Förvaltningsrapport. Kultur & Utbildning. Delårsrapport

Transkript

1

2 Förvaltningsrapport Kultur & Utbildning Delårsrapport

3 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattande analys... 3 Väsentliga förhållanden och händelser... 4 Bedömning inför framtiden... 5 Intern kontroll... 5 Medborgarperspektivet... 6 Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta... 6 Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. 6 Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet... 7 Personalperspektivet... 9 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.9 Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten Personalförhållanden... 9 Förnyelseperspektivet Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Miljöperspektivet Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Ekonomiperspektivet Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Landstinget bedriver ett kontinuerligt och systematiskt utvecklings- och prioriteringsarbete Resultat för perioden januari-mars Bilagor Bilaga 1: Ekonomiska styrtal, diagram Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 2(17)

4 Förvaltningsberättelse Sammanfattande analys Medborgare (patient, kund) Samtliga verksamheter är starkt engagerade i arbetet med att nå nya grupper inom länet och öka delaktigheten. Några exempel är skolornas kvalitetsarbete där skolorna involverar eleverna mer och mer i utvecklingen av verksamheten och kulturverksamheterna som mer och mer involverar invånare, organisationer m fl i sitt utvecklingsarbete. Svensk scenkonst (tidigare Sörmlands musik & Teater) genomför en översyn av hela utbudet/verksamheten ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. I översynen ingår även utbudet inom Musik på Sörmländska slott och herresäten. Målet är att nå nya publikgrupper och finna nya arenor för verksamhetsområdet. Länsbibliotek Sörmland, Eskilstuna folkhögskola och Folkhälsocentrum driver tillsammans det långsiktiga projektet Utan språk är du körd. Målet är att öka läsandet i länet. Vision Nynäs genomförs successivt. Sörmlands Naturbruk och Sörmlands museum arbetar med att färdigställa Älskas... ätas inom gamla ladugården på Nynäs. Invigning av utställning, djur i del av ladugården samt pedagogisk verksamhet sker 20 juni. Aktiviteterna vänder sig framför allt till barnfamiljer. I samarbete med Scenkonst Sörmland genomförs den första Nynäsfestivalen 28 augusti. Den vänder sig framför allt till gruppen unga vuxna. Sörmlands museum utvecklar de digitala utställningarna på nätet för att nå nya målgrupper samt vandringsutställningar och utomhusutställningar, t ex inom ramen för Historien i Sörmland. I Strängnäs invigs och går sedan på turné "Himmlers massör". Dessutom färdigställs utställningarna Kungstornet på Nyköpingshus och Historien i Sörmlandprojektet "Turisterna, badgästerna och ledigheten" i Trosa samt "Kolla husen" i Trosa. Personal Läget är i stort sett bra inom förvaltningen. Sjuktalen är mycket låga, andelen som upplever sig bidra till verksamhetens utveckling är god, andelen kvinnliga chefer står i relation till andelen kvinnor i hela personalstyrkan. Under året kommer bl a insatser att göras för att utveckla arbetet med kompetensutvecklingser, både för chefer och för övriga medarbetare. Förnyelse Länsbibliotek Sörmland är fr o m 2010 en verksamhet inom förvaltningen. Tidigare köptes verksamheten från Eskilstuna kommun. Övergången har fungerat mycket bra och har upplevts vara positiv av de inblandade parterna. Arbetet med inköp, utplacering, dokumentation m m av landstingets konst har fr o m årsskiftet flyttats till den nya FM-enheten. Sörmlands museums samlokalisering av verksamhetslokaler i Nyköping till lokaler i hamnområdet pågår intensivt. Nya lokaler nuvarande ering medför en mycket positiv utveckling av besökarnas möjlighet att ta del av utställningar och verksamhet. Samarbetet med näraliggande organisationers och kommunens Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 3(17)

5 verksamheter kan dessutom utökas ytterligare. En samlokalisering medför även en effektivisering av verksamheten. Scenkonst Sörmland hyr en s k black box inom Munktellområdet. Det finns en förhoppning att en samlokalisering inom Munktellområdet av en större del av verksamheten blir möjlig inom några år. Arbetet med att skapa former och struktur för det regionala samarbetet inom kulturområdet pågår intensivt under året både vad avser den politiska nivån och tjänstemannanivån. Arbetet ska generera en organisation och ett kulturpolitiskt måldokument för länet, vilket ska bidra till utveckling inom kulturområdet. Samarbetet med regionerna Stockholm, Västmanland och Örebro fortsätter. Planen för utvecklingen av samarbetet filmområdet genomförs samtidigt som ering för samarbete inom länsbiblioteksverksamheten har påbörjats. Samarbetet inom länet avseende omvärldsfrågor har startats hösten Utvärdering och dialog pågår nu om verksamheten i framtiden och ett ställningstagande om det fortsatta arbetet ska tas efter sommaren. Miljö Förvaltningen beräknar att målen rörande miljörutiner och instruktioner m m ska nås. Det pågår även ett aktivt arbete med måluppfyllelsen för de miljömål som förvaltningen berörs av. Ett exempel är projektet som bedrivs inom Sörmlands naturbruk för att kunna leverera kött från Nynäs till landstingens kök. En förutsättning är att lokaler anpassas inom gamla ladugården i Nynäs till styckeri och butik. Verksamheten ska bedrivas av en extern entreprenör. Förutom möjligheten att nå miljömålen tillförs Nynäsområdet ytterligare en verksamhet. Ekonomi Förvaltningens prognos är fortfarande ett nollresultat, trots att nämnden ansökt och beviljats möjlighet att utnyttja eget kapital om högst 1 Mkr för utställningen Älskas... ätas på Nynäs. Anledningen är att det fortfarande finns många osäkerhetsfaktorer i årets verksamhet, bl a intagning av elever i gymnasieskolan till hösten, beläggningen på folkhögskolorna, priser vid försäljning av producerade produkter inom Sörmlands Naturbruk m m. Det är därför fortfarande mycket osäkert hur stort det eventuellt befarade ianspråktagandet av eget kapital blir för årets verksamhet. Väsentliga förhållanden och händelser Positivt är den utveckling av samarbeten som på många sätt kan ge effekter för utbudet till invånare i länet och besökare. Samarbetet med Örebro, Västmanland och Stockholm rörande kulturområdet fortsätter. Utvecklingen av formerna för arbetet med anledning av samverkansmodellen inom Kulturpropositionen pågår intensivt. Förvaltningens interna samarbeten mellan verksamheterna har även stärkts och utvecklas fortlöpande. Några väsentliga utvecklingsområden är lokalfrågorna för Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland, där koncentreringen/samlokaliseringen av verksamheten görs inom Nyköping respektive Eskilstuna. Den pågående utvecklingen av gymnasieskolan i den s k gymnasiereformen är betydelsefull för hur Öknaskolans naturbruksgymnasium ska utvecklas. Skolans Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 4(17)

