1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-02-16 Tid: Tisdag 2015-02-24 kl. 17.00, (Beslutsmöte startar kl. 18.00) Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson Dag Forsström Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: Rödgröna torsdagen den 19 februari kl. 13.30 Alliansen torsdagen den 19 februari kl. 13.30 Sverigedemokraterna torsdagen den 19 februari kl. 13.30 ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Marie Sjöhem (S) med Annika Andersson (MP) som ersättare, justeringsdatum: torsdag 26 februari). 2. Information från Förvaltningschefen 3. Information Lex Sarah 2014 4. Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1 5. Årsredovisning 2014 Bilaga 6. Personalbokslut 2014 Bilaga 7. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2014 Bilaga 8. Hantering av övergrepp vid förskola Utskick senare 9. Remiss: Program för tillgänglighet 2015-2018 Bilaga 10. Remiss: Energi- och klimatstrategi för Borås Stad Bilaga 11. Uppdragsbeskrivning för kontaktpolitiker
2 12. Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden 13. Dokumenthanteringsplan för Arbetslivsnämnden Bilaga 14. Ansökan till sociala investeringsfonden stöd för att fånga upp 16-19 åriga Boråsare som inte läser på gymnasieskolan 15. ANMÄLNINGSÄRENDEN a) Protokollsutdrag KF 2015-01-15, 5 Rapportering av ej verkställda gynnade biståndsbeslut enligt SoL och LSS den 30 september Dnr 2015/ALN0010 739 b) Protokollsutdrag KF 2015-01-15, 9 Program för ett integrerat samhälle Dnr 2014/ALN0040 133 c) Protokollsutdrag KF 2015-01-15, 10 Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn Dnr 2015/ALN0012 133 d) Protokollsutdrag KF 2015-01-15, 19 Svar på Sara Degerman-Carlsson (KD); Borås Stad en stad som tar ansvar Dnr 2011/ALN0181 020 e) Protokollsutdrag KS 2015-01-26, 24 Närvårdsamverkan - förlängning av inriktningsdokument Dnr 2015/ALN0014 770 f) Redovisning 2014 års användning av stadsbidrag för Finskt förvaltningsområde Dnr 2014/ALN0045 047 g) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen, 2015-02-20 h) Protokoll Boråsregigonens etableringsråd 2015-01-27 i) Arbetslivsförvaltningen protokoll FSG av 2015-01-13 16. DELEGATIONSÄRENDEN a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2015-01-27, 1-3 17. ÖVRIGA FRÅGOR
Arbetslivsförvaltningen Lennart Gustavsson 033-35 33 98 Sida 1(1) 2015-02-16 20154/ALN0017 Arbetslivsnämnden Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1 Verksamhetslokalen som är belägen på Hulta torg 1 är inte ändamålsenlig för målgruppen för personer med stora funktionshinder. I samband med att hyresavtalet löper ut 2015-12-31 finns ett behov att hyra en mer verksamhetsanpassad lokal. Målgruppen har förändrats genom åren och lokalen uppfyller inte längre kraven på tillgänglighet och utformning. Att anpassa lokalen är inte ekonomiskt försvarbart, utemiljön uppfyller inte heller kraven på en god utemiljö. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden om att förhyra ersättningslokaler för Daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1 ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Lennart Gustavsson Verksamhetsutvecklare
Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2015-02-16 2015/ALN0019 Arbetslivsnämnden Årsredovisning 2014 Arbetslivsnämnden ska inge årsredovisning till Kommunstyrelsen. I bifogade handlingar presenteras nämndens årsredovisning. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för år 2014 och översänder den till Kommunstyrelsen. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Per-Olof Jinnegård Chef för ekonomifunktion Bilaga: Årsredovisning facknämnder 2014 Arbetslivsnämnden
Årsredovisning facknämnder 2014 Arbetslivsnämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga... 4 2.3 Företagandet växer genom samverkan... 4 2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt... 5 2.5 Ekonomi och egen organisation... 6 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 7 3.1 Människor möts i Borås... 7 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga... 8 3.3 Företagandet växer genom samverkan... 8 4 Nämndens verksamhet 1... 9 4.1 Resultat... 9 4.2 Budgetavvikelse... 12 4.3 Verksamhetsanalys... 13 5 Verksamhetsmått... 22 5.1 Funktionshinderverksamhet... 22 5.2 Socialpsykiatri... 22 5.3 Individ- och familjeomsorg... 22 5.4 Egen organisation... 22 Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 2(22)
1 Inledning Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Arbetslivsnämnden finansierar ett stort antal arbetsmarknadsanställningar. Nämnden finansierar och administrerar Borås Stads alla feriearbeten. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet för att nå syftet med att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Arbetslivsnämnden ansvarar både för ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete. Verksamheten under integration är invandrarservice, mångfaldsinformation, finskt förvaltningsområde samt fadderverksamhet. Nämnden ansvarar också för introduktionen för flyktingar, verksamheten bedrivs ihop med kommunerna, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda. Inom daglig verksamhet LSS som Arbetslivsnämnden har utföraransvar över, erbjuds arbetsliknande sysselsättning för funktionshindrade personer inom LSS. För de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden inom LSS erbjuds aktivitet/upplevelse under dagen. Arbetslivsnämnden har också utföraransvar över daglig verksamhet Socialpsykiatri, verksamheter som finns är bland annat ett aktivitetshus, butik, café och legoarbete. Nämnden ansvarar också för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, personliga ombud, och tolkförmedlingen Väst. Arbetslivsnämnden ska informera kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder om förhållandet i arbetslivsförvaltningen. Dessutom har Arbetslivsnämnden ett generellt bevakningsansvar att följa utvecklingen inom arbetslivsförvaltningen samt avge yttranden i ärenden som berör arbetslivsförvaltningen. Arbetslivsnämnden har haft 11 sammanträden under år 2014. