KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 18 juni 2015, kl. 09:00 Plats Nr Formalia 1. Justering av närvarolista 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning Nr Tema 4. Rapport från Framtidsgruppen - Muntligt Jakobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm Handl. Erik Bjelmrot Nr Information Sid 5. Aktuell information - Muntligt 6. Månadsrapport för april 2015 Tomas Klippel 2 Nr Ärenden Handl. Sid 7. Yttrande över remiss Förstudie om barnfattigdom i Håkan 15 Katrineholm Pettersson 8. Yttrande över remiss Förstudie om förskola/skola Tomas Klippel 29 9. Idrottspolitiskt program Karin Engvall 59 10. Måltidspolitiskt program - Handlingarna skickas senare Camilla Wiström 11. Omdisponering av investeringsanslag för Karin Engvall 73 Medborgarservice LED-belysning Nr Anmälningsärenden Sid 12. Anmälan av delegationsbeslut 75 13. Meddelanden 80 - Anneli Hedberg Ordförande Observera att sammanträdet börjar klockan 09:00. Vänligen visa hänsyn till våra allergiker kom doftfri SERVICE- OCH TEKIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholm www.katrineholm.se E-post: service.teknikforvaltningen@katrineholm.se
2 Månadsrapport STF Service- och teknikförvaltningen Apr 2015
3 Service- och teknikförvaltningen 1 Service- och tekniknämnden 2015-04-30 INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter 13 420 10 550 2 870 31 650 Interna intäkter 38 655 38 627 28 115 881 SUMMA INTÄKTER 52 074 49 177 2 897 147 531 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 325-1 955 630-5 866 Bidrag -2 168-1 750-418 -5 250 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2 589-2 863 274-8 589 Personalkostnader -31 000-32 800 1 801-98 401 Externa hyror -4 959-4 959 0-14 878 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -5 217-3 676-1 542-11 027 Kapitalkostnader -10 990-10 989-1 -32 967 Finanskostnader -1 0-1 -1 Övriga verksamhetskostnader -25 476-22 783-2 693-68 350 varav elkostnader -1 692-2 252 560-6 756 varav drivmedel -390-397 7-1 192 varav fjärrvärme -259-193 -66-580 varav livsmedel -6 626-7 049 423-21 148 SUMMA KOSTNADER -83 725-81 776-1 949-245 328 TOTALT -31 651-32 599 949-97 797 Investeringar -2 475 0 39 641 42 116 Prognos för året: +/- 0 tkr Överskottet på 949 tkr jämfört med budget beror främst på att intäkter och kostnader inte är periodiserade. Eftersom budgeten till stora delar inte är periodiserad så ska det finnas ett upparbetat överskott inför sommarperioden. Under årets fyra första månader har 64 % av årets budget för vinterväghållning förbrukats (4 326 tkr av 6 750 tkr). Anläggningssäsongen och arbetet med grävskador har ännu inte kommit igång fullt ut på grund av omständigheterna kring nuvarande asfaltavtal. Förhandlingarna fortsätter med asfaltentreprenören avseende avtalet som tolkas olika och kommunjuristerna från Katrineholm och Flen är delaktiga i förhandlingarna. Förvaltningsledningen bedömer att det ekonomiska utfallet för service- och tekniknämnden 2
4 Service- och teknikförvaltningen följer budget och prognosen för året blir +/-0 tkr. Under maj månad avslutades rekryteringen av förvaltningschef till service- och teknikförvaltningen. Ny chef tillträder tjänsten under augusti månad. Den gamla bron över Nyköpingsån i Värmbol kommer att lyftas upp så snart försäkringsbolagens experter genomfört nödvändiga tekniska undersökningar och förarbete till en ny bro pågår. Förvaltningsledningen har även arbetat med planering och underlag avseende nya verksamhetslokaler och med framtidsfrågor för Sportcentrum/Backavallsområdet. I växeln pågår arbete med omställningen till ett digitaliserat system. Arbete pågår med revidering av det idrottsopolitiska programmet, vilket i sin tur kommer att ligga som grund till arbetet med revideringen av reglementet för nämndens föreningsbidrag. Vingåker och Katrineholm reviderar tillsammans det kostpolitiska programmet. Mer om verksamheterna finns att läsa under Kommunservice och Medborgarservice. 3
5 Service- och teknikförvaltningen Investeringsuppföljning 2015-04-30 Projekt Projektnamn Avd Budget KF 2015 Omföring nämnd Ombudgeterat Totalbudget Ack. utfall Ack. avvikelse 63017 Arbetsmiljöåtgärder FCHEF 200 76 0 276 7 269 63124 Uppgradering av våra datastöd 63130 Oförutsedda FCHEF 200 0 0 200 0 200 FCHEF 200 0 0 200 0 200 arbetsmiljöåtgärder STF Totalt Förvaltningschef 600 76 0 676 7 669 63024 Storköksutrustning KoT 2 500 66 0 2 566 524 2 042 63085 Oförutsedda driftinvesteringar kost 63125 Måltidsmiljö i våra restauranger 63126 Transportvagnar för mat Totalt Kost- och transportservice KoT 500 0 0 500 0 500 KoT 800 0 0 800 57 743 KoT 500 0 0 500 0 500 4 300 66 0 4 366 581 3 785 63004 Teleprojektet VHS 500 126 0 626 42 584 63020 Städmaskiner, tvättmaskiner 63079 Skärmtak och asfalt, Kerstinboda Totalt Verksamhetsservice 63002 Fordon och maskiner 63006 Gatubelysningararm atur 63007 Byte av träd i gaturummet 63010 Växthuset, byte plasttak VHS 300 157 0 457 449 8 VHS 0 800 0 800 0 800 800 1 083 0 1 883 491 1 392 GOP 4 300 2 548 0 6 848 0 6 848 GOP 0 1 000 0 1 000 2 998 GOP 300 198 0 498 3 495 GOP 200 12 0 212 0 212 63013 Friluftsbad GOP 300 42 0 342 73 269 63015 Bro och gångväg Duveholm 63021 Upprustning lekplatser, parkutrustning 63022 Övriga IP, upprustning fastigheter 63032 Upprustning grusbelagda gcvägar GOP 0 203 0 203 129 74 GOP 800 0 0 800 29 771 GOP 200 44 0 244 8 236 GOP 200 256 0 456 26 430 4
6 Service- och teknikförvaltningen Projekt Projektnamn Avd Budget KF 2015 Omföring nämnd Ombudgeterat Totalbudget Ack. utfall Ack. avvikelse 63033 Gatubelysning. Byte till LED belysning 63034 Kerstinboda förråd, ny infart GOP 2 000 0 0 2 000 51 1 949 GOP 0 760 0 760 0 760 63035 Beläggningsytor GOP 5 000 622 0 5 622 0 5 622 63036 Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring 63049 GPS vinterväghållning 63051 Upprustning Vattugatan 63052 Upprustning Åvägen 63053 Belysningsstolpar besiktning byte 63055 Långsiktig underhållsplan gator, parker 63058 Uppsättning stålkanter finparker 63059 Oförutsedda driftinvesteringar parker 63080 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) 63081 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken GOP 0 299 0 299 0 299 GOP 150 46 0 196 0 196 GOP 0 245 0 245 0 245 GOP 0 460 0 460 0 460 GOP 0 862 0 862 0 862 GOP 500 492 0 992 0 992 GOP 50 42 0 92 0 92 GOP 500 65 0 565 6 559 GOP 0 600 0 600 0 600 GOP 100 31 0 131 4 127 63092 Asfaltcontainer GOP 0 300 0 300 0 300 63098 Värmbols IP, dagvattenpump 63099 Konsekvens dagvattenpolicy 63100 Biologisk bekämpning 63101 Gatubelysning, GOP 500 0 0 500 0 500 GOP 300 0 0 300 112 188 GOP 150 0 0 150 0 150 GOP 100 0 0 100 0 100 elsäkerhetsåtgärder 63102 Gatubelysning,byte stolpar 63103 Gatubelysning,byte kabelskåp 63104 Gatubelysning,byte kreosostolpar 63105 Övriga IP, miljöåtgärder GOP 1 000 0 0 1 000 0 1 000 GOP 500 0 0 500 0 500 GOP 250 0 0 250 0 250 GOP 250 0 0 250 0 250 5
