VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2008 VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 1 (8) Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2008-04-10, 56 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2008 Verksamhetsområde: Gemensam för vård- och omsorgsförvaltningen Kommentar: Planen skall implementeras i alla verksamhetsplaner i förvaltningen och följas upp i respektive verksamhetsberättelse. Samma mall skall användas i alla verksamheter. Vård- och omsorgschef: Lena Andréasson Planeringsperiod: 2008 1. Vision/mål/verksamhetsutveckling/aktiviteter/uppdrag Vård och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen beträffande omsorg om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Vård- och omsorgsnämnden ansvar omfattar handikappomsorg, folkhälsoenhet och äldreomsorg, vars ansvar är att ge och/eller förmedla hälsofrämjande och förebyggande insatser, service, omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård som befolkningen behöver. För den gemensamma verksamheten är vård- och omsorgschefen ansvarig tillsammans med avdelningschefer för respektive verksamhetsområde. Verksamheternas arbete skall utgå från befolkningens behov, med individen i fokus. Viktiga utvecklingsområden för fortsatt arbete, som skall vara kända av alla, är bl.a. hållbar utveckling, värdegrund och jämställd medborgarservice, ett ledarskap och medarbetarskap som stödjer, lärande samt utveckling och förbättringsarbete, hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande förhållningssätt och samverkanssynsätt inom Närvården - förvaltningens anseende internt och externt. Det goda mötet är en förutsättning för en positiv förändrings- och utvecklingsprocess. Fokus ska sättas på processen, att man gör rätt saker vid rätt tillfälle varje gång, för att resultatet ska ge god ekonomi och hög kvalitet. För att nå resultat fortsätter förvaltningen satsningen på kompetensutveckling och att ge personalen möjlighet att arbeta med förbättringsområden. Vision 2010 för Katrineholms kommun Vision 2010 en önskvärd framtid för Katrineholms kommun. Vår framtidsbild innehåller fem utvecklingsområden, attraktiva livs- och boendemiljöer, utveckling från 2008.doc
VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 2 (8) skolstad till kompetenscentrum, utvecklade och bra kommunikationer, nytänkande om näringslivet och arbetsmarknaden med kommunens övergripande världen - demokrati och hållbar utveckling - som portal. Vård- och omsorgsförvaltningen bidrar inom olika områden till att förverkliga visionens portal, utvecklings- och focusområden. Hållbar utveckling en utmaning Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroende delar: Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. När begreppet social hållbarhet beskrivs ligger människans behov och välbefinnande i fokus och begreppen demokrati, deltagande, hälsa och trygghet utgör en viktig grund. Med social hållbarhet inryms alla de områden som påverkar vår hälsa och välbefinnande och som innefattas i arbetet för att nå målet om en god folkhälsa. Focusområden Prioriterade focusområden är jämställdhet och ledarskap Vård- och omsorgsnämndens vision Befolkningen har en god hälsa, ser möjligheterna att förebygga ohälsa och känner trygghet att social service, omvårdnad och en god hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Verksamhetsidé Vård- och omsorgsförvaltningen ska genom systematisk bedömning av befolkningens behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser, social service, omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård tillhandahålla tjänster av hög kvalitet med ett helhetsperspektiv, inom givna ekonomiska ramar. Befolkningens behov med brukaren/individen i centrum. Värdegrund Den gemensamma värdegrunden som antagits av vård- och omsorgsnämnden och som utgår från ett humanistiskt synsätt skall prägla alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter skall utmärkas av Befolkningens behov, med individen i focus Att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Hållbar utveckling Att individens behov är vägledande Kreativitet förhållningssätt Att våga tänka och göra nytt och se möjligheter.
