FÖRSLAG. 1 Årsredovisning Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-02-16 KN-KUS09-003 1 Årsredovisning 2010 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut Nämnden godkänner 1. årsredovisning 2010 för Kultur & Utbildning Sörmland och överlämnar den till landstingsstyrelsen 2. att delegera till ordföranden att ta beslut om ev ändringar av investeringsspecifikationen och därmed sammanhängande ändring mellan balansräkningskostnaderna. Bilaga Årsredovisning 2010 för Kultur & Utbildning Sörmland Protokollsutdrag via webbavisering Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Protokollsutdrag dokument till Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2011\kuf nämnd\(1) 16 feb\ 1 Årsredovisning 2010\ 1 Årsredovisning 2010.doc SID 1(1) Utskriftsdatum: 2011-02-11 11:48

Bilaga 5 111 1 KN Ut- i l eslut nämnden: 201 1-0 Dnr: KN-KUS09-003

... Sarnnaanifattning av perspektiven 4 Iv... 7 Medborgare (patient. kund)... 7 Personal... 11 Förnyelse... 14 Miljö... 17... Ekonomi 21 ersonal och ekonomi......e... Intern kontroll.......... 28 Aktivitetslista................ 30 Medborgare (patient. kund)... 30 Personal... 34 Förnyelse... 35 Miljö... 36 Ekonomi... 39 Bilagor Bilaga I: Resultatidnii~g Bilaga 2: Balansräkning Bilaga 3: Medbo14ga/-perspektiv Bilaga 4: Per~so~zalperspektiv Bilaga j: Förnyelseperspektiv Bilaga 6: IizvesteringsspeclJikatiorz Bilaga 7: Arbetsskador och tillbud Kultur t% Utbildning. Namndens irsredovisning 201 8 2(39)

ankuldur stöder studieförbund, kulturorganisationer och ungdomsorganisationer främst genom verksamhets- och utvecklingsbidrag i olika former, hanterar landstingets kulturstipendier samt breddning och utveckling av kulturlivet genom konsulent för mångkultur. stöder de sörmländska bibliotekens utveckling i arbetet för jämlik tillgång till biblioteksservice. Enhetens arbete består av projekt, seminarier, kurser, studiebesök, arbete i olika nätverk samt av kompletterande medieförsörjning. Arbetet präglas av tillgänglighet och kvalitet samt ar utvecklande, kompletterande, samordnande och stödjande. Sörmlands museum ger till en bred allmänhet kulturhistoriska perspektiv på samtiden och samhället. Museet arbetar med fasta och mobila utställningar, program och evenemang, museipedagogik, kurser och föreläsningar, rådgivning, utredningar. arkeologiska undersökningar, skyltprogram, museum på webben m m. Museet har en omfattande samling av föremål, foton och arkivalier vilka kontinuerligt kompletteras genom insamling och dokumentation. Scenkonst Sörmland ska nå alla barn och unga mellan 5 och l 5 år i Sörmland med niusik/teater/dans två gångerlår i ett samarbete med länets skolor och kommuner, konsertera inom vården samt generellt i sin verksamhet söka nå nya publikgrupper. Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egen- eller samproduktioner. Från år 2008 har Scenkonst Sörmland även helhetsansvaret för utvecklingen i länet av film och dans. Eskilstuna och Asa folkhögskolor ger människor som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade möjlighet att genom utbildning hitta sin identitet i livet och på arbetsmarknaden. Utbildningen ska också underlätta för dessa människor att påverka sin livssituation och att aktivt kunna delta i samhällets utveckling. Asa folkhögskola genomfor flera specialkurser med tyngdpunkt på friskvård och kultur samt har skapande kurser. På Eskilstuna folkhögskola genomförs specialkurser inom verksamheterna estetik och återbruk. Sörmlands Naturbruk driver verksamhet inom naturbruksområdet bl a gymnasieoch gymnasiesärskoleutbildning, kvalificerade yrkesutbildningar (KY) och uppdragsutbildningar samt förvaltar och erbjuder program- och friluftsverksamhet inom naturreservatet Nynas. Inom Nynas och Ökna drivs även jord- och skogsbruk. Kultur & Utbildning, amndens årsredovisning 20'1 0 3(39)

Riksdagen fattade i december 2009 beslut om att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksanlhet. kandstingetlregionen kulturlivet ta fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens totala bidragsgivning. Ambitionen ar att kulturplanen ska lanmas till Kulturrådet senast oktober 201 1. Landstinget ansvarar för fördelning av det statliga bidraget i regionen tidigast från 201 2. Oknaskolan berörs av gymnasierefomen (GV2011) bl a genom att gymnasieutbildningarna samlas i fyra nationella inriktningar. Utformningen av naturbsuksprogramnxt pål~erkar elevernas möjlighet att få naturvetenskaplig och grundläggande högskolebehörighet, eftersom det kräver att eleverna väljer till extra kurser. Elevunderlaget vid rekrytering kan därmed minska. Scenkonst Sörmland planerar en samlokalisering av verksamheten i Eskilstuna. Utredning pågår angående lokaler i Munktellområdet i nara anslutning till Eskilstuna folkhögskola. Sörmlands museum har på motsvarande satt en ambition att samla verksamhet i Nyköping till gemensamma lokaler i nara anslutning till centrala delar i Nyköping. En upphandling av detta förbereds. Nynasfesten har genomförts i augusti. Festen är ett av resultaten av insatserna för att nå nya målgrupper. Den har genomförts i samarbete mellan Scenkonst Sörmland, Sörmlands Naturbruk samt flera av förvaltningens övriga verksamheter. Utställningen Älskas... ätas i gamla ladugården på Nynas öppnade i juni och har varit mycket välbesökt. ESF-rådet (Europeiska socialfonden) har beviljat en ansökan rörande kompetensutveckling inom biblioteksområdet dar åtta av nio kommuner i länet deltar tillsammans med samtliga kommuner i Vastmanlands och Örebro län. Projektet startar i februari 201 1. Beviljat bidrag ar 11 Mkr. Länsbibliotek Sörmland utgör fr o m 201 0 en verksamhet inom Kultur & Utbildning. Fr o m 201 1 ingår aven Lanshemslöjdskonsulenterna i förvaltningen, placerade organisatoriskt inom Sörmlands museum. Medborgare Samtliga verksamheter arbetar fortlöpande med utveckling av kvalitet i utbudet. God kvalitet ar grundläggande aven i uppdragen från staten. Skolorna bedriver ett systematiskt arbete inom området genom uppföljningar, kvalitetsredovisningar och därav följande förändringsarbete. Utbudet i övriga verksamheter ar ständigt under utveckling för a 6g kvalitet. Effekterna av etet Zir inte alltid omedelbara inom kulturområdet, utan får bedömas på längre sikt. Folkhögskolorna har utarbetat en studeranderättslig standard för respektive skola och ansluter sig till ett shideranderättsligt råd. Rådet behandlar eventuella överklaganden från deltagare rörande utbildningen. Kultur & Utbildning, Nämndens årsredovisning 2010 4(39)

elaggningen inom f01 ögskolorna har varit mycket bra. Asa fol sommarkurser har lockat ett stort antal deltagare. Antalet elever som börjat årskurs I i gymnasieskolan var också högt. etygsnlvaerna ar nggot kg9-e an 2 Förändringarna och förnyelsen i utbudet har i huvudsak genomförts enligt planeringen. Verksamheterna har arbetat för att nå en större delaktighet rörande utbud och verksamhet på många områden. Ett exempel ar elewal ur kundvalskatalogen inom Scenkonst Sörmland. Sörnilands museum har t ex genomfört berattarcafeer och utvecklat deltagandet av bloggare på hemsidan. Förvaltningens verksamheter bidrar till jämlikhet i halsa på många satt. Kulturutbudet inom skolverksamheten når i princip alla barn och ungdomar i form av föreställningar, pedagogik inom t ex museets områden samt inom film, dans m m. Folkhögskolorna arbetar för att fånga upp presumtiva deltagare på många satt, bl a genom speciella kurser och att bedriva verksamhet i bostadsområden. Kulturverksamheterna samarbetar i många fall med föreningar och organisationer för att nå fler grupper i samhället. "Utan språk ar du körd" ar ett projekt som strävar mot att öka lasandet i länet. Friluftsverksamheten inom Nynas ar ytterligare ett exempel på utbud som stöder det strategiska målet att nå en jämlik halsa för länets invånare. Det strategiska målet om ett öppet landsting för alla nås på samma satt genom att den verksamhet som erbjuds strävar efter att nå nya grupper i samhället. Några exempel ar Scenkonst Sörmlands översyn av sitt utbud ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Målet ar att nå nya publikgrupper och finna nya arenor. Utvecklingen siktar även till att öka det offentliga utbudet och att nå en yngre vuxenpublik och en publik med annan kulturell bakgrund. Sörmlands museum arbetar på samma satt med utveckling av sin verksamhet och regionala spridning. Öknaskolans gymnasium arbetar for att nå elever med annan kulturell bakgrund. Personal Antalet anställda (netto) har ökat något sedan förra året. Ökningen består i tidsbegränsade anställningar huvudsakligen inom Sörmlands museum. Personalomsättningen visar att 21 personer har nyanställts under året och lika många har slutat sin anställning Inom gruppen nyanställda finns bl a de åtta personer inom Länsbiblioteket som gick över till Kultur & Utbildning i samband med ändrat huvudmannaskap. Bland de som slutat ar en stor andel (nio personer) pensionsavgångar. Aldersfördelningen inom verksamheterna visar att det fortsätter att vara så under de kommande åren. Den genomförda medarbetarenkäten visar positivt resultat for Kultur & Utbildning i sin Förnyelse En ständig utveckling pågår för att nå ett systematiskt kvalitetsarbete och hög effektivitet. Viktigt för en positiv framtida utveckling är att lokalfrågorna för Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland får en lösning. Sörmlands museum planerar en samlokalisering av samlingar, utställningar, pedagogik, verkstad och kontor inom Nyköping, vilket aven främjar den regionala verksamheten. Även Kultur & Utbildning, arnndenc årsredovisning 20'1 8 5(w

ledning och stab flpar till dessa lokaler. Fö eredelser pågår för upphandling. Scenkonst Sörmland planerar för en samlokalisering av personal till Munktellområdet i Eskilstuna. En permanent s k "black box" för r mindre föreställningar samt syateljk bör inrymmas i samma lokal. utreds och presenteras f6r nzmn en kinden. våren. Gymnasierefosmen GY2011 har medfört behov av utvecklingsarbete inom Öknaskollan, vilket fortsätter under våren. Den nya gymnasieskolan startar höstterminen 20 1 1. Utformningen av naturbruksprogrammet påverkar elevernas möjlighet att få naturvetenskaplig och grundläggande högskolebehörighet negativt eftersom det kräver att eleverna väljer till extra kurser. Elevunderlaget vid rekrytering kan dämed minska. Folkhögskolorna har arbetat och fortsätter arbetet med kvalitetssakring av allmän kurs. En stor uppgift som har prioriterats högt och har påbörjats under året är att utarbeta en regional kulturplan. Planen ska enligt ambitionen överlämnas till Kulturrådet oktober 201 1. Planarbetet har medfört relativt omfattande insatser under året rörande kartläggning av intressenter och kontaktldialog med kommunerna. Det interna samarbetet inom förvaltningen utvecklas positivt. Samarbete bedrivs med andra enheter inom Landstinget, men har inte utvecklats rörande utbildningsområdet vilket har varit en ambition. Utvecklingen främjas på sikt av det arbete som genomförts rörande styrning och uppföljning i fonn av att arbeta systematiskt i planerings- och uppföljningssystemet PLUS S. Under året har ny förvaltningschef rekryterats. Under del av året har därför bemanningen inom ledninglstab varit lägre. Det har medfört behov av att senarelägga uppgifter, bl a förvaltningens plan för genomförande av handikappolitiska programmet. Samarbetet med Vastmanlands, Orebro och Stockholms län har fortsatt. Filmverksamheten har en gemensam projektplan som har börjat genomföras. Under året har en planering för länsbiblioteksverksamheten och hemslöj dsverksamheten påbörjats. ESF-rådet har beviljat en ansökan rörande kompetensutveckling inom biblioteksområdet dar åtta av nio kommuner i länet deltar, tillsammans med samtliga kommuner i Västmanlands och Orebro lan. Kultur & Utbildning ar huvudman for projektet som startar februari 201 1. Rutiner och instniktioner har utarbetats för alla verksamheter inom ramen för miljöledningssystemet. Förvaltningens ekonomiska resultat blev 1 694 tkr, jämfört med en nollbudget. Kultur & Utbildning, arnndenc arsredovisning 201 0

