtidigt som läkemedel är ett av sjukvårdens viktigaste redskap är det viktigt att vara medveten om att det finns negativa konsekvenser av läkemedels- och antibiotikaanvändning. Läkemedel som sprids i naturen har en negativ effekt på vårt djurliv samtidigt som en överförskrivning av antibiotika kan innebära risker för resistens. Trots regler och insatser från myndigheter och företag kan vi se att användningen och spridningen av kemikalier runt om i världen ökar. Kunskapen om ämnens effekter är begränsad. I värsta fall kan farliga kemikalier orsaka skada på människors hälsa och miljön på lång sikt. Primärvården arbetar systematiskt med att ställa krav i upphandlingar för att minska risken att få in oönskade ämnen i verksamheten samtidigt som vi inventerar och fasar ut oönskade kemiska produkter. En av vår tids största utmaningar kommer att vara att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Transporter är en stor del av vår livsstil och en nödvändighet för att få samhället att fungera. I Sörmland är transporterna inom länet helt nödvändiga för att bedriva en bra verksamhet. Vi har i många år arbetat med resfria möten i form av video och telefonkonferens. Från och med årsskiftet kommer även en viss del av våra hyrbilar att köras på biogas. Ambitionen är att biogas ska bli ett naturligt bränsleval och att vi genom fossilfria bränslen kommer att minska våra utsläpp av växthusgaser från transporter. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Antibiotikaförskrivning inom öppenvården, antal recept/1000 invånare Verksamheter som under året har genomfört kemikalieinventering Antal utfasade kemiska produkter utifrån utfasningslistan 265 recept/1000 invånare 18 st 2 st Ska 2018 vara max 250 recept/1000 invånare. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Hälso- och sjukvården i såväl Sörmland som övriga delar av inte minst Mälardalen har stora utmaningar inom rekryteringsområdet. Bristen på personal är om möjligt än större nu än tidigare. Respektive vårdcentral får ersättning efter antalet listade patienter och listpoäng samt utförda prestationer. Den grundläggande förutsättningen för att tillhandahålla en god vård till befolkning är att vårdcentralerna har en ekonomi i balans. Vårdcentralen ska följa Regelbok för bedrivande av Primärvård i Sörmland. Efter införandet av vårdval med tillhörande ersättningsmodell har primärvården utvecklat en stark medvetenhet runt intäkter och kostnader, hur variationer i ekonomin påverkar planeringen. Utmaningen är att ha fortsatt nöjda patienter trots att t ex intäkterna minskar och det leder till effektiviseringar. De ekonomiska förutsättningarna styrs av Regelboken som landstingsstyrelsen fastställer. De viktigaste förändringarna inför 2017 är: Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 11(17)
Listpriset kommer vara 2 165 kr, en ökning med 2,3 % Avgiftsfri primärvård Tydlig satsning inom BVC Psykologsatsning Vårdcentralerna ersätts med 42 kr per listad när psykolog finns anställd (nytt fr o m 2016 och då 21 kr per listad). Förlängda öppettider tre eller sex veckotimmar. 1 500 kr/timme. Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. 150 kr/listad över 65 år. Tunafors som utbildningsvårdcentral för ST-läkare. Satsningen på ST-läkare fortsätter som en del i kompetensförsörjningsstrategin på alla vårdcentraler. Vårdcentralerna erhåller även ersättningar för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Avsättningskravet på respektive vårdcentral inom hälso- och sjukvården är 0,5 % av driftsintäkten 2017. Avsättningen betalas in till ett gemensamt konto, som kan användas för utjämning och gemensamma satsningar. Marknadsandelar Målet för division Primärvård är att den landstingsdrivna primärvården ska ha 73 % av befolkningen listad. Oktober 2016 är nivån 71,8 %. Andelen listade samt listpoäng är de kriterier som har avgjort störst påverkan på intäkterna. För att ha en långsiktigt stabil planeringshorisont är det viktigt att hålla listningen stabil. Resultathantering Resultathanteringen regleras i ett internt reglemente så att förutsättningarna är tydliga. De viktigaste principerna i reglementet är: Vårdcentral med överskott behåller halva överskottet. Ett tak för vårdcentralens egna kapital har införts. Det egna kapitalet får vara högst 5 % av omsättningen. Resterande delen överförs till Primärvårdsgemensamt konto för särskilda insatser. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 0 eller positivt Primärvårdsnämnden vill avisera att man troligtvis kommer att använda 5 mnkr av det egna kapitalet under 2017. Orsken är beredskapen för avgiftsfri primärvård samt fortsatt satsning på den nyöppnade vårdcentralen. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 12(17)
Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag Patientavgifter och andra avgifter Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 8 935 6 300 16 800 14 300 14 700 15 200 4 003 4 400 4 400 3 500 3 598 3 720 Övriga intäkter 725 327 751 500 770 500 813 500 836 278 864 711 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 738 265 762 200 791 700 831 300 854 576 883 631 Personalkostnader -507 521-533 100-559 100-593 300-609 912-630 649 Köpt verksamhet -113 797-110 400-118 400-116 000-119 248-123 302 Lämnad uppdragsersättning -4 114-5 000-5 500-5 100-5 243-5 421 Lokalkostnader -48 044-47 000-48 500-48 100-49 447-51 128 Övriga kostnader -68 650-66 400-66 400-68 300-70 212-72 600 Avskrivningar -833-1 000-1 000-1 000-1 028-1 063 Summa verksamhetens kostnader -742 959-762 900-798 900-831 800-855 090-884 163 Finansiella intäkter 631 800 800 600 617 638 Finansiella kostnader -72-100 -100-100 -103-106 Årets resultat -4 135 0-6 500 0 0 0 Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 13(17)
Budgetförändringen mellan 2016 och 2017 är 9,6 %. Budgetförändringen varierar mellan vårdcentralerna. Orsakerna till det är bl a nya ersättningar som inte budgeterats tidigare, tilläggsuppdrag, listningsnivå. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 14(17)
Totalramen för investeringar har ökat med 5,9 % mellan 2016 och 2017. Investeringar i utrustning har minskat med 823 tkr mellan 2016 och 2017 vilket samtidigt gör att utrymmet för akutinvesteringar är större jämfört med föregående år. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 15(17)
Intern kontroll Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Uppföljning medicinsk kvalitet Rehabilitering av sjukskriven personal Rutin för hyrpersonal Personalens kompetens Miljö Verksamheterna ska delta i relevanta kvalitetsregister. Rehabiliteringssamtal ska hållas med alla som uppnått en sjukfrånvaro om 40 dagar. Säkerställa att beslut om anlitande av hyrpersonal sker i enlighet med beslutad rutin. Säkerställa att Hälso- och sjukvården har rätt kompetens i rätt mängd för uppdraget genom att alla beslut om anställning föregåtts av omprövningsprocedur enligt modell. Rutiner för betydande miljöaspekter är dessa beslutade och införda är dessa kända av personalen Verksamheterna rapporterar vilka kvalitetsregister de deltar i och rapporterar hur resultaten återkopplats och följts upp. Stickprovskontroll av hur många sjukfall som uppfyllt kravet. Stickprovskontroll av godkända dispenser. Resultatet sammanställs i antal granskade fall och antal som följt fastställd rutin. Stickprovskontroll av anställningar. Resultatet sammanställs i antalet fall och antal som följt omprövningsmodellen. Stickprovskontroll av x antal enheter ledningsprotokoll minnesanteckningar APT Granskade enheter redovisar dessa dokument i samband med 1:a delårsrapport Attestkontroll Fungerande attestrutin som ska förhindra oberättigade misstankar. Kontraattest ska alltid ske när en besluts-attestant är i jävsituation. Stickprovskontroll av 50 fakturor där kostnaden berör beslutsattestanten. Resultatet redovisas i antal identifierade fall av jäv och antal av dessa som har fullgod kontraattest. Redovisas i delårsrapport 2 och årsbokslut. Syfte och deltagare Fungerande rutin för dokumentation kring olika former av extern representation, såväl representation som utbildning och konferens ska förhindra felaktig hantering. Stickprov av fakturor där kostnaden berör extern representation, såväl representation som utbildning och konferenser. Resultatet visas i antal fakturor som saknar syfte och deltagare. Redovisas i delårsrapport 2 och årsbokslut. Fullständiga fakturor Regelverk och krav på innehåll i faktura ska följas för att förhindra misstankar om felaktig utbetalning. Stickprov av fakturor inom kostnadsområden köpta konsulttjänster och inhyrd personal. Resultatet redovisas i antal ofullständiga fakturor. Redovisas i delårsrapport 2 och årsbokslut. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 16(17)
Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 17(17)