Kvalitets- och säkerhetsarbete genom Fastställt kvalitetssystem Kvalitet till er tjänst Avvikelsesystem Samverkan och samarbete internt/externt med Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2008 VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 3 (8) Närvården vars syfte är att åstadkomma ännu bättre vård och omsorg Övriga förvaltningar Gymnasier, högskolor och universitet Centrala myndigheter Bra bemötande och service genom: Att utgå från vår gemensamma värdegrund Gemensamt synsätt och förhållningssätt över verksamhetsgränser Lärande organisation Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt genom Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen Att främja hälsa/se till det friska och förebygga sjukdom Livskvalitet Forskning, utveckling och omvärldsbevakning Utveckla kompetens som stärker kvalitets- och säkerhetsarbetet samt som är konkurrenskraftig Bättre styrning och uppföljning Långsiktighet Helhetsperspektiv Kännetecken för organisationen Kännetecknen möjliggör/underlättar för verksamheten att arbeta med kvalitetsmålen utifrån verksamhetsiden. Utveckla ett ledarskap som visar respekt, tillit, mod att vara tydlig och sätta ramar och gränser för uppdragen Medarbetarnas kreativitet och förmåga skall ges utrymme, så att ett egenansvar för helheten kan prägla vår verksamhet Utveckla ett nytt arbetssätt som bygger på helhet, tillit, dialog och delaktighet. Utveckla teamarbete dialog är ett sätt att tänka tillsammans. Våra åtaganden skall präglas av ett helhetsperspektiv, både inom förvaltningen och mellan förvaltningarna samt med samverkanspartners.
VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 4 (8) Verksamhetsutveckling/aktuella projekt Kompetensstegen Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård- och omsorg för äldre. Aktiviteter i kommunen: Närvårdsskola - modell för gränsöverskridande och gemensamt lärande Modell för kompetensutveckling samt lärande på arbetsplatser utifrån problemlösning och förståelsekunskap Kompetenshöjning, lärande och kunskapsöverföring med inriktning hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt Modell för handledarorganisation och handledarutbildning Kommunen deltar som en av sex kommuner i en försöksverksamhet som avser verksamhetsbaserad och verksamhetsplacerad utbildning. Ovanstående projekt kompletteras med ett utvecklingsarbete för praktik- och handledarorganisation. Stimulansbidrag till äldreomsorgen Demensvård Rehabiliteringsinsatser Kost och nutrition Läkemedelsgenomgångar Förstärkt läkartillgång, ordinärt boende (Mobilt team) Sociala insatser Projekt Lövåsen Uppsökande/förebyggande arbete Fallskadeprevention Ett gemensamt projektarbete för att förebygga fallskador har statats i länet, där samtliga kommuner och landstinget ingår. Huvudmålet med projektet är att antalet fall och fallskador i den äldre befolkningen ska minska inom länet. Som delmål anges att antalet höftfrakturer ska minska med 50 procent bland invånare över 65 år i Sörmland. Statsbidrag till kommunerna för att förbereda social insatser inför en ny vårdform LRV, Lagen om rättspsykiatrisk vård Behov av att utveckla och starta en boendeform för psykiskt funktionshindrade personer med stora omvårdnadsbehov. Behov av att utveckla samverkan med landstingspsykiatrin kring LRV dömda personer. CeMIDCare Distribuerad vård, IT-baserade lösningar i hemmet med vårdgivare i focus i samarbete med Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Näringslivet och
VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 5 (8) Kullbergska sjukhuset pågår sedan ett par år. Medel finns för två år framåt. Arbetet på fältet bedrivs huvudsakligen i Vallaområdet. I utvecklingsarbetet med Lövåsens vårdboende har särskilda medel sökts, från EU:s regionalfond och hjälpmedelsinstitutet, för färgsättning och teknikstöd. FoU Sörmland Katrineholms kommun har en representant från vård- och omsorgsförvaltningen i dess styrelse. Utvecklingsarbete sker med fördel i samverkan med FoU-enheten. Närvård Förvaltnings- och äldreomsorgschef representerar kommunen i den lokala samverkansgruppen. Förvaltningschefen deltar i länsstyrgruppen. Gemensamt drivs Närvårdsskolan med medel från Kompetensstegen. Aktiviteter/uppdrag Förvaltningens verksamheter skall fullfölja de av vård- och omsorgsnämnden föreslagna övergripande mål, aktivitetsmål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt 2007-12-17, 301 och vård- och omsorgsnämnden reviderat 2008-02-07, 12. Mål och uppdrag finns beskrivna under de tre externa perspektiven och de fyra interna perspektiven. Samtliga verksamhetsområden skall beakta verkställigheten av de mål, uppdrag och policydokument de är berörda av i sina respektive verksamhetsplaner. Utarbetade och beslutade planer skall också ligga till grund för respektive verksamhetsplan. Den verksamhetsstrategiska staben tar ansvar för uppdragsbeskrivningar och verkställighet för övergripande frågor. För frågor av övervägande ekonomisk karaktär ansvarar ekonomifunktionen. Under året skall vård- och omsorgsnämndens målstyrning och planeringsprocess utvecklas. 