De åtagandedaktiviteter so har planerats och genomförts är avgöran strävan att nå de strategiska målen. Atagan ajaktiviteterna har i huvudsak genoinförts och bidrar till måluppfjdlelsen. r information lämnas nedan för respektive strategiskt mål. 1 budget anges styrtal och måltal som förvaltningen till stöwe delen har valt att presentera i den sedvanliga statistikbilagan aven detta år. Anledningen är att textavsnittet i annat fall blir omfattande. Statistikuppgifterna får mer ses som en uppföljning av verksamheten. Dessa statistikmått redovisas på detta sätt även i budget 20 1 1. Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. God kvalitet God kvalitet är grundläggande även i uppdragen från staten. Skolorna bedriver ett systematiskt arbete inom området genom uppföljningar, kvalitetsredovisningar och därav följande förändringsarbete. Kvalitetsutvecklingen i utbudet i övriga verksamheter ar ständigt under utveckling samtidigt som mätningar av upplevd kvalitet arbetas fram. Ambitionen har varit att varje verksanihet inom kulturområdet ska ha ininst en rutin för matning av upplevd kvalitet klar 2010. Länsbiblioteket har arbetat fram utvärdering för genomförda kurserlkonferenser. Scenkonst Sörn~land har arbetat med upple~~elseundersökningar inom skolutbudet och den offentliga verksamheten. Aktiviteten har inte genomförts helt, och fortsätter därför under 201 1. Skolornas kvalitetsarbete av utbudet fortgår med utveckling av pedagogik, kurser, kvalitetssäkring m 111. Asa folkhögskola har bl a kvalitetssakrat allmän kurs. Inom Eskilstuna folkhögskola pågår ett ettårigt utvecklingsarbete för allmän kurs. Folkhögskolorna har även genomfört ett arbete för att ansluta sig till ett studeranderättsligt råd, där deltagarnas eventuella överklaganden behandlas. Det har medfört utarbetande av en studeranderättslig standard för respektive skola. I standarden presenteras bl a utbildningen för deltagarna. Oknaskolan har under våren involverat elevrepresentanter i större utsträckning an tidigare vid utarbetandet av kvalitetsredovisningen och analyser inom ramen för denna. Arbetslagen inom gymnasieskolan har arbetat med att synliggöra den röda tråden i utbildningen, d v s de praktiska och teoretiska momenten kopplat till målen, till årstiderna och den planerade kunskapsstegringen. Beläggningen inom folkhögskolorna har varit mycket bra. Asa folkhögskolas sommarkurser har lockat ett stort antal deltagare. Eskilstuna follögskola har under året påbörjat ett arbete för att minska antalet eleweckor. Anledningen är att antalet eleweckor i förhållande till den nivå som ersätts av folkbildningsrådet bedömts vara för högt. ultur 8( Utbildning, ämndenc årsredovisning 201 0 7(39)

talet gymi~asieele~rer i knaskolans årskurs ett hösteenninen 2010 var jämfört med 81 elever 09 och 69 elever 08. esultatet av förvaltningens gemensamma årliga ekat for skolorna visas som ett genomsaii å samtliga frågor. Svarsalten~ativen ar B - ar att n5 det genomsnittliga omdoinet 3,O. Eskilstuna folkhögskolas resultat ar i princip oförändrat jämfört med tidigare år. Målet 3,O nås. Öknaskolans totala resultat ar något lagre an närmast föregående år. Glädjande nog har frågan om hög kompetens ett högt resultat, 3,03. Asa folkhögskola har under läsåret 2008/2009 bytt utvärderingsinstrument. Den fjragradiga skalan är dock kvar. Det betyder att Asa folkhögskolas resultat inte okritiskt ska jämföras med övriga skolors resultat. aven om resultatet 200812009 inte avviker radikalt från året före. Resultatet för Asa folkhögskola ar något högre, 3,30 än vid undersökningen föregående år (3,23). Målet 3,O har därmed nåtts. Andelen elever med slutbetyg inom Öknaskolans gymnasium var mycket hög vt 2009 (96 %) och ar något lagre 2010 (93 %). Andelen behöriga till högskoleutbildning ar också lagre vt 201 0, 89,7 % jämfört med 96,8 % 2009. Motsvarande uppgift för riket 201 0 var 79,5 % (naturbsuksprogram). Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg var 13,l jämfört med 14,4 föregående år. Uppgiften för riket 20 10 var 13,7 (naturbsuksprogram). Andel av 33.3 % 100 % Se kommentar ovan. kulturverksamhetema som har kvalitetssystem som mater upplevd kvalitet i verksamheten Andel elever inom 93 % 96 % Se kommentar ovan. gymnasieskolan som erhållit slutbetyg Andel elever behöriga till 89,7 % 90 % Rikets andel ar 86,8. Måltalet ar högt satt for högskola av de elever som 2010. Sett över tid var 2009 års resultat högt i fick slutbetyg jamforelse med föregående år. Delaktig ket/bemötande/tillgänglighet Arbetet med att involvera fler i utvecklingen av utbud, pedagogik m m fortsätter. Några exempel ar Scenkonst Sörmland som bl a har arbetat med större delaktighet av barn och ungdomar inför val av utbud inom skolverksamheten samt att danskonsulenten har arbetat med att öka tillgängligheten till danskonsten för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Sörmlands museum har fortsatt arbetet med Kultur & Utbildning, arnndens 4rcredo\/icning 201 0

era åldersgmpper I arbetet me av samlingarna synliga p5 webben. Landstingets nya externa webb har publicerats i aug förvaltningen onlarbetat info ationen. Lansbiblbt utarbetats inom landstingets webb, eftersom verksamheten fr o m 2010 ar en del av Kultur &i Utbildning. aven Sömdands museums och Scenkonstens hemsidor ingår nu i landstingets nya webbplattform. Övriga verksamheters hemsidor uppfyller till stor del de krav som finns på tillgänglighet, men har egna webbplattformar. Dock saknar några hemsidor fortfarande talsyntes. Viss övrig utveckling pågår av hemsidorna för Öknaskolan och Nynas. I Andel av Förvaltningens 50 % 100 % Se kommentar ovan. Visst arbete återstår för ' hemsidor som är hemsidorna inom Sönnlands Naturbruk och tillgängliga enligt lagkrav folkhögskolorna.,2010 Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Förvaltningens verksamheter bidrar fortlöpande till målupp~llelsen om en jämlikhet i hälsa genom kulturutbud och folkbildnings-lutbildningsinsatser dar nya målgrupper nås. Exempel på sådan verksamhet redovisas nedan. Involvera nya och fler individerlgrupper i utbildning, kultur- och friluftsverksamhet En stor del av verksamheternas insatser inom de strategiska målen har intentionen att nå individer och grupper som tidigare inte tagit del av förvaltningens verksamhet. Sedan flera år har folkhögskolorna verksamhet i bostadsområden i Eskilstuna och Katrineholm för att dar fånga upp nya deltagare i verksamheten. Flera kurser med detta syfte anordnas inom folkhögskolorna. Nynäsfesten ar ytterligare ett exempel dar ambitionen har varit att nå nya publikgrupper. Öknaskolan arbetar för att nå fler elever med utländsk bakgrund. Länsbiblioteket arbetar med flera projekt för att främja lasandet, bl a Whats up!, Bubblan - berättelser på vag, SM i bokberattande samt stöd till bokcirklar för barn och unga. Dessutom pågår Länsbibliotekets, Eskilstuna folkhögskolas och Folkhalsoenhetens projekt "Utan språk ar du körd". Projektets målgrupp är befolkning som ar ovana att läsa. Projektet bedrivs i samarbete med många externa aktörer. Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller Kulturutbud som uppfyller intentionerna i det strategiska malet Kulturverksamheten har som bas en stor spridning till alla barn och ungdomar i länet genom den pedagogiska verksamheten och skolutbudet inom musik, teater och dans samt museets verksamhet. Skolverksamheten inom Scenkonst Sörmland vänder sig till samtliga badungdomar 5-15 år med två föreställningar per år. ultur & Utbildning, arnndenc Arsredovisning 201 0 9(39)

Kultuwerksamheterna sa arhetar i många fall med organisationer? föreningar oc genom olika arrangemang för att nå nya individerlgrupper. n översyn av hela sitt utbud och si tiv. Ett mål fipr det offentliga utb en yngre vuxenp k med annan kulturell bakgrund. Ett resultat ar redan ett mer varierat utbud i serien Musik på Sörmländska Slott och Hersesaten. Denna utveckling har skett aven med utbudet till länets skolor och de egna produktionerna t ex Nynasfesten ar ytterligare ett exempel på arbetet med att fiprsöka nå nya målgrupper. Den har genomförts i samarbete mellan Scenkonst Sörmland, Sörmlands Naturbruk samt flera av förvaltningens övriga verksamheter. Nynasfesten har av många upplevts nå sitt syfte, bl a rörande uppskattning av evenemanget, besökarnas spridning \rad avser åldersgrupper och mångfaldsperspektivet. Antalet besökare var daremot inte så högt som kunde önskas. En orsak kan vara att arrangemanget har genomförts för första gången samt att flera andra större arrangemang genomförts under sensommaren i Nyköping. Sörmlands museum arbetar enligt planerna med digitala utställningar på nätet för att nå nya grupper samt vandringsutställningar, utomhusutstallningar inom t ex Historien i Sörmland. Flera utställningar har invigts under året, t ex Himmlers massör (Strängnäs), Kungstornet inom Nyköpingshusområdet, Älskas... ätas på Nynas, Historien i Sörmlandprojektet Turisterna, badgästerna och ledigheten i Trosa. Däremot har projektet Röster i Eskilstuna skjutits på framtiden. Eskilstuna kommun har av ekonomiska skal skjutit fram samarbetet till 201 1, då projektet troligen återkommer i en något förändrad form. Folkhögskolorna arbetar för att öka individers och gruppers möjlighet att vaxa, öka sin kompetens för fortsatta studier Folkhögskolorna fyller en viktig roll att fånga upp individer som av olika anledningar inte tidigare har prioriterat utbildning. Skolornas arbetar med att fånga upp deltagare både genom att erbjuda ett lämpligt kursutbud, t ex i form av pröva på kurser, och genom att förlägga delar av verksamheten utanför skolorna, som tidigare nämnts. Både Eskilstuna och Asa folkhögskolor har på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomfört utbildningar under våren inom ramen för jobbgarantin för ungdomar (UGA). Nio av de tretton ungdomar som deltog i utbildningen inom Eskilstuna folkhögskola har under hösten börjat på skolans allmänna kurs. Motsvarande antal deltagare som fortsatt inom Asa folkhögskola var fyra av femton. Asa folkhögskola var en av drygt 70 medverkande skolor i projektet Medborgarna och EU Under året genomfördes skolan aven projektet Sociala media i I&geulzenskap. Oknaskolan breddar intresset för att söka naturbruks- eller natuwetenskapli utbildning till fler ungdomar knaskolan arbetar fortlöpande för att få er sökande med rötter i andra länder till utbildningarna. Ett gemensamt projekt med detta syfte pågår inom Naturbruksskolornas förening, dar Oknaskolan deltar aktivt.

