Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 18 januari 2013
Bokslut 2012 Hjälpmedelscentralen Resultat och skuldberäkning avseende kommun-delen 2012 Budget 15 584 tkr Utfall Resultat 2010 Avräknas: "Egen del" av överskottet Återstår -12 207 tkr 3 377 tkr -500 tkr 2 877 tkr Fakturerat 2012, tkr Andel, % Kommun 15 505 936 34,5% HAB 5 777 458 12,9% Sjukhus 1 091 416 2,4% Bra Liv 19 470 069 43,3% Privat VC 3 101 220 6,9% Summa 44 946 099 100,0% Kommunerna 34,5% Landstinget 65,5% Per kommun Återbet (kr) Aneby 31 400 Eksjö 22 300 Gislaved 68 200 Gnosjö 22 400 Habo 27 600 Jönköping 457 200 Mullsjö 14 500 Nässjö 102 800 Sävsjö 21 800 Tranås 9 600 Vaggeryd 58 400 Vetlanda 71 800 Värnamo 84 600 992 600 Återbetalning till kommunerna (periodiseras bokslut 2012, utbetalas 2013) 993 tkr
Budget 2013 Intäkter Abonnemang 7 510 Behandlingshjälpmedel 5 750 Egenansvarsprodukter 1 500 Intäktsfinansierade hjälpmedel 54 993 Anslag för peruker och kommunikationshjälpmedel som kräver logopeds kompetens 4 500 74 253 Kostnader Kostnader för personal -16 847 Inköp av hjälpmedel -46 650 Kostnader för lokaler, transporter, reparationer och underhåll -8 260 Kostnader för IT, licenser och avskrivningar -2 256 Finansiella kostnader -240-74 253
Abonnemang 2013 Uppräkning har skett med hänsyn till förändringar i invånarantal och antalet invånare över 75 år samt enligt preliminärt arbetskostnadsindex för tjänstemän inom vård och omsorg, sociala tjänster. 2011-11-01 2012-11-01 Förändring Invånarantal 337 861 338 907 1 046 Inv > 75 år 32 134 32 146 12 AKI 111,1 113,1 1,80% Abonnemang år 2013 Hälften Per invånare Per inv över 75 år 6 008 097 kr 3 004 049 kr 8,86 kr 93,45 kr Kommun Antal inv Antal Nytt abonnemang 2013 Per 2012-11-01 över 75 Inv del Över 75 Totalt Månad 0604 Aneby 6 367 593 56 437 55 416 111 853 9 321 0617 Gnosjö 9 358 766 82 949 71 583 154 531 12 878 0642 Mullsjö 7 064 603 62 615 56 350 118 965 9 914 0643 Habo 10 865 671 96 307 62 705 159 012 13 251 0662 Gislaved 28 730 2 594 254 661 242 410 497 070 41 423 0665 Vaggeryd 13 156 1 161 116 614 108 496 225 110 18 759 0680 Jönköping 129 356 11 380 1 146 603 1 063 463 2 210 066 184 172 0682 Nässjö 29 357 3 072 260 218 287 079 547 297 45 608 0683 Värnamo 33 003 3 255 292 536 304 180 596 717 49 726 0684 Sävsjö 10 865 1 234 96 307 115 317 211 624 17 635 0685 Vetlanda 26 282 2 814 232 962 262 969 495 931 41 328 0686 Eksjö 16 376 1 904 145 156 177 929 323 085 26 924 0687 Tranås 18 128 2 099 160 685 196 152 356 837 29 736 Summa 338 907 32 146 3 004 049 3 004 049 6 008 097 500 675
Priser 2013 Hur är prissättningen uppbyggd nu? Förändringar beroende på KomHem och vissa tidigare fattade beslut Förslag till prissättning för 2013
I abonnemanget ingår Rådgivning Utprovning Specialanpassning Information och utbildning för förskrivare Produktkunskap IT-stöd (drift, underhåll och utveckling av Web-SESAM) Transporter av hjälpmedel enligt ordinarie turer (ej transporter direkt hem till brukaren, ej transporter till annan adress än ordinarie leveransställe) Del av lokalkostnader (HMC:s gemensamma ytor) Administration
Försäljning Hjälpmedel med lägre pris och av enklare teknisk komplexitet. Inte motiverade att återanvända av hygieniska, säkerhetsmässiga eller ekonomiska skäl. I försäljningspriset ingår inköpskostnaden, frakt, emballage, logistik, transporter mm. Kostnaden debiteras när hjälpmedlet lämnas till mottagare