2. Volym/omfattning Katrineholm har en demografisk utveckling som innebär att andelen äldre i befolkningen och i arbetskraften ökar, vilket får konsekvenser för hälso- och sjukvården eftersom det skapar förändringar i befolkningens sjukdomsmönster. Konsekvenserna av en allt äldre befolkning ger också konsekvenser i arbetslivet, arbetsmiljön, omsorgerna om äldre och stödet till personer med funktionshinder. Fram till år 2020 ökar antalet äldre över 65 år i Katrineholms kommun med ca 20 %. Omräknat i siffror blir det ca 1 350 personer. Till år 2010 är ökningen mer begränsad. Antalet invånare 65 år och äldre ökar något i kommunen totalt. De allra äldsta, 85 år och äldre, ökar med drygt 100 personer från år 2004 till år 2010, medan hela åldersgruppen 65 år och äldre ökar med ca 265 personer under samma period. En befolkningsökning för de yngre pensionärerna innebär ökad efterfrågan på hälso- och sjukvårdsinsatser medan en ökning av antalet pensionärer över 80 eller 85 år också innebär ett ökat behov av kommunal äldreomsorg. Erfarenheten säger att gruppen 85 år och äldre har mycket stora behov när de behöver äldreomsorgens insatser. Erfarenhetsmässigt är det ca 40-50 procent inom gruppen som behöver insatser.
VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 6 (8) Den demografiska profilen för funktionsnedsatta i Katrineholm visar att det inom kommunen bor fler personer som är berättigade till och får LSS-insatser än riket i genomsnitt, 0,75 procent av befolkningen jämfört med 0,60 procent i riket. Då omsorgen drevs med landstinget som huvudman bodde många funktionshindrade på vårdhem och institutioner i kommunen. När institutionerna lades ner blev personerna kvar i kommunen som kommuninvånare. Katrineholm får delvis ersättning för kostnaderna via det statliga LSS-utjämningssystemet. Utjämningssystemet kompenserar för antalet personer med behov av LSS-insatser samt typ av insatser och sätts i relation till snittkostnaden för landets kommuner. Systemet har två års eftersläpning, d.v.s. 2006 års siffror ligger till grund för 2008 års utbetalning. Förändrade regler för beräkning av kostnadsutjämning för LSS-verksamhet väntas under året. En viktig utgångspunkt för planeringen av vård- och omsorgsförvaltningens arbete är en samlad beskrivning av kommuninvånarnas hälsa och hälsoutveckling. Åldersstruktur, arbetslöshet, långtidssjukskrivningar och levnadsvanor är exempel på faktorer av betydelse för behovet av olika insatser. Att ta fram en samlad behovsbeskrivning för Katrineholm med fortlöpande uppdateringar har stor prioritet. En statusrapport skall tas fram med nyckeltal för uppföljning av verksamheterna och för jämförelser. Arbetet baseras på Socialstyrelsen krav på jämförelsetal. Förvaltningen ingår i utvecklingen av jämförelsetal i MellanNyckeln samt i registreringen av kostnad per brukare (KPB) dessa uppgifter skall ligga till grund för statusrapporten. Förvaltningen skall utveckla statistikanvändningen generellt sett. 3. Lokaler Respektive chef ansvarar för att lokal och material är anpassat till verksamhetens behov och vidtar åtgärder vid avvikelser. Vid alla lokalförändringar i förvaltningen skall samverkan med kommunens lokalsamordnare etableras. 4. Ekonomi Att driva verksamheten inom givna ekonomiska ramar är ett absolut åtagande för alla verksamheter. Det räcker inte att hålla budgeten. Har man genomfört verksamheten såsom det var tänkt? Vid avvikelser finns en skyldighet att signalera och tillsammans med medarbetare komma med förslag till åtgärder samt vid större avvikelser samråda med närmaste chef. Åtgärder skall omgående vidtas. Under året skall en utvecklad uppföljning med prognos och åtgärder införas för alla områdeschefer. Den skall i följa den kommungemensamma strukturen så att uppföljningen är lätt att följa och använda. Resultatet skall sammanställas och redovisas månatligen till respektive avdelningschef och totalt till vård- och omsorgschef och nämnd. Förvaltningens verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning skall kontinuerligt redovisas. En modell för kostnadstäckning inom handikappomsorgen liknande den demografiska modellen för äldreomsorgen skall utvecklas i samverkan med ekonomikontoret. Här skall förändringarna i prop. 2007/08:88 avseende kostnadsutjämning för LSSkostnader beaktas.
VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 7 (8) 5. Investeringar Se budgetdokumentet. 6. Personal Förvaltningen skall sträva efter att nå en spegelrepresentation av de anställda motsvarande lokalbefolkningens etniska sammansättning, avseende den arbetsföra delen. Öka andelen män och invandrare Minska antalet sjukskrivna Minska andelen visstidsanställda Öka andelen heltidsanställda Ledarskap Ledarskap är ett politiskt prioriterat område och förvaltningen skall följa de kommunövergripande direktiven. Vård- och omsorgsförvaltningen skall fungera som en lärande organisation. Som kompletterande verktyg för att utveckla delaktigheten används dialogmöten. Det personalpolitiska programmet skall följas. 7. Kompetensutveckling Kompetensutvecklingsplanen är klar och implementering pågår. Medel har beviljats förvaltningen från Kompetensstegen för tre delprojekt inom vår verksamhet och ett i samverkan med Flen och Vingåkers kommun samt landstinget - Närvårdsskola. Dessutom är förvaltningen med i försöksverksamhet för verksamhetsbaserad och verksamhetsplacerad utbildning i samverkan med bildningsförvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen ansöker om EU-medel för att kunna kartlägga kompetensutvecklingsbehov, och efter 2009 kunna fortsätta kompetensutvecklingsinsatser, av olika slag under rubriken Lärande organisation. En utvecklad handledarorganisation och en fastställd praktikorganisation införs under året. 8. Miljöarbete Samtliga arbetsställen ska ha infört källsortering enligt kommunfullmäktiges mål samt minskat elanvändningen till år 2009, totalt för kommunen, med minst 15 procent jämfört med år 2000. Samtliga verksamheter skall arbeta miljömedvetet. Utöver fullmäktiges uppdrag avvaktar förvaltningen ytterligare direktiv från kommunstyrelsen. 9. Arbetsmiljö Förvaltningen skall fortsatt arbeta med ergonomi och säkerhetsfrågor samt fullgöra fullmäktiges uppdrag inom arbetsmiljöområdet. 10. Jämställdhet Jämställdhet är ett politiskt prioriterat område. Förvaltningen har deltagit tillsammans med en politisk representant i Länsstyrelsen i Södermanlands jämställdhetsprojekt med syfte att inarbeta brukarperspektivet i vår jämställdhetsplan. Det senare kommer
VERKSAMHETSPLAN VOF 2008 8 (8) att uppnås under 2008 varefter implementering i verksamheten kan inledas. Jämställdhetsarbete pågår enligt förvaltningens jämställdhetsplan i övrigt. 11. Värdegrund/Kvalitetsarbete Fortsatt aktiv implementering av värdegrunden i alla led samt uppföljning av resultat vid årets slut. Alla nivåer är ansvariga. Broschyren Lärande organisation skall implementeras. Studievägledning skall tas fram och områdescheferna skall utbildas för att kunna leda arbetet i verksamheterna. Ansvarig är den verksamhetsstrategiska enheten (staben). Handledarutbildningen i verktyget Kvalitet till er tjänst har avslutats under 2007 och utbildning av alla medarbetare i verksamheten skall slutföras under året. Den verksamhetsstrategiska enheten får ansvar för den långsiktiga lösningen för att hålla kvalitetsarbetet levande enligt kvalitetsplanen. Kvalitetssäkra samverkan/samarbete med andra förvaltningar, koncernen, närvården och andra intressenter. Ansvaret åvilar alla. Förvaltningsledningen skall verka för sambruk inom kommunens/koncernens jourverksamhet. Att tydliggöra nämndens reglemente kan komma att bli aktuellt under året pga. utvecklingsarbete tillsammans med socialförvaltningen. Ansvarig är förvaltningschefen. Ett utvecklingarbete skall genomföras för att ta fram rutiner för hur overheadbilder/powerpointbilder skall se ut vid presentation/redovisning för nämnden. Ansvarig är den verksamhetsstrategiska enheten (staben). Lena Andréasson Vård- och omsorgschef