TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2015-10-29 SKDN 2015/0247 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Bidrag till fristående verksamhet 2016 Lundens förskola Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar - att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2016 i enlighet med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Lundens förskola till följande: - Grundbelopp 105 731 kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2016 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till den fristående verksamheten Lundens förskola. Ärendet ska ha ett eget diarienummer. Beslutet ska vara skriftligt, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som till exempel ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev. Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret Tel 0480-45 00 00 vx sara.andersson@kalmar.se
SKDN 2015/0247 2 (3) Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För förskola grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Södermöre kommundelsnämnd efter nämndbeslutet om budget 2016 den 18 november 2015. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2016. Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 91,75 kr per barn och vistelsetimme 37,19 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 33,0 timmar per barn och vecka: grundbelopp 105 731 kr per barn och år. - varav tilldelning enligt SALSA 2 436 kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Thomas Tryggvesson Kommundelschef Sara Andersson Ekonom Bilagor: Budgetram Lundens förskola 2016
SKDN 2015/0247 3 (3) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Södermöre kommundelsförvaltnings beslut ska ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Södermöre kommundelsnämnd. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Södermöre kommundelsnämnd inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Ramberäkning Förskola Lundens förskola uppdaterad 2015-11-16 Grundbelopp - Antal barn Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Förskola 22,5 33,0 17 415 20 898 Summa tim 38 313 Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr 2 375 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Administration m m 115 Barn i behov av eo stöd Bakgrundsfaktor 55 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Modersmål Speciallösningar 20 så räknar modellen ut bidraget! Avgifter -195 Prestationsbaserad 5 Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 0 momskompensation 6% på utbetalt belopp Total budgetram förskola tkr 142 2 517 Grundbelopp förskola i kr Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 91,75 37,19 Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Totalt grundbelopp 58,05 2015-11-16
Detaljer Förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Personal 56,56 30,67 1 626 72 268 Lokaler 25,12 437 19 444 Mat kökspersonal o -lokaler 8,24 6,08 271 12 024 Material 1,28 0,44 31 1 397 Fortbildning 0,55 10 426 Totalt grundbelopp 91,75 37,19 2 375 105 558 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m 115 5 107 Speciallösningar 20 899 Överflyttning klkontoret 5 230 Bakgrundsfaktor 55 2 436 Avgifter (snitt kommunen) -195-8 668 Totalt grundbelopp m särskild beräkn grund 0 4 Totalt per plats och år exkl momskompensation 105 562 Totalt per år inkl momskompensation 6 2 518 111 896 2015-11-16
Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Barn i behov av eo stöd Modersmål Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m Administration 2,808 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Centralt förskola 2,299 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Speciallösningar 0,899 tkr per barn i förskola Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -8,668 tkr per barn i förskola -8,282 tkr per barn i pedagogisk omsorg Överflyttn klkontoret 0,230 tkr per barn i förskola 2015-11-16