Justerat 2009-10-28 Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö
Ingress Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, fritidsgårdar, Kulturskolan, föreningsstöd, kulturverksamhet, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, naturreservat, naturstigar, badplatser, lotteritillstånd och offentlig utsmyckning. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljö- och bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn möjligheternas ö. Vision Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli en av de bästa kulturoch fritidskommunerna i Västra Götaland. Kommunfullmäktiges vision är att Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättningar inte bestämma hur detta ska gå till. Kund (vem är vi till för?) Kultur- och fritidsnämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade. Ett strategiskt arbete ska genomföras under budgetår 2010, där bemötande av kunderna ska analyseras för att ge underlag till förbättringar. Rutiner för detta ska tas fram och genomföras under året. Kundnöjdheten inom området kultur och fritid mäts årligen av SCB. Kundenkäter ska under 2010 genomföras inom biblioteks-, kultur-, fritidsgårds-, och kulturskoleverksamheten samt under sommarsäsongen på kommunens badplatser och inom turistverksamheten. Sida 2 (10)
Uppdrag åt Kultur- och fritidsnämnden 2010 Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar för barn och ungdomar ska prioriteras. De ideella föreningarna ska ha en långsiktig och hållbar utveckling. Regelverket för föreningsbidraget ska premiera barn och ungdom. Detta görs genom en procentuell fördelning av föreningsbidragen. Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2010 påbörja utvecklingen av föreningsturismen i samverkan med föreningar, andra kommunala aktörer, näringslivet med flera. De föreningsdriva anläggningarna ska stärkas och stöttas genom förvaltningens stimulans och verkan för samarbete mellan olika idrotter och anläggningar. Ideella ledare och funktionärer ska rekryteras genom aktivt arbete, till exempel med utbildningsinsatser. Det regionala samarbetet för att stärka det lokala föreningslivet ska fortsätta. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, Kulturskolan och Nordiska Akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2010 skapa hållbara strukturer till handlingsplanen för att möjliggöra visionen för barn- och ungdomskulturprogrammet. Detta görs genom att - Samordna, inventera och synliggöra kunskaper och kompetenser - Kompetensutveckla, kompetensväxla och ta fram kravspecifikationer för anställda - Inventera och införskaffa teknik, lokaler, verktyg och inventarier - Anställa en facilitator (person som får olika grupper att arbeta mot gemensamt resultat) - Arenor och mötesplatser ska skapas, bland annat i form av Öppen Scen Unplugged på Häggvall (med stöd av en nyinrättad teknikpool) - Forum på webben (med redaktör) samt pedagogiska kaféer för alla som arbetar med barn och ungdomar. Barn och ungas estetiska uttrycksförmåga ska utvecklas och därigenom öka deras möjligheter till samverkan och kontakt med andra människor. Det interna samarbetet inom kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter ska öka för att främja barn och unga. De berörda avdelningarna är bibliotek, fritidsgårdar, Kulturskolan samt barn- och ungdomskultur. Sida 3 (10)
Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta främjande och förebyggande med barn och ungdomar via den verksamhet som bedrivs inom fritidsgårdar, föreningar, bibliotek, Kulturskolan och kulturverksamheten. Förvaltningen ska också arbeta aktivt och gränsöverskridande i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, föreningslivet med flera aktörer. Förvaltningen ska verka för meningsskapande aktiviteter och stärka barn och ungas delaktighet. Starta ett kommunövergripande arbete kring hur kulturen kan bli en ännu starkare utvecklingsfaktor för Tjörns kommun så kallad cultural planning. Arbetet med Cultural planning intensifieras under 2010. I den första fasen görs en inventering som följs av möten mellan olika aktörer (bland annat politiker, tjänstemän och konstnärer). Kultur- och fritidsförvaltningen ska enligt beslut i nämnden ta fram en kulturstrategi och