Detaljer: Investeringsplan :42 12, Kommunstyrelse <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 Organisationsnivå: Nämnd.

/ 4 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:42 12, Kommunstyrelse <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringsreserv 300000 4000 10030 10 26 923,6 6 923,6 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Nämnd- och styrelsev 10 26 923,6 6 923,6 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Budget o uppföljnsystem 300010 4000 10100 13 4 900,0 2 450,0 2 450,0 Personaladministrations system 300012 4000 10117 13 8 000,0 8 000,0 Ärendehanteringssystem 300050 4000 10142 13 363,6 363,6 Kommungem verks/adm 13 13 263,6 363,6 10 450,0 2 450,0 Elektrif Jvgspår Umeå Hamn 300005 3800 10140 20-18 000,0-18 000,0 Elektrif Jvgspår Umeå Hamn 300005 4000 10140 20 20 000,0 20 000,0 Ägarkarta 300031 4000 10132 20 3 475,0 3 475,0 Digitalt arkiv fastighetshandl 300032 4000 10132 20 545,0 545,0 Stadsutveckling 300036 4000 10126 20 2 030,0 2 030,0 Besökscentrum Stornorrfors 300038 4000 10126 20 2 042,2 2 042,2 Luftkvalitetsnormen 300040 4000 10051 20 1 500,0 1 500,0 Västerslätt 3 300102 4000 10140 20 6 300,0 500,0 500,0 5 100,0 100,0 100,0 Östteg 2 300103 4000 10140 20 2 000,0 2 000,0 Ersboda Sö 300104 4000 10140 20 20 139,0 5 139,0 15 000,0 Gimo indomr 300105 4000 10140 20 15 411,0 411,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Ersboda N:a 300106 4000 10140 20 458,0 458,0 Kv Mimerl 300107 4000 10140 20 4 500,0 4 500,0 Klockarbäcken 300108 4000 10140 20 4 000,0 1 700,0 2 300,0 Nordic Logistic Park 300110 4000 10140 20 8 500,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0

/ 4 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:42 12, Kommunstyrelse <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Sävar indomr 300111 4000 10140 20 600,0 300,0 300,0 Ön Södra 300112 4000 10140 20 40 061,0 25 561,0 12 000,0 2 500,0 Rödberget 300113 4000 10140 20 3 769,0 2 769,0 1 000,0 Konstnärligt Campus 300114 4000 10140 20 3 274,0 3 274,0 Hörnefors 300116 4000 10140 20 50,0 50,0 Ersboda Östra 300117 4000 10140 20 12 400,0 4 000,0 2 000,0 2 200,0 2 000,0 2 200,0 Entré Syd 300118 4000 10140 20 23 000,0 21 000,0 2 000,0 Dragonfältet 300120 4000 10141 20 10 638,0 1 438,0 3 200,0 6 000,0 Backen 300122 4000 10141 20 1 678,0 1 678,0 Sandåkern 300124 4000 10141 20 4 152,0 1 152,0 2 000,0 1 000,0 Tomtebo 300125 4000 10141 20 11 170,0 3 570,0 300,0 2 300,0 5 000,0 Ersboda Ö 300126 4000 10141 20 3 127,0 3 127,0 Ön 300128 4000 10141 20 11 698,0 698,0 500,0 500,0 5 000,0 5 000,0 Öbacka 2 300129 4000 10141 20 7 867,0 3 867,0 4 000,0 Mariestrand 300130 4000 10141 20 550,0 50,0 500,0 Ersmark 300131 4000 10141 20 8 500,0 500,0 5 000,0 3 000,0 Fridhem 300132 4000 10141 20 2 100,0 1 100,0 1 000,0 Sävar 300133 4000 10141 20 1 500,0 1 000,0 500,0 Täfteå 300134 4000 10141 20 333,0 333,0 Exploateringsreserv 300135 4000 10141 20 10 667,2 2 100,0 2 100,0 2 247,7 2 087,6 2 131,9 Uminova stad 300136 4000 10141 20 9 000,0 1 000,0 500,0 5 500,0 2 000,0

/ 4 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:42 12, Kommunstyrelse <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Olofsdal 300137 4000 10141 20 12 574,0 3 074,0 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Gimonäs 300138 4000 10141 20 500,0 500,0 Tavleliden 300139 4000 10141 20 28 600,0 12 300,0 5 300,0 5 000,0 6 000,0 Holmsund 300142 4000 10141 20 3 500,0 500,0 3 000,0 Lundåkern 300148 4000 10141 20 497,0 497,0 Ålidhem 300149 4000 10141 20 5 671,0 171,0 3 500,0 2 000,0 Slakteriet 300150 4000 10141 20 2 500,0 500,0 2 000,0 Gammlia A 300151 4000 10141 20 13 700,0 700,0 10 000,0 3 000,0 Skyttecentrum I20 300160 4000 10141 20 50 000,0 2 000,0 48 000,0 NDPTL 300162 4000 10141 20 40 148,0 3 000,0 37 148,0 Markförvärv 302000 4000 10131 20 50 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 Fysisk- o teknisk pl 20 446 724,4 145 609,2 81 748,0 129 647,7 42 987,6 46 731,9 Inventarier Turistbyrån 502001 4000 10125 23 1 595,0 1 595,0 Inventarier Turistbyrån 7 år 502002 4000 10125 23 2 000,0 2 000,0 Turistverksamhet 23 3 595,0 3 595,0 Kvhistoriskt museum utr 10år 300019 4000 10012 30 3 155,3 1 405,3 250,0 250,0 1 000,0 250,0 Kulturverksamhet 30 3 155,3 1 405,3 250,0 250,0 1 000,0 250,0 Förnyelse Kraftverk 300091 4000 10048 72 80 740,7 15 661,7 3 980,9 13 223,9 47 874,2 Vidmakthållande Kraftverk 300092 4000 10048 72 12 346,9 517,0 2 585,0 3 371,4 2 594,8 3 278,7 Förnyelse Dammar 300093 4000 10048 72 16 208,0 3 412,2 10 210,8 2 585,0