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande har varit Lars-Åke Johansson (S), förste vice ordförande Ingegerd Nyborg (M) och andre vice ordförande Ida Legnemark (V) Ledamöter: Ersättare: Lars Åke Johansson (S) Benny Rydbäck (S) Marie Sjöhem (S) Muharrem Binaku (S) Anethe Tolfsson (S) Maria Frankert (S) Ida Legnemark (V) Jonas Jörgensen (V) Lasse Jutemar (MP) Arash Bolouri (MP) Ingegerd Nyborg (M) Jessica Bjurén (M) Birgitta Bergman (M) Oliver Öberg (M) Bo Unosson (C) Ann-Charlotte Blomqvist (KD) Andreas Cerny (FP) Kamran Rousta (FP) Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 3(22)
2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 Antal genomförda medborgardialoger. Arbetslivsnämnden har genomfört en medborgardialog under 2015. Innehållet i medborgardialogen var inom verksamheten daglig verksamhet LSS. 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 94 0 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. Under år 2014 har det ej gått att ta fram någon statistik för denna fråga. Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 2.3 Företagandet växer genom samverkan Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit arbete under året. Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. 380 407 958 948 900 0 Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit arbete under året. 407 personer har haft en arbetsmarknadsanställning under 2014. 91 av dessa anställningar har varit växla bidrag mot lön. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 4(22)
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. Under år 2014 har det ej gått att ta fram någon statistik för denna fråga. För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Växla bidrag mot lön 36 78 minst 75 91 Växla bidrag mot lön Under 2014 har det varit 91 personer som har haft växla bidrag mot lön varav 61 män och 30 kvinnor. Personalkostnaden har varit 17 447 964 tkr arbetsmarknadsstödet 11 947 964 tkr. Minskningen av försörjningsstödet har under 2014 varit 6 214 840 kr. Totalt har Arbetslivsnämnden minskat kostnaderna med 714 840 tkr. Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden formulerat ett mål. Målet har varit att under år 2014 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. En processkartläggning har gjorts och en projektorganisation är tillsatt utifrån uppdraget. Samtidigt har en översyn genomförts bland försörjningsstödstagare över vilka personer som kan vara aktuella. En dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i fråga sker kontinuerligt. 2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. 30 30 Andel ekologiska livsmedel, %. 5,1 25 10,6 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Arbetslivsnämnden har som mål att alla 30 arbetsplatser, caféer, restauranger som finns under Arbetslivsnämnden ska servera Fairtrade-märkta produkter. Under 2014 har det målet uppnåtts. Andel ekologiska livsmedel, %. Arbetslivsnämnden köper inte jättemycket livsmedel. De enheter som köper in livsmedel är Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 5(22)
restaurangen på Återbruk, Östermalms Bageri, Knallefiket, Café Norr, Café Öster, Café Väster och Café Saturnus. Vid varje inköp av livsmedel ska det beaktas att 25 % ska vara ekologiska livsmedel. 2.5 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 5,9 6,3 6 5,9 3 3,6 3 4,8 27,8 27 31,1 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Under 2014 har utvecklandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt utifrån Borås Stads övergripande rutiner. Denna metod kvalitetssäkrar arbetet med att minska sjukfrånvaron, utveckla arbetsmiljön och öka frisknärvaron. En arbetsgrupp bildades under tidig höst 2014 i syfte att fördjupa arbetet med förvaltningens rapportering av arbetsskador och tillbud. Samtliga chefer inom Arbetslivsnämnden har fördjupat sig i konflikthantering under hösten som förväntas ge stöd i chefsuppdraget. Inträde i Heroma varsam under 2014 har inneburit en läroprocess och ska underlätta dokumentering av rehabiliteringsärenden. Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016 arbetades fram i början av året genom samverkan. Planen är framtagen för hela Borås Stad men förvaltningarna hat tagit fram förvaltningsspecifika indikatorer som ska utvärderas i slutet av varje år. Planen syftar till att att aktivt belysa förbättringsområden samt bidra till diskussioner på varje enhet rörande sjukfrånvaro och hälsa. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Arbetad tid för timavlönade är fortsatt låg men har ökat något under 2014 då bemanningen inom LSS dagligverksamhet har krävt tillfälliga lösningar på grund av högre frånvaro bland ordinarie personal. Timavlönad personal används även inom Boråsregionens etableringscenter under verksamheten samhällsinformation. Verksamheten är svår att organisera på annat sätt då behovet varierar från månad till månad. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Mätstickan används i samtliga verksamheter vid varje arbetsplatsträff för att medvetandegöra arbetsbörda och mående. Målet är diskussioner kring dessa frågor ska uppstå och medföra tidigare insatser och därmed en bättre arbetsmiljö och ökad arbetstrivsel. Förvaltningens hälsoinspiratörer har träffats två gånger under året för fördjupning i hälsofrågor samt genomgång av friskfaktorer. Vid den årliga arbetsmiljöronden diskuteras friskfaktorer för att på ett naturligt sätt komma fram till vad som gör att personalen trivs på sin arbetsplats och hur detta kan utvecklas. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 6(22)