Vision Nynas genomförs successivt. I juni har utställningen Alskas... atas på Nynas invigts. Parkutvecklingen har koncentrerats på grönsaksodling ino köksträdgården. Nynasfesten har er året och åtagandet att nå nya publikgrupper har nåtts. Planering pågår för att inreda en lokal i gamla ladugården för uthyrning till en entreprenör som kan bedriva styckeriverksamhet sanit butik. Arendet är överlämnat till landstingsstyrelsen för ställningstagande. För närvarande utreds bl a möjligheten att leverera kött till kandstingsservice, eftersom de fr om 2010 är ett eget bolag, vilket medför att upphandlingsregler ska följ as. 1 Nynäs, antal besökare 92 390 84 900 Slottsbesöken har minskat med 4 procent, totalt besökarantalet vid evenemang är i princip oförändrat. Fordonsräknaren har ökat med nästan 9 procent. Utställningen Älskas... ätas som öppnat i juni har haft ca 12 000 besökare. 1 Personal Arbete har påbörjats inom samtliga områden avseende åtaganden och aktiviteter inom personalperspektivet. Några aktiviteter har genomförts och avslutats enligt plan (ex. genomförd medarbetarenkat). Inom andra områden har arbete påbörjats och underlag tagits fram för att kunna vidareutveckla arbetet och genomföra satsningar under nästkommande år (ex. kompetensutvecklingsplaner, ledarutveckling och hälsofrämjande insatser). Landstinget ar en attraktiv arbefsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Säkerställa ratt kompetens och resurser utifrån verksamhetens behov. Inventering av befintliga kompetensutvecklingsplaner har genomförts under året. Resultatet visar att de flesta verksamheter har sådana men huvudsakligen endast på individnivå. Arbetet med att ta fram ett mer utvecklat och strukturerat arbetssätt fortsätter under 201 1. En planering har gjorts för att under 201 1 genomföra en utvecklingsinsats för såväl ledningsgruppen gemensamt som for verksamhetscheferna individuellt. Uppföljning har gjorts av "Handlingsplan med checklista för att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och f6raldraskap". Utfallet visar att flertalet chefer (5 av 7) har tagit del av handlingsplanen. Endast några (3 av 7') använder sig av checklistan, men de flesta tycker ändå att den är bra (4 av 7). Kultur & Utbildning, Nämndens arsredovisning 2010 1 l(39)

-p- - - P- Styrtal Utfall Måltal Kommentar -- P- P Andelen verksamheter 57% 100% Några av verksamheterna har planer men som har huvudsakligen på individnivå. verksamhetsspecifika kompetensplaner. -- -p-p --- - - Andelen chefer som 0% 100% Frågan har inte kunnat ges utrymme under 2010. deltagit i av landstinget Plan finns för satsning under 20 1 1. fastställt ledarutvecklingsprogram eller motsvarande. -- p- - -- Andelen kvinnliga chefer 50% Nar chefer med tidsbegränsat förordnande inkluderas blir siffran 7 av 13 = 54 %. Andelen kvinnor av 63,3% samtliga anställda Landstingets personal upplever en god arbetsrni@ som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Den nya landstingsgemensamma medarbetarenkäten har genomförts under hösten. Resultatet visar sammantaget att Kultur och utbildningsförvaltningens personal har en relativt sett god uppfattning om sin arbetsmiljö. Andelen positiva svar var 81,l % jämfört med landstinget totalt som var 77,4 %. 2010 var antalet rapporterade arbetsskador 12 st och antalet tillbud var 2 st, vilket är på samma nivå som under förra året. Utveckla arbetsmilja, engagemang och ledarskap fortlöpande. Hittills har förvaltningen arbetat med förbättringar av arbetsmiljön utifrån resultatet av förvaltningens medarbetarenkät. Atgärdsplaner har upprättats inom respektive verksamhet med underlag av enkätresultatet. Arbetet kommer framledes att utvecklas så att det också kopplas till landstingets "Policy för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete" med avseende på personalperspektivet. Under 2011 kommer satsningar att göras inledningsvis i form av kompetensutveckling för chefer. -.-p. 1 Styrtal Utfall Mhltal Kommentar.. --.. Andelen verksamheter 57% 100% Inom några av verksamheterna genomförs som under året haft aktiviteter, men i begränsad omfattning. hälsofrämjande aktiviteter utifrån "hälsoframjandepolicynu. Sjukfrånvarotid i relation 3.6% 4,1% Sjukfrånvaron är något högre än förra året (2009 till ordinarie arbetstid. var siffran 3,l %). Orsaken ligger i ytterligare 1 I person som är Iångtidssjuk (>90 dagar). Kultur & hltbildnin ärnndens årsredovisning 201 0 'i 2(39)

Två av verksamheterna har genomfört den gamla medaibetarenkäteni. Resultatet av denna avseende påstående ix- 9 visar ett något sämre utfall jamfört med förra året. Andelen positiva svar 2009 var 733 % och 20 10 var motsvarande siffra 67,3 %. Målet var att bibehålla samma nivå. Analys av resultatet kommer att göras i samband med framtagande av åtgardsplaner. Ovriga verksamheter har genomfört den nya landstingsgemensamma medarbetarenkäten. Dar visar resultatet på denna fråga andelen positiva svar motsv. 87,7 %, vilket ar det mest positiva utfallet jämfört med övriga verksamheter inom landstinget. Utfallet för Landstinget totalt på denna fråga var 75,2 % positiva svar. Andelen medarbetare soin 88% upplever att de ar 1 engagerade i utvecklingen I av verksamheten.

Igrupper ar det viktigt att hålla en god kvalitet i emanning och lokaler har anpassats efter den efterfrågan och verksamhet som bedrivs. Det interna samarbetet har utvecklats genom informationsinsatser och effekter av pågående samarbeten. De externa samarbetsytorna har varit många med t ex regioner inom fyrlanssamverkan, kommuner, organisationer, föreningar, enskilda individer m m. Måluppfyllelsen ar svår att mäta inom detta perspektiv. edömningen ar att de strategiska målen i huvudsak har nåtts genom att den planerade verksamheten i huvudsak har genomförts under året. En redovisning av genomförandet av aktiviteterna finns i bilaga. Mer information lämnas under respektive strategiskt mål. Styrtal i budgeten, som i huvudsak avser statistik, presenteras i stallet i statistikbilaga på sedvanligt satt aven 201 0. Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Under året har en intensiv planering pågått för Sörrnlands museums samlokalisering av verksarnhetslokaler i Nyköping. Samlokaliseringen medför en effektivisering av verksamheten förutom den stora förändringen av besökarnas möjlighet att ta del av utställningar och verksamhet. Samarbeten med näraliggande organisationer och deras möjlighet till delaktighet utökas aven. För närvarande pågår förberedelser för en upphandling. Scenkonst Sörmland har arbetat för en samlokalisering av sin verksamhet och personal i Eskilstuna med lokal för repetitioner och mindre föreställningar, syateljé, kontor m m. Motiven ar bl a att få en ännu mer effektiv och samordnad verksamhet samt att minska resandet av miljöhänsyn. För närvarande hyrs lokaler för bl a en s k black box inom Munktellområdet. Det är angeläget att på något års sikt kunna samlokalisera merparten av verksamheten inom Munktellområdet. Inom Asa folkhögskola har nya sen7eringsdiskar och ny diskinlämning tagits i bruk under året. Öknaskolans verksamhet berörs av gymnasiereformen (GY2011) bl a genom att gymnasieutbildningarna samlas i @ra nationella inriktningar. Som tidigare nämnts på~~erkas utformningen av naturbruksprogrammet elevernas möjlighet att nå behörighet från naturvetenskapli@ negativt, eftersom det kräver att eleverna väljer till extra kurser. Elevunderlaget vid rekrytering kan därmed minska. Förberedelser för att genomföra gymnasieutbildningen fr o m hösten 201 1 enligt kraven i gymnasiereformen har pågått under året och intensifieras under våren. Lansbibliotek Sömland har fr o m 201 0 varit en verksamhet inom Kultur & Utbildning. Tidigare köptes verksamheten från Eskilstuna kommun. Kultur & Utbildning, arnndenc iwsredovisning 201 0 'l 4(39)

Nämnden för hemslii_ldsfrågor har beslutat godkänna att emslöjdskonsulentemas verksamhet organisatoriskt ska övergå till Sömlands museum fr o m 201 1. Konsulentverksamheten har tidigare organiserats inom Hemslöjdsföreningen Sörmland. Soimlands museums arbete med landstingets konst har fr o m 2010 flyttats till den nya FM-organisationen i landstinget. Värdet av konst pi balansräkningens anlaggningskonton har ersatts av behållning inom kassahank på balansräkningen. Användning av egen logotype i kombination med kraven på information om landstingstillhörigheten i extern information har lagts fast för samtliga verksamheter. intern samverkan För närvarande pågår projektet "Utan språk är du körd", dar Länsbibliotek Sörmland, Eskilstuna folkhögskola och Folkhälsoenheten samarbetar. Arbetet med att presentera lokal- och konferensmöjligheter på Insidan (intranatet) har skjutits upp på grund av resursbrister, men har åter påbörjats och fardigställs förhoppningsvis under februari. Därefter följer motsvarande arbete för landstingets samtliga restauranger. Arbetet med information om förvaltningens möjlighet att erbjuda utbildningsinsatser till landstingets övriga verksamheter inom ett flertal områden har inte prioriterats under året. Det har varit svårt att hitta kontaktvägar för att nå fram. Samarbetet mellan forvaltningens verksamheter växer. Den utökade kunskapen om varandras verksamheter som har blivit resultatet av utbildningsdagarna i november 2009 har omsatts i både små och stora aktiviteter. Ideer från utbildningsdagarna bearbetas och tas fortlöpande till vara, förutom de spontana kontakter som nu tas i större omfattning. Nynasfesten är ett exempel på ett mycket positivt samarbete, som ger ett mervärde for våra besökare. Scenkonst Sörmland och Asa folkhögskola har samarbetat rörande dans- och musikförestallningen Bling it up. Processer Planerings- och uppföljningssystemet PLUSS har införts under mars. Förvaltningsledning och chefer har utbildats. Systemet har använts vid rapporteringen av delårsrapporterna 1 och 2 samt denna redovisning. Genomförandet har gått förhållandevis bra. Som helhet har systemet uppfattats positivt och kan användas praktiskt på flera nivåer inom förvaltningen. Fr o m 201 1 är avsikten att verksamheterna använder PLUSS för budget/verksamhetsplan. Landstinget har beslutat att ett gemensamt ledningssystem ska utarbetas. I en inledande fas har en kartläggning av dokument genomförts på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Arbetet fortsätter och ambitionen ar att ett ledningssystem ska finnas klart på landstingsnivå under 201 1. amndens årsredovisning 201 0 1 %(39)