/ 4 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:42 12, Kommunstyrelse <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringsprogram Bygg 300095 4000 10048 72 2 714,3 387,8 1 809,5 517,0 Övriga invest Stornorrfors 300096 4000 10048 72 43 127,4 1 611,5 1 287,6 3 371,4 12 976,7 23 880,2 Kraftverksamhet 72 155 137,3 21 202,4 18 452,1 8 552,3 29 312,4 77 618,1 Summa inkomster -18 000,0-18 000,0 Summa utgifter 666 799,2 179 099,1 133 900,1 145 900,0 78 300,0 129 600,0 Summa 648 799,2 179 099,1 115 900,1 145 900,0 78 300,0 129 600,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Maskiner Städservice D1 516001 4000 13100 13 4 944,9 978,3 1 023,0 995,0 970,3 978,3 Översten utr/inv 516013 4000 13406 13 525,8 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 Ryttmästaren utr/inv 516014 4000 13407 13 525,8 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 Zamboka konf lokaler utr 516022 4000 13411 13 525,8 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 Utr nya konfrum Stadshusomr 516027 4000 13411 13 1 122,7 1 122,7 Möbler nya kontor Stadshusomr 516028 4000 13416 13 1 327,3 1 327,3 Intern ers möbler Stadshusomr 516029 4000 13416 13 6 090,0 6 090,0 Inv/utr - Måltidservice 535600 4000 20623 13 1 815,5 269,5 281,0 305,0 305,0 655,0 Inv/utr - Måltidservice 535600 4000 20626 13 1 350,0 350,0 300,0 350,0 350,0 Städutrustning 570110 4000 13301 13 356,2 71,2 71,2 71,3 71,3 71,3 Inredning/utr/Service/Lvå 5år 592002 4000 13601 13 517,6 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 Utrustning/uthyrning 610100 4000 12005 13 152 193,0 22 947,0 36 355,0 33 083,0 27 808,0 32 000,0 IP-telefoni 630000 4000 12011 13 1 100,0 700,0 400,0 Backuplösning 635000 4000 12004 13 800,0 100,0 400,0 300,0 Utrustning servrar 635050 4000 12004 13 8 700,0 3 100,0 2 800,0 2 800,0 Utrustning nät 635090 4000 12011 13 1 400,0 700,0 700,0 Trådlösa Nät 635091 4000 12011 13 1 700,0 700,0 1 000,0 Kommungem verks/adm 13 184 994,7 38 875,0 43 749,2 38 323,2 29 923,5 34 123,7 Förvärv bostadsrätter 311000 4000 12903 19 23 511,0 15 111,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 Reinvesteringar 313500 4000 12552 19 306 000,0 81 000,0 90 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 Lokalanpassning ej spec 315000 4000 12553 19 175 556,0 31 556,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Fastighetsinvesteringar 315036 4000 12555 19 60 380,0 12 180,0 12 200,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 Härmod 9 Scharinska villan 315975 4000 12903 19 4 799,0 4 483,0 316,0 Verks anp Stadsh omr 315981 4000 12903 19 5 600,0 20,0 5 580,0 Siv 1Fd Vasaskolan 315983 4000 12903 19 24 522,0 24 022,0 500,0 Odont 1 G:a Ålidhemsskolan 315984 4000 12903 19 56 420,0 3 145,0 40 375,0 12 900,0 Ombyggnad källsortering 315989 4000 12903 19 4 050,0 4 050,0 Ombyggnad stadshus info/entré 315990 4000 12903 19 500,0 500,0 EPC-Projekt 315993 4000 12903 19 10 221,0 10 221,0 Dragonen 1 315995 4000 12903 19 8 063,0 6 984,0 1 079,0 Dragonen 1 315998 4000 12903 19 5 000,0 5 000,0 Tekniska uppgraderingar 511050 4000 12903 19 311,0 311,0 Fastigheter 19 684 933,0 38 654,0 207 779,0 153 200,0 95 100,0 95 100,0 95 100,0 Busshpl Holmsund/Obbola 320150 4000 14704 24 284,2 56,8 56,9 56,8 56,8 56,8 GC-vägar Hörnefors 320152 4000 14703 24 1 714,9 342,9 342,7 343,1 343,1 343,1 Trafikåtgärder Holmsund 320159 4000 14702 24 1 138,2 228,3 227,8 227,4 227,4 227,4 GC-vägar Sävar 38 4000 14703 24 1 714,9 342,9 342,7 343,1 343,1 343,1 Trottoarbeläggningar 320208 4000 14702 24 2 856,9 571,2 571,5 571,4 571,4 571,4 Bussprioriteringar 320209 4000 14704 24 2 288,5 457,6 457,6 457,8 457,8 457,8 Säkra skolvägar 320211 4000 14703 24 2 288,5 457,6 457,6 457,8 457,8 457,8 Krocksäkra stolpar 320212 4000 14702 24 2 856,9 571,2 571,5 571,4 571,4 571,4 Armatur o stolpbyten 320213 4000 14702 24 23 061,8 5 810,6 4 313,1 4 312,7 4 312,7 4 312,7