7 Service- och teknikförvaltningen Projekt Projektnamn Avd Budget KF 2015 Omföring nämnd Ombudgeterat Totalbudget Ack. utfall Ack. avvikelse 63106 Brobesiktningar GOP 75 0 0 75 0 75 63108 Hällesstugevägen, upprustning 63109 Växthuset, borvärme 63110 Informationsskyltar, anläggning GOP 900 0 0 900 0 900 GOP 100 0 0 100 0 100 GOP 80 0 0 80 0 80 63111 Parkprogram GOP 100 0 0 100 0 100 63112 Övriga, IP bullerdämpning GOP 300 0 0 300 0 300 63113 Motionsspår GOP 200 0 0 200 108 92 63114 Djulö värdshus, brygga GOP 200 0 0 200 25 175 Totalt Gata och Park 19 605 9 127 0 28 732 575 28 157 63026 Sportutrustning SpC 800 0 0 800 212 588 63027 Ombyggnad/renove ring läktarbyggnaden Backavallen 63061 Öka varmvattenkapacitet en i garage till Rolba (ismaskin) 63063 Områdesbelysning Backavallen 63066 Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum 63086 Upprustning läktare A-plan etapp 3 exteriört 63089 Asfaltering runt fotbollsläktare 63097 Simhallscafeteria kylmonter 63115 Backavallen såmaskin (1972) 63116 Backavallen traktorkärra (1969) 63117 Backavallen skurmaskin/sopmas kin ishallen 63118 Sporthallen stolar publik evenemang 63119 Simhallen startpallar 63120 Simhallen utemöbler gäster SpC 0 239 0 239 48 191 SpC 0 124 0 124 0 124 SpC 100 139 0 239 2 237 SpC 500 324 0 824 306 518 SpC 2 000 374 0 2 374 17 2 357 SpC 0 259 0 259 0 259 SpC 75 0 0 75 45 30 SpC 75 0 0 75 62 13 SpC 100 0 0 100 0 100 SpC 100 0 0 100 25 75 SpC 100 0 0 100 0 100 SpC 300 0 0 300 0 300 SpC 50 0 0 50 0 50 6
8 Service- och teknikförvaltningen Projekt Projektnamn Avd Budget KF 2015 Omföring nämnd Ombudgeterat Totalbudget Ack. utfall Ack. avvikelse 63121 Simhallen skurmaskin 63123 Djulö camping återvinningscentral SpC 50 0 0 50 47 3 SpC 200 0 0 200 58 142 63127 Föreningslokal Valla SpC 350 0 0 350 0 350 63129 Sporthallen dörrar tennishallen SpC 200 0 0 200 0 200 Totalt Sportcentrum SpC 5 000 1 459 0 6 459 821 5 638 Totalt STN 30 305 11 811 0 42 116 2 475 39 641 Totalt per avdelning Förvaltningschef 600 76 0 676 7 669 Kost och transport 4 300 66 0 4 366 581 3 785 Verksamhetsservice 800 1 083 0 1 883 491 1 392 Gata och park 19 605 9 127 0 28 732 575 28 157 Sportcentrum 5 000 1 459 0 6 459 821 5 638 7
9 Service- och teknikförvaltningen 1.1 Kommunservice 2015-04-30 INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter 5 815 4 234 1 581 12 701 Interna intäkter 35 391 32 740 2 651 98 221 SUMMA INTÄKTER 41 206 36 974 4 232 110 922 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -7 0-7 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -504-595 92-1 786 Personalkostnader -17 780-18 168 387-54 503 Externa hyror -1 246-1 246 0-3 738 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -2 242-2 013-228 -6 040 Kapitalkostnader -639-639 0-1 916 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -18 928-16 771-2 158-50 312 varav elkostnader -33-47 14-142 varav drivmedel -73-120 47-361 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -6 534-6 990 456-20 971 SUMMA KOSTNADER -41 346-39 432-1 914-118 296 TOTALT -140-2 458 2 317-7 374 Investeringar -1 072 0 5 177 6 249 Prognos för året: +/- 0 kr Utfallet för perioden följer budget. Intäkterna är inte periodiserade. För att de interna intäkterna ska följa budget bör det finnas en positiv avvikelse på cirka 2,6 miljoner kronor i april. Uppföljningen av de interna intäkterna görs gemensamt med berörda förvaltningar. Den positiva avvikelsen på de externa intäkterna avser försäkringar för 2015 som fakturerats ut under våren - dessa motsvaras även av en kostnad under övriga verksamhetskostnader. Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror främst på att uttaget av semester har varit väldigt sparsamt under de första fyra månaderna. Kost Katrineholm Mellanmålsprojektet på Tallåsskolan och Södra skolan fortlöper och både Katrineholmskuriren 8
10 Service- och teknikförvaltningen och Sveriges radio P4 har gjort fina reportage om elevernas uppfattning av mellanmålet. Halvtidsavstämning kommer att genomföras innan sommaruppehållet. Ett validerat formulär används (som man fått fylla i vid start av projektet och som sedan kommer användas vid ett flertal tillfällen) för att se eventuella förändringar av bland annat koncentrationsförmåga, även intervjufrågor kommer att användas riktade till klassernas mentorer. Satsningen på måltidsmiljön i kommunens restauranger fortsätter. Bie skolrestaurang målades om under påsklovet och en ny serveringsdisk, nya matsalsmöbler, gardiner och lampor är på plats. Duveholmsgymnasiets restaurang har utrustats med tre barbord som är mycket uppskattade av skolans elever och tillsammans med skolans byggprogram projekteras för en uteservering i anslutning till restaurangen. Flera restauranger kommer att rustas upp och målas under sommaren. Under hösten kommer ett pilotarbete på Igelkotten genomföras där en avdelning skall erbjudas två olika lunchrätter måndag till fredag. En utvärdering skall sedan göras för att se möjligheterna till att kunna göra detta inom befintlig budget. Det råder stor brist på räkor för tillfället och flera arter är rödlistade på WHO:s fisklista. Tillfälligtvis kommer därför räkor att undvikas vid matsedelsplaneringen. Ett nytt avtal för diskmedel träder i kraft 1 juli. Under förutsättning av vi byter till slutna system (doseringsutrustning) så kommer detta bli billigare. Dietist En rekrytering har dragits igång då nutritionsansvarig dietist har fått ett annat jobb. Avdelningen ser hoppfullt på rekryteringen av nutritionsansvarig dietist (NAD), som arbetar med övergripande nutritionsfrågor samt kvalitetssäkring av kommunens måltidsarbete. Tjänsten är tillsvidare. Idag är dietister svårrekryterade då antalet dietisttjänster i Sverige har ökat, både inom kommun och landsting. Under april genomfördes den årligen återkommande nattfastemätningen i kommunens särskilda boenden. Klimatsmart ekomat Kost Katrineholm har tillsammans med Kost Vingåker och det lokala charkuteriet Mälarchark tagit fram en falukorv med kött från närliggande gårdar. Recepturen har utvecklats för att passa såväl äldreomsorg som skola/förskola. Hög kötthalt (68 %) och lite mindre salt gör korven både god och mer näringsriktig än vanlig falukorv. Korven som lanseras som Sörmländsk Falukorv kommer att serveras i kommunens restauranger och äldreboenden ett par gånger per år med start hösten 2015. Fredagen den 5 juni kommer en första provservering att genomföras i ett par lunchrestauranger för att elever/brukare ska få möjlighet att provsmaka korven innan det slutgiltiga receptet fastslås. Den 4 juni kommer även allmänheten att få möjlighet att provsmaka korven då kommunens kockar bjuder på skolmat utanför Ica maxi. Kost Vingåker Vingåker och Katrineholm arbetar tillsammans med en revidering av det kostpolitiska programmet. Vaktmästeri Ett arbete har inletts för bättre rutiner/samverkan med bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Ett förslag skall vara klart till den 30 september. Bilsamordningen 9