Det strategiska målet att vara en aktiv part i regionen har varit prioriterat i alften av året. En kul lan för regionen ska utarbetas i samverkan med länets kommuner. Aven civilsamhallets aktörer ska involveras i arbetet. Ambitionen ar att kulturplanen ska överlämnas till Kulturrådet senast oktober 201 1. Kulturen i länet utvecklas bl a genom tt kultursamarbetet i länet och det interregionala samarbetet utvecklas Utvecklingen av den regionala samverkan i länet rörande kultur har pågått intensivt och arbetet fortsätter under 201 1. Målet ar att en regional kulturplan ska vara klar till sommaren 201 1 för att möjliggöra ambitionen att vara en av regionerna som deltar i den s k dialogmodellen med Kulturrådet fr o m 20 12. Landstinget ansvarar för fördelning av det statliga bidraget i regionen tidigast from 2012. Film i Sörmland har börjat genomföra det beslutade samarbetsprojektet med Vastmanlands, Stockholms och Örebro län. Projektet ska vara modellskapande för samarbetet, på längre sikt ge bestående effekter och utvärderas 2012. Verksamheten har fått utökad uppdragsersattning från Landstinget för att möjliggöra en utveckling av verksamheten, bl a har arbetet att stödja utvecklingen av unga talanger utvecklats. Motsvarande samarbetsprojekt har nu påbörjats avseende utvecklingen av gemensam planering för lansbiblioteksverksainheteil samt genom en start av samarbetet rörande hemslöjdsverksamheten i de 6ra lanen. Projektet 6H (ungdomar från olika bakgrunder ska kunna mötas genom kultur och kreativt skapande), har bedrivits i sex kommuner i länet. Det har fortsatt under första halvåret men endast i Nyköpings och Flens kommuner. Samtliga kommuner har deltagit i samarbetet rörande omvärldsfrågor inom kulturområdet, men fr o m 201 1 har ornvarldskoordinatorns uppgifter övergått till Kultur & Utbildning på halvtid samt Landstinget ledningsenhet på halvtid. Arbetet omfattar nu primärt insatser som berör Landstinget Sörmlands verksamhet. ESF-rådet har beviljat en ansökan rörande kompetensutveckling inom biblioteksområdet dar åtta av nio kommuner i länet deltar, tillsammans med samtliga kommuner i Vastmanlands och Örebro lan. Kultur & Utbildning ar huvudman och projektet startar i februari 201 1. Rekrytering av projektledare och proj ektmedarbetare pågår. Projektet Krut (kreativa sektorns utveckling) finansieras fr o m 2010 av Landstingsledningen. Projektet har slutredovisat under året. Kultur & Utbildning egionförbundet S6 undersökt f~mtsgttningar för insatser inom området Kreativa och kulturella näringar. Intern delfinansiering inom Landstinget ar en förutsättning om ett projekt ska påbörjas. Det har ännu inte löst. ndena arsredovisning 2818 i 6(39)

Folkhögskolorna bedriver fortlöpande ett utåtriktat arbete. Några exempel ar ning, föreläsningar, kulturcafeer och sommarkurser. Projektet "Utan språk ar du körd", som startades 2010, ar ett långsiktigt arbete f6r att öka lasandet. ånga parter i länet samarbetar i projektet. Oknaskolan har ett fortlöpande samarbete med näringslivet, bl a genom ett programråd för gymnasieutbildningarna samt inom ramen för ledningsgrup inom KU-utbildningar. samhälle ruk arbetar fbr att v en fiirebild f8r arbetet mot ett hallbart: Nynas och ~ kna används 1 många sammanhang som arenor i frågor rörande hållbar utveckling. Miljö Förvaltningen har ett val fungerande miljöarbete. Sömlands Naturbmk har genom sin miljöcertifiering varit föregångare inom förvaltningen. Genom att samutnyttja personal har arbetet med rutiner och implementering av miljöledningssystemet fungerat bra. Bedömningen ar att miljöområdet ar val tillgodosett i fön~altningens arbete. Det finns en fungerande grundorganisation och arbetsformer. Det som återstår ar att effektivisera och strukturera delar av miljöstatistiken ytterligare. Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Genom verksamhetsspecifika sutiner och instruktioner som styr förvaltningens aspekter såsom transporter, kemikalier och energi effektiviseras miljöarbetet genom tydlig ansvarsfördelning och ordning och reda i verksamheten. Styrning (Enl MP ska alla förvaltningar till 201 3 ha inarbetat och infört ett certifierat miljöledningssystem enligt IS0 14 001) Alla verksamheterna inom Kultur & Utbildning har idag verksamhetsspecifika rutiner och instruktioner. De ar en del av det övergripande miljöledningssystem som galler för hela Sömlands Landsting och som på sikt certifieras enligt IS0 1400 1 :2004 standarden. Dessa dokument uppdateras kontinuerligt. I Miljöledningssystern 8 8 Utfallet ar 100 %. Alla verksamhetsspecifika instruktioner är skrivna. Upphandling Upphandlingsenheten har statistik över köptroheten, aven om det i nuläget inte ar ur rapporteringen 1 systemet ska ske. Verksamheterna ino förvaltningen ansvarar for att köptroheten i gällande ramavtal följs. Förvaltningen som helhet har ca ca 26,5% ekologiska och 2,8% rattvisemarkta livsmedel (kr). Det avser skolorna som målet primärt berör. Det som tillkommer ar övriga verksamheters fikainköp. Ahusets verksamheters fika 2010 har ca 88% ekologiska och rattvisemarkta inköp. Gula husets fika (Eskilstuna) har narmare 100%. Kultur & Utbildning, amndenc årsredovisning 201 0 'i 7(39)

' Köptrohet mot ramavtal (MP 2013=95 %) Andel livsmedel som ar 26,5 % ekologiskt producerade (MP 20 l3=5o %) Andel livsmedel enligt 2,8 % Rattvisemarkt eller liknande förhållanden (W 20 13=5 %) 95 % Köptroheten är inte undersökt. Det åvilar Upphandlingsenheten. 20 % Utfallet avser skolornas verksamhet. Förvaltningsmassigl ligger vi på 24,5 %. Andelen blir högre om fika för de andra verksamheterna inberäknas (t ex 88 % Eko för Ahuset). 2 % Skolornas gemensamma utfall ar 2,8 %. Utfallet blir högre om fika for de andra verksamheterna inberäknas (t ex 88 % Rattvisemarkt for Ahuset). Utbildning Förvaltningen har i sin verksamhet stora möjligheter att päverka besökare, elever, deltagare m fl inom miljöområdet. Skolorna bedriver ett fortlöpande arbete inom omrädet med information, utbildning och aven uppföljning av miljömedvetenhet. Eleverldeltagare genomför t ex miljökörkortet. Utbildningen av personalen har påbörjats genom den grundläggande interaktiva utbildningen som finns tillgänglig sedan hösten 201 0. All personal i ledande 15 % 100 % Statistik från utbildningssystemet ELLSA. ställning ska ha en Utbildningen fortsätter under 201 1. grundläggande utbildning i miljökunskap och om landstingets miljöarbete (MP 2013 = 100 %) All personal ska erbjudas 3 % 100 % Statistik från utbildningssystemet ELLSA tillgång till grundläggande Utbildningen fortsätter under 20 1 1. interaktiv miljöutbildning enlig fastställt utbildningsprogram eller motsvarande (MP 20 13 = l O0 %) Avfall Avfall är inte ett målomräde i Landstingets miljöprogram, men Kultur & Utbildning har ändå valt att ha med denna miljöaspekt for rapportering. Flera verksamheter kan inte mäta avfallsstatistik eftersom avfall lämnas i anrättning som delas av andra verksamheter. I andra fall har statistik helt enkelt inte hunnits få fram. Matningen utvecklas 20 1 1. Styrtal --. - Mängd avfall (nämndens l siyriai) Utfall Miltal Kommentar -.-. 95 % Redovisas inte på forvaltningsnivån eftersom utfallet är oklart eftersom det inte går att mäta for alla verksamheterna och alla mått inte redovisats ännu. I Kultur & Utbildning, arnndenc 3rcredovicning 2010 2 8(39)

P- p. Kultur &: Utbildning fokuserar å Itolidioxidutsläpp från transporter och energiförbrukning. Förvaltningens personal måste resa i stor omfattning för att utöva sina regionala verksamheter. Det gör det viktigt att titta på hur man reser. Avseende energiförbrukning finns det potential för verksamheterna att göra mindre justeringar som kan ge stora resultat i längden och för förvaltningen som helhet. Transporter Centrala miljöenheten arbetar på att få fram metoder eller förslag på hur man ska övervaka vilket drivmedel som personalen kör i tjansten. Miljöbil som personalbil finns också som ett centralt erbjudande till alla anställda inom Landstinget. Utsläppen från resor med egen bil i tjansten har legat på en jämn nivå de senaste tre åren. Nästa steg bör vara att titta på verksamhetens egna bilar samt leasade bilar, dar förvaltningen har stor chans att påverka sina utsläpp genom att titta på möjligheten att ändra sin bilpark till än mer miljövänligare alternativ. -.p -p. --.-- Styrtal Utfall Miltal Kommentar..- p. Utsläpp av koldioxid från 90 % Går ej att beräkna i nuläget. Det är bl a tjänsteresor med personbil hyrbilsstatistiken från Hertz som krånglar. jämfört med 2008 (MP Miljöcontroller centralt beräknar utsläpp från 20 13=minska med 23 %) bilar på basis av drivmedelforbrukning for 20 10 (tankkorten samt Sörmlands Naturbruks cisterner). Kilometerstatistik finns dock for varje verksamhet inom KUS (aven jämförande statistik for 2008), så det fms underlag att arbeta med. Andel av leasade och 31 % 30 % Totalt sett är 4 av 13 bilar miljöklassade. Här korttidshyrda fordon som finns möjlighet till förbättring även om målet ar miljöfordon, enligt den 20 10 är nått. statliga miljöbilsdefinitionen (W 2013=95 %) Förbrukningen av fossila bränslen for leasade och korttidsforhyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget vissa arbetsfordon och lastbilar (MP 201 3=minska med 25 9'0) 90 % Miljöcontroller centralt beräknar utsläpp från bilar på basis av drivmedelforbrukning for 201 0 (tankkorten samt Sönnlands Naturbruks cisterner) samt vilka bränsletyper som nyttjats. Detta har inte hunnit sammanställas bl a på grund av problem med Hertz hyrbilsrapportering. Kultur & Utbildning, Nämndens 2rsredavianing 2020 19(39)

Under 201 1 kommer det att inledas en kartläggning över vilka köldmedier som finns inom förvaltningen. Sönnlands Naturbruk är f&digt sedan tidigare..-... -. --.. -- -- --. - Siyrtal Utfall Miltal Kommentar Andel ozonnedbrytande 0 % 100 % Kartläggning har gjorts för Sörmlands ochleller klimatpåverkande Naturbruk ined viss utfasning, återstående köldmedia som har fasats verksamheter påbörjar kartläggning och ut mot mindre påverkande eventuell utfasning under 20 11. alternativ (MP 20 13= 100 '%o) Jord- och skogsbruket Planerna att utöka naturbetesmarkerna på Nynas är långsiktiga och utvecklingen sker i samverkan ined bl a Länsstyrelsen. Andel naturbetesmarker på 0% O % Ingen förändring, d v s enligt plan. Nynas (MP 20 13=öka med l o '%o) Energi Nästa steg i energiarbetet ar att inleda samtal med fastighetsägare och förvaltare och komma överens om konkreta åtgärder for varje verksamhet, då många av verksamheterna känner att de har liten chans att påverka. Samtidigt kravs en kartläggning över vilka verksamheters fastigheter som inte ar inkopplade till fjärrvärmenätet. 1 Energianvändning per total BRA (bruttoarea) jämfört med 2008 (W= minska i med 5 % per total BRA) 98 % Miljöenheten kommer att centralt beräkna utfallet för BRA för hela förvaltningen. 1 1 Energiåtgång för 98 % Miljöenheten kommer att centralt beräkna I uppvärmning per total utfallet för BRA för hela förvaltningen. BRA jämfört med 2008 (MP 2013=minska med 10 I % per total BRA). I Andel förnyelsebara energikällor som används till uppvärmning i lokaler som inte ar fjärrvärmeanslutna (MP = 95 %) 50?h Målet avser av förvaltningen förvaltade lokaler, d v s endast Nynäsområdet. Landstinget har 95 % så kallad Grön el vilket innebär ett utfall på 95 %. Landstinget säkerställer atf de kemikalier och Iäkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Alla verksamheterna i förvaltningen har nu uppdaterade kemikalieförteckningar. Under 201 1 påbörjas arbetet med riskbedömningar för att uppskatta andelen farliga kemikalier. arnndens årsredovisning 201 0 20(39)

