:~:l.('c m J' KMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPRTKLL Samman trädesdatum '~:: TRANÅS KMMUN 2016-02-23 Sida 9 (34) 39 Dnr150/16 Fördelning av resultat 2015, ksau 70 Vissa förvaltningar har överskott respektive underskott och ett antal äskande har inkommit gällande underskott respektive överskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att alla nämnder får ta med sig över/underskott i driftsredovisningen från 2015 till 2016 förutom socialnämnden och kommunstyrelsen. Socialnämndens underskott stryks och kommunstyrelsen får ta med sig 3750 msek till 2016 och 750 tsek skall gå till Kompassen där barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är ansvarig för dessa medel att demokratikommitteens äskande får behandlas inom ramen för kommunfullmäktige att nämndernas budget för 2016 blir en!. förslag KMMUNFULLMÄKTIGE INKL REVISIN, ÖF 4783 KMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 83031 BYGG- CH MILJÖFÖRVALTNINGEN 8001 TEKNIK CH GRIFTEGÅRDSFÖRVALTNINGEN 40049 KULTUR & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 40244 BARN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 418071 SCIALFÖRVALTNINGEN 399933 SUMMA VERKSAMHETERNAS KSTNADER 994 112 ARETS RESULTAT -15622 NETTKSTNADSANDEL AV SKATTEINTAKTE 99,Ic Bu samt Soc utav totala nettokostnaden 82,3% att alla nämnder får ta med sig överskott, omdisponeringar och äskande för investeringar från 2015 till budget 2016 enl förslag dock med ett maxtak för investeringsnivån på 100 msek På kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M) bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att Skattefinansieringsgraden blir 99 %. IUtdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum 2016-02-23 Sida 10(34) 39 Dnr 150/16 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att alla nämnder får ta med sig över/underskott i driftsredovisningen från 2015 til12016 förutom Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Socialnämndens underskott stryks och Kommunstyrelsen får ta med sig 3 750 msek till 2016 och 750 msek skall gå till Kompassen där Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden är ansvarig för dessa medel att demokratikommitteens äskande får behandlas inom ramen för kommunfullmäktiges budget att Skattefinansieringsgraden blir 99 % istället för 98 %. att alla nämnder får ta med sig begärda ändringar såsom överskott, äskande och omklassificeringar för investeringar från 2015 till budget 2016 dock med ett max tak för investeringsnivå på 100 msek Kommunfullmäktige I t1ares sign I Uldragsbestyrkande
'ci~'" W t <\-.'''' TRANÅS KMMUN KMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum 2016-02-22 Sida 5 (7) 70 Dnr 150/16 Fördelning av resultat 2015 Vissa förvaltningar har överskott resp. underskott och ett antal äskande har inkommit gällande underskott resp. överskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att alla nämnder får ta med sig över/underskott i driftsredovisningen från 2015 till 2016 förutom socialnämnden och kommunstyrelsen. Socialnämndens underskott stryks och kommunstyrelsen får ta med sig 3750 msek till 2016 och 750 tsek skall gå till Kompassen där barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är ansvarig för dessa medel att demokratikommitteens äskande får behandlas inom ramen för kommunfullmäktige att nämndernas budget för 2016 blir enl. förslag KMMUNFULLMÄKTIGE INKL REVISIN, ÖF 4783 KMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 83031 BYGG- CH MILJÖFÖRVALTNINGEN 8001 TEKNIK CH GRIFTEGÅRDSFÖRVALTNINGEN 40049 KULTUR & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 40244 BARN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 418071 SCIALFÖRV ALTNINGEN 399 933 SUMMA VERKSAMHETERNAS KSTNADER 994 112 ARETS RESULTAT -15622 NETTKSTNADSANDEL AV SKATTEINTAKTE 99,0% Bu samt Sac utav totala nettokostnaden 82,3% att alla nämnder får ta med sig överskott, omdisponeringar och äskande för investeringar från 2015 till budget 2016 enl förslag dock med ett maxtak för investeringsnivån på 100 msek Diariet Kommunstyrelsen IUtdragsbestyrkande
TRANÅS KMMUN Datum 2016-02-22 Tjänsteskrivelse Diarenummer It;I'b-' Er beteckning Fördelning av resultat för drift och investeringar 2015 samt nya drifts- och investeringsramar för 2016 Bokslutsberedning äger rum den 22 februari och här presenterar varje nämnds ordförande sitt bokslut, dvs hur vart resultatet för 2015 inkl vad som har hänt på verksamheterna. Vissa förvaltningar har överskott resp underskott och efter denna information skall politikerna ta beslut om hur resultatet skall fördelas samt hur budgetramar för 2016 kommer att beslutats. KSAU föreslår Kommunstyrelsen besluta att alla nämnder får ta med sig över/underskott i driftsredovisningen från 2015 till 2016 förutom Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Socialnämndens underskott stryks och Kommunstyrelsen får ta med sig 3 750 msek till 2016 och 750 tsek skall gå till Kompassen där Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden är ansvarig för dessa medel att Demokratikommitteens äskande får behandlas inom ramen för Kommunfullmäktige att nämndernas budget för 2016 blir enl förslag KMMUNFULLMÄKTIGE INKL REVISIN, ÖF KMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN BYGG- CH MILJÖFÖRVALTNI NGEN TEKNIK CH GRI FTEGÅRDSFÖRVALTNI NGEN KULTUR & FRITIDSFÖRVALTNI NGEN BARN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SCIALFÖRVALTNINGEN SUMMA VERKSAMHETERNAS KSTNADER IARETS RESULTAT NETTKSTNADSANDEL AV SKATTEINTAKTE Bu samt Sac utav totala nettokostnaden 4783 83031 8001 40049 40244 418071 399933 984112 15622 99,00IC 82,3% Kommunledningsförvaltningen tfn 0140-681 00 573 82 Tranås fax 0140 17650
I!JTRANAs KMMUN särredovisat samt att eget kapital ökar med resterande del i årets resultat 20,3 ms ek att alla nämnder får ta med sig överskott, omdisponeringar och äskande för investeringar från 2015 till budget 2016 enl förslag dock med ett maxtak för investeringsnivån på 100 msek Total inv 2016 KMMUNFULLMÄKTIGE 200000 KMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING 313484n BYGG CH MIUÖNÄMND 295000 TEKNI K & GRI FTEGÅRDSNÄMND 91330403 KULTUR-CH FRITIDSNÄMND 7014547 BARN-CH UTBILDNINGSNÄMND 13 700000 SCIALNÄMND 7000000 TTALT 150888422 För Kommunledningsförvaltningen ~g,;;;;~~ Alla nämnder och förvaitningschefer ~ r-