Hyra Hjälpmedel med högre pris och större teknisk komplexitet. Motiverade att återanvända flera gånger. I hyran ingår inköpskostnad, frakt, emballage, logistik, reparationer, reservdelar, eventuellt besiktning mm. Inköpskostnaden fördelas på 12 60 månader beroende på typ av hjälpmedel. Nya hjälpmedel har ett högre pris än begagnade hjälpmedel. Hyran debiteras per dag som hjälpmedlet används Ingen hyra när hjälpmedlet finns i lager
Några exempel 2,50 kr/dygn 14,50 kr/dygn 8 kr/dygn 2,25 kr/dygn 1,10 kr/dygn 6,75 kr/dygn
Några exempel 2,50 kr/dygn 14,50 kr/dygn 8 kr/dygn 2,25 kr/dygn Begagnad 0,35 kr/dygn Begagnad 3,50 kr/dygn
Övriga kostnader som debiteras kunden Transport, montering, instruktion, demontering och hämtning av säng i brukarens hem(1600 kronor) Transport och hämtning av skrymmande hjälpmedel i brukarens hem (500 kronor) Specialanpassade hjälpmedel Tilläggsmaterial (300 kronor)
Hjälpmedel som betalas av brukaren Egensansvarsartiklar ex kryckor, korg, duschpall m fl Kostnad för korttidslån (ex från annat län över semester) Förbrukningsmaterial ex däck, slang, mindre batterier 50% av kostnaden för trehjulig cykel Egenavgift för pumpstövlar och CPAP (150 kr per månad) Kostnad som överstiger 3500 kr för peruk
Förändringar 2013 som påverkar Kommer egenansvarsartiklar försäljas i samma omfattning? Minskad förskrivning pga större noggrannhet hos kommunerna - mindre dubbelförskrivning, uppföljning mm? Ökad förskrivning pga satsning på rehabilitering, lättare att se vinster av mer självständiga brukare? Hjälpmedelskostnaderna ökar genom att dyrare hjälpmedel nu är skatteväxlade ex elstolar, barnhjälpmedel? Många nya avtal under 2013 (högre/lägre inköpskostnad)
Tidigare fattat beslut som påverkar Hjälpmedel hos avlidna Insynsrådet beslutade att rensa hjälpmedel hos avlidna (120930) Minskade intäkter motsvarande 1,2 Mkr Restvärdet debiteras kunden/kommunen efter 3 mån Mycket hjälpmedel som försvinner på lager/hos kunderna Skall samma regler för debitering gälla?
Priser 2013 - förslag Priserna höjs med 1% 2013 Uppdatering av nyttjandegrad ger viss prishöjning Uppföljning efter 6 månader Osäkerhet i utvecklingen? Minskad försäljning av egenansvarsartiklar? Inte riskera att behöva debitera i slutet av året? Skapa visst handlingsutrymme?
Hjälpmedel i Jönköpings län Gemensamt regelverk för samtliga hjälpmedelsområden Handläggs av avdelningen för folkhälsa och sjukvård på landstingets kansli Beslut fattas av kommun resp landstingsstyrelse Mindre ändringar kan tas av styrgrupp (tid insynsråd) Löpande tolkningar görs av verksamhetschefen och handläggare på FS-avdelningen Publiceras på www.lj.se Översyn behövs
Regelverk förslag beslut Nuvarande regelverk gäller tills vidare Översyn genomförs under hösten 2013 Bred medverkan och förankring hos förskrivare Lärandeseminarier som metod HMC ansvarar för genomförande tillsammans med FS-avdelningen och Qulturum
Kvalitetsparametrar - förslag
Avvikelser 2012 Anmälan på telefon, mail eller via blankett Utveckling pågår att kunna anmäla direkt via web-sesam Strukturerat förbättringsarbete ingår i vårt kvalitetssystem
Avvikelser 2012 120 100 80 60 40 20 0 HMC Levererade 100 173 artiklar Tog emot retur 41 420 artiklar Fick in 283 avvikelser 0,20%
Avvikelser 2012 120 100 80 60 40 20 0
Kvalitetsparametrar - förslag HMC tar fram förslag till nästa styrgrupp Nedanstående modell Synpunkter som framkommit på dagens möte Verksamhetsplanen för 2013 FÖRSLAG KVALITETSPARAMETRAR 2013 Perspektiv Benämning Definition Mål Basvärde Mätmetod Frekvens Ansvarig