6 verksamhet berörs bl a genom att den nya gymnasieskolans utbildningar ska samlas i fyra nationella inriktningar. Det finns fortfarande en stor osäkerhet om skolan kan fortsätta att erbjuda t ex naturvetenskaplig behörighet, vilket har varit viktigt för rekryteringen av elever. Remissförfarande om förslaget pågår för närvarande. Bedömning inför framtiden Bedömningen är att förvaltningen har mycket goda möjligheter att bedriva en verksamhet som utgår från och stödjer de strategiska målen. Osäkerhetsfaktorer är som alltid beläggningen inom skolorna eftersom rekryteringsunderlaget inom gymnasieåldrarna och ungdomar fortfarande minskar under ett antal år framöver. Marknadsföring och information är viktiga åtgärder för att behålla en bra beläggning. Hemsidorna är mycket viktiga i detta avseende. Samverkansarbetet inom länet mellan landstinget och kommunerna är en viktig faktor för möjligheten att nå framgång i dialogen med staten rörande satsningarna inom kulturområdet. Strävan finns att senast 2012 ha formerna för denna dialog klara för Sörmland. Intern kontroll Plan för intern kontroll är beslutad av nämnden i budgeten. Kontrollerna genomförs under året upprättad. Rapportering görs dels i en sammanfattande rapport och dels i förvaltningsberättelsen. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 5(17)

7 Medborgarperspektivet Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Måltalen rapporteras vid årsredovisningen. De är inte avgörande för styrningen mot det strategiska målet. Åtaganden/aktiviteter som erats genomförs och är mer avgörande för strävan att nå det strategiska målet. God kvalitet Kulturverksamheterna arbetar fram metoder/arbetssätt för kvalitetsutvärderingar och redovisning av dessa. Skolornas kvalitetsarbete fortgår med utveckling av pedagogik, kurser, kvalitetssäkring m m. Öknaskolan har involverat elevrepresentanter i större utsträckning än tidigare vid utarbetandet av kvalitetsredovisningen och analyser inom ramen för denna. Betygsnivån för Öknaskolans elever var relativt hög vt 2009 och målsättningen är att minst behålla denna nivå. Delaktighet/bemötande/tillgänglighet Scenkonst Sörmland arbetar vidare med att utöka barns och ungdomars delaktighet vid utarbetandet av föreställningar m m. Det gäller även pedagogiken inom Film och Dans. Sörmlands museum samarbetar i ännu större utsträckning med ungdomar och äldre, bl a genom att dessa skriver bloggar. Samarbetet med Hemslöjdsföreningen, Hembygdsföreningar m fl har utökats för Sörmlands museum. Skolorna arbetar aktivt med att utöka elevdemokratin. Verksamheternas hemsidor har utvecklats och uppfyller i stort kraven på tillgänglighet, även talsyntes saknas på några. Länsbibliotek Sörmlands hemsida utarbetas inom Landstingets nya webb och ska vara färdig i maj. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Måltalen rapporteras vid årsredovisningen. De är inte avgörande för styrningen mot det strategiska målet. Åtaganden/aktiviteter som erats genomförs och är mer avgörande för strävan att nå det strategiska målet. Involvera nya och fler individer/grupper i utbildning, kultur- och friluftsverksamhet Uppdraget utgör en naturlig del av verksamheternas ordinarie uppgifter. En större förändring som pågår är att Scenkonst Sörmland genomför en översyn av hela utbudet/verksamheten ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Målet är att nå nya publikgrupper och finna nya arenor för hela verksamhetsområdet. Länsbibliotek Sörmland, Eskilstuna folkhögskola och Folkhälsocentrum driver tillsammans det långsiktiga projektet Utan språk är du körd. Folkhögskolorna arbetar vidare med att nå deltagare med olika typer av sociala och psykiska problem för att erbjuda en väg tillbaka till samhället genom studier Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 6(17)

