1(5) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 5 TN 1203-0073 Förnyat genomförandebeslut samt verkställighetsbeslut för projekt Tomteboda bussdepå Ärendebeskrivning - bakgrund Trafikförvaltningen (SL) fick genom beslut i trafiknämnden den 27 mars 2012, fastställt av fullmäktige juni 2012, i uppdrag av trafiknämnden att genomföra projekt Tomteboda bussdepå och inte bygga tidigare planerad bussdepå i Hornsberg. Genomförandebeslutet baserades på en grov kalkyl, beräknad på en tidig skiss, vilken låg till underlag för de fortsatta förhandlingarna med fastighetsägare TRES, Solna stad och Trafikverket. Detaljplanearbetet, som inte hade påbörjats när beslut om genomförande togs, har resulterat i ett antal förändringar som påverkat kalkylerad investeringsutgift. Med anledning av dels projektförändringarna (se separat redovisning), dels utgifter som inte omfattades av det tidigare beslutsunderlaget (hyra under produktionstiden, markförvärvskostnader samt index) krävs ytterligare investeringsmedel till projekt Tomteboda bussdepå. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 19 augusti 2014. Investeringskalkyl Tomteboda bussdepå 15 augusti 2014, bilaga 1. Illustrationsplan ny utformning, dat 2014-08-13, bilaga 2. Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån. Hornsberg till Tomteboda i Solna stad, trafiknämndens sammanträde den 27 mars 2012. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta förnyat genomförandebeslut avseende Projekt Tomteboda Bussdepå till en ny totalbudget om 1 150 mnkr varav index 110 mnkr
2(5) dels besluta att uppdra åt förvaltningschefen, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, att att inom ramen för förnyat budgetbeslut ovan verkställa genomförandet av Projekt Tomteboda Bussdepå. genomföra erforderliga upphandlingar avseende Projekt Tomteboda Bussdepå inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt samt att, efter att kontrakten överlåtits till AB Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontrakten, inklusive besluta om ändringar och tillägg till upphandlingskontrakten som ryms inom fastställd budget. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Projekt Tomteboda Bussdepå ingår i Program Bussdepåer. Depån skall rymma ca 240 bussar och är tänkt att ersätta framför allt Hornsbergsdepån. Under den pågående detaljplaneprocessen har behov av en del större förändringar jämfört med ursprungsförslaget identifierats. Vidare har förhandlingsarbetet, som genomförts sedan det ursprungliga genomförandebeslutet, identifierat utgiftsposter för investeringen (marklösen och hyra) som saknades i den grova kalkylen. Dessutom var index inte upptaget i beslutsunderlaget. Det nya utformningsförslaget av depån innebär dock fördelar både vad gäller minskad hyreskostnad och bättre logistik under driftskedet. Dessutom ger förslaget positiva effekter för arbetsmiljö och miljö. Bakgrund Den 27 mars 2012 fattades ett genomförandebeslut i trafiknämnden angående alternativ lokalisering av innerstadsdepå i Hornsberg till Tomteboda. Inför detta genomförandebeslut togs en grov kalkyl fram på en principskiss för en bussdepå för drygt 240 fordon. Orsaken till att genomförandebeslutet togs i detta tidiga skede var att trafikförvaltningen, som en förutsättning för projektets genomförande, behövde få rätt att förhandla fram ett hyresavtal med fastighetsägaren TRES. Överväganden Den utformning, som enligt ovan låg till grund för genomförandebeslutet, har under den fortsatta förprojekteringen, det fortsatta detaljplanearbetet samt som en konsekvens av förhandlingarna med fastighetsägaren TRES och Solna stad, ändrats.
3(5) Dessa förändringar har varit nödvändiga för att lösa depåns logistik och för att bevara delar av de grönytor som omgärdar den tänkta depåetableringen. Ursprungsförlaget som baserade sig på en depå med samtliga bussar uppställda i markplan och med en administration förlagd i, av TRES hyrd, terminalbyggnad har under processens gång ändrats. Bussarna ställs, i det nya förslaget, upp i ett tvåvånings p-däck och administrationen förläggs till en tvåvånings nyproducerad kontorsbyggnad som uppförs ovanpå tvätthallen. Depån har på så vis inrymts på en väsentligt mindre yta. Andelen förhyrda ytor har minskats väsentligt och genom de myndighetskrav som ställts under detaljplaneprocessen har omfattningen av grönytor samt antalet ekar som kan bevaras ökat. Enligt det ursprungliga genomförandebeslutet beräknades detaljplanen vinna laga kraft under slutet av år 2013 med den följd att depån kunde vara klar under år 2016. Detaljplanerarbetet pågår dock fortfarande och under förutsättning att den vinner laga kraft under första kvartalet 2015 kan depån vara färdigställd till halvårsskiftet 2018. Orsaken till tidsförskjutningen beror dels på att detaljplaneprocessen tagit längre tid än beräknat, dels på att ovan beskrivna förändringar av utförandet förlänger byggtiden samt slutligen på att trafikförvaltningen ej får fullt tillträde till den befintliga byggnaden förrän den 1 juli 2015. En jämförelse mellan det ursprungliga och det nya förslagets utformning framgår av nedanstående uppställning: Ursprungligt förslag Samtliga uppställningsplatser för bussar förläggs till markplan samt till förhyrd lokal i terminalbyggnad. Kontor och administration inryms i förhyrd terminalbyggnad. Ny tvätthall och tankningsanläggning uppförd på av Solna stad och TRES förvärvade fastigheter. Förhyrd yta; 25 420 m2 invändigt, 17 860 m2 utvändigt Nytt förslag Uppställningsplatser anordnas dels i ett nybyggt 2-vånings p-däck dels i befintliga lokaler i förhyrd terminalbyggnad (lika ursprungligt förslag). Nytt kontor uppförs ovanpå tvätthall och i anslutning till 2-vånings p- däck enligt ovan. Iordningställande av markytor (gång och cykelstråk) i anslutning till depån (gemensamt åtagande med Solna stad). Förhyrd yta; 23 250 m2 invändigt, 7 700 m2 utvändigt Detta förslag till förnyat genomförandebeslut innebär en förutsättning för trafikförvaltningen att kunna fullfölja projekt Tomteboda bussdepå och därmed bidra till erforderlig kvalitet för busstrafiken inom berört avtalsområde.