3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 3.1 Människor möts i Borås 3.1.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för invandrare, som är en hjälp att möta och förstå det svenska samhället. Nämnden ska vara kommunens kontakt för tolkförmedling. Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete fungerar nämnden som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations- och mångfaldsfrågor. Flyktingmottagandet innefattar flyktingarnas samhällsorientering, SFI-undervisning och boende. Genom Arbetslivsnämnden är Borås Stad värdkommun för Boråsregionens Etableringscenter. Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det särskilda statsbidraget för utveckling av vissa utvalda stadsdelar i landet. Nämnden ska ge samhällsinformation för alla nyanlända. Status År 2014 Kommentar Arbetslivsnämnden har under 2014 utvecklat modellen med fadderfamiljer för invandrare. Frågan har varit uppe i Integrationsrådet. Arbetslivsnämnden har fått 765 000 kr från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter, arbetet ska ske ihop med de övriga kommunerna som ingår i Boråsregionens Etableringscenter. Arbetslivsnämnden ansvarar för kontakten Tolkförmedling Väst. Det finns utvalda politiker som har ansvaret för kontakten med Tolkförmedling Väst. Flyktingmottagandet har skett via Boråsregionens etableringscenter där kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda ingår. Verksamheten ansvarar för mottagandet av nyanlända och ansvarar för att dessa nyanlända får undervisning i samhällsorientering och SFIundervisning. Verksamheten har också varit behjälplig vid boendefrågor. Arbetslivsnämnden har under 2014 fortsatt satsningen som började under 2013 med mångfaldsinformation genom information, utbildning och en konferens. Mångfaldsinformationen syftar också till att minska rasism och fördomar. Arbetslivsnämnden uppdrag inom det urbana utvecklingsarbetet på Hässleholmen är att minska antal hushåll som är beroende av försörjningsstöd och öka antalet förvärvsarbetande. Uppdraget är genomfört i samarbete med Jobb Borås, Försörjningsenheten och Arbetsförmedlingen. För individerna inom målgruppen som har kodat funktionshinder har målet att så många som möjligt ska få en utvecklings eller OSA anställning på BEA-avtalet. Arbetslivsnämnden har gett BREC i uppdrag att ge alla nyanlända kunskap i samhällsinformation. Under 2014 har det varit mycket lite intresse från övriga än de som som ingår i BREC att att välja Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 7(22)
Uppdrag Status År 2014 Kommentar kurser inom samhällsinformation. 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 3.2.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2, feriearbete eller för dem som så önskar sommarlovsentreprenör. Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden fortsätta arbetet med det lokala kunskapslyftet. Status År 2014 Kommentar Arbetslivsnämnden har genomfört uppdraget genom att erbjuda alla ungdomar som gått ur årskurs 9, årskurs 1 och årskurs 2 i gymnasiet feriearbete. För år 2014 hade 3 594 ungdomar rätt att söka. 1 818 ungdomar sökte feriearbete. Utav de 1 818 som sökte har 1 445 ungdomar arbetat som feriearbetare. 1 170 ungdomar har arbetat i Borås Stad, 123 ungdomar har arbetat hos olika kommunala företag, 137 ungdomar har arbetat hos olika föreningar samt 15 har arbetat som sommarlovsentreprenörer. Det har varit 735 flickor respektive 710 pojkar som har arbetat som feriearbetare. Det lokala kunskapslyftet som Arbetslivsnämnden fick 2 000 tkr för år 2013 har fortsatt på samma sätt även under 2014, med olika arbetsmarknadsanställningar ihop med utbildningsinsatser. Under 2014 har det varit elva personer inom det lokala kunskapslyftet. 3.3 Företagandet växer genom samverkan 3.3.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Nämnden hanterar försörjningsstödet på ett aktivt sätt bl a genom att arbeta med att Växla bidrag mot lön. För att möta individen med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som ger en samlad ingång till kommunens arbetsmarknadsinsatser. Arbetslivsnämnden ska öka Status År 2014 Kommentar Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser undersökt och uttömts. Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt, med bedömning från person till person, det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Under 2014 har Arbetslivsnämnden fått EU-medel för förstudie av de personer som har mindre än 25 % arbetsförmåga och har sin försörjning genom försörjningsstödet. Arbetslivsnämnden har tillsammans med övriga Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 8(22)