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Väderskydd 320217 4000 14704 24 8 337,0 1 856,2 1 620,2 1 620,2 1 620,2 1 620,2 Hållplatsombyggnader 320218 4000 14704 24 2 288,5 457,6 457,6 457,8 457,8 457,8 Trafikåtg Hörnefors 320223 4000 14702 24 1 138,2 228,3 227,8 227,4 227,4 227,4 Kungsgatan 320225 4000 14702 24 87,0 87,0 Åtg vid fjärrvärmeutbyggnad 320237 4000 14702 24 53 011,9 13 418,5 9 898,5 9 898,3 9 898,3 9 898,3 Trafikåtgärder Sävar 320242 4000 14702 24 1 138,2 228,3 227,8 227,4 227,4 227,4 Busshållplatser Hörnefors 320243 4000 14704 24 284,2 56,8 56,9 56,8 56,8 56,8 Anpassning funktionshindrade 320256 4000 14702 24 5 720,1 1 144,4 1 144,0 1 143,9 1 143,9 1 143,9 Vasaplan 320341 4000 14704 24 93,0 93,0 UP 2 trafikpl S Ön 320343 4000 14701 24 4 793,0 4 793,0 UP 2 trafikpl I 20 o 320344 4000 14701 24 35 496,6 35 496,6 UP 2 väg inom ringle 320345 4000 14701 24 262 966,2 262 966,2 UP 2 omb övert vägnä 320346 4000 14701 24 47 333,9 47 333,9 KRUT Stråket 1 320351 4000 14704 24 311,0 311,0 Backenv, Storg/Tvärv 320352 4000 14702 24 750,0 750,0 Utredningar 320402 4000 14701 24 6 294,3 2 087,9 1 051,9 1 051,5 1 051,5 1 051,5 Div gatuombyggnader 320407 4000 14702 24 23 940,1 7 935,6 4 001,4 4 001,1 4 001,0 4 001,0 Ej spec objekt 320409 4000 14702 24 19 863,5 6 291,5 3 392,7 3 393,1 3 393,1 3 393,1 Nollvisionsåtg, kameraprojekt 320411 4000 14702 24 2 856,9 571,2 571,5 571,4 571,4 571,4 Gatuombyggn reinvestering 320412 4000 14702 24 43 989,8 8 797,8 8 798,0 8 798,0 8 798,0 8 798,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Rådhusesplanaden 320415 4000 14702 24 1 920,0 1 920,0 Trafikåtg ej spec objekt 320421 4000 14702 24 18 823,1 2 546,6 2 546,6 4 576,6 4 576,6 4 576,6 Bullerskydd 320424 4000 14702 24 8 167,2 1 605,0 1 890,4 1 890,6 1 390,6 1 390,6 Belysning inom ytterområden 320425 4000 14702 24 1 714,9 342,9 342,7 343,1 343,1 343,1 Gatubelysning Holmsund 320428 4000 14702 24 1 714,9 342,9 342,7 343,1 343,1 343,1 Gatubelysning Obbola 320429 4000 14702 24 1 714,9 342,9 342,7 343,1 343,1 343,1 Gatubelysning Hörnefors 320432 4000 14702 24 1 714,9 342,9 342,7 343,1 343,1 343,1 Gator i Sävar 320434 4000 14702 24 1 430,5 286,1 285,7 286,2 286,2 286,2 Gatubelysning Sävar 320435 4000 14702 24 1 714,9 342,9 342,7 343,1 343,1 343,1 Bussgator i trafikplan 320436 4000 14704 24 2 856,9 571,2 571,5 571,4 571,4 571,4 Busshållplatser Sävar 320437 4000 14704 24 289,5 57,9 58,0 57,9 57,9 57,9 GC-vägar, ej spec 320438 4000 14703 24 3 426,5 685,8 685,4 685,1 685,1 685,1 Åtg enl cykeltrafikprogram 320440 4000 14703 24 16 140,8 4 683,2 2 864,7 2 864,3 2 864,3 2 864,3 GC-vägar Holmsund/Obbola 320442 4000 14703 24 1 725,1 345,0 344,8 345,1 345,1 345,1 Reparation indgator V-slätt 320443 4000 14702 24 32 993,1 6 695,3 10 518,6 5 259,7 5 259,7 5 259,7 Reinvestering kommunala broar 320445 4000 14702 24 17 058,8 3 599,9 3 364,7 3 364,7 3 364,7 3 364,7 Norra Renmarkstorget 320450 4000 14702 24 36 127,0 1 617,0 17 255,0 17 255,0 Rådhustorget 320451 4000 14702 24 65 079,1 19 579,1 45 500,0 G Skoglv Köksv/Tviste 320452 4000 14702 24 195,0 195,0 Botsmark överlämn samf gata 320456 4000 14702 24 500,0 500,0 Bullmark överlämn samf gata 320457 4000 14702 24 1 628,0 1 628,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Gc-bro Lundåkern-Böleshol 320459 4000 14703 24 46 666,2 28 333,1 18 333,1 Järnvägstorget 320466 4000 14702 24 2 119,0 119,0 2 000,0 Bangatan 320467 4000 14702 24 404,0 404,0 Morkullev-Bofinksväg 320470 4000 14702 24 555,0 555,0 Södra Renmarkstorget 320472 4000 14702 24 39 226,0 736,0 19 245,0 19 245,0 Nygatan ÖK/Järnvägsgatan 320478 4000 14702 24 6 183,0 6 183,0 Vasaplan 320482 4000 14704 24 47 300,0 47 300,0 Trafiksign överv sys 320483 4000 14702 24 3 206,0 1 606,0 1 600,0 Cykelparkering Rådhuset 320484 4000 14703 24 500,0 500,0 Förnyelse Hörnefors centrum 320485 4000 14702 24 3 259,3 2 259,3 1 000,0 Styrutrustn gatubely 320487 4000 14702 24 13 649,8 6 338,6 3 155,6 3 155,6 1 000,0 Reinvest gc-vägar 320488 4000 14703 24 23 114,3 3 155,6 4 934,7 5 000,1 4 993,2 5 030,7 Stornorrfors broarbete 320489 4000 14703 24 2 000,0 2 000,0 Tallparksvägen 320492 4000 14702 24 310,0 310,0 Storgatan 320493 4000 14702 24 4 300,0 4 300,0 V Rådhusgatan 320494 4000 14702 24 2 639,0 2 639,0 Ö Rådhusgatan 320495 4000 14702 24 2 740,5 2 740,5 Stängsel jvg Bomv-Um 320496 4000 14702 24 629,0 629,0 Halängsvägen 320497 4000 14702 24 2 085,0 2 085,0 Gammåkersv, Täfteå 320498 4000 14702 24 2 500,0 2 500,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Vägvisning GC-vägar 320505 4000 14703 24 1 965,0 1 965,0 Illervägen 320508 4000 14702 24 342,0 342,0 Vasagatan del Skolga 320509 4000 14702 24 21 100,0 1 200,0 5 700,0 14 200,0 Thuleg del Storg-Str 320510 4000 14702 24 100,0 100,0 Ö Prinsgatan gc-väg 320511 4000 14703 24 2 900,0 2 900,0 Undercentral markvär 320512 4000 14702 24 1 926,0 1 926,0 Ålidh-G Skoglv gc-v 320513 4000 14703 24 2 030,0 2 030,0 Hfors gc-bro Hörneån 320514 4000 14703 24 1 666,0 1 666,0 Ersmark lokalgator 320516 4000 14702 24 15 479,0 2 791,5 5 075,0 5 075,0 2 537,5 Liljansberget 320517 4000 14702 24 4 877,0 4 877,0 V Kyrkogatan/Skolg-Nyg 320522 4000 14702 24 9 600,0 9 600,0 Nygatan/Vasag-ÖK 320523 4000 14702 24 4 500,0 4 500,0 ÖK/Skolg-Nygatan 320524 4000 14702 24 2 300,0 2 300,0 Skolgatan/V Kyrkog-ÖK 320525 4000 14702 24 2 200,0 2 200,0 Reinvest bullerskydd 320526 4000 14702 24 4 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Löpevägen 320527 4000 14702 24 16 400,0 6 400,0 5 000,0 5 000,0 Tjärhovsgatan 320529 4000 14702 24 2 000,0 2 000,0 Arsenalgatan 320530 4000 14702 24 1 400,0 1 400,0 GC Nydalavägen 320532 4000 14703 24 3 000,0 3 000,0 Gångbro Bölesholm 1 320533 4000 14703 24 300,0 300,0 Gångbro Bölesholm 2 320534 4000 14703 24 300,0 300,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Maskinåbron 320535 4000 14703 24 9 000,0 9 000,0 Rådhusespl etapp 2 320536 4000 14702 24 27 000,0 27 000,0 Rådhusespl etapp 3 320537 4000 14702 24 23 000,0 23 000,0 Rådhusespl etapp 4 320538 4000 14702 24 22 000,0 22 000,0 Vättarnas Allé 320539 4000 14702 24 6 000,0 6 000,0 Fordon 7 år 529214 4000 14757 24 19 359,7 3 572,1 4 071,8 4 571,8 3 572,0 3 572,0 Gator och vägar 24 1 183 963,9 214 009,2 151 933,6 184 508,1 154 708,1 133 008,1 345 796,7 Skogsvårdande åtgärder, Norra 321001 4000 14705 25 3 847,8 266,6 895,5 895,2 895,2 895,2 Omläggning bef parker 321002 4000 14705 25 19 396,2 866,0 3 110,3 5 140,0 5 140,0 5 140,0 Gatuträd 321009 4000 14705 25 3 176,3 562,0 653,3 653,7 653,7 653,7 Lekpark div ombyggnader 321018 4000 14705 25 20 123,6 1 480,0 5 422,2 4 407,1 4 407,1 4 407,1 Diken o dagvattensystem 321028 4000 14705 