11 Service- och teknikförvaltningen Ett förslag har tagits fram till Vingåkers kommun för att sköta Vingåkers bilar med samma upplägg som i Katrineholm. Städ Mycket tid läggs åt planering av verksamhetsförändringarna på framförallt bildningsförvaltningen interkulturella enhetens flytt till Valla, vilka lokaler kommer att användas från höstterminen 2015 med mera. En uppdaterad lista över maskinparken har tagits fram av enhetens praktikant. Omlastningen På omlastningen fortgår planeringen inför den kommande flytten. Omlastningen är med och bevakar arbetet som Telge gör gällande tillkommande avtal. Växel Ett intensivt arbete pågår med omställningen till digitaliserat system. Växeln ombesörjer inköp av mobiltelefonerna i kommunen som sedan interfaktureras. Administration Diskussion pågår med kommunledningsförvaltningen gällande den administrativa hanteringen av försäkringsfrågor, i samband med pensionsavgång hos service- och teknikförvaltningen. Investeringar Under april/maj har avdelningen investerat i skurmaskiner och grönsakshackar. För måltidsmiljön har det investerats i nya matsalsmöbler på Bie- och Forssjö skola där man även målat om och nu inväntar nya serveringsvagnar. 10
12 Service- och teknikförvaltningen 1.2 Medborgarservice 2015-04-30 INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter 7 603 6 316 1 287 18 949 Interna intäkter 3 264 5 887-2 623 17 660 SUMMA INTÄKTER 10 867 12 203-1 336 36 609 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 318-1 955 638-5 866 Bidrag -2 168-1 750-418 -5 250 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2 095-2 238 143-6 713 Personalkostnader -11 840-13 326 1 486-39 977 Externa hyror -3 713-3 713 0-11 140 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -2 479-1 109-1 370-3 326 Kapitalkostnader -9 677-9 677 0-29 030 Finanskostnader 0 0 0-1 Övriga verksamhetskostnader -6 517-5 974-543 -17 923 varav elkostnader -1 907-2 205 297-6 614 varav drivmedel -317-277 -40-831 varav fjärrvärme -259-193 -66-580 varav livsmedel -91-59 -32-177 SUMMA KOSTNADER -39 807-39 742-65 -119 226 TOTALT -28 940-27 539-1 401-82 617 Investeringar -1 396 0 33 795 35 191 Prognos för året: +/- 0 tkr Vintern har inneburit ett par ordentliga insatser avseende snöröjning och halkbekämpning och hittills under årets fyra första månader har 64 % av årets budget för vinterväghållning förbrukats (4 326 tkr av 6 750 tkr). På grund av rådande omständigheter med nuvarande asfaltsavtal har inte arbetet med återställning av grävskador kommit igång. Detta innebär nu två månader med eftersläpande av intäkter mot budget, vilket kan komma att bli svårt att komma ifatt med under resterande del av året. Övrig verksamhet forsätter att löpa på stabilt utan större avvikelser. Resultat i april, exklusive vinterväghållning, är 675 tkr. Avvikelsen på externa intäkter beror på att omkostnader för uppbyggnaden av nya klubbhuset i Valla ersätts av kommunens försäkringsbolag, motsvarande summa belastar posten övriga verksamhetskostnader. Varken intäkter eller kostnader för uppbyggnaden av klubbhuset i Valla är budgeterade och ger 11
13 Service- och teknikförvaltningen avvikelser såväl på intäkts- som kostnadssidan. Avvikelsen på interna intäkter beror dels på att anläggningssäsongen som dragit igång ej ännu faktureras fullt ut, och dels på arbetet med grävskador som är försenat på grund av omständigheterna kring asfaltsavtalet. Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror på att säsongsanställningarna i park och anläggning ännu inte är fullt aktiva samt på långtidssjukskrivningar som inte ersatts. Avvikelsen på interna övriga kostnader beror på kostnader för vinterväghållning som inte är periodiserade. Kontinuerligt arbete med potthålslagning och reparation efter vinterns plogskador pågår och metallstaketet vid stora Malmsbron är reparerat. Förhandlingar fortsätter med asfaltsentreprenör där avtalet tolkas olika. Kommunjuristerna från Katrineholm och Flen är delaktiga och stöttar upp i arbetet. Under tiden har förberedelser inför asfaltstoppning genomförts med bland annat provborrningar för att se nuvarande beläggningstjocklek. Detta påverkar sedan påverkar val av tillvägagångssätt/åtgärd (fräsning, schaktning eller justering). Bredbandsläggning har inletts i flera bostadsområden vilket innebär att toppningsprogrammet för asfalt anpassas. En asfaltscontainer har upphandlats och levererats. Den kan varmhålla asfaltsmassa och värma upp kallasfalt vilket innebär att vi nu kan utföra permanenta potthålslagningar och justera mindre grävskador och asfaltsjobb i egen regi. Värmbolsbron ligger i plurret i väntan på försäkringsbolagens förhandlingar. Den gamla bron kommer att lyftas upp så snart försäkringsbolagens experter genomfört nödvändiga tekniska undersökningar. Förarbetet till en ny bro pågår. I samband med ombyggnationen av banankurvan har ett antal trafikljus monterats ner och övertagits för att kunna användas som reservdelar. Arbete med översyn och genomgång av material på Kerstinbodaområdet har startats upp inför flytten till kvarteret sothönan. Arbete med ritningar och tekniskt underlag inför upphandling pågår. Sandupptagningen är färdigställd men det kvarstår en del kompletteringar i villaområden där det pågår bredbandsgrävningar. En ny brygga har levererats och ska läggas på plats vid Djulö i maj. Tillverkning av nya anslagstavlor pågår i vårt snickeri samt renovering av gärdesgårdar. Valborgselden på flotten vid småbåtshamnen har iordningsställts av personal inom skog och natur. Röjningar i Suckarnas allé samt avverkning av farliga träd pågår. Anläggningsarbetet forsätter med gång- och cykelvägen på Lövåsenområdet. På Hantverkaregatan pågår arbetet med det nya gångfartsområdet. Träd är planterade, vackra hybridmagnolia 'Merrill'. Lekplatsen på campingen är klar och grönytan vid lekplatsen på Allégatan i Valla har rustats upp. Nu är parksäsongen i gång på allvar. Många av avdelningens säsonganställda har börjat i parkerna och även gräsklippningssäsongen har startat upp och pågår för fullt. I parkens rabatter och buskar pågår ogräsrensning. I växthuset har det sålts Pelargoner och förökning av sommarblommor pågår. På Backavallen har det varit både handbollscup och innebandycup i ishallen. I ishallen har det också målats nya linjer (flytt av blå linjer och tekningspunkter enligt nya reglerna från svenska ishockeyförbundet). Fotbollsäsongen har rullat igång med seriematcher och det är full fart på fotbollsplanerna. I sporthallen har det arrangerats läger och cuper: Riksläger i handboll - 4dagar, Huddinge 12
14 Service- och teknikförvaltningen gymnastik - 3 dagar, Handbolls cup - 2 dagar, Sofiaflickorna gymnastik - 2 dagar, Innebandycup - 3 dagar och Värmdö gymnastik - 3 dagar. I simhallen pågår ombyggnation i herrarnas omklädningsrum, arbetet löper på bra. Framtidsgruppens arbete fortskrider där en landskapsarkitekt tittat på och skissar på en utveckling av hela Sportcentrumområdet, detta i dialog med föreningar, tjänstemän, politiker och andra aktörer. Arbete pågår med revidering av det idrottsopolitiska programmet, vilket i sin tur kommer att ligga med som grund för arbetet med att revidera reglementet för nämndens föreningsbidrag. Föreningskonsulenten har bjudit in till en föreningsträff med syfte att hämta in synpunkter om nämndens reglemente för föreningsbidragen. Föreningskonsulenten har också tagit fram förslag till riktlinjer för socialnämndens föreningsbidrag, ägnat sig åt förberedelsearbete med stipendier för idrottare och ungdomsledare samt betalat ut bidrag: aktivitetsstöd, hyresbidrag, driftbidrag och ledarutbildningsbidrag. 13
