Resor ReseersäVning projektledare, koordinator 45 000 45 000 45 000 135 000 135 000

Budget Filmverket 2009 06 01 2012 05 31 År 1 År 2 År 3 Totalt Totalt 2009 10 2010 11 2011 12 ex. moms moms inkl. moms Löner Lön projektledare inkl sociala avgi=er 45% (26 000/mån) 452 400 452 400 452 400 1 357 200 1 357 200 Lön koordinator 60% inkl sociala avgi=er 45% (beräknat på 22 000/mån vid 100%) 229 680 229 680 229 680 689 040 689 040 Köpta tjänster Utbildning Medians makt, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 15 @llfällen) 75 000 100 000 100 000 275 000 25% 343 750 Utbildning Filmens språk, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 50 000 100 000 100 000 250 000 25% 312 500 Utbildning Film i skolan, 15 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 50 000 75 000 75 000 200 000 25% 250 000 Hemsida 40 000 15 000 15 000 70 000 25% 87 500 Lokalkostnader Kontor Projektledare, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 3 000 kr/mån 36 000 36 000 36 000 108 000 25% 135 000 Kontor Koordinator, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 2 000 kr/mån 24 000 24 000 24 000 72 000 25% 90 000 Övriga lokaler, konferensrum, lager och grupprum etc. 1 000 kr/mån 12 000 12 000 12 000 36 000 25% 45 000 Resor ReseersäVning projektledare, koordinator 45 000 45 000 45 000 135 000 135 000 Utrustning Dator Jll projektledare, koordinator 40 000 40 000 25% 50 000 Digitalkamera för dokumentajon 3 000 3 000 25% 3 750 RedigeringsstaJoner (ad mötas med film steg 1) 150 000 150 000 25% 187 500 Kameror, stajv (ad mötas med film steg 1) 100 000 100 000 25% 125 000 Utrustning anpassad för personer med funkjonshinder 40 000 40 000 25% 50 000 Informa@on/Marknadsföring Marknadsföring, annonser, utskick Jll skolor etc. 120 000 60 000 65 000 245 000 25% 306 250 Ak@viteter Föreläsningar, 24 Jllfällen x 6 500kr (teknikhyra, föreläsare, lokalhyra etc.) 156 000 156 000 156 000 468 000 25% 585 000 Filmkollo 60 personer x 6 500 kr (finansieras delvis av deltagaravgiker) 390 000 390 000 780 000 25% 975 000 Film/KulturfesJval (finansieras delvis av entréavgiker) 120 000 150 000 270 000 25% 337 500

Kostnader kring konferenser, möten, arvsfondsdagar etc. 15 000 15 000 15 000 45 000 25% 56 250 AD mötas med film steg 1 Utbildning filmpedagoger, material etc. 20 000 10 000 10 000 40 000 25% 50 000 Band, manus, rekvisita etc. 1 000 kr x 70 grupper 70 000 70 000 70 000 210 000 25% 262 500 AD mötas med film steg 2 Utbildning 6 000 kr x 20 grupper manus, foto, ljussädning, klippning, ljudproduk@on 120 000 120 000 120 000 360 000 25% 450 000 Band, manus, rekvesita etc. 2 000 kr x 20 grupper 40 000 40 000 40 000 120 000 25% 150 000 Hyra filmutrustning 8 500 kr x 20 grupper HD kamera, ljud och ljusutrustning 170 000 170 000 170 000 510 000 25% 637 500 Studiohyra klippning, ljudprodukjon 11 000 x 20 grupper 220 000 220 000 220 000 660 000 25% 825 000 AD mötas med film steg 3 AudiJon 15 000 15 000 15 000 45 000 25% 56 250 Kostnader kring manus, kopiering, möten, lokalhyra etc. 10 000 10 000 10 000 30 000 25% 37 500 FörprodukJon, planeringsmöten, kostymmöten 100 000 120 000 120 000 340 000 6% 360 400 Utbildning, foto, manus, ljud och ljusprodukjon 20 000 20 000 30 000 70 000 25% 87 500 Rekvisita, kläder, smink 80 000 100 000 100 000 280 000 25% 350 000 Hyra lokaler för möten, utbildning, rekvesita, smink etc. 20 000 25 000 25 000 70 000 25% 87 500 ReseersäVningar 10 000 15 000 15 000 40 000 6% 42 400 Div. kostnader skådespelare, boende, ev. arvode etc. 60 000 80 000 90 000 230 000 25% 287 500 ProdukJon 39 000 kr/dag År 1, 20 dagar. År 2, 25 dagar. År 3, 30 dagar 780 000 975 000 1 170 000 2 925 000 6% 3 100 500 Mat under produkjon 50 000 70 000 70 000 190 000 12% 212 800 Klippning (550 kr/@m) 100 000 120 000 140 000 360 000 6% 381 600 Ljudläggning (550 kr/@m) 100 000 120 000 140 000 360 000 6% 381 600 Studiohyra ljudstudio, e=ersynk, tramp 20 000 30 000 40 000 90 000 25% 112 500 MusikprodukJon 50 000 50 000 60 000 160 000 6% 169 600 SlutprodukJon, DVD master 10 000 10 000 10 000 30 000 6% 31 800 Grafisk produkjon, fotografering, layout 15 000 15 000 15 000 45 000 25% 56 250 Tryck affischer, omslag 15 000 15 000 15 000 45 000 25% 56 250 Premiär 40 000 60 000 80 000 180 000 25% 225 000 DVD kopior 400 st x 50 kr 20 000 20 000 20 000 60 000 25% 75 000 Handledningsmaterial 8 000 8 000 8 000 24 000 25% 30 000 Visningar, föreläsning och diskussion 10 000 10 000 10 000 30 000 25% 37 500