25 1 578,4 315,6 315,8 315,7 315,7 315,7 Utredningar allmänt 321029 4000 14705 25 1 060,0 276,6 195,7 195,9 195,9 195,9 Skogsparker - ökad trygghet 321304 4000 14705 25 4 005,3 801,5 801,3 800,8 800,8 800,8 Parkernas belysning 321306 4000 14705 25 2 334,7 583,9 583,6 583,6 583,6 Botniabanan parkarbeten 321307 4000 14705 25 1 125,9 318,0 201,9 202,0 202,0 202,0 Strandpromenad Teg 321309 4000 14705 25 4 203,0 4 203,0 Familjeparker 321313 4000 14705 25 2 103,3 525,9 525,8 525,8 525,8 Utv Älvsnära parker 321315 4000 14705 25 3 679,6 1 472,0 735,9 735,9 735,9 Hedlundadungen 321324 4000 14705 25 6 242,0 6 242,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Rådhusparken renover 321336 4000 14705 25 3 168,7 3 168,7 Parkträd 321338 4000 14705 25 1 369,8 107,0 315,8 315,7 315,7 315,7 Krypedalen Sävar 321348 4000 14705 25 881,0 881,0 Stadsliden 321352 4000 14705 25 370,0 370,0 Jämställda boendemiljöer 321356 4000 14705 25 1 125,0 1 125,0 Äventyrslekpl Umedal 321357 4000 14705 25 3 637,0 3 637,0 Lekp grönomr H-sund 321500 4000 14705 25 2 909,9 624,2 571,5 571,4 571,4 571,4 Djupviken Holmsund 321503 4000 14705 25 611,0 611,0 Lekp grönomr Sävar 321601 4000 14705 25 1 943,5 283,0 415,2 415,1 415,1 415,1 Promenadstråk Sävarå 321602 4000 14705 25 4 051,8 3 000,0 1 051,8 Lekparker grönomr Hörnefors 321701 4000 14705 25 930,5 69,6 215,3 215,2 215,2 215,2 Promenadstråk H-fors 321702 4000 14705 25 2 015,5 2 015,5 Böleäng II, lekplats 321703 4000 14705 25 3 500,0 3 500,0 Strandprom södra sid 321704 4000 14705 25 8 000,0 3 000,0 3 000,0 2 000,0 Under Kyrkbron 321705 4000 14705 25 1 000,0 1 000,0 Parker ny utrustning 521008 4000 14705 25 501,3 25,9 119,1 118,8 118,8 118,8 Parker 25 108 891,2 31 249,2 16 866,4 23 591,8 19 091,9 18 091,9 Fordon och utrustning 508001 4000 14420 28 28 806,0 5 006,0 1 200,0 3 700,0 11 900,0 7 000,0 Räddningstjänst 28 28 806,0 5 006,0 1 200,0 3 700,0 11 900,0 7 000,0 Tegstunet konstgräs + omkl 801009 4000 12913 31 14 200,0 5 100,0 9 100,0 Tegs C-skola idrottsh/fritidsg 801014 4000 12913 31 38 055,0 55,0 1 000,0 18 000,0 19 000,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Bräntbergsskol fritidsgård 801020 4000 12913 31 5 274,0 4,0 5 270,0 Tegs C-skola fritidsg 801023 4000 12913 31 5 000,0 5 000,0 Läktare konstgräs Storsjö 802622 4000 12913 31 1 200,0 1 200,0 Sävar 67:1 803009 4000 12913 31 3 000,0 3 000,0 Fritidsverksamhet 31 66 729,0 59,0 6 470,0 1 000,0 28 100,0 28 100,0 3 000,0 Stöcke 33:1 800517 4000 12916 40 54 129,0 7 173,0 17 791,0 29 165,0 Förskolekök renov livsm lagst 800546 4000 12916 40 46 615,0 14 135,0 8 120,0 8 120,0 8 120,0 8 120,0 Flurkmark 3:3 800564 4000 12916 40 25 389,0 21 889,0 3 500,0 Hemmet 4 ombygg 4-5 avd fs 800595 4000 12916 40 1 500,0 1 500,0 Patronen 1 Sanda förskola 800601 4000 12916 40 15 963,0 538,0 6 725,0 8 700,0 Berghemskolan 3 för 800618 4000 12916 40 21 700,0 18 627,0 3 073,0 Spiltan 1 800619 4000 12916 40 21 500,0 393,0 10 507,0 10 600,0 Röbäck 30:110 Luvan fsk 800620 4000 12916 40 22 008,0 88,0 420,0 8 500,0 13 000,0 Mården 11 800621 4000 12916 40 32 184,0 184,0 1 000,0 10 000,0 21 000,0 Visionen ny fsk 6-8 avd 800623 4000 12916 40 32 000,0 2 000,0 10 000,0 20 000,0 Trollgrottan fsk hörsel Haga 800624 4000 12916 40 8 000,0 1 000,0 7 000,0 Innertavle skola/fsk tillbyggn 800626 4000 12916 40 30 000,0 63,0 437,0 13 500,0 16 000,0 Malvan 4 800627 4000 12916 40 8 000,0 5 919,0 2 081,0 Flintan 6 vht anp kök 800628 4000 12916 40 5 000,0 5 000,0 Sandbacken 24 800629 4000 12916 40 2 001,0 248,0 1 753,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Karet 3 vht anp, kök 800630 4000 12916 40 5 000,0 77,0 4 923,0 Stadsliden 5:1 fsk Älgvägen 800633 4000 12916 40 21 500,0 11 000,0 10 500,0 Mjölken 2 800635 4000 12916 40 2 000,0 500,0 1 500,0 Förskolan Smöret Vht anp 800637 4000 12916 40 5 000,0 500,0 4 500,0 Tavleliden, ny förskola 800638 4000 12916 40 21 947,0 947,0 10 000,0 11 000,0 Olofsdal, ny förskola 800639 4000 12916 40 35 000,0 1 000,0 15 000,0 19 000,0 Hoppet 1, ny förskola 800640 4000 12916 40 56 500,0 1 000,0 20 000,0 14 000,0 10 000,0 11 500,0 Tanden fsk, utemiljö 800644 4000 12916 40 2 600,0 2 600,0 Varglyan fsk 4-6 avd 800646 4000 12916 40 35 000,0 1 000,0 15 000,0 19 000,0 Stadslliden 5:1 kök 800648 4000 12916 40 7 400,0 7 400,0 Karusellen ny fsk 4 avd 802619 4000 12916 40 22 000,0 1 000,0 10 000,0 11 000,0 Vaktmästaren 16 802621 4000 12916 40 4 500,0 500,0 4 000,0 Sävar 66:1 ny fsk 803011 4000 12916 40 18 922,0 18 922,0 Bullmark skola konv fsk 3 avd 803026 4000 12916 40 22 000,0 1 000,0 5 000,0 16 000,0 Förskoleverksamhet 40 585 358,0 55 199,0 110 314,0 162 485,0 115 620,0 84 120,0 57 620,0 Skolgården ej spec 315037 4000 12918 41 18 357,0 3 666,0 3 706,0 3 640,0 3 640,0 3 705,0 Tegs c-skola omb bibliotek 315325 4000 12918 41 10 000,0 10 000,0 Sofiehemsskolan 800532 4000 12918 41 46 215,0 1 484,0 10 434,0 34 297,0 Rödängsskolan 800536 4000 12918 41 3 000,0 3 000,0 Brännland 2:16 800538 4000 12918 41 30 570,0 387,0 1 000,0 10 000,0 19 183,0 Sörfors skola 800539 4000 12918 41 34 840,0 55,0 1 900,0 10 000,0 22 885,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Fjällämmeln 1 800573 4000 12918 41 51 765,0 1 000,0 25 000,0 25 765,0 Östtegsskola enl lokalutr 800574 4000 12918 41 44 189,0 25 589,0 18 600,0 Röbäck 83:2 Röbäcks skola 800575 4000 12918 41 1 015,0 712,0 303,0 Tomtebo, nybyggnad 800610 4000 12918 41 38 443,0 37 143,0 1 300,0 Mariehemsskolan tillbyggn 800625 4000 12918 41 38 500,0 1 000,0 22 000,0 15 500,0 Tomtebo utbyggn grundskola 800634 4000 12918 41 50 000,0 1 000,0 20 000,0 29 000,0 Trafiklösn Sävar skola 800641 4000 12918 41 8 000,0 2 000,0 6 000,0 Rödängsskolan vht anp 800647 4000 12918 41 11 000,0 1 000,0 10 000,0 Hjorten 24 802620 4000 12918 41 10 000,0 2 500,0 7 500,0 Bullmark 4:51 803008 4000 12918 41 35 194,0 394,0 500,0 1 500,0 32 800,0 Täfteå 3:34 tillb Täfteå skola 803018 4000 12918 41 10 735,0 2 628,0 8 107,0 Utbyggn grundskola Sävar 803027 4000 12918 41 50 000,0 1 000,0 20 000,0 29 000,0 Generell minskning 2016/2017 803099 3800 12918 41-90 000,0-20 000,0-70 000,0 Utbildning F-9 41 401 823,0 66 908,0 45 360,0 54 140,0 133 305,0 88 405,0 13 705,0 Stadsliden 3:37 801019 4000 12914 42 45 700,0 10 500,0 33 200,0 2 000,0 Forslunda förråd m m 801021 4000 12914 42 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Gymnasie- o vuxutb 42 50 200,0 10 500,0 34 700,0 3 500,0 1 500,0 Skolkök ny produktionsmetod 800549 4000 12915 49 30 375,0 10 075,0 5 075,0 5 075,0 5 075,0 5 075,0 Skolgemensam verksam 49 30 375,0 10 075,0 5 075,0 5 075,0 5 075,0 5 075,0 Tegs Äldrecent särsk boende 801529 4000 12924 50 58 009,0 57 309,0 700,0