15 Dnr STN/2015:53-734 Handläggare: Håkan Pettersson Yttrande över Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att samordningsansvaret ska ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Service- och tekniknämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. Bakgrund Lotta Back (V) och Tony Rosendahl (V) lämnade i mars 2013 in en motion rörande barnfattigdom i Katrineholm. Motionen har namnet Barnfattigdom vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna? I motionen hänvisar motionärerna till den rapport om barnfattigdom som Rädda Barnen publicerade 2012 och som visar att antalet barn som lever i familjer med låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd ökar. Mot denna bakgrund yrkade motionärerna att en utredning av barnfattigdomen i Katrineholm görs omgående och att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur kommunen kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013, KF 2013-10-21 171, att bifalla motionen och att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att förtydliga ämnesområdet, identifiera och avgränsa frågeställningar som är relevanta. Fullmäktige beslutade vidare att förstudien ska ligga till grund för en eventuellt fördjupad utredning. Ärendet återrapporterades till kommunstyrelsen i april 2014. Service- och teknikförvaltningens yttrande Service- och teknikförvaltningen instämmer i kommunledningsförvaltningens beskrivning av nuläge och bedömning av insatser. Inom service- och tekniknämndens ansvarsområden görs redan idag mycket för att alla barn och unga ska kunna delta efter sina egna villkor och förutsättningar. Detta regleras bland annat i de idrotts- och kostpolitiska programmen och reglementet för föreningsbidrag. Till exempel satsar nämnden på utökade möjligheter för spontanidrott, låga hyror för barn- och ungdomsföreningar, näringsrik kost och avgiftsfria måltider inom gymnasieskolan. Service- och teknikförvaltningen ingår gärna i en kommungemensam grupp för framtagande av handlingsplan och i den föreslagna inventeringen för att tillsammans med övriga förvaltningar se till att mildra konsekvenserna av barnfattigdom. Eftersom barnfattigdomen är en fråga som berör alla kommunens förvaltningar anser service- och teknikförvaltningen att samordningen av övergripande insatser på området bör skötas centralt.
16 Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2015-06-05. Dokumentet Förstudie om barnfattigdomen i Katrineholm.
17 1 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2015-06-05 2015:53-734 Stab Vår handläggare Håkan Pettersson Ert datum Er beteckning Yttrande över Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm Bakgrund Lotta Back (V) och Tony Rosendahl (V) lämnade i mars 2013 in en motion rörande barnfattigdom i Katrineholm. Motionen har namnet Barnfattigdom vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna? I motionen hänvisar motionärerna till den rapport om barnfattigdom som Rädda Barnen publicerade 2012 och som visar att antalet barn som lever i familjer med låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd ökar. Mot denna bakgrund yrkade motionärerna att en utredning av barnfattigdomen i Katrineholm görs omgående och att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur kommunen kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013, KF 2013-10-21 171, att bifalla motionen och att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att förtydliga ämnesområdet, identifiera och avgränsa frågeställningar som är relevanta. Fullmäktige beslutade vidare att förstudien ska ligga till grund för en eventuellt fördjupad utredning. Ärendet återrapporterades till kommunstyrelsen i april 2014. Service- och teknikförvaltningens yttrande Service- och teknikförvaltningen instämmer i kommunledningsförvaltningens beskrivning av nuläge och bedömning av insatser. Inom service- och tekniknämndens ansvarsområden görs redan idag mycket för att alla barn och unga ska kunna delta efter sina egna villkor och förutsättningar. Detta regleras bland annat i de idrotts- och kostpolitiska programmen och reglementet för föreningsbidrag. Till exempel satsar nämnden på utökade möjligheter för spontanidrott, låga hyror för barn- och ungdomsföreningar, näringsrik kost och avgiftsfria måltider inom gymnasieskolan. Service- och teknikförvaltningen ingår gärna i en kommungemensam grupp för framtagande av handlingsplan och i den föreslagna inventeringen för att tillsammans med övriga förvaltningar se till att mildra konsekvenserna av barnfattigdom. Eftersom barnfattigdomen är en fråga som berör alla kommunens förvaltningar anser service- och teknikförvaltningen att samordningen av övergripande insatser på området bör skötas centralt. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholms kommun Telefax: 0150-570 37 www.katrineholm.se E-post: hakan.pettersson@katrineholm.se
18 2 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2015-06-05 2015:53-734 Stab Förslag till beslut Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att föreslå kommunstyrelsen att samordningsansvaret ska ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att anta yttrandet som sitt eget. Ärendets handlingar Dokumentet Förstudie om barnfattigdomen i Katrineholm. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholms kommun Telefax: 0150-570 37 www.katrineholm.se E-post: hakan.pettersson@katrineholm.se
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 Dnr STN/2015:68-261 Handläggare: Tomas Klippel Yttrande över Långsiktig planering för förskolor och skolor Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen. Ärendebeskrivning I samband med att kommunstyrelsen den 29 apri12014 beslutade om en utbyggnad med tio förskoleavdelningar i Katrineholms kommun togs även följande beslut: "Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i samråd med bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB) ta fram en långsiktig planering för ytterligare utökning av förskoleplatser samt en långsiktig planering av skollokaler. Planeringen redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015." Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en planering utifrån uppdraget som bland annat beskriver behov på kort och lång sikt för framför allt förskolan. Den långsiktiga planeringen för grundskola och gymnasium ska bearbetas vidare innan en redovisning kan göras. Service- och teknikförvaltningens yttrande Service- och teknikförvaltningens ser positivt på den långsiktiga planeringen då det underlättar för service- och teknikförvaltningen att planera för de verksamheter som förvaltningen har som uppdrag att utföra, så som måltider, lokalvård, transporter, vaktmästeri, telefoni, post, yttre skötsel. Om stadens grönytor tas i anspråk bör service- och teknikförvaltningen också vara delaktiga samt i förkommande fall även avseende trafiksäkerhet. Förändringar inom andra verksamheter kan medföra investeringsbehov för service- och teknikförvaltningen, dessa ska planeras och budgeteras, (se även bilaga). Service- och teknikförvaltningens vill framhålla vikten av att förvaltningen involveras i planeringen i god tid för att tillföra kunskap inom förvaltningens uppdragsområden samt att bidra till att eliminera eventuella förbiseenden. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2015-05-26. Dokumentet Långsiktig planering för förskolor och skolor.