En stor del farliga kemikalier har redan fasats ut på Sömlands Naturbruk och Sömlands museum under 20 10. Den tidigare narnnda riskbedömningen visar hur stor del farliga ernikalier som är kvar. Andel produkter med miljöskadliga kemikalier (MP 20 13=minskning 10, % jämfört med 2008) 98 % Viss utfasning av farliga kemikalier är gjord 1 inom Sönnlands Naturbruk och Sönnlands museum, men man har inte redovisat alla mangder. Arbete med en ekonomi i balans som ar Iångsiktigt ekonomiskt hållbar bedrivs framför allt genom planering inom respektive verksamhet. På förvaltningsnivån sker en samordning och uppföljning för att nå en balans över åren. Förvaltningens verksamhet fortsätter att lämna ett positivt resultat, vilket i sig inte är ett självändamål. Strävan ar att utveckla planerings- och uppföljningsarbetet ytterligare för att nå en ännu bättre överensstämmelse med budget för resultatet. Utvecklingen av detta har under året avstannat något genom att ledninglstab har haft en lägre bemanning än vanligt under året p g a rekrytering av ny förvaltningschef. Omvärldskoordinatorns arbetsuppgifter och tjänst har förändrats genom att samfinansieringen med kommunerna har upphört för tjänsten. Koordinatorn arbetar nu 50 procent inom förvaltningen och 50 procent inom ledningskansliet med stöd för att söka externa medel. Arbetet att söka eu-medel och övriga projektmedel inom förvaltningen ar nu mer koncentrerat till att stödja verksamheterna i det arbetet. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som ar långsiktigt ekonomiskt hållbar. Resultaträkning Förvaltningen har 201 0 en nollbudget. Landstingsfullmäktige har under året beslutat att förvaltningen får ta maximalt 1 mkr i anspråk av det egna kapitalet för del delfinansiera produktion och årets driftkostnad av utställningen Älskas... ätas på Nynas. Dessutom har 300 tkr tillförts uppdragsersattningen för arbetet med att ta fram en kulturplan för Sörmland. Resultatet 201 0 ar 1 694 tkr. Tidigare prognos var 800 tkr. Arets resultat, 1 694 tkr, har ökat det egna kapitalet till 38 904 tkr. ultur & Utbildning, amndens 4rcredsvicning 202 8 2 'l (39)

P- p. Investeringsranlen var 6 500 tkr för utrustningsii~vesteringar samt 7100 tkr för byggnzadsinvesteringa~. Av de utrustningsinvesteringama har 4 265 tkr använts. Förvaltningen arbetar fqr tt behålla en stabil sch långsiktig ekonomisk utveckling En långsiktig övergripande planering ar av vikt för att se behoven av omprövningar m m inför framtiden. Ambitionen ar därför att verksamheternas planering och aven den förvaltningsövergripande övergripande planeringen och samordningen ska omfatta en treårsperiod. Några verksamheter har redan nått denna planering på Iangre sikt. Insatser som görs berör inte endast intema planerings- och uppföljningsarbeten utan avser a~~en kvalitetsutveckling samt marknadsföringsinsatser för utbildningar, kurser m m. Sty rtal - -- -- -.p Utfall Miltal Kommentar - --.-.. - -- -- Avvikelse mot budgeterat 1 694 tkr O Förvaltningens resultat ar positivt, 1 694 tkr. resultat i tkr jämfört med budget. Genomsnittlig förändring 1 949 tkr >- 1 000 Resultatet har de tre senaste åren varit positivt av eget kapital de senaste tkr gentemot budget. Budgeten 2008 var -3 000 tkr, tre åren. därav måltalet - 1 000 tkr. Andel extern finansiering (nämndens styrtal) 63,l % >62,7 % I budgeten anges en strävan att öka den externa finansieringen. 2009 var andelen extern finansiering 62,7 procent. Resultatet visar en mindre ökning. Andel finansiering genom 26 % Inget miltal finns beräknat, eftersom det ar projekt och uppdrag första året som följts upp. Arbetad tid omräknat till 2 15 Svårt att dra några slutsatser eftersom styrtalet årsarbetare - 12 månader matts endast under 2010. Kommer dessutom inte fmas kvar from 201 1. Arbetad tid omräknat till 187 st Som ovan. årsarbetare - l månad - Personalkostnad per 301 kr Som ovan. arbetad timme - l2 månader --- - p p Personalkostnad per 410 kr Som ovan. arbetad timme - 1 månad - --.--.p Landstinget bedriver ett kontinuerligt och systematiskt utvecklings- och priori feringsarbete. Redovisas under fornyelseperspektivet. Kultur & Utbildning, ämndens årsredovisning 2610 22(39)

ed 9 6 personer sedan förra årsboksllatet (252 personer 2010 och 236 personer 2009). Det ökade antalet består av tidsbegränsade anställningar huvudsakligen inom Sömlands museuni (i samband med satsningar på webben, projektet W-kroken och Älskas... atas). Antalet tillsvidareanställda ligger på konstant nivå jamföst med förra året. Detta gäller också omräknat till heltidstjänster. Personalomsättningen visar att 2 1 personer har nyanställts under året och lika många personer har slutat sin anställning. Inom gruppen nyanställda finns b1.a. de åtta personer från Länsbiblioteket som gick över till Kultur & Utbildning i samband med ändrat huvudmannaskap. Av de som slutat sin anställning utgör nio personer pensionsavgångar. Medelåldern inom gruppen tillsvidareanställda i förvaltningen, 207 personer, var vid årets utgång 49,8 år. Av dessa är 105 mellan 50-65 år. Dessa siffror visar att antalet avgångar p g a ålderspension kommer att vara fortsatt högt under de kommande åren. Arbetade timmar och frånvarotimmar Nedan är tre tabeller som visar den arbetade tiden resp. frånvarotiden. Den första surnrneringsraden inom resp. tabell visar den totalt arbetade tiden fördelad på egen personal resp. timavlönad (inhyrd personal = O). Kolumnerna visar närvarotid resp. frånvarotid, dvs. en bild över den totala tidsanvandningen. Tabell 1 innehåller timmar, tabell 2 en omräkning till årsarbetare och tabell 3 en omräkning till procent. Kultur & Utbildning, amradens &rsredavisning 20'1 0 23(39)

Utifrån ovanstående tabeller kan man konstatera bl a följande. Den arbetade tiden har totalt sett ökat något under året 1). Ökningen härrör sig ur ett större antal tidsbegränsat anställda samt en ökning av timavlönade. Sjukfrånvaron totalt i timmar har ökat något sedan förra året 2). Antalet timmar avseende föräldraledighet inkl. vård av barn har också ökat under året 3). Sett ur jämställdhetsperspektiv ser vi att uttaget av föräldraledighet fördelar sig enligt följ ande (dagarlanställd): Även antalet timmar avseende utbildning (både med och utan lön) har ökat under året 4). m man summerar alla typer a17 ti ser man att 79 % används till närvaro och resterande 21 % är frånvaro av olika slag. Kultur & Utbildnin ämndenc arsredsvisning 201 O 24(39)

sanalysen ger en bild av eventuella förändringar eker att man rensat bort effekter av omorganisationer. I vårt fall har vi till et 2009 adderat Eänsbib%ioteketsiffior för 2010 SA att verksamhetem åda Aren ar desamma. Vid en sådan jamf"óre%se kan vi konstatera att den totala lönekostnaden (netto) har ökat med 0,54 % från år 2009 till år 2010. Exklusive personalomkostnader (PO) har lönekostnaderna ökat 2,61 %. War vi på detta sätt jämför samma verksamheter ser vi att antalet arbetade timmar har minskat under året med ca 3,1 %. Den ökning i kostnader som trots det finns beror på höjda löner i samband med löneöversyn. Kostnaderna för timlön har ökat påtagligt med ca 43 %. Motsvarande ökning i timmar ar ca 26 %. Verksamhetens kostnader och intäkter Verksamhetens intäkter Intäkterna har ökat med 7 135 tkr, 3,4 procent, jämfört med 2009. Ovriga intäkter har ökat med 2 91 2 tkr. Bidragande har varit försäljning av arkeologiska undersökningar med 1 024 tkr högre omsättning än 2009 samt antikvariska kontroller som ökat med 421 tkr. Särskole- och gymnasieutbildningens intäkter har ökat med 797 tkr. Skogsintäkterna har ökat med 585 tkr. Specialdestinerade statsbidrag har ökat med 2 71 6 tkr, 5,8 procent. Länsbibliotek Sörmlands bidrag utgör 1 125 tkr (ny verksamhet 20 10). Folkhögskolornas statsbidrag har ökat med 2 850 tkr, varav en mindre del avser extra bidrag utbetalat 2010 för verksamhet 2009. Statsbidraget till Film i Sörmland har höjts Kultur & Utbildssin arnndenc arsredovisning 201 0 25(39)

idragen till Sörmlands Naturbmk har dare med 1 125 tkr genom bl a farre KY-utbildningar. I övrigt finns mindre avvikelser. Arbetskraftskostnaderna har ökat med 4 050 tkr, 3,8 procent. En förklaring ar att kostnaderna för Länsbibliotekets personal ingår 201 0, 3 468 tkr. Scenkonst Sörmlands ökning omfattar 1 267 tkr. Har finns en årlig variation mellan köp och anställning beroende på hur stor del som bedrivs i egen regi och genom anställning eller har köpts in. Lokalkostnaderna har ökat med 1 955 tkr, 9,5 procent. Det avser bl a Sormlands Naturbruk som har en ökning på 908 tkr, som till stor del utgörs av elkostnader. Scenkonst Sörmland har en ökad kostnad på ca 360 tkr avseende lokaler inom Munktellområdet. Dessutom tillkommer Länsbibliotekets kostnader på 348 tkr. Köp av verksamhet och tjänster har minskat med 2 3 8 1 tkr. Det beror på att bidraget till Eskilstuna kommun for länsbibliotekets verksamhet har övergått till andra kostnadsslag genom den organisatoriska förändringen. De interkommunala bidragen för folkhögskoleverksamhet har ökat med 492 tkr. Inhyrd personal har ökat med 970 tkr och avser främst köp av verksamhet inom Scenkonst Sörmland, 338 tkr och inom Länsbiblioteket (främst personal från Eskilstuna kommun), 602 tkr. Ovriga kostna Organisationsbidragen har tillfalligt minskat med 1 081 tkr, men höjs till viss del igen 201 1. Övriga kostnader har ökat med 5 85 1 tkr. Ovriga kostnader omfattar en mängd kostnadsslag. En stor kostnad 201 0 har varit projekteringskostnaderna för Konsthallen i Nyköping, ca 2,6 mkr. Övriga reparationer och underhåll har ökat med 766 tkr. Dessutom finns större ökningar av övriga ej specificerade mediakostnader, 988 tkr, samt möbler och inredningsmaterial, 780 tkr. It-material har ökat med 626 tkr. Arets resultat och budgetawikelse Förvaltningens resultat överstiger de senaste prognoserna bl a med anledning av att kostnader för projektering av om- och tillbyggnad av Konsthallen i Nyköping blev 266 tkr lägre än ursprungligt krav. De 300 tkr som erhållits för kultursamverkan regleras först i Landstingets bokslutsberedning och kvarstår ärför 1 resultatet 20 1 Positiva resultat har framfor allt Eskilstuna folkhögskola, som utfört betydligt större antal eleweckor an planerat och Sömlands Naturbruk, som har haft fler elever an budgeterat. För kommande år finns en oro för den lagstiftning som finns rörande kommunernas elevavgifter till Öknaskolan. De priser som kommunerna själva har Kultur & Utbildning, ärnndens &rsredovisning 201 O 26(39)

