Verksamhetsplan 2016 Kolsva kommundel
Köpings kommun Rapporten skriven av: Marie-Louise Andersson, 2015-09-30 Antagen av: Kommundelsnämnden 2015-10-29, 2015/25-041 92 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.
Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden och mål 4 Nämndens ansvarsområden 4 Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet 4 Mål En kommun med hög kvalitet 4 Mål En kommun med inflytande och bra information 4 Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet 4 Mål - Trygghet i livets alla skeenden 4 Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla Målområde Hållbar samhällsutveckling 5 5 Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Mål Attraktivt boende 5 5 Mål Arbete och näringsliv 6 Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus 6 Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor 6 Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet 6 Kommundelsnämndens uppdrag 8 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 8 Verksamhet 2013 med utblick mot 2014 och 2015 8 Ekonomi 9 Kommentarer om ekonomin 9 Verksamhetsfakta 10 3
Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden Nämndens ansvarsområden Kolsva kommundel är en förvaltning inom Köpings kommun. Kolsva kommundel driver nedanstående verksamheter i Kolsva och Odensvi, i nära samverkan med kommundelsinvånarna. Förskola Förskoleklass Fritidshem Grundskola Äldre- och handikappomsorg Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Samt bl.a. följande stödjande verksamheter Elevhälsa Skolskjuts Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet Mål En kommun med hög kvalitet genom att kontinuerligt utveckla vårt kvalitetsledningssystem, som sedan år 1998 är certifierat enligt ISO 9001:2008. Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI helheten) Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka Kvalitetsarbetet ska fortsätta att genomsyra hela organisationen, där nyckelord i arbetet är att följa upp, utvärdera, analysera verksamheten för att hela tiden kunna hitta ständiga förbättringar. Från 2016 så påbörjar vi arbetet utifrån den nya ISO standarden för kvalitet och miljö. Mål En kommun med inflytande och bra information genom att nämndens möten är öppna för allmänheten och genom att vi aktivt söker nya kanaler för att kommunicera med medborgarna t.ex. öppet hus (årligen), en aktiv sida på Facebook, utgivning av Kommundelsnytt, utveckling av förvaltningens del av www.koping.se samt en fungerande och spontan kontakt med medborgarna genom besök, telefon och mejl. Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar (NII helheten) Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar Vi arbetar med Kolsva - webben, en del av Koping.se som publiceras under hösten 2015 för att ytterligare förbättra dialogen med kommundelsinvånarna. Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet Mål - Trygghet i livets alla skeenden genom att lyssna till och fånga upp frågor som oroar kommundelsinvånarna. Det gör vi t.ex. genom de kanaler som anges ovan. Vi hanterar frågorna inom den egna förvaltningen eller för dem vidare till rätt insats i kommunen centralt. Att medborgarnas upplevda trygghet ökar Att andelen äldre och funktionsnedsatta som anger att de känner sig trygga i sitt boende ska öka 4
Vi arbetar vidare tillsammans med polisen för att öka tryggheten inom kommundelen. Kolsva Ung-grupp, med företrädare för skola, ungdomsgård, socialtjänst, polis och Svenska kyrkan i Kolsva träffas var fjärde vecka och samordnar insatser för barn och tonåringar. Samarbetet fungerar väl och ger goda resultat. Trygg hemgång (personer som kommer hem från lasarettet får den hjälp de behöver för att känna sig trygga). Kontaktmannaskapet i äldreomsorgen ska utvecklas (alla med biståndsbeslut har en kontaktperson). Vi informerar våra invånare via kommundelsnytt. Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla genom att flera av våra verksamheter är kultur- och fritidsverksamheter. Förvaltningen ansvarar för; simhall, idrottshallar, utomhusbad, anläggningar för utomhusidrott (fotboll, tennis, friidrott, motionsspår, skridskobanor, beachvolleybollplan, spontanidrottsplats), bibiliotek, ungdomsgård m.m. På biblioteket erbjuds, förutom utlån av böcker, tidskrifter och annan media t.ex. utställningar, föreläsningar, författarbesök, bokcirklar, släktforskning och övrig föreningsverksamhet. Biblioteket har också uppsökande verksamhet riktad till t.ex. äldre, förskoleverksamhet, skola etc. Att antalet medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsmöjligheterna ökar Vi ökar underhållet på Hagens IP:s motionsspår och undersöker möjligheter att uppföra ett utegym vid motionsspåret. En aktivitetssamordning ska införas på Ekliden som kommer att ansvara för olika aktiviteter utifrån de boendes önskemål. Målområde Hållbar samhällsutveckling Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat genom att vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001:2004 och därigenom är anpassad till våra lokala förutsättningar. Indikatorer för att mäta att vi är på åt rätt håll Att energiförbrukningen per m 2 i kommunens lokaler minskar Att andelen återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka Att cykelåkandet ökar i kommunen Att antalet medborgare som är nöjda med kommunens insatser för miljöarbetet ökar Äldreomsorgen, förskolan och skolan har köpt in cyklar och cykelhjälmar för att använda i tjänsten. Biblioteket har i stor utsträckning bytt till led lampor. Mål Attraktivt boende genom att kommundelen arbetar för ett samlat äldreboende på Ekliden. Helhetsgrepp med en gemensam äldreomsorg i Kolsva kommundel samlat på Ekliden. Kolsva centrum kommer att förnyas under år 2015-2016 av tekniska kontoret. Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar Närhet till lokala kultur- och fritidsanläggningar Genom att vara aktiva i våra verksamheter Utveckla verksamheterna så att det blir attraktivt att bo i kommundelen och Köpings kommun. 5
Mål Arbete och näringsliv genom att eleverna i förskola, förskoleklass och grundskola deltar i aktiviteter med syfte att få en inblick i det lokala företagandet. Skolans skola/arbetslivsplan är väl utvecklad och är uppskattad av såväl elever som näringslivsföreträdare. I planeringsstadiet finns en verksamhet där kommunens verksamheter presenterar yrkesgrupper i skolan, där vi företrädesvis låter medarbetare i t.ex. könsminoritet presentera sin arbetsvardag (ex. manlig undersköterska kvinnlig vaktmästare). Att kommunen har en placering bland de tio bästa mätningen av företagsservice Att det alltid finns minst 50 000 m 2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter Vi fortsätter att ta emot praoelever och praktikanter i våra verksamheter, på ett bra sätt, som ökar intresset för att arbeta inom kommundelen. Arbetsutskottet gör studiebesök bland kommundelens företagare. Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor genom att förskola och skola har ett väl utvecklat samarbete med t.ex. socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, habilitering etc. Kommundelens arbete för Elevhälsan är väl känt och en mängd kommuner och enskilda förskolor/skolor har besökt verksamheterna för att inspireras i eget utvecklingsarbete. Förskolans och skolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling fungerar väl. Driver i samarbete mellan förskolan, Svenska kyrkan i Kolsva, biblioteket, socialtjänsten och landstinget Familjecentrum i Kolsva. Att andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer ska minska Att andelen barn med psykosociala problem ska minska Att andelen barn i förskola/skola som upplever kränkande behandling ska minska Att andelen ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening, klubb eller annan förening ska öka Vi arbetar vidare med att utveckla vår samverkan med övriga berörda förvaltningar som är engagerade i att åstadkomma goda uppväxtvillkor för barn och unga inom kommundelen Vi vidareutvecklar och eventuellt expanderar Familjecentrum i Kolsva Idrottsföreningar bjuds regelbundet in för att möta skolans elever som en introduktion. Detta sker också i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen genom den s.k. föreningsdagen. Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet genom att Kolsva skolområde, förskolan, biblioteket och simhallen fortsätter prioritera ständig utveckling av verksamheterna i enlighet med kvalitetsledningssystemet. Att andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar Att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar Att andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla ämnen ökar Verksamheterna omfattar förskolan, förskoleklass och hela grundskolan Dessa har ett aktivt värdegrundsarbete i alla åldrar och tydliga verksamma planer mot diskriminering och kränkande behandling. Återkommande trivselenkäter 6
