Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon 0498-269430 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr BUN xxxxxxxxx Datum 2011-11-30 Tjänsteskrivelse Expediering till: Bilaga: Budget 2012 - driftbudget Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att godkänna upprättat förslag till internbudget för 2012 Att komplettera 2012 år budgetförslag med åtgärder för att verkställa resterande besparingskrav på 6 350 tkr Bakgrund Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN: s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut 28 nov 2011. Samtliga förändringar i enlighet med Rf:s beslut har inarbetats i förslaget, dock med förbehållet att delar av besparingskravet (6 350 tkr) inte är effektuerat. Se bifogad tjänsteskrivelse 2011-11-30! Ärendets beredning Ärendet har handlagts av ekonomichefen tillsammans med ledningsgruppen. Avstämning har gjorts i stabsgrupp och med linjerektorerna i berörda delar. BUNs arbetsutskott och nämnd har informerats under arbetets gång. Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2012 och att nämnden beslutar om åtgärder för att infria resterande del av besparingskravet senast februari 2012. Beroende på vilka besparingsåtgärder som senare beslutas kan det bli nödvändigt att revidera föreslagna skolpeng under budgetåret 2012. Konsekvenser Utfört Ja X Nej Ekonomiska konsekvenser: Ja X Nej Barnkonsekvenser: se checklista för barnkonsekvensanalys Ja Nej Jämställdhetskonsekvenser: se checklista för Jämställdhetskonsekvenser Handläggare Elisabeth Österdahl Förvaltningschef Ann-Chatrin Norrevik Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
Diarienr. Datum 30 november 2011 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) BUDGET 2012 Underlag för beslut Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN: s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut i 2011-11-28. Samtliga förändringar i enlighet med Rfs beslut har inarbetats i förslaget. Driftbudgetram 2012 Tkr Justerad driftbudget 2011 979 748 Besparing 13 000 Resursfördelningsmodell 8 100 Justeringar enligt flerårsplan 750 Indexuppräkning 13 158 Personalkostnadsuppräkning 9 356 Ramtillskott 900 Budgetram 2012 999 012 Budgetförslag exkl rest besparing 1 005 362 Resterande besparing - 6 350 Budgetförslag 999 012 Resultat 0 BAKGRUND Regionfullmäktiges beslut i november: För lönekostnadsökningar 2012 har regionen avsatt 2,5 procent varav 2,0 procentenheter fördelas till förvaltningarna. Kompensation för externa avtal samt för ökade internpriser och lokalkostnader medges med 13 158 tkr. För hyror har index räknats med 2,2 procent och för övriga interna poster med 1,74 procent. Kompensation för förändrade barn och elevflöden har medgivits med totalt 8 100 tkr, enligt följande: Förskola ökat anslag med 6 400 tkr (+57 platser) Fritidshem ökat anslag med 8 300 tkr (+186 platser) Pedagogisk omsorg, minskat anslag med 1 300 tkr (-17 platser) Grundskola minskat anslag med 5 300 tkr (-61 elever) Riktat statsbidrag pga. av ökade kostnader till följd av ny skollag med 1 000 tkr Omfördelning av medel till Barnsam med 100 tkr. Hyreskompensation för Garda skola, 750 tkr. Generell besparing, - 13 000 tkr Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
2 (5) FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG Förvaltningens föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att bidrag till barn i förskolan utbetalas med ett belopp per inskrivet barn oavsett ålder, from 2012-01-01 och att det f.d. statsbidraget till personalförstärkningar (f.d. Hallengren) för barn upp till 2,5 år upphör. Därmed gäller inte längre BUNs beslut 104/2004. 2. Att fördelning av f.d. statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (f.d. Wärnersson) till fullo integreras i budget med 2011 års fördelning som grund. Bilaga 1 3. Att regionalt stöd tilldelas skolenhet, som uppfyller kriterierna för stödet och är belägen utanför Visby tätort, för vårterminen 2012. Resterande del av anslaget reserveras för alternativ användning from lå 2012/13. Bilaga 2 4. Att bidrag för barn/elev i fritidshem sker med ett belopp per inskrivet barn i skola med mindre än 150 elever och med ett belopp för barn/elev i skola med mer än 150 elever from 2012-01-01 5. Att bidrag för barn i pedagogisk omsorg sker med ett belopp per inskrivet barn, from 2012-01-01 6. Att besparingar på 6 650 tkr verkställs enligt upprättat förslag. Bilaga 3 7. Att 2012 års skolpeng och tilläggsbelopp fastställs enl upprättat förslag. Bilaga 4 Upprättat förslag ligger inom ram, dock med en post på -6 350 tkr, som en ännu ej effektuerad besparing. Budgeten innehåller förslag på skolpeng för 2012, grund- och tilläggsbelopp, dock med reservation för att skolpengen kan komma att förändras beroende på hur resterande besparingskrav kommer att utformas. Bidraget till fristående