8 och samvaro på skolan. Åsa folkhögskolas friskvårdsledarutbildningar bidrar även till folkhälsan genom friskvårdsaktiviteter på olika arbetsplatser m m. Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Måltalen rapporteras vid årsredovisningen. De är inte avgörande för styrningen mot det strategiska målet. Åtaganden/aktiviteter som erats genomförs och är mer avgörande för strävan att nå det strategiska målet. Kulturutbud som uppfyller intentionerna i det strategiska målet Grundverksamheten bedrivs eringen. Verksamheternas arbete för att nå nya målgrupper både vad avser ålder och ur ett mångfaldsperspektiv är prioriterat och pågår intensivt. Ett exempel är, som tidigare nämnts, Scenkonst Sörmland som utvecklar det offentliga utbudet genom att göra en översyn av hela utbudet ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Scenkonst Sörmland vill utöka den offentliga verksamheten mot allmänheten och arbetar speciellt för att även nå en yngre vuxenpublik och en publik med annan kulturell bakgrund. I översynen ingår även utbudet inom Musik på sörmländska slott och herresäten. Sörmlands museum arbetar erna med digitala utställningar på nätet för att nå nya grupper samt vandringsutställningar, utomhusutställningar inom t ex Historien i Sörmland. Flera utställningar invigs inom kort, t ex Himmlers massör (Strängnäs), Kungstornet inom Nyköpingshusområdet, Älskas... ätas på Nynäs, Historien i Sörmlandprojektet Turisterna, badgästerna och ledigheten i Trosa. Däremot har projektet Röster i Eskilstuna skjutits på framtiden. Eskilstuna kommun har av ekonomiska skäl skjutit fram samarbetet till 2011, då projektet troligen återkommer i en något förändrad form. Film i Sörmland har påbörjat genomförandet av det beslutade samarbetsprojektet med Västmanlands, Stockholms och Örebro län. Projektet ska vara modellskapande för samarbetet och på längre sikt ge bestående effekter. Projektet utvärderas Folkhögskolorna arbetar för att öka individers och gruppers möjlighet att växa, öka sin kompetens för fortsatta studier Folkhögskolorna arbetar fortlöpande med att nå nya målgrupper. Nya uppdrag under året är exempelvis jobbgarantin för ungdomar, där kurser har startats. Öknaskolan breddar intresset för att söka naturbruks- eller naturvetenskaplig utbildning till fler ungdomar Öknaskolans information och marknadsföring har även inriktats för att få fler ungdomar att söka naturbruks- eller naturvetenskaplig utbildning. Friluftsverksamheten arbetar för att uppfylla uppdragen i Vision Nynäs Vision Nynäs genomförs successivt. I juni invigs utställningen Ätas... älskas på Nynäs. Utställningen är ett led i att bli ännu mer attraktiva för barnfamiljer. Scen- Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 7(17)

9 konst Sörmland och Sörmlands Naturbruk samarbetar även för att Nynäsfestivalen ska genomföras 28 augusti. Målet är även bl a att nå unga vuxna. Inför festivalen byggs en scen inom Fyrkanten på Nynäs. Parkutvecklingen koncentreras under året på grönsaksodling. Planering pågår även för att undersöka möjligheten att inreda en lokal i gamla ladugården för uthyrning till en entreprenör som kan bedriva styckeriverksamhet samt butik för att utöka utbudet ytterligare inom området. Det finns även betydande vinster för landstingets miljöambition genom projektet, eftersom köttproduktionen inom Nynäs kan utnyttjas inom landstingets restaurangverksamhet. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 8(17)

10 Personalperspektivet Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Verksamheten har en god fördelning mellan manliga och kvinnliga chefer i jämförelse med fördelningen inom hela personalgruppen. Säkerställa rätt kompetens och resurser utifrån verksamhetens behov. Kompetensutvecklingser finns inom samtliga verksamheter med lite olika utformning. Under året ska PA-konsulten inventera inom respektive verksamhet och se om behov finns av stöd för att på något sätt förbättra arbetet med dessa er. En inventering ska också göras avseende chefers behov av ledarutveckling och ering för åtgärder ska påbörjas. Fokus läggs också på hur vi i större utsträckning kan ha utbyte av personella resurser mellan verksamheterna. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Sjuktalen är, och har varit under en tid, mycket låga inom förvaltningen. Styrtal Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 3 % 4,1 % Den exakta siffran för mars är 2,7 % (avrundning görs i formeln). Utveckla arbetsmiljö, engagemang och ledarskap fortlöpande. I detta arbete använder vi oss av vår medarbetarenkät för den psykosociala arbetsmiljön. Med utgångspunkt från resultatet upprättas åtgärdser. Enkäten genomförs årligen inom alla verksamheter. Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten. Uppföljning av den årliga psykosociala enkäten specifikt avseende påståendet "Jag bidrar till verksamhetens utveckling på min arbetsplats" (påstående nr 9). Resultatet av fråga 9 i vår medarbetarenkät ger en bra indikation på hur vi ligger till avseende detta strategiska mål. Resultatet 2009 var mycket bra och målet i år är att upprätthålla samma nivå. Personalförhållanden Antalet anställda fortsätter att minska. Sjukfrånvarotalen ligger så pass lågt att de är lägre än landstingets mål för året. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 9(17)

11 Inga större omställningsåtgärder är aktuella i dagsläget. Fokusområde i flera av verksamheterna är arbetstidsreglerna, översyn av reglerna samt hanteringen av dessa i Heroma. Jämställdhetsen håller på att revideras och i samband med det görs en översyn av den lönestatistik som tas fram och formerna för den. Introduktionsinsatser har gjorts för personalen på Länsbibliotek Sörmland, som fr o m årsskiftet ingår i förvaltningen. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 10(17)