ett kulturpolitiskt dokument i samband med att Cultural planning förankras i kommunen. Turismen är viktig för Tjörn. Tjörn ska fortsätta vara en evenemangs-, kultur- och upplevelsekommun. Detta är ett fokusområde för nämnden såväl under 2010 som framåt. Kultur- och fritidsförvaltningen ska ta fram en handlingsplan utifrån strategin för natur- och kulturturism. Förvaltningen ska också samverka kring föreningsturismen, arbeta aktivt för att evenemang förläggs till Tjörn samt medverka till att utbudet av kulturprogram intensifieras under turistsäsong. Samverkan mellan näringslivet, föreningar och kommunen ska stärkas och möjliggöras genom skapandet av mötesplatser och nätverk. Informations- och marknadsföringsinsatser ska öka och utvecklas. Sundsby säteri ska utvecklas till ett välkänt besöksmål med inriktning mot kultur- och naturarv. Bland annat ska en långsiktigt handlingsplan, 2011-2014, tas fram för skötsel av park och övriga omgivningar. Sida 4 (10)
Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. Medarbetare, föreningar, arrangörer, utövare, publik med flera ska känna trygghet inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Förvaltningen ska därför bedriva ett systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete. All personal ska utbildas i att rapportera enligt systemet för avvikande händelser, så att förvaltningen får den överblick som krävs för ett bra säkerhetsarbete. Arbetet med Trygg och säker kommun ska integreras i ordinarie verksamheter och styrdokument. Förvaltningen ska också arbeta efter Socialdepartementets vision 2010, Nationell handlingsplan för handikappolitik. I övrigt överlåter vi åt kultur- och fritidsnämnden att göra prioriteringar inom ram. Servicen ska säkerställas och kvalitén förbättras på kommunens badplatser och vandringsleder Under 2010 ska kultur- och fritidsförvaltningen ta fram avtal, rutiner och skötselplaner för badplatser och vandringsleder inom Tjörns kommun. En strukturförändring ska leda till att cirka 40 procent av badplatserna tas över i föreningsform, vad gäller skötsel och ansvar. Tillgängligheten på en av badplatserna ska öka, för att nå upp till Socialdepartementets vision 2010, Nationell handlingsplan för handikappolitik. Förvaltningen ska verka för ökad samverkan mellan Tjörns kommun, Västkuststiftelsen och föreningar inom arbetet med Tjörns vandringsleder. Syftet är att öka tillgängligheten på vandringslederna genom bättre skötsel, information och tydligare markeringar. Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och främja läsning, utbildning och kunskapsutveckling samt erbjuda upplevelser, underhållning och förströelse Biblioteken ska utformas så att det syns att barn och unga är prioriterade. En handlingsplan för biblioteksverksamheten utifrån biblioteksplanen ska tas fram. Antal arrangemang och aktiviteter ska öka i bibliotekets lokaler. Skolbiblioteken och de föreningsdrivna biblioteken ska utvecklas i enlighet med biblioteksplanen. Enligt planen ska också arbetet med RFID (säkerhetssystem för självutlåning) införas för att öka kundens integritet, förhindra mediastöld, öka tillgängligheten samt förbättra ergonomin för medarbetarna. Biblioteket ska arbeta med personalutveckling och fortbildning i bemötande och användande av ny media. Samverkan ska ske med kultursekreteraren med flera aktörer för ökade aktiviteter för målgruppen äldre i och utanför äldreboenden. Sida 5 (10)
Fritidsgårdar ska utvecklas till kultur- och fritidscentra med verksamhet riktad mot alla ungdomar mellan 13-18 år Fritidsgårdarna och den riktade verksamheten ska genom att ta tillvara besökarnas erfarenheter och kunskaper stärka ungdomarnas självtillit och sociala färdigheter samt stödja dem i att blir trygga och harmoniska vuxna. Detta görs bland annat genom att låta besökarna delta i demokratiska processer samt att erbjuda aktiviteter som bidrar till en hälsosam livsstil med tydligt avstånd från alkohol, droger och tobak. Samarbetet mellan fritid-, kultur- och idrottsverksamheten ska utvecklas kontinuerligt, liksom med olika föreningar och offentliga aktörer. Fritidsgårdarna ska också samarbeta med fältassistenter, socialtjänsten, polis, skola, föräldrar och olika föreningar för att skapa