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Ersboda äldreboende 801537 4000 12924 50 81 288,0 75 288,0 6 000,0 Ö:a stadsdel kv Hoppet Äb 801538 4000 12924 50 123 546,0 53 546,0 40 000,0 20 000,0 10 000,0 Stadliden 5:1 Älgvägen Äb 801539 4000 12924 50 130 621,0 621,0 40 000,0 70 000,0 20 000,0 Älldreboende, ej spec område 801540 4000 12924 50 120 000,0 5 000,0 10 000,0 25 000,0 80 000,0 Sa stadsdel Äb 801541 4000 12924 50 127 000,0 5 000,0 10 000,0 25 000,0 87 000,0 Äldreomsorg 50 640 464,0 133 218,0 100 246,0 120 000,0 60 000,0 60 000,0 167 000,0 Matrisen 7, dagl verksamhet 801533 4000 12925 51 35 899,0 10 899,0 12 000,0 13 000,0 Bostadsrätter Målargr/Röbäck 801534 4000 12925 51 3 376,0 3 376,0 Bostadsrätter 2 st Hissjövägen 801535 4000 12925 51 2 200,0 2 200,0 Bergakungen grupp bostad 801536 4000 12925 51 9 400,0 9 160,0 240,0 Bostadsrätter 7 st 801542 4000 12925 51 10 658,0 10 658,0 Giraffen 1 gr bo 801543 4000 12925 51 12 000,0 12 000,0 Gruppboende kat 1-2, 2016 801544 4000 12925 51 13 800,0 13 800,0 Gruppboende kat 3, 2017 801545 4000 12925 51 13 800,0 13 800,0 Gruppboende kat 3, 801546 4000 12925 51 13 800,0 13 800,0 Gruppboende kat 1-2, 2017 801547 4000 12925 51 13 800,0 13 800,0 Handikappomsorg 51 128 733,0 9 160,0 39 373,0 25 800,0 26 800,0 13 800,0 13 800,0 Laboratorn 2 801510 4000 12926 52 19 299,0 1 452,0 17 847,0 Individ och familj 52 19 299,0 1 452,0 17 847,0 Summa inkomster -90 000,0-20 000,0-70 000,0 Summa utgifter 4 204 569,8 304 650,0 837 103,5 670 149,2 847 623,2 591 723,5 440 523,7 512 796,7 Summa 4 114 569,8 304 650,0 837 103,5 650 149,2 777 623,2 591 723,5 440 523,7 512 796,7