skolor och verksamheter ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början (4 kap 1 SFS 1996:1 206, 2010:2 041). Samma förordning (2 ) ger emellertid utrymme för ändringar i bidraget under budgetåret, vilket kan bli fallet när kvarstående besparingskrav beslutats. Förslaget är framtaget med Offentliga bidrag på lika villkor som grund för fördelning till förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, pedagogisk omsorg, förskoleklass och år 1-9 i grundskolan. För, särskola och kulturskola fördelas anslaget som tidigare enl. rambudget. Den centrala staben och stöd/service har kostnadsberäknats i enlighet med gällande organisation av stab och stödfunktion i BUF. BESPARINGAR Av den generella besparingen på 13 000 tkr har 6 650 tkr inarbetats i förslaget. Resterande 6 350 tkr är fortfarande under diskussion i förvaltningen och barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på strukturella förändringar i skolorganisationen, som presenterats för nämnden, chefskåren och medarbetarna inom Buf. Förslaget kommer att presenteras för medborgarna vid fyra tillfällen på Gotland i första halvan av december. Beslut skall enl tidplanen tas av BUN den 22 februari 2012. Beroende på hur det slutliga beslutet ser ut kan skolpengen komma att förändras under budgetåret. RESURSFÖRDELNINGSMODELL BUN har tillförts 6 400 tkr för en ökning av 57 platser i förskolan, till totalt 2 500 platser. From 2011 innebär modellen att ett inskrivet barn oavsett närvarotid genererar ett bidrag. 2012 års budgetförslag innebär att det särskilda bidraget för barn upp till 2,5 år upphör och i stället fördelas till samtliga barn i förskolan och att rektor därmed själv får avgöra hur de ekonomiska resurserna skall fördelas. Anslaget till fritidshem har ökat med 8 300 tkr och 186 platser till totalt 2 300 platser. Bidraget föreslås utgå per inskrivet barn/elev men fortfarande kopplat till skolans storlek, mer eller mindre än 150 elever. Ev.
3 (5) kan en ytterligare förändring bli aktuellt till läsåret 2012/13 beroende på hur ev. införande av samlad skoldag och ändrad timplan kommer att utformas. Anslaget pedagogisk omsorg har reducerats med 1 300 tkr, motsvarande 17 platser till totalt 110 platser. From 2012 föreslår förvaltningen att ett belopp utgår per inskrivet barn och att schematiden därmed upphör som underlag för bidrag. Anslaget till grundskolan har minskats med 5 300 tkr då Gotland fortfarande har en viss elevminskning, 2012 beräknad till 61 elever. Totalt omfattar budgeten 5 494 elever i grundskolan varav ca 500 i fristående skolor. From lå 2011/12 baseras den sk socioekonomiska fördelningen på samma Salsavariabler som måluppfyllelsen bedöms efter. Variablerna är; andel pojkar, andelen utrikes födda elever med utrikes födda föräldrar, andelen elever födda i Sverige med utrikes födda föräldrar samt föräldrars utbildningsnivå. Ingen förändring föreslagen till 2012. Beroende på ev. beslut om införande av samlad skoldag och förändrad timplan lå 2012/13 kan en förändring i resursmodellen bli nödvändig till lå 2012/13. Sedan början av 2000-talet då det riktade statsbidrag till personalförstärkningar till skolan och skolbarnsomsorgen infördes har nämnden tagit särskilt beslut om fördelning av bidraget för varje budgetår. Sedan 2006/2007 ingår bidraget i det generella utjämningsbidraget till kommunerna. Flera delar av bidraget har under åren inarbetats i budgeten. Förvaltningen föreslår att även resterande delar inarbetas i budgeten from 2012. OFFENTLIGA BIDRAG PÅ LIKA VILLKOR Lagen om offentliga bidrag på lika villkor trädde i kraft 1 juli, 2009 och tillämpas från 1 januari, 2010. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragen till fristående skolor och enskilda förskolor och fritidshem. Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beloppen kan överklagas av huvudmän hos allmän förvaltningsdomstol. Skolpengen innehåller samtliga delar i enlighet med skollagen 1985:1 100 och därefter den nya skollagen 2010:800 Grundbelopp (872 766 tkr) Undervisning, omsorg och pedagogisk verksamhet Här ingår kostnader för skolledning, undervisande personal, stödåtgärder till barn och elever arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. Lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning Kostnader för lek - och lärprodukter, läromedel och utrustning avseende läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader. Elevhälsa Här ingår kostnader för skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Måltider Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, lokaler, förbrukningsmaterial samt administrationskostnader för detta. Lokalkostnader Här avses kostnader för hyra, städ, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av exv ränta på lån. Ersättning för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.