Administra@on, redovisning AdministraJon 30 000 30 000 30 000 90 000 25% 112 500 Revision 5 000 5 000 5 000 15 000 25% 18 750 DokumentaJon, utvärdering 10 000 10 000 40 000 60 000 25% 75 000 Övriga kostnader 30 000 30 000 30 000 90 000 25% 112 500 Summa: 3 886 080 4 423 080 4 783 080 13 092 240 14 994 440 ex. moms Totala kostnader inkl moms År 1 4 450 830 kr År 2 5 070 080 kr År 3 5 473 530 kr Totalt 14 994 440 kr År 1 År 2 År 3 Finansiering 2009 10 2010 11 2011 12 Totalt Söks från Västra Götalandsregionen 400 000 400 000 500 000 1 300 000 Arvsfonden 2 700 000 2 950 000 2 950 000 8 600 000 Ungdomsstyrelsen 100 000 200 000 300 000 SparbankssJ=elsen Skaraborg 90 000 150 000 240 000 Leader 270 000 270 000 310 000 850 000 Kommunalförbundet Skaraborg 250 000 250 000 350 000 850 000 Studiefrämjandet Distrikt Väst 100 000 100 000 100 000 300 000 Studiefrämjandet Riksförbundet 300 000 300 000 300 000 900 000 KulturUngdom 50 000 50 000 50 000 150 000 Lidköping kommun, Sockerbrukets ungdomsverksamhet 40 000 40 000 40 000 120 000 Vara kommun, Torsbo FriJdsgård 40 000 40 000 40 000 120 000 Tibro kommun, Ungdomens Hus 40 000 40 000 40 000 120 000 Skara Kommun, Tellus FriJdsgård 40 000 40 000 40 000 120 000 Studiefrämjandet Lidköping Skarabygden 75 000 75 000 75 000 225 000 Studiefrämjandet Södra Skaraborg & Ulricehamn 75 000 75 000 75 000 225 000 Studiefrämjandet Norra Skaraborg 75 000 75 000 75 000 225 000 Deltagaravgi= kollo 2 900 kr/person x 60 st 174 000 174 000 348 000 Inträde filmfesjval 30 kr x 350 betalande 10 500 10 500 21 000 Summa: 4 455 000 5 079 500 5 479 500 15 014 000 inkl. moms

