Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun
Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka
Fakta om Nacka
Tredje störst i Stockholms län och nummer 19 i Sverige Nacka
En del av Storstockholm Landarealen: 96 km 2
Folkmängd 90 108 personer 31 december 2010 Sicklaön 33 265 Boo 28 748 Älta 10 240 Fisksätra/Saltsjöbad en 17 743
Befolkningsförändring 1970-2010 3 500 3 000 2010 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1970 1980 1990 2000 2010
Nacka kommuns organisation
Nacka kommuns organisation Revision Kommunfullmäktige Arbetsutskott Valnämnd Kommunstyrelsen Verksamhetsutskott Stadsledningskontoret med funktioner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden Utbildningsnämnden Tekniska nämnden Överförmyndarnämnden Arbets- och företagsnämnden Myndighets- och huvudmannagrupper Kultur och utbildning Bygglov, miljöfrågor, planfrågor, exploatering, lantmäteri Individ- och familj, äldre, funktionshinder Park, fritid, trafik, väg, VA och avfall Hållbar utveckling Överförmyndare Kontaktcenter Produktionsverksamheter Sociala stödresurser Förskola, Fritid och Skola Drift och underhåll Idrott, Vägar och Vatten Nacka Partner Social- och äldrenämnden Kulturnämnden Naturreservatsnämnden POLITIK TJÄNSTEMANNAORGANISATION PRODUKTION
Så styrs Nacka
Öppenhet och mångfald Bild människor Ex. bild finns på äldre som pratar med yngre på bibliotek
Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar
Styrmodellen Visionen Den grundläggande värderingen Fyra styrprinciper Mål- och resultatstyrning Särskiljande av finansiering och produktion Konkurrens genom kundval eller upphandling Konkurrensneutralitet Överlåtelse av ansvar och befogenheter till lägsta Åtta övergripande mål Strategiska mål och nyckeltal för nämnderna Uppföljning och utvärdering
Åtta övergripande mål Fastställs av fullmäktige God kommunal service Starkt medborgarinflytande Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg och säker kommun Effektivt resursutnyttjande Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter Kommunal ekonomi i balans
Kundvalet (individuella tjänster)
Medborgarna kan välja Hemtjänst 1992 Skola 1992/1993 Barnomsorg 1994 Ledsagning & avlösning 1998 Särskilt boende, äldre, 2001 Familjerådgivning 2005 Vuxenutbildning 2005 Familjedaghem för eget barn 2009 Familjebehandling 2007 Musikskola 2007 Dagverksamhet äldre 2007 Karriärvägledning 2008 Vårdnadsbidrag 2009 Arbetsrehabilitering 2009 Boendestöd 2010 Sysselsättning, psyk, 2010 Öppenvård, missbruk, 2011
Kundval idag Andel i fristående verksamhet Förskoleverksamhet 51 % 49 % Andel i egen regi Andel i andra kommunala skolor Grundskola 19 % 79 % 2 % Gymnasieskola 37 % 44 % 19 % Musikskola 36 % 64 % Vuxenutbildning Ca 25 anordnare fristående och andra kommuners
Kundval idag, forts Privat verksamhet Hemtjänst 100 % (ca 50 anordnare) - Kommunal verksamhet Särskilt boende 57 % (7 boenden) 43 % (5 boenden) Familjerådgivning 100 % (20 anordnare) - Familjebehandling 11 anordnare 1 anordnare Dagverksamhet 1 anordnare 3 anordnare Arbetsrehabilitering 12 anordnare 1 anordnare
Så här fungerar det Kommunen fastställer mål och ramar Anordnaren utformar tjänsten Ersättning till anordnaren via checkar Kunden väljer och kan byta om han/hon inte är nöjd Konkurrens om kunderna på lika villkor
Varför kundval och inte upphandling? Demokrati och makt rösta med fötterna Den enskilda medborgaren i fokus Kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens Fokus på output istället för input Ökad mångfald och kvalitet genom fler små och medelstora aktörer Konkurrensneutralt Undvika oligopol
Internpriser i Nacka Styrmodellen genomsyrar hela den kommunalt finansierade verksamheten Särskiljande av finansiering och produktion Konkurrensneutralitet mellan privata och kommunala anordnare Överlåtelse av ansvar och befogenheter till lägsta effektiva nivå ställer krav på att även interna tjänster ska prissättas Resultatenheterna ska belastas med de verkliga kostnaderna för nyttjade tjänster
Självkostnadskalkyl Exempel; informatörstjänst Enheten Medarbetaren Total årslönekostnad 536 000 Overheadkostnader för enheten Köp av stödverksamhet 190 000 Kurser, konferenser etc 260 000 Lokalhyra 616 000 Förbrukningsinv/-material 150 000 Fördelade systemkostnader 180 000 Tele-, datakommunikation, porto 80 000 Transporter och resor 8 000 Diverse kostnader 23 000 Fördelade overheadkostnader 1 269 000 Fördelade utvecklingskostnader 109 000 Avskrivning och ränta 94 000 Totalt 2 879 000 248 000 Självkostnad 784 000
Timpris Självkostnad 784 000 kr Fastställd debiterbar tid 70% Arbetstid/år 1 650 tim Debiterbar tid 1 155 tim Kalkylerad timkostnad 679 kr Timpris 700 kr
Självkostnadskalkyl Exempel: kundfakturering för Nacka kommun Total årslönekostnad; 3,0 ekonomiadministratör 1 298 000 Andel av OH och gemensamma kostnader för enheten 776 000 2 074 000 Utskrifter och porton 1 100 000 Självkostnad 3 174 000 Antal kundfakturor/år 209 500 Självkostnad/kundfaktura 15 kr
Hur ser prismodellen ut? Konsulttjänster Timpris Offererat pris Funktionsentreprenader Fast årspris Styckpris
Motiv för att organisera stödfunktioner som resultatenheter 1. Avgränsa stödfunktionen från styrningsfunktionen 2. Avlasta kärnverksamheten ansvaret för administration 3. Bygga stordrift Högre effektivitet Samlade utvecklingsresurser 4. Höja kostnadsmedvetenheten i organisationen 5. Ett steg på väg mot konkurrensutsättning
Nacka kommun tar nu nästa steg Nacka Partner avvecklat 11-06-30 Enheterna knyts till stödprocessägarna Tydligare styrning av stödprocesserna Fokusering inom varje stödprocess Högre effektivitet och kvalitet På sikt lägre kostnader