30 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2015-05-26 Stab Dnr 2015:68-261 Vår handläggare Thomas Klippel Ert datum Er beteckning Yttrande över Långsiktig planering för förskolor och skolor Ärendebeskrivning I samband med att kommunstyrelsen den 29 apri12014 beslutade om en utbyggnad med tio förskoleavdelningar i Katrineholms kommun togs även följande beslut: "Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i samråd med bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB) ta fram en långsiktig planering för ytterligare utökning av förskoleplatser samt en långsiktig planering av skollokaler. Planeringen redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015." Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en planering utifrån uppdraget som bland annat beskriver behov på kort och lång sikt för framför allt förskolan. Den långsiktiga planeringen för grundskola och gymnasium ska bearbetas vidare innan en redovisning kan göras. Service- och teknikförvaltningens yttrande Service- och teknikförvaltningens ser positivt på den långsiktiga planeringen då det underlättar för service- och teknikförvaltningen att planera för de verksamheter som förvaltningen har som uppdrag att utföra, så som måltider, lokalvård, transporter, vaktmästeri, telefoni, post, yttre skötsel. Om stadens grönytor tas i anspråk bör service- och teknikförvaltningen också vara delaktiga samt i förkommande fall även avseende trafiksäkerhet. Förändringar inom andra verksamheter kan medföra investeringsbehov för service- och teknikförvaltningen, dessa ska planeras och budgeteras, (se även bilaga). Service- och teknikförvaltningens vill framhålla vikten av att förvaltningen involveras i planeringen i god tid för att tillföra kunskap inom förvaltningens uppdragsområden samt att bidra till att eliminera eventuella förbiseenden. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen. Ärendets handlingar Dokumentet Långsiktig planering för förskolor och skolor Bilaga - Tankar runt långsiktig planering av nya förskolor Y:\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\2015\150618\Yttrande över långsiktig planering för förskolor och skolor.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholms kommun Telefax: 0150-570 37 www.katrineholm.se E-post: hakan.pettersson@katrineholm.se
31 Tankar runt långsiktig planering av nya förskolor Torvald Duàn, enhetschef Skog och natur Michael Antonsen, enhetschef Park och anläggning Erland Fröjd, enhetschef Gata Dennis Sköldin, enhetschef Sportcentrum Samt Kommunservice Kost och verksamhetsservice Skogsborg: Parkmark med ett bestånd gamla tallar på 91 år som i sig är skyddsvärda. Området ger idag barnen en trevlig lekmiljö och stimulerar till egna lekar. Det nu den enda naturliga lekområdet för barn i närområdet. Tallarna är unika i området och bör sparas för framtiden. Ingen bra placering. Friggagatan: Är redan omgjord till skolgård/lekyta. Östra skolan: Bra placering och inget särskilt att beakta gällande grönområden och skog. Sandbäcken: Enda grönytan med skog som finns på skolområdet, bör sparas för barnens lek. Ingen bra placering. Det finns en liten pulka- och skidbacke där. En byggnation utestänger barn i närområdet. Nyhem: Bra placering och inget särskilt att beakta gällande grönområden och skog. Backavägen:
32 Parkmark med skog. Skogen är trivial och inget särskilt skyddsvärde finns, rekreationsvärdet för allmänheten bör dock beaktas. Norrgården: Parkmark med rekreationsvärde. Skogsområde med mycket gamla frötallar (140 år) vilket är unikt att ha i staden, sedan ett underskikt med yngre skog. Tallar i denna ålder är sällsynt och återfinns (i centralorten) bara i Gustav Robertsskogen. Detta område bör därför sparas. Om det trots detta skulle bli aktuellt med en byggnation är det viktigt att visa hänsyn till ovanstående och att spara alla tallar vid byggnation. Ingen bra placering. Gersnäs: Parkmark med framtida rekreationsvärde. En grönyta som det lagts ner en hel del pengar på att skapa naturnära område med vandringsmöjligheter i skogsdungar som anlagts. Området har inga stora skyddsvärden mer än upplevelsen för de närboende. Västangården: Parkmark med framtida rekreationsvärde. En del av ytan är en anlagd planterad ädelskog som bör få vara kvar för framtiden men övrigt ingen åsikt. Lasstorp: Inget att erinra,förutom tabell kommunservice Lövåsen: Inget att erinra, förutom tabell kommunservice Vattentornet: Parkmark med rekreationsvärde som inbjuder till spontan lek i området. Trivialskog. Claestorpsvägen:
33 Parkmark med rekreationsvärde. Många stigar i området som de närboende nyttjar som blir ödelagda vid en utbyggnad. Norra Stadsdelen: Inget att erinra, Tallåsskolan & Södra skolan: En parkmark med fin tallskog. Värdefull miljö bör sparas. Ingen av de gamla tallarna (140 år) som tillhör Gustav Robertsskogen bör fällas då det är unikt med så gamla tallar i staden. Duveholmsgymnasiet: I den norra delen finns ett elbelyst motionsspår och en friesbee-bana anlagd 2014. I sydväst finns en välskött ädelskogsplantering som på sikt kan vara härliga lungor för nästa generation. Övriga iakttagelser. I materialet står det att ta stadens grönytor i anspråk. Detta är inte önskvärt och när det sker ska kompensationer tillämpas. Det är svårt att kompensera en uppväxt skog. Det tar generationer att återställa. Det är önskvärt att avstå byggnation på i värdefull skogs- och parkmark. Man bör istället försöka förtäta bef. mark. Och hitta exempelvis nedlagd odlingsmark eller annan ej odlingsvärd mark. Kommentarer från Kommunservice : Avdelningen har gjort en bedömning gällande ökade driftkostnader för en förskola med mottagningskök. Se Tabell : Verksamheter Kända ökade driftkostnad (2015) Städning Ca 5000 kr per elev och år Vaktmästartjänster 0,2 tjänst per förskola och år växel 300 kr / anknytning / månad 2015 övrig telefoni Måltider Inkl myndighetskrav mm Ca 60 kr / barn och dag Mattransporter per enhet Ca 100 tkr / år
34 Post Investeringskostnader för utrustning inkl transportvagnar 400 kr / månad Ca 280 tkr / förskola med mottagningskök Enligt KS beslut 29/4 2015 KS kommer det på Västangården (Gullregnet )byggas ett tillagningskök som skall förse Norr och öster med mat.
