Verksamhetsplan 2016
Falu Simsällskap Vision - Vattenglädje för alla från strand till kakel Falu Simsällskap vill vara regionens ledande förening inom simidrott och erbjuder ett brett utbud av vattenaktiviteter. Värdegrund Glädje och respekt präglar vår verksamhet för att skapa delaktighet och gemenskap Vi följer Idrotten Vill och Simidrotten Vill. Verksamhetsidé Falu Simsällskap erbjuder utveckling för alla - i alla åldrar och på alla nivåer. Vi har välutbildade ledare i alla grupper och en välkomnande inställning inom följande områden: Nybörjarsimning Tävlingssimning Träningssimning (motion, vuxen, ungdom) Vattenpolo Öppet Vatten-simning Masterssimning Triathlon Övergripande mål Erbjuda ett brett utbud av vattenaktiviteter för alla åldrar, från motionär till elitidrottare Verka för att öka simkunnigheten Ha en föreningskultur präglad av respekt, glädje, delaktighet och gemenskap Erbjuda träning av hög kvalitet av välutbildade ledare, för alla grupper Behålla våra aktiva så länge som möjligt Fokusområden för 2016-2017! Värdegrund: Att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor i alla verksamheter! Utbildning: Att ha välutbildade ledare i alla grupper! Anläggning: Att ha bassängtid som räcker till för vår verksamhet 2
Styrelsen Styrelsen kommer under 2016 att verka för att man såväl inom styrelsen som i alla delar av verksamheten arbetar med våra fokusområden för 2016-2017; värdegrund, utbildning och anläggning. Värdegrund När det gäller det visions- och värdegrundsarbete som vi drivit under de gångna två åren, kommer vi nu att ta ett steg vidare och verka för att det implementeras i alla delar av verksamheten. Vi planerar för en inspirerande kick-off till hösten för alla ledare och övriga nyckelpersoner i föreningen, med målet att öka fokus på vår värdegrund. Dessa värderingar ska genomsyra all vår verksamhet och bidra till att vi har en positiv miljö för alla verksamma i föreningen. Utbildning Vi har valt att även fokusera på utbildning. Vårt mål är att fortsätta bedriva en verksamhet av hög kvalitet för alla aktiva, och då är adekvat utbildning för alla tränare och ledare en viktig förutsättning. Anläggning Falu SS har en omfattande och växande verksamhet, där fler barn vill delta i simskola än vad vi har plats för, och där såväl tävlingsverksamhet som motionsverksamhet har behov av mer utrymme. En ändamålsenlig anläggning, med bassängtid som räcker till för vår verksamhet, är därför en förutsättning för att vi som förening ska kunna leva vidare och utvecklas. Vi har en arbetsgrupp som under 2016 kommer att fortsätta se över möjliga alternativ och även fortsätta den dialog vi har med Falu Kommun. En annan viktig uppgift för styrelsen under 2016 är att fortsätta den strukturering av ansvarsfördelning mellan styrelse, anställda och arbetsgrupper som påbörjats, och vi kommer att inrikta oss på att effektivisera det arbete som behöver utföras. Ekonomi Budgeten för 2016 har ett beräknat nollresultat. Det övergripande ekonomiska målet för Falu SS är att alltid ha en sund ekonomi, som möjliggör kvalitet i verksamheten. För att detta ska bli långsiktigt hållbart behöver intäkterna ökas och kostnadsnivån hållas under kontroll. En ekonomi i balans kommer under 2016 att ha hög prioritet, och vi har inrättat en ekonomigrupp som kommer att ha särskilt fokus på en strukturerad och tät uppföljning av resultatet månad för månad. 3
Nybörjare Följer Simlinjen I simskolan följer vi Svenska Simförbundets Simlinje, med viss anpassning till Falu SS specifika behov. Vi har nio nivåer. Baddaren, Sköldpaddan & Bläckfisken, Silverpingvinen, Guldpingvinen, Silverfisken, Guldfisken, Bronshajen, Silverhajen och Guldhajen. I Baddaren lär vi barnen vattenlek och andning genom kaffekokning, samt att glida. I Sköldpaddan fortsätter vi med vattenvana, här står rotationen och balans i fokus. Man lär sig även lite crawlsim. I Silverpingvinen jobbar vi mycket med ryggsimmet, i guldpingvinen jobbar vi mycket med crawl och introducerar crawlandningen samt bröstbentaget. I silverfisken jobbar vi med bröstsimmet och dess teknik, i guldfisken jobbar vi med ryggsim, crawl och bröstsim. Båda fiskgrupperna har sin bas i stora bassängen. Efter fiskgrupperna går man vidare till hajgrupperna som handlar om att utveckla