4 (5) Intäkter De frivilliga verksamheterna exklusive förskoleklass tar in föräldraavgifter. Då de enskilda verksamheternas huvudmän tar in dessa har kommunen rätt att minska grundbeloppet med ett snitt av de intäkter kommunen får per verksamhet. Administration Avser administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg. Mervärdesskatt Kompensation för mervärdesskatt ersätts med ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbeloppet och i förekommande fall tilläggsbeloppet). Tilläggsbelopp (14 779 tkr) Avser kostnader för extraordinära stödåtgärder för barn och elever som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever genom att anpassa sin organisation så att hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar. Kostnader för detta stöd och stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen ingår i kostnadsposten undervisning. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är kopplat till den enskilde personen. Här ingår också ersättning för modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp till en fristående huvudman för en elev i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen o Tilläggsbelopp i 2012 års budget 1. Tre kategorier för att vara berättigad till tilläggsbelopp: A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidsstöd som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen är en risk för eleven eller kamraters varande i lokalerna C. Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel eller deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs Kategori A finansieras med nuvarande anslag för fysiska handikapp (6,3 mkr) för F- år 9 i grundskolan samt med omdisponering av medel från förskolans anslag för Barn i behov av särskilt stöd med 1,0 mkr Kategori B och C finansieras ur anslaget till Särskilda Insatser under Skoldagen (SIS) med 6 mkr samt ur anslaget till Barn i behov av särskilt stöd i förskolan med 1 mkr.
5 (5) REGIONALT STÖD Sedan 2005 utbetalas ett extra bidrag till små skolenheter utanför Visby tätort med sammantaget högst ca 8,6 mnkr. Syftet med bidraget är att möjliggöra driften av skolor, med litet elevantal och därmed otillräcklig kostnadstäckning för timplanens krav på undervisning (lärarlöner). I samband med att 2011 års budget beslutade BUN att kostnaden för det totala anslaget skall ligga kvar på 2010 års nivå, 8,6 mnkr. Anpassningen till 2010 års nivå innebär att F-6 erhåller fullt bidrag och att åk 7-9 får ca 60 procent av det bidrag som skulle utgå om modellen verkar fullt ut. Förvaltningen föreslår att bidraget utbetalas för vårterminen 2012 och resterande del av anslaget reserveras för ev alternativ användning from lå 2012/13 Den totala kostnaden skulle för 2012 då uppgå till ca 12,6 mnkr. ÖVRIGT Serviceförvaltningen I 2012 års budget finns upptaget ca 60 mnkr för köp av tjänster från serviceförvaltningen. Sådana tjänster är köp av måltider till samtliga skolformer, ekonomi - och personalstöd, ITT-tjänster samt vaktmästeri och städtjänster Någon förändring i beställningen till serviceförvaltningen har inte upptagits i förslaget. Behovet av bl a en bättre egenkontroll i förskolornas kosthantering mm är inte beaktad i budgetförslaget. Till 2012 kommer rollfördelningen beställare/utförare att bli tydligare och debitering ske efter faktisk beställning/ termin inklusive justering för av- och tilläggsbeställningar under löpande termin. Diskussion pågår ännu mellan BUF och SF bl a kring pris och