Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat styrkort kommer att arbetas fram tillsammans med ledningsgruppen under februari för att på så sätt effektivt följa upp vår verksamhet ur alla perspektiv. Handlingsplan för budget i balans 1. Stängning förlossning och BB LiM. 2. Stängning gynavdelning och indragning av gynjour LiM, samt stängning av gynmottagning Mjölby. 3. Stängning av MVC Åby och Östra Husby. 4. Planerade kejsarsnitt från US och LiM till ViN. 5. Tumörkirurgi koncentreras till US. 6. Avancerad bäckenbottenkirurgi till ViN. 7. Större delen av länets dagkirurgi till LiM. 8. Indragning av barnjour LiM. 9. Ombyggnation KK och BK ViN, samt Gyn US för interering av öppen- och slutenvård. 10. Korta vårdtider. Hög andel dygns- och dagkirurgi. 11. Utbudsbegränsningar genomförs enligt politiska beslut. 12. Utökat uttag arbetad jour i ledig tid. 13. Ändrad policy gällande tillväxthormon för barn samt översyn läkemedelsförskrivning barn och KK. Kundperspektiv Vilka effekter får åtgärderna på kund? 1. Förlossningspatienter från LiM till US. 2. Vid behov av gynekologisk slutenvård hänvisas patienterna från LiM till US. Gynekologisk jourverksamhet på LiM endast dagtid vardagar, övrig tid hänvisas till US. Planerad gynmottagning från Mjölby till LiM. 3. MVC-patienter från Åby och Ö Husby till ViN. 4. Kvinnor som skall föda med planerat kejsarsnitt hänvisas från US och LiM till ViN. 5. Kvinnor med gynekologisk cancer opereras på US 6. Kvinnor med behov av mera avancerad bäckenbottenkirurgi hänvisas till ViN 7. Gynekologisk dagkirurgi utförs endast i begränsad omfattning på US och ViN, majoriteten av kvinnorna hänvisas till LiM. 8. Barnjour på LiM endast dagtid vardagar. Akut sjuka barn med behov av barnspecialistbedömning hänvisas till US. 9. Integrering av öppen- och slutenvård förbättrar vårdprocessen och ger besparingsmöjligheter. 10. Patientens vårdtillfälle blir kortare. 11. Utbudsbegränsningar inom kvinnosjukvården innebär att de bortprioriterade åtgärderna ej utförs i landstingets regi Utbudsbegränsningar inom barnsjukvården innebär att de bortprioriterade barnfallen hänvisas til annan vårdgivare. 12. Läkarnas ökade uttag av intjänad jourersättning i ledig tid innebär sämre tillgänglighet till läkare dagtid. 13. Riktlinjer för läkemedelsanvändning med ex förskrivning av billigaste läkemedel. Kan medföra en viss försämring av livskvalitet för enstaka patienter, dock utan kända medicinska risker.