/ 13 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:47 20, Teknisk nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018

/ 1 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:48 21, Byggnadsnämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Utrustning 553900 4000 14108 20 283,0 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 Utrustning 553900 4000 14111 20 526,0 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 Utrustning 553900 4000 14117 20 2 129,5 425,9 425,9 425,9 425,9 425,9 Utrustning 553900 4000 14124 20 2 129,5 425,9 425,9 425,9 425,9 425,9 Fysisk- o teknisk pl 20 5 068,1 1 013,6 1 013,6 1 013,6 1 013,6 1 013,6 Summa utgifter 5 068,1 1 013,6 1 013,6 1 013,6 1 013,6 1 013,6 Summa 5 068,1 1 013,6 1 013,6 1 013,6 1 013,6 1 013,6

/ 1 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:49 23, Miljö- & hälsoskydds <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Inventarier 550010 4000 14202 26 1 478,0 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 Miljö- och hälsoskyd 26 1 478,0 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 Summa utgifter 1 478,0 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 Summa 1 478,0 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6

/ 1 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:49 31, Äldrenämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Utr tillb Tegs ac 540027 4000 15963 50 3 552,5 3 552,5 Utr Hemgården äc 540042 4000 15963 50 3 000,0 3 000,0 Trygghetslarm 540045 4000 15208 50 7 522,5 1 522,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Utr Ersboda äc 540059 4000 15963 50 8 800,0 8 800,0 Elektronisk låsöppning htj 540061 4000 15208 50 6 500,0 6 500,0 Utrustning/inventarier 540089 4000 15963 50 1 035,3 1 035,3 Utr Älgvägens vb 540107 4000 15963 50 16 697,5 6 597,5 10 100,0 Utr Marielunds äldreboende 540130 4000 15963 50 2 300,0 2 300,0 Dragonen äldrecenter 540131 4000 15963 50 2 300,0 2 300,0 Solbackens äldreboende 540132 4000 15963 50 2 300,0 2 300,0 Ålidhem vb 540136 4000 15963 50 10 100,0 10 100,0 Holmsunds servicehus, utrustni 571100 4000 23121 50 207,1 207,1 Eriksdalsgården, utrustning 571101 4000 23115 50 187,7 187,7 Hjälpmedel äldreomsorg 571110 4000 23130 50 414,1 414,1 Utr/Inv servicehus 580000 4000 24048 50 224,0 224,0 Invent/utr Bruksbacken 5 år 595003 4000 25111 50 6 207,1 207,1 6 000,0 Hjälpmedel Bruksbacken 5 år 595004 4000 25111 50 103,5 103,5 Äldreomsorg 50 71 451,3 32 351,3 7 500,0 13 900,0 13 900,0 3 800,0 Summa utgifter 71 451,3 32 351,3 7 500,0 13 900,0 13 900,0 3 800,0 Summa 71 451,3 32 351,3 7 500,0 13 900,0 13 900,0 3 800,0