pedagogiska måltider. Överenskommelser för 2012 är inte färdigställda och underskrivna ännu. Lokaler Lokalbudget för 2012 har upptagits i enlighet med underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen och med en uppräkning på 2,20 procent för lokalhyror. I underlaget är medel upptagna för Garda skolas ökade driftkostnader med 750 tkr (helårseffekt 1 500 tkr 2012). Städbudgeten är uppräknad med 1,74 procent till 2012. Skjutsar I förslaget har anslaget till skolskjutsar reducerats med 1 500 tkr som en åtgärd i nämndens besparingskrav på 13 000 tkr. Till år 2013 kommer anslaget, enligt plan, att reduceras med ytterligare 1 500 tkr. Sammanställning av driftbudget 2012 framgår av bilaga 5 Elisabeth Österdahl Ekonomichef
Internbudget 2012 Bilaga 1 Fördelning av fd statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2012 2011 års fördelning (enl nedan) föreslås gälla som underlag för anslagets fördelning i 2012 års budget och framåt. TOTALT 29 130 897 För- och grundskolechef 300 000 Modersmål inarbetat i budget sedan tidigare 300 000 Grundskolan 16 542 249 Språkskolan inarbetat i budget sedan tidigare 2 735 000 Små undervisningsgrupper inarbetat i budget sedan tidigare 1 000 000 Undervisningsanslaget inarbetat i budget sedan tidigare 5 000 000 Samundervisningsklasser inarbetat i budget sedan tidigare 2 000 000 Regionalt stöd inarbetat i budget sedan tidigare 3 250 000 År 7 till 9 inarbetat i budget sedan tidigare 2 557 249 Särskolan 1 870 000 Samundervisning inarbetat i budget sedan tidigare 650 000 LASS/LSS inarbetat i budget sedan tidigare 1 220 000 Kulturskolan 750 000 Projektet "Kultur i skolan" inarbetat i budget sedan tidigare 750 000 Skolformsvis fördelning 6 665 248 Skolbarnsomsorg föreslås ingå i skolpengen 413 995 F-klass - grundskolan år 6 föreslås ingå i skolpengen 4 139 954 Grundskolan år 7 9 föreslås ingå i skolpengen 1 929 481 Särskola föreslås ingå i skolpengen 181 819 Övrigt 3 003 400 Sparbeting 2010 inarbetat i budget sedan tidigare 613 400 Balanspost 2009 inarbetat i budget sedan tidigare 825 000 Sparbeting 2009 inarbetat i budget sedan tidigare 1 516 000 Balanspost 2008 inarbetat i budget sedan tidigare 49 000
REGION GOTLAND BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Driftbudget 2012 Bilaga 2 Beräkningsunderlag regionalt stöd 2012 Enligt 101 2004-12-08 BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs besluts skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 57 procent till åk 7-9 Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag 414 388 kr 29 318 kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F 5 3 72 621 100% 72 621 Eskelhem F 7 0-100% - Öja F 6 2 43 573 100% 43 573 Totalt FÖRSKOLEKLASS 17 116 194 116 194 GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År 1-6 480 341 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 29 867 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 1-6 56 elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År 1-6 41 15 451 292 100% 451 292 Kräklingbo År 1-6 46 10 284 832 100% 284 832 Eskelhem År 1-6 53 3 81 381 100% 81 381 Hogrän År 1-6 31 26 754 620 100% 754 620 Stånga År 1-6 38 18 536 372 100% 536 372 Öja År 1-6 40 16 466 089 100% 466 089 Athene Fardhem 1-6 42 14 403 204 100% 403 204 Totalt År 1-6 291 101 2 896 408 2 977 789 GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År 7-9 480 341 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 29 867 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År 7-9 30>< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsskolan 74 97 2 862 371 1 638 272 Solklintsskolan 78 92 2 736 601 1 566 288 Romaskolan 122 49 1 438 211 823 157 Klinteskolan 114 56 1 663 857 952 305 Totalt År 7-9 388 294 8 701 041 4 980 022 EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass 116 194 168 509 År 1-6 2 977 789 2 827 024 År 7-9 4 980 022 4 906 426 Fritidshem 0 0 Totalt 696 8 074 006 7 901 959 2011-12-01 Reg stöd 2012 (inkl friskolor)
