Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Årsredovisning 2004
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 1. UPPDRAG OCH SYFTE... 3 2. ORGANISATION... 3 3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 4. EKONOMI... 7 5. FRAMTIDEN... 8 6. RESULTATRÄKNING, BETALNINGSFLÖDESRAPPORT... 9 7. BALANSRÄKNING... 10 8. NOTER... 11 9. REVISIONSBERÄTTELSE... 12 2 (12)
Nämnd: Ordförande: Förvaltningschef: Direktionen Jan Johansson Peter Carlstedt 1. Uppdrag och syfte Räddningstjänsten skall svara för räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. Räddningstjänsten bedriver dessutom förebyggande verksamhet som syftar till att hindra att brand och andra olyckor uppstår. Som förebyggande åtgärder kan nämnas utbildning, råd och anvisningar till myndigheter och enskilda samt myndighetsutövning i form av kontroller och tillsyn med stöd av aktuell lagstiftning. Sotningsväsendet ingår i det förebyggande brandförsvaret. 2. Organisation Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet skall svara för en gemensam räddningstjänstorganisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning. Förbundet leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen omfattar ett stort geografiskt område varför organisationen karaktäriseras av en utvecklad decentralisering. Huvuddelen av verksamheten planeras och genomförs i tre områden som vart och ett leds av en områdeschef. 3 (12)
3. Förvaltningsberättelse Under 2004 var verksamheten fortfarande uppdelad i ett gemensamt ledningsförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, och i tre delar som fortfarande återfanns i respektive ägarkommun. Denna årsredovisning omfattar i ekonomiska termer enbart ledningsförbundet. När det gäller verksamhet och måluppfyllelse i förhållande till verksamhetsplan går det inte att dra någon skarp gräns mellan ledningsförbund och kommun varför redovisningen blir därefter. Verksamhetsplanen var helt gemensam och någon geografisk uppdelning fanns inte och eftersträvades inte eftersom ambitionen var att söka gemensamma vägar och inte enskilda stigar. Räddningstjänsten återfinns därför i respektive kommuns årsredovisning dels som en post för egen organisation och dels som en post för sin andel i ledningsförbundet. Prestationer och resultat finns därför även kortfattat återgivet i kommunernas årsredovisningar. Det stora målet för 2004 var att utveckla organisationen till ett komplett räddningstjänstförbund. Målet var att det skulle vara klart till och med den 1/1-05 och detta lyckades efter ett intensivt arbete under i princip hela verksamhetsåret. Från och med 2005 är nu förbundet en homogen egen organisation och den styrande församlingen, direktionen, har själva fullt ansvar i enlighet med förbundsordning och reglementen. Ett axplock av andra viktigare händelser redovisas nedan i punktform En stor förändring i det förebyggande arbetet var igångsättandet av det Systematiska Brandskyddsarbetet enligt den nya lagstiftningen, Lag om Skydd mot olyckor. Arbetet är påbörjat men inte färdigt. En omfattande brand vid Pelletslagringen i Härnösand under september där stora delar av förbundets organisation sattes på prov. Införande av ny befälsordning med s.k. kombitjänster för att utveckla räddningstjänstens möjlighet att agera utåtriktat i linje med samhällets fokusering på förebyggande åtgärder. IVPA (I vänta på ambulans) till Viksjö, Nordingrå, och Ramsele. Junsele hade uppgiften sedan tidigare. Stora förändringar inom sotningsområdet med bl.a. nya frister och en uppdelning i sotning(rengöring) och brandskyddskontroll. 4 (12)
Handlingsprogram Under året genomfördes dessutom ett arbete med att utveckla ett handlingsprogram för skydd mot olyckor i enlighet med den nya lagen. Handlingsprogrammet ersätter räddningstjänstplanen som antogs i maj 2003. Handlingsprogrammet skulle ha varit antaget före utgången av 2004 men av praktiska skäl kopplat till direktionens mandat, i enlighet med den nya förbundsordningen, sköts beslutet upp till 2005. Som en av förberedelserna inför framtagandet av handlingsprogrammet genomfördes en analys av inträffade olyckor i förbundets område. Detta ger oss en fingervisning av vilka områden som bör prioriteras i framtiden. Nedanstående tabell redovisar dels utvecklingen från 2001 till 2004 och dels hur vårt område ligger till i jämförelse med riket som helhet. Översikt Höga Kusten - Ådalen Riket 2002 Olyckstyp 2004 2003 2002 2001 Totalt i HKÅ 01-04 Snitt 01-04 Antal per 10000 inv HKÅ Totalt i riket 2002 Antal per 10000 inv riket 2002 Skillnad i % HKÅ /riket Automatlarm