Budget Filmverket År 1 Löner År 1 Totalt 2009 10 moms inkl. moms Lön projektledare inkl sociala avgi=er 45% (26 000/mån) 452 400 452 400 Lön koordinator 60% inkl sociala avgi=er 45% (beräknat på 22 000/mån vid 100%) 229 680 229 680 Köpta tjänster Utbildning Medians makt, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 15 @llfällen) 75 000 25% 93 750 Utbildning Filmens språk, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 50 000 25% 62 500 Utbildning Film i skolan, 15 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 50 000 25% 62 500 Hemsida 40 000 25% 50 000 Lokalkostnader Kontor Projektledare, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 3 000 kr/mån 36 000 25% 45 000 Kontor Koordinator, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 2 000 kr/mån 24 000 25% 30 000 Övriga lokaler, konferensrum, lager och grupprum etc. 1 000 kr/mån 12 000 25% 15 000 Resor ReseersäVning projektledare, koordinator 45 000 45 000 Utrustning Dator Jll projektledare, koordinator 40 000 25% 50 000 Digitalkamera för dokumentajon 3 000 25% 3 750 RedigeringsstaJoner (ad mötas med film steg 1) 150 000 25% 187 500 Kameror, stajv (ad mötas med film steg 1) 100 000 25% 125 000 Utrustning anpassad för personer med funkjonshinder 40 000 25% 50 000 Informa@on/Marknadsföring Marknadsföring, annonser, utskick Jll skolor etc. 120 000 25% 150 000 Ak@viteter Föreläsningar, 24 Jllfällen x 6 500kr (teknikhyra, föreläsare, lokalhyra etc.) 156 000 25% 195 000 Filmkollo 60 personer x 6 500 kr (finansieras delvis av deltagaravgiker) Film/KulturfesJval (finansieras delvis av entréavgiker)

Kostnader kring konferenser, möten, arvsfondsdagar etc. 15 000 25% 18 750 AD mötas med film steg 1 Utbildning filmpedagoger, material etc. 20 000 25% 25 000 Band, manus, rekvisita etc. 1 000 kr x 70 grupper 70 000 25% 87 500 AD mötas med film steg 2 Utbildning 6 000 kr x 20 grupper manus, foto, ljussädning, klippning, ljudproduk@on 120 000 25% 150 000 Band, manus, rekvesita etc. 2 000 kr x 20 grupper 40 000 25% 50 000 Hyra filmutrustning 8 500 kr x 20 grupper HD kamera, ljud och ljusutrustning 170 000 25% 212 500 Studiohyra klippning, ljudprodukjon 11 000 x 20 grupper 220 000 25% 275 000 AD mötas med film steg 3 AudiJon 15 000 25% 18 750 Kostnader kring manus, kopiering, möten, lokalhyra etc. 10 000 25% 12 500 FörprodukJon, planeringsmöten, kostymmöten 100 000 6% 106 000 Utbildning, foto, manus, ljud och ljusprodukjon 20 000 25% 25 000 Rekvisita, kläder, smink 80 000 25% 100 000 Hyra lokaler för möten, utbildning, rekvesita, smink etc. 20 000 25% 25 000 ReseersäVningar 10 000 6% 10 600 Div. kostnader skådespelare, boende, ev. arvode etc. 60 000 25% 75 000 ProdukJon 39 000 kr/dag År 1, 20 dagar. År 2, 25 dagar. År 3, 30 dagar 780 000 6% 826 800 Mat under produkjon 50 000 12% 56 000 Klippning (550 kr/@m) 100 000 6% 106 000 Ljudläggning (550 kr/@m) 100 000 6% 106 000 Studiohyra ljudstudio, e=ersynk, tramp 20 000 25% 25 000 MusikprodukJon 50 000 6% 53 000 SlutprodukJon, DVD master 10 000 6% 10 600 Grafisk produkjon, fotografering, layout 15 000 25% 18 750 Tryck affischer, omslag 15 000 25% 18 750 Premiär 40 000 25% 50 000 DVD kopior 400 st x 50 kr 20 000 25% 25 000 Handledningsmaterial 8 000 25% 10 000 Visningar, föreläsning och diskussion 10 000 25% 12 500

Administra@on, redovisning AdministraJon 30 000 25% 37 500 Revision 5 000 25% 6 250 DokumentaJon, utvärdering 10 000 25% 12 500 Övriga kostnader 30 000 25% 37 500 Summa: 3 886 080 år 1 4 450 830 ex. moms inkl. moms