samverkansavt galler för s k andrahandsintagna elever. Andrahandsintagna elever ar elever från kommuner som Ohaskolan inte har samverkansavtal med. Det finns därmed en risk att Ohaskoians ekonomi lemet har uppmärksammats bl a av Sveriges kommuner och skuteras f6r narvarande. Arets resultat, 1 694 tkr, har ökat det egna kapitalet till 38 904 tkr. Behållningen i kassdbank har ökat med 9 363 tkr. En stor post som påverkar balansräkningens konton ar överföringen av landstingets konstverksamhet till FMenheten. Det bokförda värdet på anlaggningstillgångskonto 3 0 15 tkr har ersatts med kontanta medel. Kassdbank har också påverkats av att kundfordringarna är ca 91 6 tkr lägre och övriga kortfristiga fordringar ar ca 1 5 10 tkr lägre. Dessutom ar leverantörsskulderna större. ca 2 820 tkr. Tillgångarna inom aktier och andelar har förändrats bl a genom att emissionskapital i ekonomiska föreningar och motsvarande, enligt Landstingets redovisningsprinciper fr o m 201 0, redovisas som not till balansräkningen (259 tkr). Investeringar Investeringsramen var 6 500 tkr för utrustningsinvesteringar samt 7 100 tkr för byggnadsinvesteringar. Av utrustningsinvesteringarna har 4 265 tkr använts. De största objekten ar traktor (612 kr), valt (293 tkr), ljud- och ljus i Kungstornet, Nyköping (234 tkr), larm Kungstornet, Nyköping (292 tkr) samt ställningar till museets utställningar (257 tkr). Försaljningsintäkten uppgår till 573 tkr och avser försäljningar av två traktorer, en tröska och en huggarvagn inom Sörrnlands Naturbruk. Byggnadsinvesteringarna har inte utnyttjats. De avsåg styckeriverksamhet på Nynas dar utredningar fortfarande pågår, om- och utbyggnad för hantering och lagring av narproducerade grönsaker inom Sörrnlands Naturbruks båda enheter samt segeltak och scen i Fyrkanten, Nynas. Lagringsutrymmena för grönsaker har fått awakta p g a att verksamheten först ska komma igång för att se behoven. Scenbygget har skjutits upp för att tills vidare utreda behoven och ha mer flexibla lösningar. Kultur & Utbildning, amndens årsredovisning 201 0 27(39)

Planen för intern kontroll är beslutad i budget 201 0 och följer de fyra perspektiven. Kontrollerna omfattar t ex verkställighet av nämndens beslut, uppföljning av projektekonomi, återrapportering av beslut, utveckling av distansmöten, kontroll av attester, löneunderlag jämfört med utbetalning, bildagbok, resebokningar, utlandsresor samt moms. Av nämndens beslut fr o m 2009-07-01-201 0-06-30 som återstår är e uppdraget att utreda ett slakteri inom Nynas från föregående års kontroll (awaktar eftersom styckeriet har prioriterats) tj 43/09 Wegefalks fond, beslut att vidta åtgärder för att flytta fonden (pågår). c a Ij 44/09 Stipendiemedel för Asa folkhögskolas stipendiefond ska byta placering. Vissa problem finns med överföringen genom krav på annonsering etc. Klart under våren 201 1. tj 611 0 Styckeri inom Nynas - awaktar centrala utredningar och beslut i landstingsstyrelsen (pågår). Ett projekt över 1 Mkr som har avslutats är Älskas... Ätas, utställning i gamla ladugården på Nynas. I nämndens beslut angavs produktionskostnaden till 2 000 tkr (exkl egen personal). Den totala kostnaden blev 1 68 1 tkr plus Sömlands Naturbruks kostnad avseende lokalanpassningar, 61 3 tkr, totalt 2 294 tkr, d v s något högre an projektbudgeten. Investeringsramen angavs till 800 tkr och dessa uppgick till 327 tkr. Genomförda beslut med stöd av delegerad beslutsratt och har återredovisats av samtliga delegater utom en. Information har gjorts pä ledningsgrupp och påminnelser görs under det kommande året. Kontrollen av beslutsattest pä utbetalningar i lönesystemet har gett ett resultat på 98 procent, något bättre an 2009. Antalet granskade underlag ar 262. Intern kontrollen genom stickprov på löneunderlag kontra utbetalningar har gjorts av 175 underlag. Några mindre momsbelopp pä utlägg har inte dragits av i redovisningen, däremot stämmer utbetalade belopp. Förekomsten av bildagbok ar hög. Den saknas i några bilar, som körs endast lokalt. En komplettering görs för dessa bilar. Syfte saknas i några blanketter, vilket ska kompletteras. Dessutom behövs information om vikten av att ange syfte med resan. Bokningen av resor och boende görs i huvudsak enligt anvisningarna på Insidan. Det händer däremot att bokning görs direkt av berörd personal och inte genom resebyråtj anst. Riktlinjerna för utlandsresor har följts, utom i något enstaka fall. Kultur & Utbildning, arnndens Arsredsvisning 2010 28(39)

Kontraattest (överordnad chefs attest när attestanten hafl förmån av det attesterade) har resulterat i att 85 procent av de 33 underlagen är kontraattesterade. et samma 2009. omsalidragen för extern representation har granskats tliga verifikat. 23 st. Slutsatsen ar att en faktura saknar syfte och två har haft för högt momsavdrag, vilket korrigerats. På en faktura har deltagarna angivna med arbetsplats i stallet för namn. Den nya rutinen som har införts i slutet av året medför att förvaltningens tidigare representationsblankett anvands något modifierad för hela landstinget i skanningsystemet. Det ger bättre förutsattningar för en korrekt redovisning 201 1.

;ortsätta det påbörjade Pågår, beräknas bli Kulturverksainheten~as uppdrag var att under året ~rbetet med klar med avvikelse utveckla minst en redovisning av den upplevda edovisning av upplevd xalitet i verksamheten Jerksamheterna itvecklar hemsidorna ;å att lagkraven *ppfylls Pågår, beräknas bli klar enligt plan kvaliteten. Länsbiblioteket har utvecklat detta för sin kurs- och konferensverksamhet. Scenkonst Sörmland har arbetat med upplevelseundersökningar inom skolutbudet, äldreutbudet och den offentliga verksamheten. Länsmuseet påbörjar utvecklingen 201 1. Museet gör undersökningar rörande pedagogiken, men de är inte möjliga att redovisa i sainmanställd form. Landstingets externa web har publicerats i augusti. Nyhetssidor och presentationen av förvaltningens organisation har förnyats. Länsbibliotek Sörmlands, Scenkonst Sörmlands och Sörmlands museums hemsidor ingår nu i Landstingets nya webbplattform och blir därför anpassad till de nya kraven. Övriga verksamheters hemsidor uppfyller till stor del de nya kraven på tillgänglighet. Talsyntes saknas fortfarande på några hemsidor. Utvecklingen fortsätter av Öknaskolans och Nynas hemsidor. Kuliur & Utbildning, arnndena arcredsvisnin 30(39)

P- -P ~ktivitet Status Senaste kommentaren.-..- - - - -. rerksamheternas lanering utgär bl a rän intentionerna i 'olicy för det alsofiainjande och j ukdoinsforebyggande rbetet. Avslutad, enligt plan Uppdraget utgör en naturlig del av verksamheternas ordinarie uppgifter. En större förändring som pägår ar att Scenkonst Sörmland genomför en översyn av hela utbudetlverksamheten ur ett genus- och mängfaldsperspektiv. Målet ar att nä nya publikagupper och finna nya arenor för hela verksainhetsomrädet, bl a att öka det offentliga utbudet och att n5 en yngre vuxenpublik och en publik med annan kulturell bakgrund. Scenkonst Sörmland har påbörjat ett riktat publikarbete for att nä mälgrupper som vanligtvis inte hittar vägen till det offentliga utbudet av teater, musik och dans. Har kan aven namnas Länsbibliotekets projekt för att nä barn och unga samt projektet Utan spräk ar du körd som ar ett projekt tillsammans med mänga aktörer, bl a Folkhalsoenheten och Eskilstuna folkhögskola. Projektet vänder sig till lasovana grupper. Ytterligare ett exempel ar Nynasfesten med en inriktning pä mångfald i utbudet, ett samarbete mellan Scenkonst Sörmland, Sörmlands naturbruk, Sörmlands museum, Asa folkhögskola samt fler aktörer. Eskilstuna folkhögskola har genom samarbete med Handikappforeningarnas samarbetsorganisation startat en kurs kring sammanhang, aktivitet och känsla for personer med varaktig sjukersättning. Nägra av kursdeltagarna har aven fortsatt i skolans korta datakurs och deltagit i olika skolarrangemang. 'ilin i Sörmland ~tvecklar efter ntentionerna i det.egionala?linsainarbetet Jtveckling av ~ppdraget avs ;kolforestallningar Öknaskolan arbetar fortlöpande med inälet att öka andelen elever ined rötter utanför Sverige. Naturbruksskolornas förening har ett gemensamt projekt med detta syfte. Avslutad, enligt plan I fjdanssamarbetet (Stockholm, Västmanland, Örebro och Sörmland) arrangerades en biografkonferens i Trosa i början av juli. Dessutorr har en dokumentarfilmsatsning med unga talanger genomförts, en gemensam webportal har skapats for natverksbyggande. Utbildningsdagar har genomförts for kvalitetssakring av filmpedagoger. u Avslutad, enligt plan Scenkonst Sörmland ser över kvaliteten i skolutbudet ur ett genus- och inångfaldsperspektiv Elewal ur skolutbudskatalogen har startat som försöksverksamhet vid alla skolor i Strängnäs kommun under hösten 20 10. tbildning, Nämndens årsredovisning 2010 31 (39)