ej brand 161 181 186 180 708 177 26,4 34101 37,9-30 % Brand ej i byggnad 141 173 187 144 645 161,2 24,1 16263 18,1 33 % Brand i byggnad 138 134 159 131 562 140,5 21,0 10735 11,9 76 % Trafikolycka 109 132 109 97 447 111,8 16,7 11950 13,3 26 % Förmodad brand 89 85 87 76 337 84,2 12,6 8888 9,9 27 % Annan kommunal rtj. 39 59 42 31 171 42,8 6,4 2659 3,0 113 % Utsläpp av farligt ämne 25 16 22 37 100 25 3,7 1709 1,9 95 % Vattenskada 6 7 14 19 46 11,5 1,7 2067 2,3-26 % Djurräddning 7 9 10 12 38 9,5 1,4 927 1,0 40 % Förmodad räddning 7 11 10 7 35 8,8 1,3 1174 1,3 0 % Drunkning/tillbud 5 8 10 7 30 7,5 1,1 568 0,6 83 % Stormskada 1 4 4 11 20 5 0,8 977 1,1-27 % Falsklarm, uppsåtligt 3 7 4 3 17 4,2 0,6 428 0,5 20 % Statlig räddningstjänst 1 4 7 2 14 3,5 0,5 169 0,2 150 % Ras/Skred 0 3 0 7 10 2,5 0,4 76 0,1 300 % Summa 732 833 851 764 3180 795 118,7 92692 103,0 15 % * Beräkningarna grundar sig på 8 992 000 invånare i Sverige ** Beräkningarna grundar sig på 67 000 invånare i Härnösand, Kramfors och Sollefteå Vi kan inte se några tydliga tendenser i att antalet olyckor ökar eller minskar inom förbundet. Jämförelser mellan andra räddningstjänstförbund, andra likvärdiga kommuner, i länet eller nationellt visar däremot tydligt att vi har en överrepresentation inom de flesta olyckstyperna. 5 (12)
Här i årsredovisningen har vi valt att kortfattat återge resultatet av några av de många målsättningar som sattes upp i verksamhetsplanen för 2004. Mål Allmänheten skall löpande hållas informerad om räddningstjänstens verksamhet samt om risker och hur man skyddar sig. Resultat En informativ och aktuell hemsida är i drift. Informationsmateriel har distribuerats. Heltidsanställda brandmän har utbildats i förebyggande brandskydd i syfte att fler skall kunna ge korrekt och relevant information i skyddsfrågor. Mål Företag, organisationer, allmänhet och andra skall erbjudas kvalitetssäkrad utbildning inom hela området skydd mot olyckor. Resultat Skolor och vård och omsorgsverksamhet har prioriterats och erbjudits information och utbildning i förebyggande brandskydd. Arbetet med att kvalitetssäkra alla utbildnings- och informationsinsatser har påbörjats men kommer inte att färdigställas förrän under 2005. Marknadsplan saknas fortfarande. Mål Minska risken för bränder i bostäder och minimera konsekvenserna av bränder som ändå inträffar Resultat Vi har utvecklat den operativa räddningstjänstens organisation, teknik, utrustning och kompetens genom att dels införa s.k. mindre enheter och dels genom att investera i värmekameror. Mål Regelbunden tillsyn skall årsvis utföras för de objekt och med de tidsmellanrum (frister) som gäller enligt aktuell lagstiftning. Resultat Vi har inte lyckats genomföra all planerad tillsynsverksamhet. 6 (12)
4. Ekonomi Utfall Budget Diff 3 Intäkter -3 261 623-2 700 000 561 623 4 Anl.tillg. och entreprenader 228 916 0-228 916 5 Arbetskraftskostnader 2 390 834 2 098 000-292 834 6 Övr. verksamhetskost 235 844 499 000 263 156 7 Övr. verksamhetskost 105 830 100 000-5 830 8 Finansiella kost. och int. -16 044 3 000 19 044 9 Interna kostnader 0 0 0 SUMMA -316 242 0 316 242 Årets resultat Resultatet för 2004 är +316 Tkr. Det är framför allt när det gäller intäkter som förklaringen står att finna. 1, Utbildning i England Förbundet har sålt tjänster till Räddningsverket innefattande att vi haft en instruktör i England under två veckor. 2, Deltagande i projekt Förbundet har deltagit i ett av Räddningsverkets utvecklingsprojekt. 3, Branden i siloanläggningen i Härnösand Ledningens medverkan vid branden fakturerades Härnösands kommun i enlighet med aktuell förbundsordning. Kostnaden återsöktes senare av Härnösands kommun från Räddningsverket eftersom den totala kostnaden för insatsen vida kom att överstiga den kommunala självrisken. Utvecklingsprojekt bidrag från regeringen Förbundet beviljades ett bidrag från regeringen på 750 000 kr under 2003. Regeringen avsatte dessa resurser för kommuner och landsting med vikande befolkningsunderlag som sökte nya samverkansformer för att effektivisera sin verksamhet. Under 2004 har delar av dessa medel använts till en studieresa och till utbildning av politikerna i Direktionen samt till uppbyggnaden av en gemensam infrastruktur för IT. Av bidraget återstod vid bokslut 444 Tkr vilka bokats som en interimsskuld, se NOT 8. Av dessa medel förbrukades det mesta under januari 2005 på den gemensamma kompetensutveckling som sedan länge planerats för heltidsanställda brandmän. Anledningen till att detta inte kunde genomföras under 2004 var att Räddningsverkets skola på Sandö inte kunde ta emot oss tidigare. Kostanden för detta bokförs således under 2005. 7 (12)