Budget Filmverket År 2 Löner År 2 Totalt 2010 11 moms inkl. moms Lön projektledare inkl sociala avgi=er 45% (26 000/mån) 452 400 452 400 Lön koordinator 60% inkl sociala avgi=er 45% (beräknat på 22 000/mån vid 100%) 229 680 229 680 Köpta tjänster Utbildning Medians makt, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 15 @llfällen) 100 000 25% 125 000 Utbildning Filmens språk, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 100 000 25% 125 000 Utbildning Film i skolan, 15 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 75 000 25% 93 750 Hemsida 15 000 25% 18 750 Lokalkostnader Kontor Projektledare, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 3 000 kr/mån 36 000 25% 45 000 Kontor Koordinator, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 2 000 kr/mån 24 000 25% 30 000 Övriga lokaler, konferensrum, lager och grupprum etc. 1 000 kr/mån 12 000 25% 15 000 Resor ReseersäVning projektledare, koordinator 45 000 45 000 Utrustning Dator Jll projektledare, koordinator Digitalkamera för dokumentajon RedigeringsstaJoner (ad mötas med film steg 1) Kameror, stajv (ad mötas med film steg 1) Utrustning anpassad för personer med funkjonshinder Informa@on/Marknadsföring Marknadsföring, annonser, utskick Jll skolor etc. 60 000 25% 75 000 Ak@viteter Föreläsningar, 24 Jllfällen x 6 500kr (teknikhyra, föreläsare, lokalhyra etc.) 156 000 25% 195 000 Filmkollo 60 personer x 6 500 kr (finansieras delvis av deltagaravgiker) 390 000 25% 487 500 Film/KulturfesJval (finansieras delvis av entréavgiker) 120 000 25% 150 000

Kostnader kring konferenser, möten, arvsfondsdagar etc. 15 000 25% 18 750 AD mötas med film steg 1 Utbildning filmpedagoger, material etc. 10 000 25% 12 500 Band, manus, rekvisita etc. 1 000 kr x 70 grupper 70 000 25% 87 500 AD mötas med film steg 2 Utbildning 6 000 kr x 20 grupper manus, foto, ljussädning, klippning, ljudproduk@on 120 000 25% 150 000 Band, manus, rekvesita etc. 2 000 kr x 20 grupper 40 000 25% 50 000 Hyra filmutrustning 8 500 kr x 20 grupper HD kamera, ljud och ljusutrustning 170 000 25% 212 500 Studiohyra klippning, ljudprodukjon 11 000 x 20 grupper 220 000 25% 275 000 AD mötas med film steg 3 AudiJon 15 000 25% 18 750 Kostnader kring manus, kopiering, möten, lokalhyra etc. 10 000 25% 12 500 FörprodukJon, planeringsmöten, kostymmöten 120 000 6% 127 200 Utbildning, foto, manus, ljud och ljusprodukjon 20 000 25% 25 000 Rekvisita, kläder, smink 100 000 25% 125 000 Hyra lokaler för möten, utbildning, rekvesita, smink etc. 25 000 25% 31 250 ReseersäVningar 15 000 6% 15 900 Div. kostnader skådespelare, boende, ev. arvode etc. 80 000 25% 100 000 ProdukJon 39 000 kr/dag År 1, 20 dagar. År 2, 25 dagar. År 3, 30 dagar 975 000 6% 1 033 500 Mat under produkjon 70 000 12% 78 400 Klippning (550 kr/@m) 120 000 6% 127 200 Ljudläggning (550 kr/@m) 120 000 6% 127 200 Studiohyra ljudstudio, e=ersynk, tramp 30 000 25% 37 500 MusikprodukJon 50 000 6% 53 000 SlutprodukJon, DVD master 10 000 6% 10 600 Grafisk produkjon, fotografering, layout 15 000 25% 18 750 Tryck affischer, omslag 15 000 25% 18 750 Premiär 60 000 25% 75 000 DVD kopior 400 st x 50 kr 20 000 25% 25 000 Handledningsmaterial 8 000 25% 10 000 Visningar, föreläsning och diskussion 10 000 25% 12 500