scenkonst Sörmlands 3ffentliga utbud ~tvecklas för att nå nya Planering för en 'Sörmlandsmodell" inom museipedagogiken -p Historien i Sörmlandprojekt genomförs i Trosa Historien i Sörmlandprojekt genomförs i Ludgo Planeringen för nya lokaler i Nyköping slutförs Avslutad. enligt plan Scenkonst Sörmland arbetar med att utveckla verksamheten med tonvikt på innehåll, utbud och ett riktat publikarbete. Utbudet förändras for al? nå fler 18-25 åringar (unga vuxna) samt personer med annan kulturell bakgrund. I augusti har Nynäsfesten genomföits. Dessutom genomförs helaftonsföreställningen Bling it up! samt Världskulturfestivalen i samarbete med Eskilstuna och Västerås kommuner. I sommarmusikserien Musik på Sönnländska slott och herresäten genomfördes under sommaren en del förändringar (genrebreddning, högre krav på arrangörerna m m). Analyser och utvärderingar genomfors i projekten. En ökad kommunikation via sociala medier har haft betydelse för att nå nya besökare. -- p-p. - Ej påbörjad, beräknas bli klar med avvikelse Aktiviteten avvaktar eftersom en dialog pågår med kommunen om utveckling av den s k Sörmlandsmodellen avseende skolverksamheten i kommunerna. -- Avslutad, enligt plan Historien i Sörmland med temat Turisterna, badgästerna och ledigheten invigdes 15 maj med en välbesökt invigning. På 26 platser berättar de röda skyltarna om allt från sommarstugeboende och bad till båtsemestrar, sommarpensionat och dansbaneliv mm. Samtliga skyltar finns också på museets hemsida. Projektet Kolla husen kring byggnadsvård och byggandshistoria är under utarbetande. Det kommer att rymma såväl skyltar utomhus som information via mobilen. Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Projektet har inte kunnat genomföras under planerad tid på grund av att Länssiyrelsen dröjer med nödvändiga beslut om tillstånd att placera skyltar i fornlämningsområde. Projektet har i övrigt följt planerna och kan förhoppningsvis genomföras under våren 20 11. --p Planeringen fortsätter inför nya lokaler i Nyköping samt av verksamheten i dessa. Avtal mellan landstinget och kommunen är tecknat kring framtida samarbete och verksamhetsstöd. Under förvåren 20 11 upphandlas nya lokaler enligt lagen om offentlig upphandling. Sörmlands museum Avslutad med På grund av kommunens nuvarande ekonomiska söker möjlighet att avvikelse situation kan befmtlig verksamhet inte flyttas ur de bedriva fast tilltänkta lokalerna. Frågan avvaktar trots stort utställningsverksamhet engagemang från både Sörmlands museum och även i Eskilstuna kommunen. Rösterprojekt Avslutad med Projektet vilar, eftersom samarbetspartnern genomfors i Eskilstuna avvikelse Eskilstuna kommun vill skjuta fram projektet med hänsyn till ekonomin. Det integreras troligtvis istället i ett större projekt kring integration och rasism med start 20 1 1. uttur & Utbildning, amndenc 3rsredovicning 2010 32(39)

p -- -- -- -p -.,ktivitet Status Senaste kommentaren - - p. - -- itstallningen Älskas... Avslutad, enligt plan Utställningen invigdes i juni. Besökarna har under tas visas på Nynas Ilsaininans med djur ;ungstomet öppnas led nya utställningar sommaren varit många och nöjda. Utställningen har starkt bidragit till att antalet barnfarniber som besökt Nynasoinrådet har ökat. Lekparken utanför utställningen har varit populär. utställningen har hållits öppen dagligen fram till slutet av augusti och under helger fram till början av oktober. utställningen har haft ca 12 000 besökare. Under hösten har tre större helgevenemang kring hantverk, sällskapsdjur samt mat och inatproduktion genomförts. Under några veckor i september har pedagogiska program genomförts for Nyköpings kommuns sjatteklassare med medel från Skapande skola. Arbete för utveckling av utställning och program har inletts inför kommande år. Avslutad, enligt plan Kungstornet i Nyköpingshusområdet ar återinvigt i juni med dagligt öppet hela sommaren. Under hösten har verksamheten hållits öppen på söndagar med program i form av föreläsningar kombinerade med visningar av föremål ur museets samlingar samt aktivitet för barn. Veckorna kring jul och nyår har verksamheten varit öppen dagligen. Det har varit en god publiktillströmning under hela perioden. Itstallningen Älskas... Avslutad, enligt plan Se ovan..tas visas på Nynäs illsammans med djur Jtveckling av nformationscentret på Jynas genom emautstallningar Pågår, beraknas bli klar med avvikelse Avsikten med temautstallningar var att ge landstinget en arena för att lyfta fram politikområdena folkhalsofrågor och hållbar utveckling. Kontakt har tagits med medarbetare inom Folkhalsoenheten för att verka för ett samarbete kring detta men ingen återkoppling har gjorts. Ett samarbete med Folkhalsoenheten och Sörmlands museum ar en förutsättning för att kunna genomföra temautstallningar inom dessa områden. Jtveckling av Nynas )ark enligt parkplanen En seminarieserie har genomförts tillsammans med studiefrämjandet rörande hållbar utveckling. Föreläsningar med tema energi genomfördes i samband med vånnarknaden. 19 september och 3 oktober har studiefrämjandet genomfört en studiedag kallad matsafari. som riktar sig till allmänheten som delvis ar förlagd till Nynas med tema mat och ekologisk hushållning. Avslutad, enligt plan Köksträdgården prunkar på samma marker som i gamla tider varit köksträdgård. Grönsaker levereras till Oknaskolans kök, säljs till Cafë Orangeriet och till besökare. Intresset är stort från besökarna. Under Nynasfesten fick deltagarna möjlighet att njuta av gårdens grönsaker vid grillen. Kultur & Utbildning, amnciens &rsredovisning 2010 2439)

- -- --.- ken byggs vid :yrkantens innegård 3yckeri med butik ~yggs i gamla adugården på Nynas 2rbeta for fria )ussresor Avslutad med awikelse Pågår, beräknas bli klar enligt plan Pågår, beräknas bli klar enligt plan Nynas festen genomfördes som ett nytt grepp att locka ungdomar och människor med rötter i andra kulturer till Nynas. Festen genomfördes i år istället for att satsa på en "permanent" scen i Fyrkanten. Det var ett fint genomfört arrangemang på alla plan och en trevlig tillställning som dock inte lockade tillräckligt med besökare. De besökare som kom var mycket nöjda både med musikutbudet, aktiviteterna, det annorlunda konceptet, den härliga miljön och ville att vi skulle fortsätta nästa år. Aven artisterna gav uttryck for detta. Framförallt gav flera ungdomar uttryck for att det var roligt att det var blandade generationer i publiken. Eftersom tiden från beslut till handling var ovanligt kort var det svårt att hitta lämplig dag i det stora utbudet som blev i augusti. Underlag for beslut är lämnat till landstingstyrelsen. Beredning av ärendet pågår inom ledningskansliet. Sömlands museum har sedan flera år gratis bussresor för skolklasser till Nyköping. Förvaltningen planerar att ta upp diskussion med Lanstrafken vid lämpligt tillfalle. Personal -- -- -- P Aktivitet Status Senaste kommentaren.p -- P Fortsatta den kontinuerliga planeringen av kompetensutvecklingsb ehov. Fortsatta kontinuerlig dialog inom ledningsgruppen avseende utbyte av personalresurser samt analys av gemensamma och långsiktiga kompetensutvecklingsb ehov. Planera for chefers deltagande i ledarutvecklingsprogra m. Arlig enkät for psykosociala arbetsmiljön. P Pågår, beräknas bli klar med awikelse Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Pågår, beräknas bli klar med avvikelse -- P Avslutad, enligt plan -- - - -- Kompetensutvecklingsplaner finns mer eller mindre utvecklade inom de flesta verksamheterna, men huvudsakligen endast på individnivå. Arbetet med att ta fram ett mer utvecklat och strukturerat arbetssätt avseende detta fortsätter under 20 1 1. Frågan har diskuterats i ledningsgruppen vid ett tillfalle under 20 10. Det långsiktiga behovet av kompetensutveckling kommer att analyseras nar vi har ett gemensamt, strukturerat arbetssätt (se kommentaren har ovan). Frågan har inte getts utrymme under 201 0. Under 201 1 kommer en utvecklingsinsats for alla verksamhetschefer genomföras som avser både ledningsgruppen i sin helhet men också cheferna individuellt. Upprätta åtgardsplaner Pågår, beräknas bli Enkätresultat for de verksamheter som genomfört och arbeta utifrån klar med avvikelse den nya medarbetarenkäten finns tillgängligt i dessa. början av 20 1 1. Arbetet med åtgärdsplaner genomfors därför under forsta halvåret 20 11. Den årliga psykosociala Avslutad, enligt plan enkäten, påstående nr 9. Kultur & Utbildnin arrindens årsredovisning 201 0 34(39)

-P P- Jtarbeta plan för Pågår, beräknas bli Arbetet med planen har fatt avvakta med hänsyn :enoinfdrande av klar med avvikelse till att alla tjänster inom lechingistab inte varit landikappolitiska besatta del av äret. Arbetet återupptas under 20 1 1. )rograminet mplementera Pågär, beräknas bli Verksamheterna har arbetat med tillgänglighet Örvaltningsgemensam klar med avvikelse under ett flertal år och de flesta har kommit relativt )lan för genomförande långt inom området. Däremot saknas fortfarande IV handikappolitiska ett sammanhällande dokument för förvaltningen rogrammet (se föregående aktivitet). Jtveckla intern Pägår, beräknas bli En central resurs om 20 procents tjänst har arbetat nformatiodmarknadsf klar med avvikelse sedan hösten 2009 med infonnationsfrägor. iring av interna Arbetet med att höja nivän har därför pabörjats, esurser men har tyvärr äter avstannat eftersom informatören nu har ätergått till sin grundverksamhet på heltid. Ny resurs på deltid har ännu inte rekryterats. Däremot har mindre insatser köpts av informatörer inom verksamheterna, bl a for inläggning av uppgifter rörande internt utbud för kurser och konferenser (lokaler, övernattningsmöjligheter, restauranger). Detta arbete slutförs under februari 20 11. ;enomföra "Utan spräk Avslutad, enligt plan En projektledare är anställd med 45 procents ir du körd" tjänst. Ett första seminarium i processen är genomfört i december. Projektet fortsätter under 2011. Aning, genomgång )ch dialog angående,tyrdokument Avslutad, enligt plan Avsikten har varit att under året förteckna och gä igenom landstingets och förvaltningens styrdokument samt att fora en dialog med verksamheterna om hur genomförandet har fungerat. Med anledning av beslutet om att införa ett ledningssystem som är landstingsgemensamt har insatserna avstannat. Kartläggningen fortgär inom ramen för ledningssystemet. nföra planerings- och Avslutad, enligt plan Förvaltningens representanter har deltagit i ippföljningssysteinet utbildningar under vären inför delårsrapport 1. 'LUSS pä Rapporteringen har genomförts i systemet på 6rvaltningsnivå förvaltningsnivän enligt plan. Verksamheternas bokslut redovisas i PLUSS. -- P-- P -- P Förvaltningens personal som arbetar i systemet ser fördelar med arbetssättet. Det har dock varit en del bekymmer med ändringar i den tekniska uppbyggnaden och tillämpningen under året, vilket har gjort arbetsinsatserna större än nödvändigt. Arbetet har ocksä varit tyngre genom att uppbyggnaden av styrtal, aktiviteter in in (innehället), under det första äret inte varit optimalt. I rapporteringen har ett antal s över i statistikbilagan med anledning av att rapporten i annat fall skulle tyngas av alltför mycket statistik. Kultur & Utbildning, amndens årsredovisning 2010 35(39)