Uppdrag möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden ska samverka om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. Status År 2014 Kommentar förvaltningar inventerat och hittat lämpliga arbetsplatser för de personer med funktionsnedsättning som fått arbete under 2014. Sammanlagt har Arbetslivsnämnden haft 407 personer anställda som arbetsmarknadsanställning under 2014. Alla nyanlända som kommit till Borås Stad under 2014 har ingått i Boråsregionens etableringscenter där verksamheten köper platser på SFI-undervisning som Utbildningsnämnden ansvar för, de nyanlända har också gått kurser inom samhällsorientering. Efter etableringstiden har de haft möjlighet att språkträna inom Substral som Arbetslivsnämnden och Studieförbundet vuxenskolan ansvarar för. Arbetslivsnämnden har även arbetat även ihop med Komvux med modersmålsundervisning för nyanlända. 4 Nämndens verksamhet 1 4.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Sålda platser 46 722 60 760 66 555 68 933 2 378 Statsbidrag 70 241 77 901 80 100 107 941 27 841 Avgifter och övriga intäkter 37 666 21 367 26 882 25 652-1 230 Summa intäkter 154 629 160 028 173 537 202 526 28 989 Personal -181 965-198 668-208 749-236 151-27 402 Lokaler -17 798-17 566-17 096-17 822-726 Försörjningsstöd -101 336-95 692-93 500-87 263 6 237 Övrigt -64 874-60 968-66 448-81 160-14 712 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -365 973-372 894-385 793-422 396-36 603 Buffert (endast i budget) -2 144 2 144 Nettokostnad -211 344-212 866-214 400-219 870-5 470 Kommunbidrag 202 950 210 400 214 400 214 400 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat -8 394-2 466 0-5 470-5 470 0 0 0 0 0 Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 9(22)
Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Resultat jfr med tillgängliga medel -8 394-2 466 0-5 470-5 470 Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 Resultatanalys Arbetslivsnämnden gjorde ett underskott för år 2014 med 5 470 tkr, jämfört med år 2013 med 2 466 tkr samt år 2012 då underskottet blev 8 394 tkr. De stora posterna där underskottet finns under 2014 är arbetsmarknadsinsatser, LSS daglig verksamhet samt feriearbeten. Den stora posten som gjort överskott för år 2014 är nettokostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd. Arbetslivsnämnden ansöker om att hela underskottet för år 2014 avskrivs. Administration Administrationen gjorde ett överskott på 907 tkr främst beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Individ och familjeomsorg Nettokostnaden av försörjningsstöd visar ett positivt resultat jämfört med budget på 7 760 tkr. Utvecklingen av nettokostnaden inom försörjningsstödet har sett ut de senaste fyra åren enligt nedan. Bokslut 2014, 82 240 tkr Bokslut 2013, 92 354 tkr Bokslut 2012, 96684 tkr Bokslut 2011, 101 445 tkr. Jämförelsevis under de fyra åren som Arbetslivsnämnden har funnits har försörjningsstödet sjunkit med 19 205 tkr. Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att det ska vara så lågt försörjningsstöd som möjligt, bland annat arbetas det med metoden växla bidrag mot lön där metoden sänkt utbetalningarna inom försörjningsstödet för år 2014 med 6 214 840 kr. Övriga verksamheter inom IFO gjorde ett underskott med 1 388. Det stora underskottet finns under administration av försörjningsstöd framförallt köp av tolkservice och kostnader som är relaterade till flytt av verksamheten som sker under januari 2015 från Viskastrandsgatan till Vulcanus 15. LSS Daglig verksamhet I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan då välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller hos ett privat företag. Arbetslivsnämnden är idag en av fyra utförare men också ickevalet. Nämnden arbetar med att gå från ickevalet till det självklara valet. Arbetslivsnämnden har utföraransvar för funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som väljer att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad. Underskottet för år 2014 blev 4 388 tkr. I budget 2014 var underskottet budgeterat till 2 947 tkr. Skillnaden mellan det budgeterade underskottet på 2 947 tkr och bokslutet 4 388 tkr blev 1 441 tkr. Största anledningen var den nya arbetsplatsen Hagvägen 5 som färdigställdes under 2014, där underskottet blev 938 tkr. Underskotten för verksamheten de tre senaste åren enligt nedanstående tabell År 2014, 4 388 tkr År 2013, 4 141 tkr År 2012, 3 445 tkr Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 10(22)
Antal deltagare inom LSS daglig verksamhet har varit under år 2014, 315 st. Jämförelsevis med år 2013, 308 st, samt år 2012 313 deltagare. Utav alla deltagare som finns i Borås Stad under 2014, har ca 80 % valt Arbetslivsnämndens verksamheter. Socialpsykiatri Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Antalet deltagare har under de senaste åren legat runt 200. Underskottet för verksamheten under 2014 blev 418 tkr. Integration Arbetslivsnämnden har ansvaret för integrationsfrågor i Borås Stad och har varit drivande när det gäller mångfaldsarbetet, arbetet har skett i bred verksamhet eftersom integrationsfrågan berör i princip hela samhället. Under år 2014 kom det 523 nyanlända flyktingar till Borås Stad. De tre stora grupperna har kommit från Syrien 44 %, Somalia 22 % samt Afghanistan 12 %. Jämförelse med år 2013 då det kom 538 nyanlända flyktingar till Borås Stad samt för år 2012 då det kom 284 nyanlända flyktingar till Borås Stad. Överskottet för verksamheten blev 92 tkr. Boråsregionens etableringscenter där kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår. Verksamheten gjorde ett överskott med 6 818 tkr främst beroende på att fler nyanlända flyktingar kom till de berörda kommunerna än vad som. Överskottet kommer att betalas tillbaka till de berörda kommunerna. Under år 2014 har Arbetslivsnämnden överfört 2 800 tkr till Stadsdel Norr CFL, för de mottagna flyktingar i åldern 6-15 år som kommit till Borås Stad under år 2013 och år 2014. Under 2014 har även Arbetslivsnämnden överfört 5 110 tkr till Stadsdel Norr CFL i engångssatsningar. Arbetsmarknadsinsatser Arbetsmarknadsinsatser gjorde ett underskott på 7 115 tkr. Den största anledningen till underskottet är att det funnits för många arbetsmarknadsanställningar under år 2014 jämfört med budget. Då nettoutbetalningar av försörjningsstöd under 2014 minskat har nämnden använt överskottet från försörjningsstödet till att anställa personer inom arbetsmarknadsanställningar. Feriearbeten Verksamheten Feriearbeten gjorde ett underskott med 3 201 tkr. Nettokostnaden för verksamheten blev 12 616 tkr. Underskottet beror på att budgeten är för 1 100 feriearbeten. Antal personer som arbetade som feriearbete under 2014 var 1 445 feriearbeten. Övrigt Övrigt som består av personliga ombud, bidrag till samordningsförbundet, bidrag till Dagfolkhögskolan på Hässleholmen och bidrag till Föreningen Guldkanten. Överskottet i verksamheten blev 137 tkr. Buffert Buffert på 2 144 tkr har används för att täcka underskottet i verksamheten. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 11(22)
4.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Administration, nämnd Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter 794 1 088 179 173-6 Kostnader -12 602-12 506-12 745-11 832 913 Resultat -11 808-11 418-12 566-11 659 907 IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd Intäkter 22 846 25 288 18 638 20 575 1 937 Kostnader -68 724-74 093-73 392-76 717-3 325 Resultat -45 878-48 805-54 754-56 142-1 388 Försörjningsstöd Intäkter 4 942 4 267 3 500 5 063 1 563 Kostnader -101 626-96 621-93 500-87 303 6 197 Resultat -96 684-92 354-90 000-82 240 7 760 Daglig verksamhet LSS Intäkter 55 904 47 520 48 912 49 227 315 Kostnader -59 349-51 661-48 912-53 615-4 703 Resultat -3 445-4 141 0-4 388-4 388 Daglig verksamhet psykiatri Intäkter 8 290 7 050 6 963 6 553-410 Kostnader -8 556-7 061-6 963-6 971-8 Resultat -266-11 0-418 -418 Integration Intäkter 12 071 22 591 33 710 41 143 7 433 Kostnader -12 785-23 321-35 481-42 822-7 341 Resultat -714-730 -1 771-1 679 92 Arbetsmarknadsinsatse r Intäkter 45 277 56 974 60 087 79 889 19 802 Kostnader -84 411-97 323-99 538-126 455-26 917 Resultat -39 134-40 349-39 451-46 566-7 115 Feriearbeten Intäkter 10 76 0 182 182 Kostnader -9 533-10 920-9 415-12 798-3 383 Resultat -9 523-10 844-9 415-12 616-3 201 Övrigt Intäkter 4 495 1 757 1 548 1 598 50 Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 12(22)
Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Kostnader -8 387-5 971-5 847-5 760 87 Resultat -3 892-4 214-4 299-4 162 137 Buffert Intäkter 0 0 Kostnader -2 144 2 144 Resultat -2 144 2 144 Totalt Intäkter 154 629 166 611 173 537 204 403 30 866 Kostnader -365 973-379 477-387 937-424 273-36 336 Resultat -211 344-212 866-214 400-219 870-5 470 4.3 Verksamhetsanalys 4.3.1 Administration Administration som består av nämndverksamhet, förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion och verksamhetsutveckling. Administrationen som tillsammans med verksamheten prioriterar förbättring och kvalitetsarbete med hjälp av metoder och verktyg som Borås Stad har valt att arbeta med, Lean och Sixsigma. Administrationen gjorde under 2014 ett överskott med 907 tkr. Den största anledningen var lägre personalkostnader än budgeterat. 4.3.2 Individ och familjeomsorg Nettokostnaden av försörjningsstöd visar ett positiv resultat jämfört med budget på 7 760 tkr. Utvecklingen av nettokostnaderna inom försörjningsstödet har sett ut de senaste fyra åren enligt nedan Bokslut 2014, 82 240 tkr. Bokslut 2013, 92 354 tkr Bokslut 2012, 96 684 tkr Bokslut 2011, 101 445 tkr Jämförelsevis under de fyra åren som Arbetslivsnämnden har funnits har försörjningsstödet sjunkit med 19 205 tkr. Rätt till ekonomiskt bidrag, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet och likriktning på enheten, skriftliga rutiner underlättar också för oerfaren personal. Förutsättningarna för försörjningsenheten är det finns många socialsekreterare, en stor del av personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en normal arbetslöshet, en låg utbildningsnivå och många nyanlända.. Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egenförsörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 13(22)
fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas en tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyte.. Framgångarna består också av de små detaljerna som gör skillnaden, små saker får stora saker att hända. Inom försörjningsenheten läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och socialsekreterarna. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver bistånd och deras verksamhet har framför allt en förebyggande effekt. Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett arbete, komma in ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egenförsörjning. Växla bidrag mot lön har minskat utbetalningarna av försörjningsstöd med 6 214 840 kr för år 2014. Det har varit 91 personer varav 61 män och 30 kvinnor som under året jobbat inom metoden växla bidrag mot lön. Personalkostnaderna har varit 17 447 964 kr och arbetsmarknadsstödet har varit 11 947 964 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 6 214 840 tkr för år 2014. Totalt har Arbetslivsnämnden minskat kostnaderna med 714 480 tkr. Övriga verksamheter inom IFO gjorde ett underskott med 1 388 tkr. Det stora underskottet finns under administration av försörjningsstöd framför allt köp av tolkservice och kostnader som är relaterade till flytt av verksamheten som sker under januari 2015 från Viskastrandsgatan till Vulcanus 15. 4.3.3 LSS Daglig verksamhet I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan då välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller hos ett privat företag. Arbetslivsnämnden är idag en av fyra utförare men också ickevalet. Nämnden arbetar med att gå från ickevalet till det självklara valet. Arbetslivsnämnden har utföraransvar för funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som väljer att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad. Daglig verksamhet erbjuder arbetsliknande sysselsättning för funktionshindrade inom LSS. Arbetslivsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen är är bland annat caféverksamhet, bageri, café, park och natur och legoarbete. För de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse av dagen. Denna verksamhet bedrivs i egna lokaler, aktiviteterna är bland annat gymnastik, musik, promenader och skapande verksamhet. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 14(22)
Inom daglig verksamhet arbetas det aktivt med att erbjuda varje individ en arbetsplats som i stå stor utsträckning som möjligt motsvarar den enskildes behov och önskan. Tillsammans med individen upprättas individuella mål för att individen ska bli ska utvecklas. Målet är att bli så självständig som möjligt. Underskottet för år 2014 blev 4 388 tkr. I budget 2014 var underskottet budgeterat till 2 947 tkr. Skillnaden mellan det budgeterade underskottet på 2 947 tkr och bokslutet på 4 388 tkr blev 1 441 tkr. Största anledningen var den nya arbetsplatsen Hagvägen 5 som färdigställdes under 2014, där underskottet blev 938 tkr. Underskottet för verksamheten för de tre senaste åren enligt nedanstående tabell År 2014, 4 388 tkr. År 2013, 4 141 tkr År 2012, 3 445 tkr Kostnaderna för verksamheten LSS dagligverksamhet har sett ut enligt följande: 2012 2013 2014 Personalkostnader: 33 004 tkr 34 577 tkr 35 109 tkr Materialkostnader: 2 771 tkr 2 888 tkr 3 244 tkr Tjänster: 15 182 tkr 14 196 tkr 15 262 tkr Summa: 50 957 tkr 51 661 tkr 53 615 tkr Verksamheten kostnader har ökat med 3,8 % mellan 2014 och 2013. För år 2014 höjdes kostnaderna främst beroende på nya deltagare med stort omvårdnadsbehov. Antalet deltagare inom LSS daglig verksamhet har varit under 2014, 315 st. Jämförelse med år 2013, 308 st, jämförelse med år 2012, 313. Utav alla deltagare som fanns i Borås Stad under 2014, har ca 80 % valt Arbetslivsnämndens verksamheter. 4.3.4 Social psykiatri daglig verksamhet Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Arbetslivsnämndens verksamheter är caféverksamhet, butik, legoarbete och öppen verksamhet i form av aktivitetshus. Antalet deltagare inom socialpsykiatrin ligger runt 200. Daglig verksamhet Socialpsykiatri gjorde ett underskott för år 2014 med 418 tkr. 4.3.5 Integration Arbetslivsnämnden har ansvaret för integrationsfrågor i Borås Stad och har varit drivande när det gäller mångfaldsarbetet, arbetet har skett i bred verksamhet eftersom integrationsfrågan berör i princip hela samhället. Ett bra mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationen är att öka möjligheten för flyktinggrupper att komma i arbete och därmed egenförsörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Ett nätverk i integrationsfrågan är uppbyggt med representanter från Borås Stads alla förvaltningar. Verksamhet som har bedrivits under 2014 gällande integrationsfrågor. Integrationsdagen 2014-11-04. Landshövdingen var inbjuden som huvudtalare, idéburna organisationer samt invandrarföreningar lyftets fram under Integrationsdagen. Totalt var det Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 15(22)
ca 300 personer på Integrationsdagen var ca 100 politiker. Mångfaldsinformation 2014 arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Totalt har 629 gymnasieelever och 380 anställda inom gymnasiet tagit del av Mångfaldsinformationen under 2014. Inom grundskolan verksamhet har 716 elever och 110 anställda tagit del av Mångfaldsinformationen under 2014. Fadderverksamheten som Arbetslivsnämnden fått ett bidrag för på 765 tkr från länsstyrelsen. Under 2014 med början från 1:a oktober till sista december har en 50 % tjänst arbetat med verksamheten. Utvecklingen av fadderverksamheten har skett i alla kommuner som ingår i Boråsregionens etableringscenter. Uppdraget har varit att hitta samarbetsformer med den ideella sektorn för att nå frivilliga faddrar. I uppdraget har också ingått att matcha frivilliga faddrar med nyanlända flyktingar med personer/familjer. Startat ett arbete kring utbildningsspåret, med målsättningen att alla Boråsare skall ha grundskolekompetens. Under integrationsområdet finns också verksamheten finskt förvaltningsområde som helt finansieras med statliga medel. Arbetet inom finskt förvaltningsområde pågår och utvecklas hela tiden, allt utvecklingsarbete sker med etablerade samrådsgrupper och till viss del övergår arbetet från utveckling till att förvalta det som redan genomförts. Integrationsnätverk. 