12 Förnyelseperspektivet Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Måltalen rapporteras vid årsredovisningen. De är inte avgörande för styrningen mot det strategiska målet. Åtaganden/aktiviteter som erats genomförs och är mer avgörande för strävan att nå det strategiska målet. Verksamhetsutveckling/effektivitet Länsbibliotek Sörmland är fr o m 2010 en verksamhet inom Kultur & Utbildning. Tidigare köptes verksamheten från Eskilstuna kommun. Sörmlands museums arbete med landstingets konst har fr o m årsskiftet flyttats till den nya FM-organisationen i landstinget. Värdet av konst på balansräkningen finns kvar inom Kultur & Utbildning, men flyttas under april. Planering för Sörmlands museums samlokalisering av verksamhetslokaler i Nyköping till lokaler i hamnområdet pågår intensivt. En samlokalisering medför effektivisering av verksamheten förutom den stora förändringen av besökarnas möjlighet att ta del av utställningar och verksamhet. Samarbeten med näraliggande organisationer och deras möjlighet till delaktighet utökas även. Scenkonst Sörmland arbetar för en samlokalisering av sin verksamhet och personal i Eskilstuna. Motiven är att minska resandet av miljöhänsyn samt att få en ännu mer effektiv verksamhet. För närvarande hyrs en s k black box inom Munktellområdet. Det finns förhoppningar att på några års sikt kunna samlokalisera merparten av verksamheten inom Munktellområdet. Statens arbete med gymnasiereformen pågår som mest intensivt. Under maj lämnas ett förslag på remiss med svarstid 16 augusti. Öknaskolans verksamhet berörs bl a genom att gymnasieutbildningarna samlas i fyra nationella inriktningar. Som tidigare nämnts kan skolans möjlighet att erbjuda t ex naturvetenskaplig behörighet påverkas. Intern samverkan För närvarande pågår projektet Utan språk är du körd, där Länsbibliotek Sörmland, Eskilstuna folkhögskola och Folkhälsocentrum samarbetar. Utnyttjandet av folkhögskolornas utbildningsmöjligheter för landstingets personalgrupper har ännu inte påbörjats. Lokal- och konferensmöjligheter presenteras inom kort på Insidan (intranätet). Därefter följer motsvarande arbete för våra restauranger. Arbetet med information om förvaltningens möjlighet att erbjuda utbildningsinsatser inom ett flertal områden har inte prioriterats under året. Det har varit svårt att hitta kontaktvägar för att nå fram. Samarbetet mellan förvaltningens verksamheter växer. Den utökade kunskapen om varandras verksamheter som har blivit resultatet av utbildningsdagarna i november har omsatts i både små och stora aktiviteter. Idéer från utbildningsdagarna bearbetas och tas fortlöpande till vara, förutom de spontana kontakter som nu tas i större omfattning. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 11(17)

13 Processer Planerings- och uppföljningssystemet PLUSS har införts under mars. Förvaltningsledning och chefer har utbildats. Genomförandet har gått förhållandevis bra, även om det finns en hel del ytterligare arbete att genomföra inför rapportering vid årsskiftet. Som helhet har systemet uppfattats positivt och kan användas praktiskt på flera nivåer inom förvaltningen. En kartläggning av styrande dokument samt hur långt genomförandet har kommit inom förvaltningens verksamheter påbörjas och genomförs under senare delen av Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Måltalen rapporteras vid årsredovisningen. De är inte avgörande för styrningen mot det strategiska målet. Åtaganden/aktiviteter som erats genomförs och är mer avgörande för strävan att nå det strategiska målet. Kulturen i länet utvecklas bl a genom att kultursamarbetet i länet och det interregionala samarbetet utvecklas Arbetet med att skapa former och struktur för det regionala samarbetet inom kulturområdet pågår intensivt under året både vad avser den politiska nivån och tjänstemannanivån. Arbetet ska generera en organisation och ett kulturpolitiskt måldokument för länet vilket kan bidra till utveckling inom kulturområdet. Samarbetet mellan regionerna Stockholm, Västmanland och Örebro fortsätter. Genomförandet pågår av samarbetet inom filmområdet. Nu har arbetet för att ta fram en gemensam för samarbetet inom länsbiblioteksverksamheten påbörjats. Projektet 6H (ungdomar från olika bakgrunder ska kunna mötas genom kultur och kreativt skapande), som har bedrivits i sex kommuner i länet, fortsätter under första halvåret men nu endast i Nyköpings och Flens kommuner. Samliga kommuner deltar i samarbetet rörande omvärldsfrågor inom kulturområdet. Omvärldsarbetets struktur och utformning i framtiden diskuteras för närvarande och beslut förväntas under augusti inför Projektet Krut (kreativa sektorns utveckling) finansieras fr o m 2010 av Landstingsledningen. Projektet ska avslutas oktober för att vara slutredovisat under året. Viljeinriktningen är att projektet fortsätter i någon form av samarbete med andra regioner. Utbildning/folkbildning fortsätter arbetet för utveckling inom regionen Folkhögskolorna fyller en viktig roll att fånga upp individer som av olika anledningar inte tidigare har prioriterat utbildning. Skolornas arbetar med att fånga upp deltagare både genom att erbjuda ett lämpligt kursutbud, t ex i form av pröva på kurser, och genom att förlägga delar av verksamheten utanför skolorna. För närvarande pågår projektet Utan språk är du körd som är ett långsiktigt arbete för att öka läsandet. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 12(17)

14 Sörmlands Naturbruk arbetar för att vara en förebild för arbetet mot ett hållbart samhälle Sörmlands Naturbruk utreder för närvarande möjligheten att leverera lokala livsmedel till landstingets egna kök, genom att Nynäs kan leverera kött till köken. En förutsättning för detta är en så lokal hantering som möjligt av köttet, varför möjligheten att bygga om en del av gamla ladugården för utarrendering till styckeriverksamhet utreds. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 13(17)

