TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-09 BUN 2014/0788 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2015 i enlighet med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Västra skolan till följande: - Grundbelopp 75 934 kr per barn och år för år 6-9 Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2015 förändrar sig relativt avseende antal elever, - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppet som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontor Adress Box 951, 391 29 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 30 30 Kristina.Olson@kalmar.se
BUN 2014/0788 2 (3) Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Barn- och ungdomsnämndens beslut om resursfördelningssystem finns i bilaga 1 i denna handling, där framgår skälen för resursfördelningen. Utförlig beräkning av bidrag till Västra skolan finns i bilaga 2 i denna handling. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Grundbeloppet för år 6 är avhängigt om det bedrivs grundskola för år 7-9 på enheten eller inte. Om det bedrivs grundskola år 7-9 på enheten erhålles grundbeloppet för år 7-9 även för år 6. I annat fall erhålles grundbeloppet för år 4-5(6). Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndsbeslutet om budget 2015 den 19 november 2014 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2015. Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2015 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundskola år 6-9 75 934 kr per elev och år - varav tilldelning enligt SALSA 10 158 kr per elev och år Skolskjutsar: 211 000 kr per år Tilläggsbelopp: 155 000 kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Västra skolan
BUN 2014/0788 3 (3) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad 2014-10-10 Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Västra skolan Barn i behov av eo stöd Grundbelopp - antal elever År 1-3 År 4-6 År 6-9 60,0 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass Administration m m Fritids Administration 3,159 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 5,116 Summa grundbelopp tkr 3 514 Centralt skola 1,957 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 5,116 Centralt skola 1,957 tkr per elev i grundskola år 1-9 år 4-6 5,116 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,409 tkr per barn i fritidshem år 7-9 5,116 Administration m m 307 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 4,568 Barn i behov av eo stöd 155 Bakgrundsfaktor 609 modellen ut bidraget! Modersmål Speciallösningar 125 Speciallösningar 2,086 tkr per elev i förskoleklass 2,086 tkr per elev i år 1-3 2,086 tkr per elev i år 4-6 Skolskjutsar 211 2,086 tkr per elev i år 7-9 Modersmål Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 1 408 momskompensation 6% på utbetalt belopp 295 Total Budgetram skola tkr 5 217 Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Avgifter Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -5,979 tkr per barn i fritidshem F-klass År 1-3 År 4-6 År 6-9 Total grundbelopp 45 401 55 809 51 102 58 575 Grundbelopp fritidshem i kr Bidrag/elev Totalt grundbelopp 30 104 2014-10-10
Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass År 1-3 År 4-5(6) År 6(7)-9 F-klass År 1-3 År 4-6 År 6-9 Personal 23 713 33 446 28 238 31 125 1 867 1 867 Lokaler 14 672 14 862 14 862 18 453 1 107 1 107 Mat, kökspersonal och -lokaler 4 861 4 861 5 161 5 186 311 311 Material 1 890 2 375 2 575 3 545 213 213 Fortbildning 265 265 265 265 16 16 Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Totalt grundbelopp 45 401 55 809 51 102 58 575 3 514 3 514 F-klass 62 761 Grundbelopp med År 1-3 73 169 Adminstration m m 5 116 5 116 5 116 5 116 307 307 År 4-6 68 461 Speciallösningar 2 086 2 086 2 086 2 086 125 125 år 7-9 75 934 4 556 061 Fritidshem 28 692 Tilläggsbelopp 155 000 Bakgrundsfaktor 10 158 10 158 10 158 10 158 609 609 Skolskjutsar 211 000 Totalt grundbelopp 4 922 061 m särskild beräkn gr 17 360 17 360 17 360 17 360 1 042 1 042 Momskompensation 295 324 5 217 385 Totalt per år inkl 6% momskompensation 4 829 Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Personal 25 546 Lokaler 95 Mat, kökspersonal och -lokaler 3 404 Material 831 Fortbildning 227 Totalt grundbelopp 30 104 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m 4 568 Totalt skola och fritidshem 4 829 Avgifter (snitt kommunen) -5 979 Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr -1 411 Totalt per år inkl 6% momskompensation 2014-10-10