/ 2 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:50 32, Individ & familjenäm <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Utg gr bo psyk 2015:1 540058 4000 15950 51 203,0 203,0 Utr särbo funkthindr vuxna 540074 4000 15950 51 2 131,5 101,5 507,5 507,5 507,5 507,5 Byttgränd 72/Svalan 540075 4000 15962 51 304,5 304,5 Ostvägen 147 540076 4000 15954 51 304,5 304,5 Kvarnvägen 15 540084 4000 15962 51 203,0 203,0 Sofiehemsvägen 9 540093 4000 15962 51 203,0 203,0 Rullstensgatan 5 540099 4000 15950 51 203,0 203,0 Glädjens gränd 22 540103 4000 15954 51 132,0 132,0 Frida Åslunds väg 540110 4000 15962 51 132,0 132,0 Utr serv bost beg 2016 540111 4000 15962 51 132,0 132,0 Utr Pysslingsvägen 1 540112 4000 15962 51 50,0 50,0 Utr stöd bo psyk 2016:1 540113 4000 15950 51 203,0 203,0 Utr gr bo psyk 2016 540119 4000 15950 51 203,0 203,0 Dagligverksamh Ersboda 540120 4000 15951 51 600,0 600,0 Reinvest utrustning 540121 4000 15962 51 5 186,7 243,6 984,6 1 319,5 1 319,5 1 319,5 Uttervägen 1 540134 4000 15962 51 200,0 200,0 Utr gr bo psyk 2017 540135 4000 15962 51 609,0 203,0 203,0 203,0 Gruppboende, utrustning 571103 4000 23133 51 615,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 Handikappomsorg 51 11 615,0 3 003,0 2 153,0 2 153,0 2 153,0 2 153,0 Jourboende 540050 4000 16236 52 1 448,6 433,5 253,8 253,8 253,8 253,8 Utr individ-och familjeomsorg 540062 4000 15960 52 1 268,9 253,8 253,8 253,8 253,8 253,8

/ 2 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:50 32, Individ & familjenäm <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Individ och familj 52 2 717,4 687,3 507,5 507,5 507,6 507,6 Summa utgifter 14 332,4 3 690,2 2 660,5 2 660,5 2 660,6 2 660,6 Summa 14 332,4 3 690,2 2 660,5 2 660,5 2 660,6 2 660,6

/ 2 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:50 40, Fritidsnämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Åtg för rörligt friluftsliv 362800 4000 17354 31 1 922,0 102,0 455,0 455,0 455,0 455,0 Rullskidbana Nydala 362801 4000 17336 31 6 528,0 6 528,0 Utrustning/inventarier badhus 362803 4000 17405 31 13 000,0 13 000,0 Utrustning/inventarier badhus 362803 4000 17406 31 408,0 102,0 102,0 102,0 102,0 Strövstigar/rörligt friluftsli 370522 4000 23035 31 265,3 265,3 Utbyte av fordon 560001 4000 17302 31 4 700,0 1 260,0 230,0 880,0 1 910,0 420,0 Kompl inv bef anläggningar 560002 4000 17303 31 29 269,0 15 196,2 5 767,2 2 845,2 2 415,2 3 045,2 Utrustning/inventarier 560003 4000 17303 31 1 694,0 306,0 332,0 332,0 332,0 392,0 Utr/inv fritidsgårdar 560004 4000 17501 31 812,0 300,0 128,0 128,0 128,0 128,0 IT-utrustning/inv 570537 4000 23018 31 946,8 315,6 157,8 157,8 157,8 157,8 Utr/Inv Hörnefors simhall 580016 4000 24006 31 101,0 101,0 Skyltar turistinformation 580062 4000 24005 31 51,8 51,8 Eljusspår nytt ytskikt 580071 4000 24005 31 44,5 44,5 Utr/Inv idrottsanläggningar 580072 4000 24005 31 55,7 55,7 Utr/Inv fritidsgård 580074 4000 24044 31 55,7 55,7 Utr/Inv sporthall 580077 4000 24004 31 477,1 477,1 Invent/utrSävar simhall 5 år 598006 4000 25140 31 103,5 103,5 Idrottsanläggningar utr 5 år 598007 4000 25137 31 103,5 103,5 Sävaråhallen inv/utr 5 år 598008 4000 25139 31 103,5 103,5 Inventarier / utrfritid 5 år 598011 4000 25141 31 103,5 103,5 Fritidsverksamhet 31 60 745,0 31 945,0 13 700,0 4 900,0 5 500,0 4 700,0

/ 2 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:50 40, Fritidsnämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Summa utgifter 60 745,0 31 945,0 13 700,0 4 900,0 5 500,0 4 700,0 Summa 60 745,0 31 945,0 13 700,0 4 900,0 5 500,0 4 700,0

/ 1 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:51 45, Kulturnämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Utrustning, allmkult 565002 4000 18036 30 39,6 39,6 Inköp av konst 565003 4000 18038 30 13 695,5 7 695,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Utrustning,bibl 565004 4000 18045 30 4 226,6 226,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Teknrationbibl 565006 4000 18045 30 1 907,2 707,2 300,0 300,0 300,0 300,0 IT-utrustning 565016 4000 18046 30 1 716,9 516,9 300,0 300,0 300,0 300,0 Tegsbiblioteket, inredn 565019 4000 18061 30 1 300,0 1 300,0 Kulturväven utr 10 år 565026 4000 18103 30 2 584,5 2 584,5 Möbler o inventarier 570700 4000 18110 30 75,5 75,5 Utr/Inv Hörnefors bibliotek 580017 4000 18112 30 45,2 45,2 Invent / utrbibliotek 5 år 598005 4000 18113 30 103,5 103,5 Kulturverksamhet 30 25 694,5 11 994,5 3 100,0 3 100,0 4 400,0 3 100,0 Summa utgifter 25 694,5 11 994,5 3 100,0 3 100,0 4 400,0 3 100,0 Summa 25 694,5 11 994,5 3 100,0 3 100,0 4 400,0 3 100,0