4(5) Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnad Den kalkylerade totalutgiften för Tomtebodadepån uppgår till 1 150 mnkr. Detta beslut avser utökade utgifter om totalt 240 mnkr exklusive index för ovan beskrivna åtgärder. Den utökade utgiften fördelar sig enligt nedan (mnkr) Nytt P-däck 45 Nytt kontor 35 Gång och cykelstråk (SL:s andel) 10 Förändrad utformning 90 Markförvärv 35 Hyra 1 juli 2104 till 1 juli 2015 11 Hyra under produktionstiden 104 Tillkommande utgifter 150 Ursprungligt genomförandebeslut 800 Totalt 1040 Index 3% 110 Totalt inklusive index 1150 Finansiering Objektet finns upptaget som en del av Program Bussdepåer inom ramen för trafiknämndens förslag till budget för 2015 med planår 2016-2019. Förnyat genomförandebeslut planeras att tas i samband med fullmäktiges beslut om trafiknämndens budget den 16-17 december. Intäkter Den ökade ytan nybyggnation leder till att behovet av hyrda ytor minskar. Den reducerade kapitaliserade hyreskostnaden (nuvärdesberäkning) som detta ger, med diskonteringsränta mellan 2,0 och 2,5 %, är beräknad till mellan 90 och 100 miljoner kronor räknad över den avtalade hyresperioden om 40 år, sålunda i nivå med den merkostnad den ändrade utformningen innebär. Sociala konsekvenser Trafikentreprenörens arbetsmiljö påverkas positivt av det nya förslaget jämfört med föregående alternativ tack vare förtätningen av depåområdet.
5(5) Depåpersonalen kommer att ha närmare till olika funktioner och arbetsstationer inom arbetsplatsområdet, vilket kommer att skapa en mer enhetlig och sammanhållen arbetsmiljö, och en förtätad och mer personlig upplevelse av arbetsplatsområdet. Detta en klar fördel för trivselupplevelsen, med hänsyn till att området är omgivet av stora anläggningar och byggnadskomplex. De kringboende får enligt det nya förslaget klara fördelar jämfört med det tidigare förslaget, både genom att utbredningen av depåområdet minskats, vilket innebär att betydligt större ytor lämnas orörda till gagn för de kringboende och att de promenad- och cykelstråk som är belägna i närområdet påverkas i mindre grad. Gång- och cykelstråken kommer dessutom att rustas upp, vilket kommer vara positivt för både boende och arbetande i området, då de får en trevligare kringmiljö på väg till och från innerstan. Förtätningen av området kommer också att minska upplevelsen av buller, samt att den förtätade anläggningen i mindre grad förändrar den visuella upplevelsen för boende och arbetande i närområdet. Konsekvenser för miljön Den nya utformningen har fler positiva konsekvenser för miljön jämfört med ursprungsalternativet. Dels genom att fler värdefulla träd i omgivningen kommer att bevaras, dels genom att maximalt antal grönytor i området kommer att lämnas orörda. En omfattande och djuplodande miljökonsekvensbeskrivning är framtagen i samband med detaljplanearbetet. Förstudien innefattar bl. a. en inventering av insekts- och djurarter i området, liksom en inventering av områdets träd- och växtarter. I förstudien har också noggranna geologiska och hydrologiska undersökningar genomförts. I detaljplanen tas största möjliga hänsyn till känsliga biotoper och bevaransvärda djur- och växtarter i området, till exempel innefattar den nya planen en så kallad ekkyrkogård till förmån för bevarandet av viktiga insekter. Anders Lindström Förvaltningschef Ragna Forslund Avdelningschef
ILLUSTRATIONSPLAN MILJÖSTATION ev stödmur ek Bolstomtavägen markparkering 131 p-platser transportväg frilastområde entrézon nord entré godsmottagning huvudentré TOMTEBODA TERMINALEN infart entréplats utfart bussgarage i marknivå vegetation björkar/körsbär 38 p-platser busshållplats ek skalskydd träd och bergskulle sparas gång- och cykelväg stödmur infart tvätthall TVÄTTHALL administration parkeringsdäck buss +16.58 plantering på bjälklag LOSSNINGSPLATS ETANOL TANKSTATION stödmur GASLAGER bergskärning KOMPRESSORER Pampaslänken framtida läge Huvudstadslänken gång- och cykelväg +16.58 ramp 5% stödmur N 0 100 M PLAN SKALA 1:2500/A3 2014-08-13