REGION GOTLAND BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Driftbudget 2012 Bilaga 2 DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt 101 2004-12-08 Regionalt st öd Vakt m äst are 7-9 ut går ej längre, enligt BUN AU $101 2005 Tilldelning enligt IB 2012 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst 224 952 kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag 2012 belopp att justera Klinte 81 364 96 854 Fårösund 52 522 116 309 Romakloster 7-9 86 795 93 191 Solklintskolan 55 548 114 267 Högbyskolan 164 509 40 770 Totalt skolvärd 461 391 Syv/Prao Lönekostnad 0,5 tjänst 221 810 kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,5 tjänst/ elevbidrag 2012 belopp att justera Fårösund 84 186 92 831 Solklintskolan 89 037 89 559 Klinteskolan 130 416 61 647 Romakloster 7-9 139 120 55 776 Totalt Syv/prao 299 814 Sammanställning B Belopp Jämför kostnad 2011 Skolvärd, År 7-9 461 391 464 280 Syv/prao 299 814 275 733 Totalt 761 205 740 014 Totalt A + B 8 835 211 Totalt A + B 2012 8 641 972 193 238 2011-12-01 Reg stöd 2012 (inkl friskolor)
DRIFTBUDGET 2012 Bilaga 3 Besparingar 2012 Förvaltningen föreslår att besparingar i 2012 års budget verkställs i enlighet med följande: Nr Verksamhet/anslag Belopp, Effekt Helårseffekt tkr 2012 2013 1. Pedagogiskt Media Center 500 500 500 2. FC, omställning 2 000 2 000 2 000 3. FC, extraord pers kostn 1 000 1 000 1 000 4. Skjutsorganisationen 1 500 >1 500 >3 000 5. Barn- elevhälsa t PMC 250 250 250 6. Svenska som andra språk 500 500 500 7. Avgiftshöjning kulturskolan 100 100 100 8. Särskolan 500 500 500 9. Staben ej återbesatt tjänst 300 300 300 SUMMA 6 650 6 650 8 150 10. Strukturella förändringar 6 350 6 350 > 6 350 TOTAL BESPARING 13 000 13 000 > 14 500 1. Kommunalt VFU-bidrag (Verksamhetsförlagd utbildning) upphör 2012. Bidraget är idag 1 500 kr per termin och student. Centrala utvecklingsuppdrag för lärare upphör 2012. Administrationen av NTA ses över. 2. Förvaltningschefens anslag för extraordinära personal - och omställningskostnader minskas med 3 000 tkr 3. Se ovan 4. Ny skolskjutsupphandling förväntas ge en minska kostnad av vilken 1 500 läggs som en besparing i 2012 års budget. Helårseffekt 2013, 3 000 tkr 5. Delar av elevhälsans personal har redan flyttat till PmC:s lokaler på Visborg 6. Anslaget har redovisat överskott ett par år. En besparing på anslaget innebär ingen kvalitetsförsämring 7. BUN har tagit beslut och ärendet skall slutligen beslutas av regionfullmäktige 8. Särskolan får ett riktat sparbeting på 500 tkr, då ett något minskat elevantal förväntas 9. Ej återbesatt tjänst i staben 10. Förvaltningen har tagit fram förslag på strukturella förändringar i skolorganisationen