Fakturaunderlag Fakturering sker månadsvis Fakturorna delas upp i försäljning och hyror Specifikation finns i web-sesam Kan granskas på skärm eller via excel Mallar för att underlätta granskning finns
Fakturaunderlag E-faktura
Fakturaunderlag
Fakturaunderlag
Fakturaunderlag hjälpmedel hos avlidna Betalare Förskrivare namn Mottagare Kundorder Avliden datum Mott.namn Artikel Benämning Individ Antal À-pris Radbelopp Levererad Hyresstart Hyra fr.o.m Hyra t.o.m N/P/S Återlämningsdatu m Primo standard 85x200x16,5 cm 226055 Christina Magnusson xxxxxxxxxxx 12490549 2012-12-15 Pat 1 21885 Antidecubitusmadrass 1031152 0,57 201 114,57 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-21 N 2012-12-21 Primo standard 85x200x16,5 cm 226055 Christina Magnusson xxxxxxxxxxx 12490541 2012-12-20 Pat 2 21885 Antidecubitusmadrass 1047642 0,77 524 403,48 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-28 N 2012-12-28 Primo standard 85x200x16,5 cm 226055 Bengt Svensson xxxxxxxxxxx 11440071 2012-12-20 Pat 2 21885 Antidecubitusmadrass 1031152 0,17 201 34,17 2011-10-31 2011-10-31 2012-12-01 2012-12-05 S 2012-12-05 226055 Maria Johansson xxxxxxxxxxx 12450734 2012-12-22 Pat 3 Säng Etude Classic low 90cm 4mot låg utan 18516 tilt 1019645 1 130 130 2012-11-09 2012-11-09 2012-12-01 2012-12-31 P 2013-01-10 226055 Helene Lorenz xxxxxxxxxxx 12031062 2012-12-20 Pat 2 Säng Etude Classic low 90cm 4mot låg utan 18516 tilt 1018522 1 130 130 2012-01-19 2012-01-01 2012-12-01 2012-12-31 P 2013-01-10 Stöd/Vändhandt T Sb 200,Etude, Sb 750 Höjd 226055 Helene Lorenz xxxxxxxxxxx 12031062 2012-12-20 Pat 2 16802 40Cm Bredd 30Cm (Ers av 31891) 1 9 9 2012-01-19 2012-01-01 2012-12-01 2012-12-31 P 2013-01-10 226055 Helene Lorenz xxxxxxxxxxx 12031062 2012-12-20 Pat 2 10242 Dusch/Toastol Mobilette 55 Cm 9901624 1 30 30 2012-01-19 2012-01-01 2012-12-01 2012-12-31 P 226055 Helene Lorenz xxxxxxxxxxx 12031062 2012-12-20 Pat 2 10254 Fotstöd Mobilette par 1 0,00 0,00 2012-01-19 2012-01-01 2012-12-01 2012-12-31 P 226055 Anne Karlsson xxxxxxxxxxx 10520818 2012-12-01 Pat 3 21038 Rollator Ono utan korg silver 1048707 0,40 33 13,2 2010-12-30 2012-04-14 2012-12-01 2012-12-12 S 2012-12-12 226055 xxxxxxxxxxx 51001031 2012-12-29 Pat 5 17099 Carl-Oskar Roll 62 Single Pack 0213079 1 17 17 2005-10-11 2012-07-18 2012-12-01 2012-12-31 P 2013-01-09
Fakturaunderlag hjälpmedel förskrivna av annan enhet
Fakturaunderlag förändringar under aktuell månad
Fakturaunderlag - förslag Förnyad utbildning erbjuds de som skall granska fakturor och ansvara för budget Instruktion och tips finns i web-sesam Förslag till gemensam rutin tas fram tillsammans med kundrådet bl a för Kontroll av hjälpmedel hos avlidna Buffertlager / försvunna hjälpmedel Genomförs under våren 2013 Rapport till styrgrupp
Leverans av hjälpmedel Leveranser 2 ggr / vecka till samtliga kommuner, habilitering och sjukhusen i länet den sk turbilen Påfyllning av lager Hjälpmedel förskrivna till patient Leverans sker vid behov till vårdcentraler Egenansvarsartiklar för försäljning via Cosmic Förskrivning direkt till patient (i begränsad omfattning) Leverans av sängar och andra skrymmande hjälpmedel direkt till brukarens hem efter överenskommelse
Buffertlager HMC levererar till lagret HMC står för kostnaden Signal till ny påfyllning Förskrivning till brukaren HMC fakturerar kunden eller brukaren Hjälpmedelscentralen
Buffertlager I varje kommun (Gislaved 2 st, Vaggeryd 2 st och Jönköping 9 st) På sjukhusen i Jönköping, Eksjö, Nässjö och Värnamo Utgår från ett standardiserat förslag på artiklar