`' ` ~~ T _ ~, l~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-29 88 50 35 Blad Dnr KS/2015:171-261 Långsiktig planering för förskolor och skolor Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera "Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad" till nämnderna. Eventuella yttranden ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2015. 2. Kommunstyrelsen beslutar att den redovisade modellen för flexibel förskola i första hand ska tillämpas vid framtida nybyggnationer i kommunen. 3. Kommunstyrelsen antar den redovisade tidplan för utbyggnad av förskolor och uppdrar till lokalresursplaneraren att årligen inför budgetarbetet revidera tidplanen samt se över behovet i samråd med bildningsförvaltningen. 4. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram lösningar på angöringsfrågor till de planerade tomterna för förskolor. 5. KFAB uppdras att bygga ytterligare två avdelningar på Guldregnets förskola. Den ökade hyreskostnaden för de två nya avdelningarna beräknas till 362 000 kronor för 2016. Kostnaden hanteras i budgetarbetet för 2016. Delårseffekten på 90 500 kronor för 2015 tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 6. KFAB uppdras vidare att bygga ett tillagningskök på Guldregnet som kan förse alla förskolor på norr och öster med mat. Den ökade hyreskostnaden för köket på 380 000 kronor hanteras i budgetarbetet för 2016. 7. KFAB i uppdras också att bygga ytterligare en avdelning i den beslutade förskolebyggnaden i Forssjö så att den totalt inrymmer fyra avdelningar. Den ökade hyreskostnaden för avdelningen på 299 000 kronor hanteras i budgetarbetet för 2016. Reservation Ewa Gallhammar (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 52. Ärendebeskrivning I samband med att kommunstyrelen den 29 apri12014 beslutade om en utbyggnad med tio förskoleavdelningar ikatrineholms kommun togs även följande beslut: "Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i samråd med bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB) ta fram en långsiktig planering för ytterligare utökning av förskoleplatser samt en långsiktig planering av skollokaler. Planeringen redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015." Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~;~i i Protokollsutdrag till
., T l~atrineholms kommun ~ 36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-29 88 51 Blad Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en planering utifrån uppdraget som bland annat beskriver behov på kort och lång sikt för framför allt förskolan. Den långsiktiga planeringen för grundskola och gymnasium ska bearbetas vidare innan en redovisning kan göras. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, 2015-04-20 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa Gallhammar (FP), Göran Dahlström (S), Johan Söderberg (S), Gudrun Lindvall (MP), Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), Christer Sundqvist (M) samt lokalresursplaneraren Gunnar Berglund och planarkitekten Lisa Ganestam. Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar, med instämmande av ordföranden, Göran Dahlström (S) att "Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad" ska remitteras till nämnderna och att eventuella yttranden ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2015. Ordföranden återtar därmed ordförandens tidigare förslag till beslut gällande beslutspunkt 1. Ewa Gallhammar (FP) yrkar fler förskolor ska byggas. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandet om remiss av "Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad" och ordförandens förslag till beslut gällande beslutspunkterna 2 7 samt Ewa Callhammars yrkande. Han finner att styrelsen beslutar att remittera "Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad" samt enligt ordförandens förslag till beslut gällande beslutspunkterna 2 7. Justerandes sign Protokollsutdrag till --~ ~ -.~ : ~ Katrineholms Fastighets AB, samtliga nämnder, C~`'~~=-- ; ~~ J samhällsbyggnadsförvaltningen, Utdragsbestyrkande kommunledningsförvaltningen, akten
37 ~iv~ t1"';`r i~l ~~ `i~~l..'~ch1 ZC~:f'1 -x;11_ rc`l `? ~'"i(``' "?~., _) ~~'~' ~, ~- ~,,}1'et ~ c;v...t~å~~,,, Reservation i ärende Dnr KS/2015:171-261 Långsiktig planering för förskolor och skolor 2015-04-29 Det är mycket bra att man nu tar fram en långsiktig plan för utbyggnaden av förskoleavdelningar. Däremot är den inte tillräcklig för man har med den tänkta utbyggnaden fortfarande ett medeltal på 20 barn per avdelning (finns alltså betydligt större avdelningar). Som ni säkert minns så var vallöftet både här i Katrineholm och på riksnivå från socialdemokraterna max 15 barn per avdelning. Något som jag personligen också hade som ett vallöfte till riks samt lokalt här i Katrineholm. Det är något som vi håller fast vid. Det är oerhört viktigt att barngrupperna hamnar på max 15 barn per grupp och därför yrkade vi i fp på att utbyggnaden skulle ökas rejält för att nå dit. Katrineholm 2015-04-29 Ewa Gallhammar Folkpartiet Liberalerna ~~~ e '`L'~ /` '-'
38 Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad: 2015-03-11 1
39 INLEDNING Skolan och förskolan är en av de viktigaste platser som finns för barns och ungas utveckling. Samhällsutvecklingen påverkar barn och ungas livsvillkor och stadsbyggande får inte alltid positiva konsekvenser för deras hälsa, lärande och utveckling. Idag utvecklas bebyggelsen till allt bli allt tätare. Konkurrensen om marken ökar och det är inte alltid självklart att avsätta eller bevara tillräckligt stora ytor i inne- och utemiljön som svarar mot barn och ungas behov. När behovet av lokaler inom den kommunala förskole- och skolverksamheten ökar är risken att utbyggnad sker på bekostnad av skolgårdar, vilket leder till fler barn på mindre yta. När nya förskolor ska byggas ska det ofta vara större enheter. Detta ställer krav på större ytor för både byggnader, skolgård, parkering och avlastning vilket kan vara svårt att finna, särskilt i redan bebyggda områden. Enligt riktlinjer i Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun del staden, ska skolor och förskolor planeras utifrån barns och ungdomars behov av en trygg, utvecklande och hälsosam miljö för såväl inomhus- som utomhusaktiviteter. Skogar i närhet till skolor och förskolor ska enligt översiktsplanen också visas extra hänsyn. I PBL 8 kap 9, om tomter, finns ett stycke som uttryckligen gäller skol- och förskolegårdar: Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 8 kap. 9 andra stycket PBL 1 Friyta för utemiljö Friyta som begrepp omfattar den yta som barnen har tillgång till och kan använda vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. För förskolegårdar tycks det storleksmässigt gå en gräns vid ungefär 30 kvm/barn. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och ytor för leveranser samt hus är ytor som är otillgängliga ytor för barnen och är därmed inte inkluderade i friytan. Friytan vid skola och förskola bör vara så pass stor att den kan erbjuda barn och pedagoger olika kvaliteter och funktioner. I bedömningen bör man se till både antal barn som ska vistas på gården samtidigt såväl som till den totala friytan. Minimum för en kvalitativ fullgod lekmiljö tycks utgöras av 2000-3000 kvm. För skolgårdar är riktlinjer för friyta något lägre. Tidigare allmänna råd angav 10kvm/barn. Erfarenhet från skolor visar en gräns på ungefär 15 kvm/barn. Däremot poängteras vikten av att skolan har tillgång till mark som kompletterar skolgården, exempelvis för fysisk aktivitet. 2 Modell för förskolebyggnad KFAB (Katrineholms fastighets AB) avser ta fram ett grundkoncept för förskolebyggnad som kan tillämpas på olika platser i staden för en snabbare byggprocess. Denna är tänkt som en flexibel standardlösning i två våningar med en markyta på ca 1000 kvm. Här ska det finnas utrymme för fyra förskoleavdelningar som kan omvandlas till fem avdelningar vid akuta behov. Varje avdelning kan tänkas rymma ca 20 barn, vilket innebär totalt 80 barn per byggnadsenhet. Byggnaden är tänkt att vid behov även kunna användas för skolverksamhet, förskoleklass till årskurs 6, med möjlighet att ställa om till sex stycken klassrum. 1,2 Utemiljöer för barn och unga vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar, utkast till remissutskick av allmäna råd, Boverket oktober 2014 2