Budget Filmverket År 3 Löner År 3 Totalt 2011 12 moms inkl. moms Lön projektledare inkl sociala avgi=er 45% (26 000/mån) 452 400 452 400 Lön koordinator 60% inkl sociala avgi=er 45% (beräknat på 22 000/mån vid 100%) 229 680 229 680 Köpta tjänster Utbildning Medians makt, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 15 @llfällen) 100 000 25% 125 000 Utbildning Filmens språk, 20 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 100 000 25% 125 000 Utbildning Film i skolan, 15 Jllfällen x 5 000kr (första året 10 @llfällen) 75 000 25% 93 750 Hemsida 15 000 25% 18 750 Lokalkostnader Kontor Projektledare, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 3 000 kr/mån 36 000 25% 45 000 Kontor Koordinator, kontorsmaterial, telefon, mobil, Internet 2 000 kr/mån 24 000 25% 30 000 Övriga lokaler, konferensrum, lager och grupprum etc. 1 000 kr/mån 12 000 25% 15 000 Resor ReseersäVning projektledare, koordinator 45 000 45 000 Utrustning Dator Jll projektledare, koordinator Digitalkamera för dokumentajon RedigeringsstaJoner (ad mötas med film steg 1) Kameror, stajv (ad mötas med film steg 1) Utrustning anpassad för personer med funkjonshinder Informa@on/Marknadsföring Marknadsföring, annonser, utskick Jll skolor etc. 65 000 25% 81 250 Ak@viteter Föreläsningar, 24 Jllfällen x 6 500kr (teknikhyra, föreläsare, lokalhyra etc.) 156 000 25% 195 000 Filmkollo 60 personer x 6 500 kr (finansieras delvis av deltagaravgiker) 390 000 25% 487 500 Film/KulturfesJval (finansieras delvis av entréavgiker) 150 000 25% 187 500

Kostnader kring konferenser, möten, arvsfondsdagar etc. 15 000 25% 18 750 AD mötas med film steg 1 Utbildning filmpedagoger, material etc. 10 000 25% 12 500 Band, manus, rekvisita etc. 1 000 kr x 70 grupper 70 000 25% 87 500 AD mötas med film steg 2 Utbildning 6 000 kr x 20 grupper manus, foto, ljussädning, klippning, ljudproduk@on 120 000 25% 150 000 Band, manus, rekvesita etc. 2 000 kr x 20 grupper 40 000 25% 50 000 Hyra filmutrustning 8 500 kr x 20 grupper HD kamera, ljud och ljusutrustning 170 000 25% 212 500 Studiohyra klippning, ljudprodukjon 11 000 x 20 grupper 220 000 25% 275 000 AD mötas med film steg 3 AudiJon 15 000 25% 18 750 Kostnader kring manus, kopiering, möten, lokalhyra etc. 10 000 25% 12 500 FörprodukJon, planeringsmöten, kostymmöten 120 000 6% 127 200 Utbildning, foto, manus, ljud och ljusprodukjon 30 000 25% 37 500 Rekvisita, kläder, smink 100 000 25% 125 000 Hyra lokaler för möten, utbildning, rekvesita, smink etc. 25 000 25% 31 250 ReseersäVningar 15 000 6% 15 900 Div. kostnader skådespelare, boende, ev. arvode etc. 90 000 25% 112 500 ProdukJon 39 000 kr/dag År 1, 20 dagar. År 2, 25 dagar. År 3, 30 dagar 1 170 000 6% 1 240 200 Mat under produkjon 70 000 12% 78 400 Klippning (550 kr/@m) 140 000 6% 148 400 Ljudläggning (550 kr/@m) 140 000 6% 148 400 Studiohyra ljudstudio, e=ersynk, tramp 40 000 25% 50 000 MusikprodukJon 60 000 6% 63 600 SlutprodukJon, DVD master 10 000 6% 10 600 Grafisk produkjon, fotografering, layout 15 000 25% 18 750 Tryck affischer, omslag 15 000 25% 18 750 Premiär 80 000 25% 100 000 DVD kopior 400 st x 50 kr 20 000 25% 25 000 Handledningsmaterial 8 000 25% 10 000 Visningar, föreläsning och diskussion 10 000 25% 12 500