2 dialogmöten med invandrarföreningar och idéburna organisationer 4 möten i Integrationsrådet Romsk inkludering Integration genom föreningslivet Under integrationsområdet finns också samhällsorientering för de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen där Arbetslivsnämnden har fått ett nämndbidrag. I Nämndbidraget ingår också invandrarservice. Verksamheten gjorde ett plusresultat för år 2014 med 92 tkr. Under år 2014 har Borås Stad tagit emot 523 nyanlända flyktingar, jämfört med år 2013, 538 nyanlända flyktingar samt 284 nyanlända flyktingar för år 2012. Mottagna nyanlända flyktingar som kommit till Borås år 2014 fördelat efter nationalitet. Syrien 44 % Somalia 22 % Afghanistan 12 % Palestina 6 % Iran 5 % Eritrea 5 % Yemen 1 % Colombia 1 % Libanon 1 % Etiopien 1 % Uganda 1 % Azerbajdzjan 1 % Åldersmässigt har fördelningen varit: 43 % i åldern 20-39 år, 18 % 7-15 år, 14 % 40-59 år, 10 % 2-5 år, 8 % 16-19 år, 3 % 0-1 år, 2 % 60 och uppåt samt 2 % 6 år. Utbildningsnivån för de över 21 år har varit under 2014 enligt följande. 34 % har gått i skola i över 12 år, 24 % 10-12 år, 19 % 7-9 år, 7 % 4-6 år, 4 % 1-3 år samt 12 % ej läs och skrivkunniga. Boråsregionens etableringscenter som startade 2013-01-01 där Borås Stad tillsammans med 5 andra Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 16(22)
kommuner, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda bedriver etablering för de nyanlända. Verksamheten som bestått av administration, samhällsorientering, SFI-undervisning och tolkservice. Under administration finns det 1 enhetschef och en halvtid assistent samt 9 st flyktingsamordnare som har administrerat verksamheten. Verksamheten har under året flyttat från Östergårdsskolan till Österlånggatan 74. Överskottet för år 2014 för verksamheten blev 6 818 tkr. Överskottet kommer att betalas till de berörda kommunerna. Främsta anledningen till överskottet är att det har kommit fler nyanlända till de berörda kommunerna än vad prognosen var när budgeten gjordes. Ett snitt under 2014 visat att det varit, 1 163 nyanlända flyktingar inom de berörda kommunerna. Under 2014 har Arbetslivsnämnden överfört 2 800 000 kr till Stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i ålder 6-15 år som kommit till Borås Stad under år 2014 och 2013. Under 2014 har Arbetslivsnämnden överfört 5 110 tkr till Stadsdel Norr CFL i engångssatsningar. 4.3.6 Arbetsmarknadsinsatser Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper som Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Nämnden finansierar ett stort antal anställningar, såsom lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, utvecklings och trygghetsanställningar samt OSA, (offentligt skyddad anställning). Jobb Borås Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Sedan starten i januari 2013 har Jobb Borås tagit emot 1 557 deltagare. Av deltagarna har 43 % anvisats från försörjningsenheten och 44 % från Arbetsförmedlingen, övriga egen ansökan eller via samarbetspartners exempelvis Samordningsförbundet. De allra flesta har har uppburit helt eller delvis försörjningsstöd. En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås har under 2014 erbjudit ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och olika förutsättningar. Ca 1 370 deltagare har det funnits inom Jobb Borås under 2014. Verksamheten består av: Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar. Antal personer med en arbetsmarknadsanställning var 2014, 407 personer, jämfört med 2013, 444 personer samt år 2012, 265 personer. Varav växla bidrag mot lön år 2014, 91, personer jämfört 2013, 78 personer samt år 2012, 36 personer. Varav urbant utvecklingsarbete Hässleholmen år 2014, 47, personer jämfört med 2013, 43 personer Varav urbant utvecklingsarbete Norrby år 2014, 20, personer jämfört med 2013, 5 personer Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 17(22)
Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet, något som är svårt att möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2014 finns en budget på 1 628 tkr, under år 2014 har 18 personer från denna grupp haft en anställning. Administrera och handlägga Växla Bidrag mot lön. Under 2014 har 91 personer varav 30 kvinnor och 61 män haft en anställning. Personalkostnaden har varit 17 447 964 kr, statsbidraget har varit 11 947 964 kr. Minskning av försörjningsstöd för dessa 91 personer har varit 6 214 840 kr. Totalt har Arbetslivsnämnden minskat sina kostnader med 714 840 tkr. Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar som finns under det urbana utvecklingsarbetet på Hässleholmen, 47 personer haft en anställning under 2014 flera i kombination med utbildningsinsatser. Finansieringen av verksamheten sker via statliga medel från Boverket. Det finns även projektledare för verksamheten som är anställd av Stadsdelsnämnden Öster. Projektet har avslutats under 2014. Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar på Norrby som under 2014 har haft 20 personer med en anställning, det har även funnits en projektledare. Projektet har avslutats under år 2014. Ansvara för Arbetslivsnämnden del i Krut-Projektet som drivs av Samordningsförbundet med hjälp av EU-medel, verksamheten har 13 årsarbetare anställda. Projektet går ut på att utveckla och nå målgrupper som tidigare inte gjorts och få dessa personer till någon form av sysselsättning eller studier. Samverkan finns med gymnasieskolorna och brygghuset. Projektet har avslutats under 2014. Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden satsat 500 tkr i budget för år 2014, har det varit 7 ungdomar som fått lön under 2014. Lokalt kunskapslyft, verksamheten som började 2013 och har fortsatt under 2014. Under 2014 har det varit 11 personer i det lokala kunskapslyftet. Projekt Lotsen, där målgruppen är 18-29 år, verksamheten finansieras fullt ut av samordningsförbundet. Projektet har avslutats under år 2014. Projekt Mast, där verksamheten vänder sig till alla grupper och finansieras fullt ut av Marks Kommun via EU-bidrag. Projektet har avslutats under år 2014. Arbetsmarknadsanställningar gjorde ett underskott på 7 313 tkr. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunens olika förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De som vill kan också bli sommarlovsentreprenörer. Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet, feriearbeten ger också ungdomarna en inblick hur det fungerar på en arbetsplats och bidrar till att ge dem arbetslivserfarenhet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en alternativ attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Under 2014 hade 3 594 ungdomar rätt att söka arbete som feriearbetare. Det var 1 818 som sökte varav 1 445 som arbetade som feriearbetare. Utav de 1 445 ungdomarna som arbetat som feriearbetare var det 735 flickor och 710 pojkar. Utav de 1 445, har 1 170 st arbetat inom Borås Stad, 123 st har arbetat i kommunala bolag, 137 st har arbetat hos olika föreningar och 15 st har varit sommarlovsentreprenörer. Verksamheten nettokostnader som blev 12 616 tkr och verksamheten gjorde ett underskott med 3 201 tkr. Underskottet beror på antalet budgeterade feriearbetare som var 1 100 st. Antalet som arbetade som feriearbetare var 1 445. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 18(22)
Arbetsmarknadsanställningar Statistik: Anställningsformer Anställningsform ÅR 2012 ÅR 2013 ÅR 2014 Lönebidrag 24 20 8 Trygghetsanställningar 88 149 145 Utvecklingsanställning 18 96 98 Offentligt skyddat arbete 119 170 67 Särskilt anställningsstöd 7 4 82 Nystartsjobb 9 5 7 Summa 265 444 407 Alternativ arbetsmarknad Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS eller socialpsykiatri. I första hand skall funktionsnedsatta arbeta inom den ordinarie kommunala verksamheten, det finns dock ett behov av en alternativ arbetsmarknad för de personer som har särskilt behov av stöd innan personen kan gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att deltagarna ska kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet i den alternativa arbetsmarknaden Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 19(22)
Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare mot ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har haft olika former av arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser på Återbruk under 2014. Under året har ca 50 personer gått vidare från Återbruk och lika många har också då anställts. Anställningsformen är arbetsmarknadsanställningar. Under 2014 har följande verksamheter funnits på Återbruk: Fixartjänst Fastighetsservice, hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, sköter och renoverar den egna fastigheten Åter i bruk, secondhandbutik Transporttjänst, interna och externa transporter, exempelvis post och matkörningar Snickeri/Tapetseri Restaurang Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar Däckverkstad, tar emot däck från återvinningsstationer Data och elektronikgrupp, lagar och återanvänder och källsorterar datorer och elektronik Återvinning returen, i samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningsstationer och källsorteringshjälp Mobile info center. Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. Inom Återbruk finns även en materialbank som kan utnyttjas av förskolor, skolor mm. Verksamheten Återbruk nettokostnader var under 2014, 11 442 tkr. Verksamheten gjorde ett överskott med 464 tkr för år 2014. Under året har Arbetslivsnämnden gett bidrag för externa arbetsmarknadsprojekt till Studieförbundet Vuxenskolan Substral 4 100 tkr, och Stiftelsen Vitryssland 720 tkr. Zäntrumprojektet Från 2012-01-01 övergick verksamhetsansvaret för Zäntrumprojektet från LO-facket i Borås-Bollebygd till Borås Stad. Verksamheten är till för ungdomar i åldern 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Huvuddelen av placeringarna sker genom Lotsen, Arbetsförmedlingen och Försörjningsenheten. I Zäntrumprojektets verksamhet ingår många kreativa områden såsom sömnad, broderi, stickning virkning och bakning. Aktivitetsverksamhet Arbetslivsnämnden i samarbete med Äldreomsorgen i Borås Stad startade under november 2011 en aktivitetsverksamhet. Aktivitetsverksamheten syftar till att öka livskvaliteten för de äldre som bor på kommunala äldreboenden och dels att skapa meningsfull sysselsättning för deltagarna. Deltagarna i aktivitetsgruppen utför inte ordinarie arbetsuppgifter utan är ett komplement till det ordinarie omvårdnadsarbetet. De aktiviteter som erbjuds är bland annat, promenader, olika bollspel, läsa tidning, titta på TV mm. Ambitionen är att kunna erbjuda verksamhet som de boende och de äldre själva får välja. Verksamheten finansieras av Arbetsförmedlingen. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2014 20(22)