15 Miljöperspektivet Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Det finns goda möjligheter att nå uppsatta mål. Styrning Arbetet med att införa miljörutiner och instruktioner pågår och färdigställs innan juni Upphandling Alla verksamheter ska sträva mot att köpa in mer ekologiska och rättvisemärkta livsmedel, det kan gälla skolmat eller kaffe till personalen. Då landstinget tillämpar en sträng köptrohet, och utbudet av upphandlade ekologiska livsmedel inte är så stort som det krävs för att nå upp till 50 % innan 2010 är slut, kommer åtagandet att kräva dialog med upphandlingsenheten. Utbildning En centralt samordnad och upphandlad miljöutbildning genomförs under Pilottestning av programmet görs med representanter för förvaltningens alla verksamheter. Avfall Det finns en fungerande avfallssortering och hantering inom förvaltningens verksamheter. Arbetets fokus är bland annat på att få till mätning av avfallsmängderna för alla verksamheter, så att valida nyckeltal sedan kan användas som grund för vidare åtgärder. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Arbetet pågår och ska fullföljas. Transporter Alla verksamheter ska prioritera miljöbilar (klass 2008) vid inköp, leasing eller uthyrning. Ett webbaserat mötesalternativ kommer att pilottestas inom Scenkonst Sörmland för att minska transporterna mellan Nyköping och Eskilstuna. Köldmedier Inom Sörmlands Naturbruk förekommer de flesta köldmedierna i form av kylskåp, aggregat, mjölktank, etc. Verksamheten har fasat ut miljöfarliga köldmedier, och nu ska resterande verksamheterna inom förvaltningen kartlägga sina för att lägga grund för en eventuell utfasnings. Jord- och skogsbruket Utifrån ett myndighets- och forskningsperspektiv ska Sörmlands Naturbruk gemensamt med Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen upprätta en strategi för naturområdet Furholmen. Första steget är att Länsstyrelsen reviderar restaureringsen från 1998, sedan undersöks möjligheten att finansiera projektet med restaureringsstöd från Länsstyrelsen. Därefter görs konkreta insatser som exempelvis röjning eller avverkning. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 14(17)

16 Energi Förutom kommande miljöutbildningar ligger mycket av fokus kring energiarbetet på dialog med fastighetsförvaltare och deras energileverantörer för att fastslå vilka åtgärder för besparing som verksamheterna kan göra. Flera av verksamheterna vill få en klar översyn gällande mätutrustning, förbrukning samt möjlighet att påverka sin energisituation, vilket har visat sig ta tid. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Åtagandena genomförs. Kemikalier Alla verksamheter har kemikalieförteckningar, och visst uppdateringsarbete med utfasning av kemikalier pågår. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 15(17)

17 Ekonomiperspektivet Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Målet nås beräkningarna Det orosmoln som finns är det sjunkande antalet ungdomar/unga vuxna som utgör upptagningsunderlag för våra skolor. Dessutom finns en osäkerhet om hur attraktivt naturbruksprogrammet är enl förslag i den nya gymnasiereformen. Styrtal Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Arbetad tid omräknat till årsarbetare - 12 månader Arbetad tid omräknat till årsarbetare - 1 månad Personalkostnad per arbetad timme - 12 månader Personalkostnad per arbetad timme - 1 månad Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 0 tkr 0 Förvaltningens prognostiserade resultat är ett nollresultat tkr Som förändring 2010 har det prognostiserade nollresultatet använts. 210 För 12 månader sedan var siffran 222 och den har sakta minskat sedan dess. 245 st Under en tolvmånadersperiod bakåt har siffran pendlat mellan 84 (juli) (sept.). Mars 2010: 301 kr/tim. Siffran har ökat med 4,1 % jämfört med för 12 månader sedan. Mars 2010: 275 kr/tim. Siffran varierar under 12 månader tillbaka mellan kr/tim. Förvaltningen arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling Verksamheterna arbetar fortlöpande med kvalitetsutveckling och marknadsföring för att nå ut med sitt utbud. Planeringen av ekonomin på lång sikt förbättras fortlöpande och det är en ambition att eringsperioden för verksamheterna omfattar en treårsperiod. Landstinget bedriver ett kontinuerligt och systematiskt utvecklingsoch prioriteringsarbete. Utvecklings- och prioriteringsarbetet redovisas inom ramen för perspektivet förnyelse. Utvecklings- och prioriteringsarbetet redovisas inom ramen för perspektivet förnyelse. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 16(17)

18 Resultat för perioden januari-mars Periodens resultat visar ett överskott på 4,3 Mkr jämfört med 6,2 Mkr samma period föregående år. Nämnden har beslutat att utställningen Älskas ätas byggs i gamla ladugården på Nynäs. I december 2009 beslutade nämnden även att föreslå landstingsfullmäktige att få underbalansera budgeten 2010 med maximalt 1 Mkr för att delfinansiera produktionskostnad och årets driftkostnad samt att framföra behov av ramökning för driftkostnader (personal, räntor och avskrivningar) fr o m 2011 med 0,8 Mkr. Landstingsfullmäktige har beslutat förslaget. Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer i årets verksamhet, bl a intagning av elever i gymnasieskolan till hösten, beläggning på folkhögskolorna, priser vid försäljning av producerade produkter inom Sörmlands Naturbruk m m. Det är därför fortfarande mycket osäkert hur stort det eventuellt befarande ianspråktagandet av eget kapital blir för årets verksamhet. Förvaltningen väljer därför att fortfarande ange ett nollresultat i prognosen, d v s den budget som nämnden har fastställt. Resultaträkning Fr o m 2010 finns Länsbibliotek Sörmlands verksamhet inom förvaltningen. Det betyder att intäkter och kostnader har större omslutning än Omsättningsökningen för förvaltningen är drygt 1,8 Mkr och består till största delen av statsbidrag. Balansräkning Eget kapital ökar från kkr vid årsskiftet till kkr vid periodens slut, d v s med kkr. Investeringarna uppgår till 262 kkr under perioden. Kultur & Utbildning, Förvaltningsrapport 17(17)