5. Framtiden Vi är på rätt väg! Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen är nu komplett med allt vad det innebär. Det finns fortfarande en hel del att göra i syfte att skapa en ny och gemensam organisationssamhörighet men nu har i alla fall politikerna gjort sitt och fattat de beslut som krävs. Nästa steg är upp till oss själva! Förutsättningarna för räddningstjänsten har ändrats i och med att vi nu är en del av en större organisation där det självklara målet är att utnyttja tilldelade resurser effektivare. Investeringsplan är fastställd och nu gäller det att verkställa denna och säkra verksamhetens långsiktiga utveckling. En annan viktig del är att satsa på kompetensutveckling och teknikutveckling. Att bryta det tydigare mönstret att vi har varit tre kommuner och att vi nu ser oss som en helhet med gemensamma mål och visioner är det som står högst på dagordningen. Vi har en vision och en verksamhetsidé som vi försöker levandegöra genom att lyfta fram dem både internt och externt och då inte minst i samband med diskussioner med medlemskommunerna. Vision Alla människor som bor eller vistas i Härnösand, Kramfors och Sollefteå känner sig trygga och är förvissade om att systematiskt arbete för att öka medborgarnas säkerhet prioriteras. Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen bidrar till detta genom att försörja ägarkommunerna, dess invånare, näringsidkare och andra med professionellt utförda tjänster inom hela verksamhetsområdet skydd mot olyckor. Verksamhetsidé Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens är ett kommunalförbund som arbetar för ett säkrare samhälle och vårt uppdrag sträcker sig från vardagens olyckor till katastrofer och krig. Vi satsar på förebyggande arbete i vid bemärkelse för att minska antalet olyckor och deras effekter. För att hantera de olyckor som ändå inträffar har vi en väl fungerande utryckningsverksamhet. Som professionell räddningstjänstorganisation arbetar vi utåtriktat och sätter samverkan med andra och miljöhänsyn i första rummet. Ledstjärnan i alla sammanhang är att vi skall förtjäna uppdragsgivarnas och allmänhetens förtroende. Ekonomi i balans Uppdrag och resurser skall harmonisera över tiden för att skapa arbetsro och möjliggöra framförhållning och målstyrning. 8 (12)
6. RESULTATRÄKNING, BETALNINGSFLÖDESRAPPORT Budget Resultaträkning (Tkr) Not 2004 2003 2004 Verksamhetens intäkter 1 562 95 Verksamhetens kostnader 2 2 962 2 002 2 697 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad 2 400 1 906 2 697 Kommunbidrag 3 2 700 2 038 2 700 Finansiella intäkter 4 22 30 Finansiella kostnader 5 6 5 3 Resultat före extraordinära Poster 316 156 0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 316 156 0 Betalningsflödesrapport (Tkr) Not 2004 2003 Inbetalningar till verksamheten 3 158 2 007 Utbetalningar från verksamheten - 3 239-1 016 Jämförelsestörande intäkter Jämförelsestörande kostnader Verksamhetens nettobetalningar - 81 991 Inbetalda skatter/generella bidrag Extraordinära inbetalningar Extraordinära utbetalningar Finansiella inbetalningar 23 30 Finansiella utbetalningar - 6-5 Verksamhetsnetto - 65 1 016 Investeringar Finansiering Förändring av likvida medel - 65 1 016 9 (12)
7. BALANSRÄKNING Balansräkning (Tkr) Not 2004 2003 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 6 230 126 Kassa och bank 7 950 1 016 Summa omsättningstillgångar 1 180 1 142 SUMMA TILLGÅNGAR 1 180 1 142 Eget kapital Eget kapital 472 156 Därav årets resultat 316 156 Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 8 708 986 Summa skulder 708 986 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 180 1 142 10 (12)
8. NOTER Not 1, Verksamhetens intäkter 2004 2003 Verksamhetens intäkter (externa intäkter) 562 95 Not 2, Verksamhetens kostnader Löner och arvoden 1 785 1 009 Arbetsgivaravgifter 544 361 Skuldökning semester 8 50 Pensionsavgifter 16 21 Särskild löneskatt 10 11 Övriga verksamhetskostnader 599 550 Summa 2 962 2 002 Not 3, Kommunbidrag Härnösands kommun 33,3 % 900 679 Kramfors kommun 33,3 % 900 679 Sollefteå kommun 33,3 % 900 679 Summa 2 700 2 038 Not 4, Finansiella intäkter Ränteintäkter 22 30 Not 5, Finansiella kostnader Bankkostnader 4 3 Räntekostnader 2 2 Not 6, Fordringar Upplupna intäkter 230 126 Not 7, Kassa och bank Bankkonto FSB 950 1 016 Not 8, Kortfristiga skulder Interimsskulder 444 708 Leverantörsskulder 140 190 Utgående moms 56 27 Upplupna semesterlöner 58 50 Upplupen löneskatt 10 11 Summa 708 986 11 (12)