Ett tydligt ledarskap och fungerande pedagogiskt ledarskap, vilket tydligt syns i personalens årliga utvärderingar. Matematik- och Läslyftet, fortbildning för alla lärare i matematik och svenska för alla skolår. Ett tydligt fokus på Trivsel Trygghet - Goda resultat Biblioteket driver ett läsfrämjande arbete i nära samarbete med förskola/skola även när det gäller barnoch ungdomars fritidsverksamhet. Äldreomsorgen har ett strukturerat program för att ta emot elever från grundskolan i sina verksamheter. 7
Kommundelsnämndens uppdrag Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan förvaltningarna: Genom närhet till varandras verksamheter har Kolsva kommundel en god samordning inom förvaltningen. Ledningsgruppen träffas regelbundet var fjortonde dag. Gruppen består av cheferna för samtliga verksamheter inom kommundelen. Kvalitets- och miljöledningssystemet är kommundelsgemensamt och knyter samman verksamheterna genom månatlig intern revision och årlig extern uppföljning. Genom att alla förvaltningar tar tillvara på varandras framgångsfaktorer och goda exempel ges förutsättningar för en god samverkan och en bättre måluppfyllelse för kommunen. Vad behövs för att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka förvaltningens kostnader med 2%: Nybyggnation av förskola, avveckling av moduler och lägenhetsförskolor. En samlad äldreomsorg på Ekliden ger ett bättre nyttjande av befintliga personalresurser. Samordning av Malmaköket och Städets kök. Ett gemensamt tillagningskök för kommundelens samtliga verksamheter. Brogården säljs. Verksamhet 2016 med utblick mot 2017 och 2018 Förskola, skola, fritidshem, ungdomsgård, kultur/fritid och hemtjänst beräknas expandera under tidsperioden. 8
Ekonomi Tabell 1 Nämndens övergripande ekonomi Område Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Politisk verksamhet 357 374 381 Kommundelsadministration 3 103 3 408 3 195 Fritid/Kultur 4 883 4 673 4 836 Prioriteringar Förskoleverksamhet 17 359 20 400 21 549 900 Barn- och ungdomsutbildning, inkl fritidshem och öppen fritidsverksamhet 36 240 36 900 37 186 Äldreomsorg 44 569 46 809 47 231 Summa 106 511 112 564 114 378 900 *Förutom prioriteringar har justeringar gjorts för kapitalkostnader och löneutveckling mellan åren Tabell 2 Investeringar (kkr) Område Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kommundelsadministration 100 50 50 Fritid/Kultur 442 450 300 Förskoleverksamhet 324 300 300 Barn- och ungdomsutbildning 405 300 300 Äldreomsorg 421 300 450 It utveckling 35 - - Summa 1 727 1 400 1 400 Kommentarer om ekonomin Tabell 1 Prioriteringar 2016 avser 0,9 miljoner kronor till drift av förskola (modulerna Prästkragen och Lokatten). Tabell 2 Investeringar 2016 avser elevdatorer och klassrumsmöbler till skolan, utrustning och uteförråd till förskolorna, upprustning och utrustning till kommunalbadet och inomoch utomhus anläggningar, utbyte av utlåningsdisk i biblioteket samt skyltsystem, upprustning av restaurang Städet, anpassningar och lyfthjälpmedel till äldreomsorgen. Taxor och avgifter Kommundelen använder sig av samma taxor och avgifter som Köpings kommun i övrigt tillämpar. 9
Verksamhetsfakta Tabell 3 Verksamhetsfakta Område Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Förskola Antal inskrivna förskolebarn, totalt 182 207 227 Nettokostnad/förskoleplats 97 236 97 201 97 881 Grundskola Antal elever år F-9 526 528 568 varav i förskoleklass 61 58 49 Antal elever skolbarnomsorg 166 180 194 Nettokostnad per elev inkl F-klass 58 150 56 222 56 442 Nettokostnad per elev skolbarnomsorg 33 325 29 800 29 330 Äldre och funktionshindrade Särskilt boende Antal personer 0-64 år 0 0 0 Antal personer 65-w år 42 44 44 Nettokostnad/person i särskilt boende 611 347 560 818 585 802 Ordinärt boende Antal personer 0-64 år 3 6 6 Antal personer 65-w år 119 124 125 Nettokostnad/person i ordinärt boende 104 386 103 665 104 166 Korttidsvård Antal personer 105 105 112 Nettokostnad/person i korttidsboende 43 881 44 700 44 481 10
11