40 Koncept Standardiserad förskoletomt För att kunna peka ut potentiella tomter för utbyggnad av förskolor krävs ett tillämpningsbart grundkoncept. I detta har man som utgångspunkt den standardlösning för byggnad som KFAB har under utarbetande, i kombination med riktlinjer kring nödvändiga friytor för förskolans utemiljöer. Till detta räknas i sin tur också ytor för parkering och angöring. Grundläggande byggkoncept för nybyggnation av förskoletomt: - Byggnadsmodellen för förskola anger en byggnadsyta på ca 1000 kvm. - Friyta baseras på 30 kvm för 80 barn vilket ger en yta på ca 2400 kvm för utemiljön. - Ytor för parkering och angöring tillkommer, vilket ger en total yta på ca 600 kvm. För parkering beräknas ca 10 platser för hämta/lämna vara tillräckligt. För personalparkering räknas 1 plats per avdelning. Detta ger en totalsumma på 14 parkeringsplatser per tomt. Utbyggnadskoncept för förskoletomt: - Byggnadsmodell kan byggas ut med två avdelningar, dvs ca 500 kvm. - Krav på friyta tillkommer vid utbyggnad av förskoletomt med en yta på ca 1200 kvm. - Utbyggnadsyta för parkering och angöring blir ca 300 kvm, dvs ytterligare 7 parkeringsplatser. Principskiss för nybyggnation och utbyggnad av förskola i Katrineholm, total yta för en standardtomt ca 4000 kvm och standardtomt med utbyggnadspotential ca 6000 kvm. Denna standardlösning med potentiell utbyggnadskapacitet tillämpas i sin tur på de tomter och områden i staden som pekas ut i kommande avsnitt. 3
41 Fyra utvecklingskategorier för förskolor och skolor i staden I arbetet med att peka ut tänkbara tomter för främst utveckling av förskoletomter har vi utgått från befintlig lokalisering av skolverksamhet, behovsbaserad analys samt framtida behov kopplat till större sammanhängande utvecklingsområden i staden. Vi har i denna utredning endast utgått från att peka ut tomter på kommunens egna mark. Utifrån detta har fyra olika utvecklingskategorier utarbetats: Förskoletomt kort sikt Dessa tomter kräver ej detaljplan vilket innebär att de kan tas fram relativt snabbt. Vissa av dessa tomter är redan under framtagande. Förskoletomt lång sikt Dessa tomter kräver ny detaljplan och i vissa fall tillkommande utredningar. Utvecklingsområde lång sikt Dessa områden är utpekade i översiktsplanen för bostäder och skulle kunna inrymma förskolor. Det krävs dock övergripande utredningar för områdets utformning samt framtagande av ny detaljplan. Skoltomt lång sikt Dessa tomter kräver ny detaljplan och i vissa fall tillkommande utredningar. Foto: Hanna Maxstad 4
42 FÖRSKOLETOMT - KORT SIKT 1. Skogsborg Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser och följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Ny detaljplan är under framtagande som beräknas vara klar under hösten 2015. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt, vilket inrymmer 4 avdelningar. Skogsborgskolan har begränsad friyta i dagsläget och tomten lämpar sig inte för ytterligare avdelningar. Övrigt: Trafiksituationen kräver ett helhetsgrepp i området. Förskoletomt vid Skogsborg, ca 4200 kvm. 5
43 2. Friggagatan Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för blandade bostäder och verksamheter vilket gör att förslaget följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Tomten omfattas av tre gällande detaljplaner. Befintlig byggnad ligger inom användningen industri och övrig mark ligger inom användningen gata respektive park. Befintlig byggnad har fått tillfälligt bygglov men detaljplanen måste ändras till skoländamål för att permanent bygglov ska kunna ges. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Två förskoleavdelningar finns redan idag inom befintlig enplansbyggnad. Övrigt: Trafiksituationen kräver ett helhetsgrepp i området samt eventuellt vidare markundersökningar på grund av tidigare verksamheter. Förskoletomt vid Friggagatan, ca 6400 kvm inkl befintlig byggnad. 6
44 3. Östra skolan Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske vilket gör att förslaget följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Detaljplanen anger allmänt ändamål samt tillåter en byggnadshöjd på 8 meter och behöver ej ändras. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Övrigt: Omfördelning av ytor inom skolområdet skulle kunna vara aktuellt för maximal yteffektivisering. Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Förskoletomt vid Östra skolan, ca 6150 kvm. 7
45 4. Sandbäcken Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser och följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Detaljplanen anger allmänt ändamål samt tillåter en byggnadshöjd på 8 meter och behöver ej ändras. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Övrigt: Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Förskoletomt vid Sandbäcken, ca 6000 kvm. 8
46 FÖRSKOLETOMTER - LÅNG SIKT 5. Nyhem Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser och följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen bostad och omfattar mycket prickmark (obyggbar mark). Utbyggnad av förskola kräver ny detaljplan som anger användningen skola/förskola. Med ett standard förfarande tar detaljplaneläggningen ca 1 år om inga oförutsedda utredningar tillkommer. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt, vilket inrymmer 4 avdelningar. Förskoletomten har närhet till sammanhängande grönområde. Övrigt: Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Förskoletomt vid Nyhem, ca 3900 kvm. 9
47 6. Backavägen Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för idrottsområde med inslag av verksamheter och bostäder och följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen park. Utbyggnad av förskola kräver ny detaljplan som anger användningen skola/förskola. Med ett standard förfarande tar detaljplaneläggningen ca 1 år om inga oförutsedda utredningar tillkommer. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Förskoletomten har närhet till sammanhängande grönområde. Övrigt: Att ta stadens grönytor i anspråk är inte önskvärt och om så är fallet bör kompensationsåtgärder tillämpas. Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. En övergripande gestaltningsstudie ska tas fram för Sportcentrum och en ny detaljplan här bör invänta den studien. Förskoletomt vid Backavägen, ca 6500 kvm. 10
48 7. Norrgården Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser och följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen park. Utbyggnad av förskola kräver ny detaljplan som anger användningen skola/förskola. Med ett standard förfarande tar detaljplaneläggningen ca 1 år om inga oförutsedda utredningar tillkommer. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Förskoletomten har närhet till sammanhängande grönområde. Övrigt: Att ta stadens grönytor i anspråk är inte önskvärt och om så är fallet bör kompensationsåtgärder tillämpas. Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Förskoletomt vid Norrgården, ca 5900 kvm. 11
49 8. Gersnäs Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser samt inom tät stadsbebyggelse och följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen natur. Utbyggnad av förskola kräver ny detaljplan som anger användningen skola/förskola. Med ett standard förfarande tar detaljplaneläggningen ca 1 år om inga oförutsedda utredningar tillkommer. Markförhållanden behöver utredas. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Övrigt: Att ta stadens grönytor i anspråk är inte önskvärt och om så är fallet bör kompensationsåtgärder tillämpas. Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Förskoletomt vid Gersnäs, ca 6000 kvm. 12
50 9. Västangården Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för idrottsområde och följer inte översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen odling. Utbyggnad av förskola kräver ny detaljplan som anger användningen skola/förskola. Med ett standard förfarande tar detaljplaneläggningen ca 1 år om inga oförutsedda utredningar tillkommer. Markförhållanden behöver utredas. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Övrigt: Att ta stadens aktivitetsytor i anspråk är inte önskvärt och om så är fallet bör kompensationsåtgärder tillämpas. Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Förskoletomt vid Västangården, ca 6100 kvm. 13
51 10. Lasstorp Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för grönyta och följer inte översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen park. Utbyggnad av förskola kräver ny detaljplan som anger användningen skola/förskola. Med ett standard förfarande tar detaljplaneläggningen ca 1 år om inga oförutsedda utredningar tillkommer. Markförhållanden behöver utredas. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter en standardiserad förskoletomt med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 6 avdelningar. Förskoletomten har närhet till sammanhängande grönområde. Övrigt: Att ta stadens grönytor i anspråk är inte önskvärt och om så är fallet bör kompensationsåtgärder tillämpas. Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Förskoletomt vid Lasstorp, ca 5950 kvm. 14