Processperspektiv Minskad patient - läkarkontinuitet. Samverkan kan leda till kortare väntetider. Effektivt kompetensutnyttjande över hela länet. Ger möjlighet till en mer likvärdig vård, oavsett geografisk ort över hela Östergötland. Patienterna behöver dock resa mer. Effekterna på vårdgrannar (Kommun, Primärvård, F-kassa) Utbudsbegränsningar innebär att fler barnfall måste omhändertas av PV och andra vårdgivare. Förändringar inom kvinnosjukvården kan innebära en liten mängd ökade provtagningar i PV. Ökad belastning sjukresor (ambulans, taxi och privatbilar). Ökad belastning av akuta gyn- och barnfall på akutmottagningen US. Utvecklingsperspektiv Framtida utvecklingsmöjligheter eller samverkansvinster med åtgärd(erna) Länssamverkan och klinikintern integrering av öppen och sluten vård kan innebära kvalitetsförbättringar i vårdprocesserna. Länssamverkan inom Barn- och Kvinnosjukvård ger möjlighet att lära av varandra. Länsverksamhet inom Barn- och Kvinnosjukvård kan stimulera till och öka underlaget för forskning. Organisationsförändringen kan innebära förbättrad samverkan kring patienten med andra vårdgivare. Medarbeterperspektiv Länsverksamhet inom såväl Barn- som Kvinnosjukvård innebär att vissa medarbetare och stud kategorier kommer att arbeta på mer än ett sjukhus. Rationaliseringskraven och reduceringen av personal innebär också krav på ökad kompetens och flexibilitet hos medarbetarna inom BKC. Riskanalys och konsekvensbeskrivning av effekterna på medarbetarna kommer att göras utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete. Då medarbetarna inte har upplevt sig vara delaktiga i det nu pågående omstruktureringsarbetet kan man befara negativ påverkan på den upplevda arbetsmiljön och därmed sänkt produktivitet, effektivitet /kvalitet under 2004. Åtgärdernas påverkan på antalet tjänster: KK BK Beräknad övertalighet (brutto) Barnmorskor 13,00 13,00 Sjuksköterskor 3,00 3,00 Kurator 1,00 1,00 2,00 Undersköterskot 16,50 6,00 10,00 3,00 35,50 Barnsköterskor 9,00 9,00 Lekterapeut 0,50 1,00 1,50 Läkarsekreterare 1,00 1,00 2,00 Övrig adm personal 0,50 0,50 Summa 19,00 6,00 11,00 3,50 11,00 0,00 66,50 Ovanstående kan reduceras utifrån följande omställningsförslag som reducerar bruttoövertaligheten: KK BK Särskild pension Barnmorska 1,00 1,00 Sjuksköterskor 2,00 1,00 1,00 4,00
Undersköterskot 7,00 8,00 1,00 1,00 1,00 18,00 Barnsköterskor 6,00 6,00 Läkarsekreterare 2,00 2,00 Övrig administrativ 1,00 1,00 Summa 10,00 8,00 2,00 4,00 6,00 2,00 32,00 VUB internt Sjuksköterskor 1,00 3,00 3,00 7,00 Summa 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Intern omplacering Barnmorskor 8,00 8,00 Sjuksköterskor 1,00 1,00 Läkarsekreterare 0,50 0,50 Summa 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 9,5 Avg vederlag Sjuksköterskor 1,00 1,00 Summa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Åtgärd ej nödvändig Kurator 1,00 1,00 Undersköterskor 3,00 3,00 Summa 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Extern utbildning Undersköterskor 2,00 2,00 Summa 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Barnmorskor - behov föreligger både på ViN och US. Barnläkare - brist på specialister i länet. Gynekologer - tack vare länssamverkan behöver vakanser ej tillsättas. Ekonomiskt perspektiv Målsättningen är att få en budget i balans. De åtgärder som nu vidtas i form av personalomställning, lokalförändringar, ny arbetsorganisation och översyn av samtliga vårdprocesser kommer dock inte att få full effekt under 2004. Utbudetsändringen på BK kommer dock att få en lägre effekt än beräknat. Ytterligare kostnader som innebär att BKC inte når budget i balans under 2004 är Barnklinikens höga kostnader för utomlänsremisser. Samtliga remisser 2002-2003 har granskat av 2 verksamhetschefer i länet. Patienterna är ur medicinsk synpunkt de högst prioriterade och remitteras för vård som inte finns och inte skall finnas i Öll utan är koncentrerad till ett fåtal sjukhus i Sverige. Särskilda bilagor 1. Resultaträkning, 2. Investeringar 3. Omställningskostnader Förslag till beslut Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland föreslår Landstingsstyrelsen BESLUTA
a t t godkänna budgeten a t t godkänna investeringar med sammantaget 11 508 tkr 2004, 6 342 tkr 2005. a t t godkänna de i bilaga 1 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk natur. Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland Ditte Pehrsson-Lindell Centrumchef
ill
-
er