trygga och stödjande nätverk för och runt ungdomar. Nyckeltal Minst ett nyckeltal för varje uppdrag. Det ska vara mätbara nyckeltal. Budget 2010 Budget 2009 2008 2007 Övergripande: SCB:s 70/70 68/68 63/64 kundmätning av idrott/kultur Trygg och säker kommun: 75 % Andel medarbetare med säkerhetsutbildning senaste 5 åren (brand, HLR) Marknadsföring: Antal 50 000 40 000 36 500 33 734 besök på webbplatsen Det händer på Tjörn Bibliotek: Antal besökare 110 000 85 000 75 000 Bibliotek: Antal utlån (inkl bokbuss) Bibliotek: Nöjdkundenkät Simskola: Antal elever totalt (kommunala och föreningsdrivna) Badplatser: Nöjdkundenkät Badplatser: Antal badplatser i föreningsform Lokaler: Antal uthyrningstimmar/antal uthyrningsbara timmar Lokaler: Aktivitetstimme (en grupp 0-20 år, en träning) 150 000 130 000 120 000 230 220 8 7 800/14 160 7 500/14 160 6 999/14 160 6 900/14 160 14 400 14 200 14 347 14 100 Sida 6 (10)
Föreningar: Antal medlemmar 0-20 år Föreningar: Andel flickor/pojkar i procent Föreningar: Nöjdkundenkät 3 800 3 800 3 656 3 691 50/50 50/50 49/51 48/52 Kultur: Antal 90/7 200 90/7 200 arrangemang/besökare (BoU) Kultur: Antal deltagare i 2 000 2 500 pedagogisk verksamhet (BoU) Kultur: Antal 60/4 500 60/4 000 51/2 845 arrangemang/besökare Vuxna Barn och ungdom: Antal 10 samarbeten/nätverksträffar Fritidsgård: Antal besök 70 60 60,5 60 (snittvärde v. 11 och 42) Fritidsgård: Andel 40 % 25 % 15 % 13 % medlemmar jämfört med åldersgrupp i kommunen, 13-18 år Fritidsgård: Nöjdkundenkät 4,6 4,5 4,3 4,3 Sundsby: Nöjdkundenkät Turism: Antal besök på turistbyrån Turism: Antal omnämningar på Södra Bohusläns Turisms hemsida 48 000 59 000 46 000 47 000 Sida 7 (10)
Ekonomi Prestation och resultat i fokus (KS:s mål) Utveckla uppföljning av vad vi presterar och vad vi når för resultat God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och ska i största möjliga mån frigöra medel för verksamhetsutveckling och skapa utrymme för oförutsedda kostnader. Under 2010 ska förvaltningen utveckla arbetet kring att ta fram verksamhetsmål och indikationer för att mäta måluppfyllelse. Förvaltningen ska också arbeta med att få till stånd en mer tillförlitlig redovisning som visar på avvikelser mot uppställda mål. Sida 8 (10)
Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) 2010 2009 2008 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter 2 393 1 992 2 538 2 418 1 695 1 613 1 752 1 707 4 088 3 605 4 290 4 125 KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse -15 146-11 899-11 953-11 041-16 016-15 620-13 868-10 010-660 -569-550 -654-3 597-3 912-4 075-6 579-35 419-32 000-30 446-28 284-31 331-28 395-26 156-24 159 31 331 28 395 26 200 24 436 0 0 44 277 Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Övergrip. 0-2 204-510 -2 714-2 714 2 714 0 Bibliotek 350 350 700-6 142-1 255-7 397-6 697 6 697 0 Kultur 240 50 290-2 740-100 -2 840-2 550 2 550 0 Fritidsgård 60 60-2 840-110 -2 950-2 890 2 890 0 Fören.bidr 70 70-5 219-25 -5 244-5 174 5 174 0 Frit/badpl 150 150-1 530-320 -1 850-1 700 1 700 0 Lokal/anl 460 1 185 1 645-2 991-1 549-4 540-2 895 2 895 0 Sundsby 370 370-1 810-110 -1 920-1 550 1 550 0 Saga 45 40 85-405 -60-465 -380 380 0 Kulturskola 450 450-3 261-120 -3 381-2 931 2 931 0 Turism 268 268-2 020-98 -2 118-1 850 1 850 0 Summa 2 393 1 695 4 088-31 162-4 257-35 419-31 331 31 331 0 Sida 9 (10)
Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Biblioteket ska arbeta intensivt med personalutveckling och bemötande. Kunskap ska genomsyra verksamheten, som ska erbjuda service av hög kvalitet genom kompetent personal och ett professionellt förhållningssätt som vägleder kunderna. Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta med att tydliggöra strukturer och rutiner inom administration, information, och marknadsföring och ekonomi. Förvaltningen ska stötta och verka för att öka möjligheten till heltidsarbete inom Tjörns kommun. Genom en god och trivsam miljö ska sjukfrånvaron minska och frisktalen öka. Medarbetarna ska entusiasmeras att besvara Tjörns kommuns medarbetarenkät. Resultatet ska följas upp och eventuella förbättringar och förändringar göras. 2008-12-31 2007-12-31 Årsarbetare 27,2 28,8 Sjuktal, % 13,6 16,1 Medarbetararindex 4,42 3,98 Sida 10 (10)