19 Aktivitetslista (alt) (Kultur & Utbildning ) Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Senaste kommentaren Fortsätta det påbörjade kvalitetsarbetet. Fortsatt utveckling med stöd av kvalitetsredovisningarna Kulturverksamheterna ska ha kvalitetsredovisning för minst en delverksamhet per verksamhet. Arbetet har påbörjats inom flera verksamheter. Eskilstuna folkhögskola fortsätter att arbeta med pedagogik och utveckling av kurser, samlad målbild, ruitner/handlingser. Åsa folkhögskola har sedan årsskiftet utarbetat dokument för befattningsbeskrivningar för den administrativa personalen, kvalitetssäkring av allmän kurs och en kommunikations (ännu ej "remissbehandlad" på skolan). Verksamheterna utvecklar hemsidorna så att lagkraven uppfylls Verksamheternas ering utgår bl a från intentionerna i Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Utställningen Älskas... ätas visas på Nynäs tillsammans med djur Kungstornet öppnas med nya utställningar Öknaskolan arbetar med pedagogik och kursutveckling samt har vid utarbetandet av den årliga kvalitetsredovisningen involverat elevrepresentanter. Verksamheternas hemsidor uppfyller till stor del de nya kraven på tillgänglighet. Talsyntes saknas fortfarande på några hemsidor. Länsbibliotek Sörmlands hemsida ingår i Landstingets nya webbplattform och blir därför anpassad till de nya kraven. Uppdraget utgör en naturlig del av verksamheternas ordinarie uppgifter. En större förändring som pågår är att Scenkonst Sörmland genomför en översyn av hela utbudet/verksamheten ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Målet är att nå nya publikgrupper och finna nya arenor för hela vårt verksamhetsområde. Ett mål är att öka det offentliga utbudet och speciellt att även nå en yngre vuxenpublik och en publik med annan kulturell bakgrund. Produktionen av utställningen och förberedelserna för djurhållningen i lokalen pågår intensivt i ett samarbete mellan Sörmlands museum och Sörmlands Naturbruk. Invigning sker 20 juni. Renoveringen av Kungstornet har färdigställts av Statens fastighetsverk. Arbetet pågår med att utveckla och komplettera den tidigare utställningen och programmen med inriktningen människan i centrum. Invigning sker 6 juni.

20 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Senaste kommentaren Planeringen för nya lokaler i Nyköping slutförs Utveckling av uppdraget avs skolföreställningar Planeringsarbetet pågår i en intensiv fas. Den ekonomiska kalkyleringen är i en slutfas. Förhandlingar pågår med Nyköpings kommun om en samverkan för att möjliggöra ett genomförande av projektet. Senhösten 2009 inbjöds skolornas kontaktpersoner och även kommunrepresentanter till tre informationsträffar med anledning av bl.a. att Sörmlandsmodellen har funnits i 30 år. SkS erar vidare att införa ett faddersystem där ca 7 medarbetare blir direkta kontaktpersoner ( faddrar ) för länets alla grundskolor. Scenkonst Sörmlands offentliga utbud utvecklas för att nå nya målgrupper Arbetet med skolornas utvärderingar i form av enkäter fortsätter och utvecklas i en arbetsgrupp. Tankar om elevval och att använda en kommun som pilotkommun diskuteras i gruppen. SkS egna utvärderingar av skolutbudet ska systematiseras. SkS gör de närmaste åren en riktad satsning på att hitta nya uttrycksformer för sin verksamhet och har ambitioner att nå nya målgrupper i länet. Under den perioden görs en översyn av hela utbudet/ verksamheten ur ett genusoch mångfaldsperspektiv. Målet är att nå nya publikgrupper och finna nya arenor för hela vårt verksamhetsområde. SkS vill öka den offentliga verksamheten mot allmänheten och speciellt arbeta på att nå även en yngre vuxenpublik och en publik med annan kulturell bakgrund. Ett led i arbetet är att Musik på slott och herresäten har ett utökat utbud (bl a jazz, folkmusik och världsmusik). Nynäsfestivalen 28 augusti arrangeras i samarbete med Sörmlands Naturbruk. Tanken är att locka en yngre vuxenpublik och publik med annan kulturell bakgrund från framförallt Trosa, Oxelösund och Nyköping. Planering för en "Sörmlandsmodell" inom museipedagogiken Historien i Sörmlandprojekt genomförs i Trosa Ej påbörjad, med avvikelse Två skolproduktioner med mångfaldstema ges som en samlad offentlig föreställning under hösten. Aktiviteten avvaktar eftersom en dialog pågår med kommunen om utveckling av den s k Sörmlandsmodellen avseende skolverksamheten i kommunerna. Skyltprojektet invigs 15 maj och har temat Turisterna, badgästerna och ledigheten. Delprojektet Kolla husen om byggnadsvård och byggnadsdetaljer invigs i juni.