Diarienr. Datum 30 november 2011 Handlingstyp Bilaga Bilaga 4 Skolpeng 2012 Beslut i Barn - och utbildningsnämnden den 21 dec 2011 Skolpeng Kr/år Kr/år Inkl momskomp och avdrag för intäkter Förskola 1-5 år 123 751 122 571 Pedagogisk omsorg 1-5 år 82 296 78 555 Förskoleklass 67 624 71 682 Grundskola 1-3 75 329 79 849 Grundskola 4-6 83 087 88 073 Grundskola 7-9 91 980 97 499 Fritidshem < 150 elever 47 837 45 240 Fritidshem > 150 elever 43 551 40 698 Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning 5 593 tkr (avser hela 2012) Fysiska handikapp 4 320 tkr (avser vt-12) From lå 2012/13 ansöks om tilläggsbelopp i särskild ordning för: Extraordinärt stöd Fysiska handikapp 2 368 tkr (avser ht-12) (7 100 tkr för lå12/13) 2 498 tkr (avser ht-12) (7 496 tkr för lå12/13) Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
REGION GOTLAND Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANSTÄLLNING BUDGET 2012 Bilaga 5 DRIFTBUDGET 2012 Grundbelopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt SUMMA Antal inskr barn /elever 2012 Antal inskr barn /elever 2011 Kr/inskr barn, elev 2012 Kr/inskr barn, elev 2011 tkr tkr tkr tkr tkr Netto Netto GRUNDBELOPP Kommunal förskola 1 192 743-17 000 175 743 2 157 1 994 81 476 80 728 Enskild förskola 39 519 39 519 343 449 115 216 108 524 Kommunal skolbarnsomsorg 1 77 675-11 000 1 200 67 875 2 197 1 976 30 894 30 170 Enskild skolbarnsomsorg 8 292 8 292 203 158 40 847 40 218 Kommunal pedagogisk omsorg 1 5 521-550 4 971 72 127 69 042 68 543 Enskild pedagogisk omsorg Kommunal skola förskoleklass 1 20 186 20 186 536 501 37 660 37 393 Enskild skola förskoleklass 1 796 1 796 27 21 66 519 64 027 Kommunal skola år 1-3 1 55 665 55 665 1 472 1 492 37 816 37 525 Enskild skola år 1-3 12 009 12 009 161 143 74 590 72 099 Kommunal skola år 4-6 1 62 644 62 644 1 485 1 480 42 185 41 978 Enskild skola år 4-6 13 936 13 936 169 148 82 462 81 678 Kommunal skola år 7-9 1 69 507 69 507 1 450 1 553 47 936 47 465 Enskild skola år 7-9 19 551 19 551 214 217 91 360 87 884 Övrigt utdelat Särsk u-grupper 16 788 16 788 70 70 239 829 217 910 TILLÄGGSBELOPP Anm: Sva ingår i grundbeloppet from 2012 Modersmål 5 593 5 593 Fysiska handikapp 6 339 6 339 Extraordinärt stöd fr lå 12/13 2 369 2 369 REGIONALT STÖD 8 836 8 836 696 776 12 695 11 112 SÄRSKOLA Kommunal särskola 48 794 48 794 200 200 243 970 248 828 Enskild särskola ÖVRIGT Kulturskola 7 641 7 641 1 100 1 100 6 946 6 789 Barn- och utbildningsnämnden 724 724 11 856 11 629 61 63 STABEN Skoldirektör 21 188 21 188 11 856 11 629 1 787 2 081 För & grundskolechefer 27 060 27 060 10 556 10 329 2 563 2 845 Chef barn- och elevhälsa -615 20 824 20 209 11 856 11 629 1 705 1 697 Nämndsekreterare 605 605 11 856 11 629 51 52 Personalchef 1 399 1 399 11 856 11 629 118 118 Ekonomichef -700 43 121 42 421 11 856 11 629 3 578 3 117 Utvecklingschef 5 419 5 419 11 856 11 629 457 652 Kompetensutvecklare 3 437 3 437 11 856 11 629 290 0 Koordinator EH -4 402 203 739 199 337 11 856 11 629 16 813 18 940 Koordinator AG 30 166 30 166 11 856 11 629 2 544 IT-chef 20 193 20 193 11 856 11 629 1 703 1 210 Systemadminsitratör 0 0 11 856 11 629 0 43 Informatör 150 150 11 856 11 629 13 13 STATSBIDRAG Maxtaxa -13 000-13 000 4 972 4 704-2 615-2 764 Kvalitetsbidrag -2 000-2 000 2 500 2 443-800 -819 0 Återstående besparing del av 13 mkr -6 350-6 350 11856-536 FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2012 595 832 23 137-49 267 429 310 999 012 11 856 84 262 83 972 BUDGETRAM 2012 999 012 11 856 84 262 83 972 DIFFERENS 0 0 1 Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområdet. Kostnader för exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STABEN Momskompensation tillkommer enskild verksamhet med sex procent Bilaga 5 SAMMANSTÄLLNING MOT RAM