/ 3 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:52 50, För/Grundskolenämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Förskola - inventarier 530919 4000 20769 40 16 500,0 2 500,0 2 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 Flurkmark fsk - inv 536038 4000 20769 40 500,0 500,0 Tegsgården- inv 536039 4000 20769 40 185,3 185,3 Stöcke fsk - inv 536040 4000 20769 40 492,3 492,3 Berghem fsk - inv 536041 4000 20769 40 1 000,0 1 000,0 Sörfors fsk - inv 536043 4000 20769 40 200,0 200,0 Brännlands fsk - inv 536044 4000 20769 40 400,0 400,0 Innertavles fsk - inv 536046 4000 20769 40 400,0 400,0 Älgvägen förskola - inv 536056 4000 20769 40 800,0 800,0 Sanda förskola - inv 536058 4000 20769 40 400,0 400,0 Spiltan förskolan - inv 536059 4000 20769 40 1 100,0 1 100,0 Luvan förskola - inv 536060 4000 20769 40 1 100,0 1 100,0 Mården förskola - inv 536061 4000 20769 40 1 600,0 1 600,0 Trollgrottan förskola - inv 536062 4000 20769 40 300,0 300,0 Linnean - liv 536063 4000 20769 40 865,6 865,6 Västtegs fsk - inv 536064 4000 20769 40 1 600,0 1 600,0 Gamla Ålidhemsskolan fsk- inv 536065 4000 20769 40 600,0 600,0 Karusellen 4 avd fsk - inv 536068 4000 20769 40 800,0 800,0 Sandviksskolan omb fsk - inv 536070 4000 20769 40 800,0 800,0 Mjölken fsk - inv 536071 4000 20769 40 400,0 400,0 Smöret fsk - inv 536072 4000 20769 40 400,0 400,0

/ 3 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:52 50, För/Grundskolenämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Tavleliden 4 avd fsk - inv 536073 4000 20769 40 1 200,0 1 200,0 Olofsdal 4 avd fsk - inv 536074 4000 20769 40 1 100,0 1 100,0 Hoppet 6 avd fsk - inv 536075 4000 20769 40 2 700,0 1 600,0 1 100,0 Varglyan 5 avd fsk - inv 536076 4000 20769 40 1 400,0 1 400,0 Maskiner och invent förskola 571011 4000 20769 40 1 000,0 1 000,0 Utrustning daghem 580030 4000 20769 40 112,5 112,5 Inred/utr Sävar ny FSK 10 år 593004 4000 20769 40 1 200,0 1 200,0 Inredn/Bullmark fsk 10 år 593005 4000 20769 40 620,0 620,0 Inventarier/utr förskola 5 år 594002 4000 20769 40 310,0 310,0 Förskoleverksamhet 40 40 085,7 7 673,4 6 892,3 11 100,0 6 820,0 7 600,0 Sofiehemsskolan, inv 333050 4000 20768 41 2 056,3 2 056,3 Brännlands skola, inv 333052 4000 20768 41 1 224,0 1 224,0 Sörfors skola, inv 333054 4000 20768 41 1 020,0 1 020,0 Tegs Centralskola, inv 333058 4000 20768 41 7 254,2 7 254,2 Grundskola - inventarier 530900 4000 20768 41 17 800,0 2 900,0 2 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 Mariehemsskolan - inv 536045 4000 20768 41 800,0 800,0 Östtegs skola - inv 536048 4000 20768 41 300,0 300,0 Stöckeskola - inv 536049 4000 20768 41 1 636,1 1 636,1 Flurkmarksskola -inv 536050 4000 20768 41 1 500,0 1 500,0 Rödängsskolan - inv 536051 4000 20768 41 780,0 780,0

/ 3 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:52 50, För/Grundskolenämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Sörfors skola 536052 4000 20768 41 2 000,0 2 000,0 Gamla Ålidhemsskolan-grsk inv 536057 4000 20768 41 3 400,0 3 400,0 Skärgårdsskolan - inv 536069 4000 20768 41 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Tomtebo ny skola - inv 536077 4000 20768 41 3 000,0 3 000,0 Maskiner och invent grundskol 570802 4000 20768 41 1 000,0 1 000,0 Läromedel, inv/inr 580026 4000 20768 41 304,5 304,5 Inredn/utr Täfteå skola 10 år 593002 4000 20768 41 748,1 748,1 Inred/utr Bullmark skola 10 år 593003 4000 20768 41 1 650,0 1 650,0 Inredning/utr skollokal 5 år 593008 4000 20768 41 310,0 310,0 Inventarier/utr läromedel 5 å 593009 4000 20768 41 310,0 310,0 Utbildning F-9 41 47 893,2 7 372,6 8 136,1 9 486,3 18 698,2 4 200,0 Förbättrade IT-åtgärder 531921 4000 20851 49 7 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Skolgemensam verksam 49 7 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Summa utgifter 94 978,9 16 046,0 16 528,4 22 086,3 27 018,2 13 300,0 Summa 94 978,9 16 046,0 16 528,4 22 086,3 27 018,2 13 300,0

/ 1 Detaljer: Investeringsplan - 2016-01-29 08:52 55, Gymn/vuxenutb-nämnd <=>BUB, Budget <=>Tusental <=>Rapportår 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Tavelliden 5 333060 4000 21601 42 2 300,0 1 400,0 600,0 300,0 Taveliden 6 333061 4000 21601 42 2 300,0 1 400,0 600,0 300,0 Taveliden 7 333062 4000 21601 42 2 000,0 1 400,0 300,0 300,0 Dragonskolan - inventarier 532100 4000 21031 42 960,7 192,2 192,2 192,1 192,1 192,1 Östra gymn - inventarier 532200 4000 21194 42 307,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 Midgård - inventarier 532300 4000 21493 42 896,8 179,3 179,3 179,4 179,4 179,4 Forslunda - inventarier 532500 4000 21602 42 1 735,6 347,1 347,1 347,1 347,1 347,1 Gymnasium - inventarier 532900 4000 21446 42 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Dragonskolan - undervisning 533100 4000 21030 42 7 602,9 1 520,6 1 520,5 1 520,6 1 520,6 1 520,6 Östra gymn - undervisning 533200 4000 21190 42 2 090,3 418,0 418,1 418,1 418,1 418,1 Midgård - undervisning 533300 4000 21489 42 3 362,1 672,5 672,4 672,4 672,4 672,4 Forslunda - läromedel 533500 4000 21266 42 1 577,9 315,6 315,6 315,6 315,6 315,6 Gymnasieskola lokalanp 535499 4000 21439 42 3 277,9 656,2 656,2 655,2 655,2 655,2 Gymnasie- o vuxutb 42 33 411,8 9 562,9 6 862,9 6 262,0 5 362,0 5 362,0 Summa utgifter 33 411,8 9 562,9 6 862,9 6 262,0 5 362,0 5 362,0 Summa 33 411,8 9 562,9 6 862,9 6 262,0 5 362,0 5 362,0