21 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Senaste kommentaren Historien i Sörmlandprojekt genomförs i Ludgo Film i Sörmland utvecklar efter intentionerna i det regionala filmsamarbetet Arbetet pågår ering. Invigning under senhösten. Landstingen i Stockholm, Sörmland, Västmanland och Örebro har sedan december 2009 en projekt med modellskapande aktiviteter som på längre sikt skapar bestående effekter i enlighet med projektets syfte. Aktiviteter genomförs under projektperioden tom Projektet utvärderas 2012 och effekterna kan därefter antas slå igenom inom en 3-5- årsperiod.aktiviteterna är fördelade inom de tre uppdragen som verksamheterna har Film i skolan: kompetensutveckling och kvalitetssäkring av filmpedagoger samt marknadsföring av det filmpedagogiska nätverket. Gemensam kompetensdag genomförs 16 juni i Eskilstuna. Visning/spridning: att främja spridning och visning av kvalitetsfilm. Biografutbildningar genomförs för kommunala tjänstemän, Växthus/talangutveckling; gemensamt kortfilmsprojekt. Utveckling av webbaserat nätverk för unga filmare och coacher. Gemensam referensgrupp till Filmpool Stockholm-Mälardalen Utveckling av informationscentret på Nynäs genom temautställningar Utveckling av Nynäs park parken Scen byggs vid Fyrkantens innegård Styckeri med butik byggs i gamla ladugården på Nynäs med avvikelse Temautställningar har inte genomförts p g a att det inte har kunnat prioriteras. Däremot genomförs en seminarieserie tillsammans med Studiefrämjandet rörande hållbar utveckling. (Sörmlands naturbruk) Utvecklingen fortsätter. Inriktningen 2010 är grönsaksodling. (Sörmlands naturbruk) Scenen vara färdigställd inför Nynäsfestivalen 28 augusti. Nämnden har tagit beslut att föra fram investeringen till Landstingsstyrelsen. För närvarande pågår bl a arbete med att beskriva och förankra konsekvenser rörande ökade kostnader samt styrningen av servicebolagets inköp av landstingets egna produkter.

22 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Senaste kommentaren Arbeta för fria bussresor Fortsätta den kontinuerliga eringen av kompetensutvecklingsbehov. Fortsätta kontinuerlig dialog inom ledningsgruppen avseende utbyte av personalresurser samt analys av gemensamma och långsiktiga kompetensutvecklingsbehov. Planera för chefers deltagande i ledarutvecklingsprogram. Årlig enkät för psykosociala arbetsmiljön. Upprätta åtgärdser och arbeta utifrån dessa. Den årliga psykosociala enkäten, påstående nr 9. Utarbeta för genomförande av handikappolitiska programmet Implementera förvaltningsgemensam för genomförande av handikappolitiska programmet Genomföra "Utan språk är du körd" Ej påbörjad, med avvikelse med avvikelse Sörmlands museum har sedan flera år gratis bussresor för skolklasser till Nyköping. Förvaltningen erar att ta upp diskussion med Länstrafiken vid lämpligt tillfälle. Kompetensutvecklingser finns inom samtliga verksamheter med lite olika utformning. Under året ska PA-konsult inventera inom resp. verksamhet och se om behov finns av stöd för att på något sätt förbättra arbetet med kompetensutvecklingser. Dialogen inom ledningsgruppen tas upp ca 2 ggr per år. Under året ska chefers behov av ledarutveckling inventeras och ering för åtgärder påbörjas. PAkonsult sammanställer. Enligt ering genomförs enkäten under våren för EFH och ÅFH. Övriga verksamheter ska genomföra enkäten under hösten. Åtgärdser ska upprättas efter att enkäten ovan är genomförd. Vid årets slut ska alla verksamheter ha genomfört enkäten. Planarbetet har skjutits framåt på grund av tidsbrist. Genomförs under senare delen av Verksamheterna har arbetat med tillgänglighet under ett flertal år och de flesta har kommit relativt långt inom området. Den 4 februari genomfördes ett seminarium som Open Space med temat Utan språk är du körd. Drygt 100 deltagare från olika yrken som alla arbetar med läsning, språk, mångfald och liknande, lämnde 21 förslag till utveckling och samverkan för att öka läsandet och därmed bidra till ett demokratiskt Sörmland, något som också påverkar folkhälsan. Materialet har sedan bearbetats av arbetsgruppen som är sammansatt av Länsbibliotek Sörmland, Folkhälsocentrum, Eskilstuna Folkhögskola, LBF Sörmland, ABF Sörmland m fl.

23 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Senaste kommentaren Utveckla intern information/marknadsföring av interna resurser Listning, genomgång och dialog angående styrdokument Införa erings- och uppföljningssystemet PLUSS på förvaltningsnivå Den utvidgade dialogen med kommunerna formas inför den s k samverkansmodellen Under 2010 ska resterande rutiner från miljöledningssystemet inarbetas i verksamheterna. Införa programmet Synergi500 som verktyg för att rapportera avvikelser. Undersöka faktisk köptrohet, andel ekologiskt producerade livsmedel och andel livsmedel Rättvisemärkt eller liknande förhållande och föreslå åtgärder för att målen skall kunna nås. Arbetar för leverans av eget ekologiskt nötkött till landstingets restauranger samt förvaltningens verksamheter Lokal- och konferensmöjligheterna presenteras inom kort på Insidan (intranätet). Därefter följer motsvarande arbete för våra restauranger. Arbetet med information om förvaltningens möjlighet att erbjuda utbildningsinsatser inom ett flertal områden har inte prioriterats under året. Det har varit svårt att hitta kontaktvägar för att nå ut. Processen att kartlägga styrdokument m m och hur de implementerats i verksamheten ska genomföras under hösten. Förvaltningsledningen och verksamhetscheferna samt några biträdande chefer har deltagit i utbildningen. Två administratörer av systemet har utbildats. Det återstår inläggning av ett antal styrtal samt teknisk justering av viss övrig information. I övrigt har införandet av systemet uppfattats som positivt och kan användas praktiskt på flera nivåer inom förvaltningen. Arbetet med att skapa former och struktur för det regionala samarbetet inom kulturområdet pågår intensivt under året både vad avser den politiska nivån och tjänstemannanivån. Arbetet ska generera en organisation och ett kulturpolitiskt måldokument för länet som kan bidra till utvecklingen inom kulturområdet. Förvaltningsövergripande rutiner och verksamhetsspecifika instruktioner är i princip färdiga. Dokumenten skall slutgodkännas av respektive verksamhetschef samt stab/ledning. Arbetet vara klart innan början på juni. Synergi500 är installerat organisatoriskt i förvaltningen. Innan sommar skall ledning och miljöombud få utbildning i programmet och all personal informeras om möjligheten att rapportera avikelser till respektive miljöombud. Köptroheten ska undersökas för varje respektive verksamhet. Alla verksamheter ska prioritera ekologiska och rättvisemärkta livsmedel till skolkök och fika (kaffe, frukt, etc). Arbetet kring att förverkliga erna på ett slakteri inom SNBs regi pågår.