-. ----P-. - - - - P- Aktivitet Status Senaste kommentaren.- -- Den utvidgade dialogen Avslutad, enligt plan Formerna och tidplanen for att utarbeta en med kommunerna kulturplan för den regionala verksamheten har formas inför den s k konkretiserats under försommaren och hösten. Ett samverkansmodellen arbete har gjorts för att samla infonnation om aktörer i civilsamhallet samt att utarbeta en konkret plan for arbetet ined samråd, inventeringar m m. Möten med ko~nmuner har påbörjats både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Avsikten ar att en kulturplan ska vara fardig for beslut inför soinmaren 20 11 och att Landstinget kan vara delaktiga i dialogmodellen fr o m 2012. -p. Aktivitet Status Senaste kommentaren -.p- Under 20 10 ska Avslutad, enligt plan De rutiner som ar anpassade för Kultur och resterande rutiner från utbildningsforvaltningens respektive iniljöledningssystemet verksamheter ar fardiga. Grunden for systemet ar inarbetas i verksamheterna. Införa programmet SynergiSOO som verktyg for att rapportera avvikelser. således lagd och finns tillgänglig för alla som har tillgång till intranatet. Processen att implementera Miljöledningssystemet i Landstinget kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Miljöchefen och miljösamordnaren arbetar for närvarande med att presentera miljösystemet i ett mer sammanhållet dokument for att skapa en övergripande bild av miljöledningssystemet. Avslutad, enligt plan SynergiSOO ar installerat systemmassigt och administrativt. Miljöombud (d v s registrerare for respektive verksamhet) och högsta chefer (d v s bearbetare for varje verksamhet) samt vissa biträdande chefer har fått genomgång i hur systemet fungerar. Undersöka faktiskt Pågår, beräknas bli (Upphandlingsenhetens ansvar, återkommer) köptrohet, andel klar enligt plan ekologiskt producerade livsmedel och andel livsmedel enligt Rattvisemarkt eller liknande förhållande och foreslå åtgärder for att målen skall kunna nås. Arbetar for leverans av Avslutad, enligt plan Se tidigare kommentar gällande underlag för eget ekologiskt nötkött beslut om att bygga ett styckeri och chark på till landstingets Nynas. B1 a utreds hur lagen om offentlig restauranger samt upphandling påverkar försörjningen med det egna förvaltningens köttet, eftersom serviceenheten har övergått till verksamheter. aktiebolag h o m 20 10. Undersöka faktiskt Pågår, beräknas bli (Upphandlingsenhetens ansvar, återkommer) köptrohet, andel klar enligt plan ekologiskt producerade livsmedel och andel livsmedel enligt Rattviseinarkt eller liknande förhållande och föreslå åtgärder for att målen skall kunna nås. ultur & Utbildning, arnndens årsredovisning 281 8 36(39)

P- P- -- -- -p --p-.-p.-.p-. Akthritet Status Senaste kommentaren p.. -.- -- Jndersöka faktiskt Pågår, beräknas bli (Upphandiingsenhetens ansvar, återkommer) cöptrohet, andel klar enligt plan :kologiskt producerade ivsmedel och andel ivsinedel enligt Zattvisemarkt eller iknande förhållande )ch föreslå åtgärder för itt målen skall kunna lås. %o-drivhg genomförs Pågår, beräknas bli De Resta verksamheter har bedömt vilka ur $r all personal som kör klar enligt plan personalen som åker mer an 100 mil per år och ninst 100 mil i tjänsten )er månad. har meddelat miljösamordnaren. Utbildningsdatum har skickats ut och de första utbildningarna kommer att äga rum under januariifebruari. Jtbildningar enligt Pågår, beräknas bli Personalen har börjat göra den interaktiva nåltal klar enligt plan miljöutbildningen på Insidan (intranätet), men det handlar framförallt om Stab, Museum, Scenkonsten och Länsbiblioteket. Sönnlands Naturbruk och folkhögskolorna har endast ett fatal datorer med tillgång till Insidan, varför detta är en flaskhals som iniljösamordnaren arbetar för att försöka lösa. Utbildningar måltal enligt Pågår, beräknas bli Personalen har börjat göra den interakiiva klar enligt plan miljöutbildningen på Insidan (intranätet), men det handlar framförallt om Stab, Museum, Scenkonsten och Länsbiblioteket. Sörmlands Naturbruk och folkhögskolorna har endast ett fatal datorer med tillgång till Insidan, varför detta är en flaskhals som miljösamordnaren arbetar för att försöka lösa. P- p- p Prioritera Avslutad, enligt plan Inom hela verksamheten finns fungerande återanvändning och källsortering, Man tillämpar återvinning och återvinning, göra återanvändning i stor utsträckning. planerade inköp - p. ---p-pp -. p - P - - Minska Pågår, beräknas bli Det finns svårigheter med matning av uppkomne felsorteringsgraden klar enligt plan avfall i flera av verksamheterna, vilket beror på genom information, att avfallsutrymmena delas med andra instruktioner och verksamheter. I dagsläget finns inga planer på att möjlighet till ändra systemet. källsortering och ratt fraktioner - - Distansmöten vid Avslutad, enligt plan Utrustning har köpts in för att prova webbaserad vartannat mindre möte kommunikation inom Scenkonst Sörmland med som inte kräver full hjälp av Länsbibliotek Sörmlands programvara. deltagamärvaro. Ev Fyra personer kommer att ingå i ett test som behov av utrustning kommer att utvärderas. Dessutom kommer undersöks. miliösamordnaren att beräkna hur mycket trakportutsläpp som ett möte faktiskt har bidragit till att minska. i

--P-- - - P.p p Aktivitet Status Senaste kommentaren -- - -- - -- --P SNB skall utöka sin Pågår, beräknas bli Sönnlands naturbruk väntar på den promemoria i produktion av biogas klar enligt plan vilken miljödepartementet foreslår att på Nynas for att restauranger och andra verksamheter ska ha rätt ah anlita en annan entreprenör än konmunens för fordon att hämta deras avfall som regeringen ska ta ställning till 1 augusti 2010. Går denna igenom borde det bli mycket lättare for Nynas att öka sin produktion, inte minst med matavfall från landsingets övriga verksamheter. - --p --p- - Vid inköp, leasing eller Pågår, beräknas bli Förvaltningen har 13 behovsbilar (hyralleasing) inhyrning av bilar ska klar enligt plan av vilka tre 2r miljöbilsklassade. Dessutom har bilar som drivs av annat Öknaskolan for egen del ytterligare en biogasbil. bränsle än fossilt, samt En ny gasbil har totalt sett tillkommit under 20 10 ha 2008 års till Ökna. I övrigt har det inte skett miljömässiga miljöbilsmärkning förändringar i bilparken. prioriteras. - En kartläggning av Pågår, beräknas bli De flesta lokaler inom förvaltningen ägs av FMresterande klar enligt plan enheten eller kommuner, vilka ansvarar for verksamheters eventuella köldmedia. Under 20 1 1 görs det en köldmedier, klart mars genomgång for att se vilken 2010 samt köldmedieinnehållande apparatur som utfasningsplan förvaltningen direkt ansvarar för och vilken utarbetas köldmedia som används. Utfasning av gamla glödlampor och inköplinstallation av lågenergiglödlampor successivt vid byte. UtiHin energideklaration göra en handlingsplan for elbesparande åtgärder, Avslutad. enligt plan Alla verksamheter ska prioritera lågenergialternativ där det är möjligt. Pågår, beräknas bli klar enligt plan Genom upplysning och Pågår, beräknas bli information minska klar enligt plan personalens och elevernas energianvändning. Energideklaration har gjorts för i princip alla fastigheter inom förvaltningen. Många verksamheter har dialog med sina förvaltare kring gemensamma åtgärder kring el- och värmeenergi. En energisparkampanj genomfördes under våren 2009. Lokalt har vissa verksamheter arbetat for att höja medvetenheten och verksamheten fortsätter. Påverkansarbetet i skolorna sker fortlöpande. Efterfråga förnyelsebar Pågår, beräknas bli De verksamheter som kan påverka sin el- och energikälla. klar enligt plan värmesituation for dialog med sina fastighetsforvaltare och fastighetsägare, Landstinget har i dagsläget, enligt utsago, 95 % "grön el". Aktuella Pågår, beräknas bli Alla verksamheter har nu uppdaterade kemikalieforteckningar klar enligt plan kemikalieforteckningar. Utfasningcplaner finns samt kommer att påbörjas med respektive utfasningsplan för kemikalieansvariga under 20 1 1. skadliga kemikalier är klar senast februari 2010. Kultur & Utbildning, arnndenc årsredovisning 2Q4Q 38(39)

-- -..-- - 9ktivitet Status Senaste kommentaren - --. - -- Jtveckla rutiner för Avslutad med Fortlöpande utveckling pågår av rutinerna. :konoinisk uppföljning avvikelse Ekonomisk information sainlas i den ;amt stöd till ierksamheterna landstingsgeinensamma Måttdatabasen, som även förvaltningen far tillgäng till. För närvarande pägår utveckling av rapportutfonnningen inom ekonomichefsgruppen i samarbete med systemförvaltningen. Utveckling av budgetverktyg har delvis avstannat eftersom alla tjänster inom ledning/stab inte varit besatta under del av äret. ntensifiera arbetet med Avslutad, enligt plan Länsbibliotekets oinrade har under perioden sökt itt söka extern medel till projektet "Utan språk är du körd!" som inansiering for tänkta beviljats 300 000 kronor frän Kulturrädet och 140 )rojekt/insatser. 000 kronor från landstingets befolkningsmäl. Projektet MOBILen, som falt namnet Bubblan, drivs tillsammans med länsbiblioteken i Orebro och västmanland. Det finansieras frän Kulturrädet, som beviljat 250 000. Bubblan har under sommaren rullat till platser där barn och unga finns, for att fora ut berättelser i olika former. Medel har sökts och beviljats frän ESF (Europeiska socialfonden) för kompetensutveckling av bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Sörmland, Västmanland och Orebro. Projektet startar i januari 201 1. Scenkonst Sörmland har genomfört projektet Läskommitteer/scenräd tillsammans med Riksteatern, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Teater Halland och tre skolor. Medel har erhållits ur Allmänna arvsfonden. Med bidrag frän EUprojektet Leader Inlandet startar Dans i Sörmland ett generationsöverskridande bygdegårdsprojekt "Bygdens berättelser är kroppens poesi". Kulturrådet har även beviljat medel till en extra satsning av mångfald inom Scenkonstens verksamhet pä 250 kkr. Sörmlands museum har en hög andel verksamhet som finansieras med externa medel. Eskilstuna och Asa folkhögskolor har genomfört uppdrag åt Arbetsförmedlingen inom ramen for Jobbgarantin for ungdomar. Folkbildningsrädet har lämnat Asa folkhögskola 150 kkr för projektet Flexibelt lärande. Länsstyrelsen har beviljat 90 kkr for ett projekt om hedersrelaterat väld. Inför nästa år kommer Oknadagen i nuvarande form läggas ned och en "Wahubrukardag" i samband med skörd genomföras med utställare, föreläsare med naturbruket i fokus. Medel kommer att sökas som stöd for att utveckla detta forum. Kultur & Utbildning, Nämndens arsredavisning 2010

I- C 4 LS uppdragsersattning, kultur I- Statsbidrag, kultur Ovriga intakter, kultur - i - - - attning, organisationsbidrag P Summa verksamhetens intakter O C Verksamhetens kostnader- ---- -- arbetskraft (kkl4) Interkommunala ersattningar Lansbiblioteksverksamhet Bidrag Ovriga kostnader - Summa verksamhetens kostnader O ( - -P- -M Avskrivningar maskiner och inventarier vskrivningar byggnader Verksamhetens nettoresultat O 1 ( 4 I Finansiella intakter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto o I Förändring av eget kapital O

Not 1. Emissionskapital i ekonomiska föreningar och motsvarande redovisas som not inom balansräkningen. Denna princip tillämpas även av Landstingets ledningsstab fr o m 201 0.