52 11. Lövåsen Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för mindre störande verksamheter och följer inte översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen småindustri och handel. Utbyggnad av förskola kräver ny detaljplan som anger användningen skola/förskola. Med ett standard förfarande inklusive miljökonsekvensbeskrivning kan detaljplaneläggningen ta ca 2 år om inga oförutsedda utredningar tillkommer. Markförhållanden, trafik, buller och omgivande påverkan från industrier måste utredas. Utvecklingspotential: Tomten är anpassad efter två standardiserade förskoletomter med utbyggnadspotential, vilket kan inrymma upp till 8 avdelningar. Förskoletomten har närhet till sammanhängande grönområde. Övrigt: Parkering och trafiksituationen måste ses över i samband med utbyggnad. Möjlighet till förskola nära arbetsplatser. Förskoletomt vid Lövåsen, ca 8300 kvm. 15
53 UTVECKLINGSOMRÅDEN - LÅNG SIKT 12. Vattentornet Översiktsplanen: Området pekas ut för utveckling av bostäder. Översiktsplanen anger en exploatering med mindre flerbostadshus om ca 100 nya bostäder. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen park. För området krävs helhetstänk förslagsvis genom framtagande av ett planprogram för hela området. Utifrån det kan detaljplan tas fram specifikt för bostäder och/eller förskola. Utvecklingspotential: En specifik tomt för förskola kan inte pekas ut förrän ett mer övergripande planprogram tagits fram. Förskoletomtens storlek får avgöras i förhållande till kommande behov. Förslagsvis inryms en standardiserad förskoletomt. Övrigt: Vid ianspråktagande av stadens grönytor bör kompensationsåtgärder tillämpas. 16
54 13. Claestorpsvägen Översiktsplanen: Området pekas ut för utveckling av bostäder. Översiktsplanen anger en exploatering med blandade bostadstyper om ca 200 bostäder. Översiktplanen anger även att behovet av förskola ska beaktas i detaljplaneskedet. Detaljplan: Området omfattas av tre gällande detaljplaner som anger användningarna natur och bostad. För området krävs helhetstänk förslagsvis genom framtagande av ett planprogram för hela området. Utifrån det kan detaljplan tas fram specifikt för bostäder och/eller förskola. Utvecklingspotential: En specifik tomt för förskola kan inte pekas ut förrän ett mer övergripande planprogram tagits fram. Förskoletomtens storlek får avgöras i förhållande till kommande behov. Förslagsvis inryms en standardiserad förskoletomt. Övrigt: Vid ianspråktagande av stadens grönytor bör kompensationsåtgärder tillämpas. 17
55 14. Norra stadsdelen Översiktsplanen: Området pekas ut för utveckling av bostäder. Översiktsplanen anger en exploatering med flerbostadshus om ca 200 bostäder. Översiktplanen anger även att behovet av förskola ska beaktas i detaljplaneskedet. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningen park och idrottsområde. För området krävs helhetstänk förslagsvis genom framtagande av ett planprogram för hela området. Utifrån det kan detaljplan tas fram specifikt för bostäder och/eller förskola. Utvecklingspotential: En specifik tomt för förskola kan inte pekas ut förrän ett mer övergripande planprogram tagits fram. Förskoletomtens storlek får avgöras i förhållande till kommande behov. Förslagsvis inryms en standardiserad förskoletomt. Övrigt: Vid ianspråktagande av stadens grönytor bör kompensationsåtgärder tillämpas. Separat gestaltningsstudie ska tas fram för befintligt koloniområde och omgivande rekreationsytor. 18
56 15. Tallåsskolan & Södra skolan Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser och följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Området omfattas av två gällande detaljplaner som anger användningarna allmänt ändamål och idrottsområde. För området krävs ett helhetstänk genom framtagande av en ny detaljplan då gällande planer är från 40-talet. Utvecklingspotential: Specifik utbyggnad kan inte pekas ut förrän detaljplaneskedet. Området har stora ytor som kan utnyttjas mer effektivt. Det finns goda möjligheter att förtäta inom skolområdet och även effektivisera användningen av befintliga lokaler. Övrigt: Vid ianspråktagande av aktivitets- och rekreationsytor bör kompensationsåtgärder tillämpas. Det är inte aktuellt att ta åsen i anspråk för bebyggelse då denna är utpekad i översiktsplanen som ett viktigt grönstråk i staden. 19
57 16. Duveholmsskolan Översiktsplanen: Tomten ligger inom område för befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser samt delvis inom idrottsområde med inslag av verksamheter och bostäder vilket gör att förslaget följer översiktsplanens intentioner. Detaljplan: Gällande detaljplan anger användningarna allmänt ändamål, park och parkering. För området krävs ett helhetstänk genom framtagande av en ny detaljplan. Utvecklingspotential: Specifik utbyggnad kan inte pekas ut förrän detaljplaneskedet. Området har stora ytor som kan utnyttjas mer effektivt. Det finns goda möjligheter att förtäta inom skolområdet och även effektivisera användningen av befintliga lokaler. Övrigt: Vid ianspråktagande av aktivitets- och rekreationsytor bör kompensationsåtgärder tillämpas. 20
58 Samlad karta över tomter för nya förskolor och skolor i Katrineholm (finns även i A3 - format separat) Sammanfattning av kapacitet Vid full utbyggnad skulle föreslagna tomter rymma nedanstående. Förskoletomt kort sikt: 22 avdelningar Förskoletomt lång sikt: 42 avdelningar Utvecklingsområde lång sikt: 12 avdelningar Skoltomt: Kan inrymma en eller två nya skolor beroende på utformning 21
59 Dnr STN/2015:71-730 Handläggare: Karin Engvall Idrottspolitiska programmet Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till idrottspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och SISU Idrottsutbildarna. Eventuella yttrande med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 4 september 2015. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen arbetade under 2012-13 fram ett idrottspolitiskt program på uppdrag av kommunfullmäktige. Programmet är giltigt fram till den 30 juni 2015. Av den anledningen görs nu en revidering. Till grund för det nya programmet ligger Kommunplan för åren 2015-2018, som antagits av Kommunfullmäktige. Det idrottspolitiska programmet fördjupar sig och utvecklar den politiska viljeinriktningen inom området. Det ska fungera som vägledning vid prioriteringar och satsningar. Även reglementen för de kommunala stöden till idrottsföreningar kommer att anpassas efter det idrottspolitiska programmets innehåll. Det nya idrottspolitiska programmet är omarbetat och strukturerat efter kommunplanens ämnesområden. I arbetet med det nya idrottspolitiska programmet har SISU Idrottsutbildarna och Sörmlandsidrotten varit delaktiga. Ekonomisk effekt Det idrottspolitiska programmet kan till största delen genomföras inom befintliga budgetramar, men det kan, beroende på vilken nivå som vill uppnås, komma att krävas ökade resurser. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2015-06-05. Idrottspolitiskt program - Övergripande inriktningsdokument
60 1 (1) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Sportcentrum Datum Vår beteckning 2015-06-05 STN/2015:71-730 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Engvall avdelningschef Idrottspolitiska programmet Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen arbetade under 2012-13 fram ett idrottspolitiskt program på uppdrag av kommunfullmäktige. Programmet är giltigt fram till den 30 juni 2015. Av den anledningen görs nu en revidering. Till grund för det nya programmet ligger Kommunplan för åren 2015-2018, som antagits av Kommunfullmäktige. Det idrottspolitiska programmet fördjupar sig och utvecklar den politiska viljeinriktningen inom området. Det ska fungera som vägledning vid prioriteringar och satsningar. Även reglementen för de kommunala stöden till idrottsföreningar kommer att anpassas efter det idrottspolitiska programmets innehåll. Det nya idrottspolitiska programmet är omarbetat och strukturerat efter kommunplanens ämnesområden. I arbetet med det nya idrottspolitiska programmet har SISU Idrottsutbildarna och Sörmlandsidrotten varit delaktiga. Ekonomisk effekt Det idrottspolitiska programmet kan till största delen genomföras inom befintliga budgetramar, men det kan, beroende på vilken nivå som vill uppnås, komma att krävas ökade resurser. Service och teknikförvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till idrottspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och SISU Idrottsutbildarna. Eventuella yttrande med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 4 september 2015. Ärendets handlingar Idrottspolitiskt program - Övergripande inriktningsdokument Karin Engvall SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 64180 Katrineholm Telefax: 0150-568 60 www.katrineholm.se service.teknik@katrineholm.se
61 Styrdokument Idrottspolitiskt program Övergripande inriktningsdokument Giltighetstid 2016-01-01 2019-12-31