24 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Senaste kommentaren Undersöka faktiskt köptrohet, andel ekologiskt producerade livsmedel och andel livsmedel Rättvisemärkt eller liknande förhållande och föreslå åtgärder för att målen skall kunna nås. Eco-driving genomförs för all personal som kör minst 100 mil i tjänsten per månad. Utbildningar måltal Prioritera återanvändning och återvinning, göra erade inköp Minska felsorteringsgraden genom information, instruktioner och möjlighet till källsortering och rätt fraktioner Distansmöten vid vartannat mindre möte som inte kräver full deltagarnärvaro. Ev behov av utrustning undersöks. SNB skall utöka sin produktion av biogas på Nynäs för att försörja fler av SNBs fordon Vid inköp, leasing eller inhyrning av bilar ska bilar som drivs av annat bränsle än fossilt, samt ha 2008 års miljöbilsmärkning prioriteras. En kartläggning av resterande verksamheters köldmedier, klart mars 2010 samt utfasnings utarbetas Köptroheten ska undersökas för varje respektive verksamhet. Alla verksamheter ska prioritera ekologiska och rättvisemärkta livsmedel till skolkök och fika (kaffe, frukt, etc). En teoretisk utbildning handlas just nu upp centralt. Miljösamordnaren har valt att avvakta med den praktiska biten innan vi har klart för oss hur helhetsutbildningen kommer att te sig. Sörmlands naturbruk och Eskilstuna folkhögskola utbildar sina elever och personal via det interaktiva dataprogrammet Miljökörkortet. Hela förvaltningen (och landstinget) kommer att få tillgång till en miljöutbildningsplattform omkring juni Pilottestningar för detta program, med representanter från alla verksamheter inom KUS, genomförs under april Inom hela verksamheten finns fungerande källsortering. Man tillämpar återvinning och återanvändning i stor utsträckning. Källsorteringen fungerar i alla verksamheter, men ska förbättras gällande mätning så att sorteringsgraden höjs. Pilotprojekt med webbkommunikation via Adobe connect kommer att testas på Sörmlands Musik och Teater, mellan Eskilstuna- och Nyköpingsverksamheterna. D-Data har gett klartecken och nästa steg blir att köpa in kameror, mikrofoner samt en licens som kommer att administrera möten. Sörmlands naturbruk väntar på den promemoria i vilken miljödepartementet föreslår att restauranger och andra verksamheter ska ha rätt att anlita en annan entreprenör än kommunens för att hämta deras avfall som regeringen ska ta ställning till 1 augusti Går denna igenom borde det bli mycket lättare för Nynäs att öka sin produktion, inte minst med matavfall från landsingets övriga verksamheter. Förvaltningen arbetar med att nya bilar som köps in till verksamheterna skall vara av senaste miljöbilsklass. Samma sak gäller för leasing/uthyrning års sammanställning av nyckeltal kommer att visa vilken effekt det har. Kartläggning av köldmedier kommer att diskuteras med respektive verksamhets fastighetsförvaltare.

25 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Senaste kommentaren Utfasning av gamla glödlampor och inköp/installation av lågenergiglödlampor successivt vid byte. Utifrån energideklaration göra en handlings för elbesparande åtgärder. Genom upplysning och information minska personalens och elevernas energianvändning. Efterfråga förnyelsebar energikälla. Aktuella kemikalieförteckningar finns samt utfasnings för skadliga kemikalier är klar senast februari Utveckla rutiner för ekonomisk uppföljning samt stöd till verksamheterna Intensifiera arbetet med att söka extern finansiering för tänkta projekt/insatser. Intensifiera arbetet med att söka extern finansiering för tänkta projekt/insatser Alla verksamheter prioriterar lågenergialternativ för belysning. Energideklaration har gjorts för i princip alla fastigheter inom förvaltningen. Många verksamheter har dialog med sina förvaltare kring gemensamma åtgärder kring el- och värmeenergi. Personal och elever inom förvaltningen är generellt medvetna energianvändare. Genom bland annat tydligare energinstruktioner samt miljöutbildning ska förvaltningen arbeta för ökad energimedvetenhet. Majoriteten av verksamheterna för aktiv dialog med sina förvaltare för att få till gröna energialternativ. Uppdatering av vissa kemikalieförteckningar pågår, varefter utfasningser kommer att göras. Fortlöpande utveckling pågår av rutinerna. Ekonomisk information samlas i den landstingsgemensamma Måttdatabasen, som även förvaltningen får tillgång till. Utveckling av budgetverktyg pågår. Projektfinansiering söks ständigt av verksamheterna. Jobbgarantin för ungdomar är en ny insats som bedrivs både inom Eskilstuna och Åsa folkhögskolor. Projektfinansiering söks ständigt av verksamheterna. Jobbgarantin för ungdomar är en ny insats som bedrivs både inom Eskilstuna och Åsa folkhögskolor.

26

27

28

29

30