barnens teknik vidare. De får även dyka och göra delfinhopp. När man är klar med guldhajen skall man ha klarat 200m varav 150m är i magläge och 50m i ryggläge. De har även simmat klädsim och testat lite livräddning. Förväntat antal aktiva (per grupp/nivå) Vi försöker ha 5 barn per ledare i de första 4-6 nivåerna. Grupperna skall helst ligga runt 10 barn och 2 ledare. Men det kan variera lite. I de duktigare grupperna kan det bli fler barn beroende på vattenyta. Vi försöker ha kvar antalet ledare då det höjer vår kvalité på simskolan. I vår simledarpool skall det finnas 25-30 ledare, en del jobbar mer som vikarie och är under utbildning. Önskat antal träningstillfällen (per grupp/nivå) Simskolan omfattar12ggr per termin, 1 gång i veckan. Vi testade hösten 2015 med en ta igen gång som föräldrarna anmäler sig till, det fungerade bra. Önskade träningstider (tider på dygnet) Populäraste tid är 17:00-19:00 måndagar och söndagar. Men vi fyller alla grupper just nu, även söndag kl. 08:00-09:00 och tisdagar 15:50-16:30 som är de mest obekväma tiderna. Övriga aktiviteter Avslutningarna skall vara bra! Barnen skall få Diplom och ett märke och känna att de kan vara stolta och att det är roligt att gå i simskolan. Vi fikar också och leker vid sista tillfället. Målsättning Det skulle vara fantastiskt om barnen kunde gå upp en nivå per termin, men just nu har vi en liten bit kvar till det målet. Vi kommer även erbjuda mer utbildning och rekrytera äldre simledare för att skapa en bättre dynamik i ledarpoolen. 4
Simning Simidrottsgruppen Simidrottsgruppen riktar sig till barn i åldern ca 7-11 år. Gruppen innehåller ca 55 barn och verksamheten innehåller lekfulla och utmanade övningar som syftar till att introducera barnen i simidrotterna simning, vattenpolo, simhopp. Målsättningen är att ge barnen en bred erfarenhet av aktiviteter i vatten. Träning för tävlingsgrupperna T4, T3, T2 och T1 FSS ungdomsverksamhet har som mål att vidareutveckla varje simmares färdighet i de olika simsätten samt introducera och förbereda simmarna inför de krav som ställs på en tävlingssimmare. T1 & T2 gruppen innehåller ca 35 simmare och kommer att erbjudas simträning vid 5 tillfällen samt två styrketräningspass per vecka. T3 gruppen innehåller ca 10 simmare och kommer att erbjudas 4 simträningar samt ett styrkepass per vecka medan T4 gruppen innehåller ca 20 simmare och erbjudas 3 simträningar samt 1 styrketräningspass varje vecka. Träningstider finns att se på FSS hemsida. Arbetet med att skapa en röd tråd mellan våra tävlingsgrupper kommer fortsätta. Flera gemensamma träningar över träningsgruppsgränserna planeras. Tränarteam Under andra halvan av 2016 planerar vi att nyanställa ytterligare en simtränare till våra T- grupper. Tränarteamet ska utvecklas och kommer under året att bestå av simtränare, fystränare och sjukgymnast. Gruppföräldrar Vi kommer att börja med Gruppföräldrar i Falu SS. Målet är att stärka gemenskapen både mellan våra barn/ungdomar och mellan föräldrar, genom att vi någon gång varje termin gör något kul tillsammans inom träningsgruppen. I varje träningsgrupp utses 2 familjer/termin med uppgift att ordna minst en aktivitet som främjar gemenskap. Läger Som ett led i förberedelsen inför tävlingarna kommer de olika träningsgrupperna under 2016 åka på träningsläger enligt lägerplaneringen nedan. v. 2 åker T1 till Älvdalen v. 9 åker T1, T2 och T3 till Älvdalen 23 mars-3 april åker T1 och T2 till Torremolinos Under april åker T4 på ett helgläger inom närområdet v. 32 erbjuds ett upptaktsläger för T2, T3 och T4 & i samverkan med vattenpolo. v. 44 erbjuds T1, T2, T3 och T4 ett hemmaläger Tävling Under 2016 kommer Falu SS simgrupper att erbjudas ett brett utbud av tävlingar på hemmaplan, regionalt i distriktet samt nationella tävlingar. En komplett tävlingskalender finns på Falu SS hemsida. Målet är att alla våra tävlingssimmare som vill ska erbjudas utmanande tävlingar på olika nivåer. För våra äldre simmare i T1 och T2 ligger fokus på UGP, Sum-Sim och JSM. För T3 och T4 ligger fokus på UGP, Vår- och Höstsimiaden. För de yngre simmarna erbjuds i första hand tävlingar inom Dalarna som inte kräver övernattning. 5
Målsättning för simning: Att erbjuda våra simmare en lustfylld, utmanade och utvecklande fritidssysselsättning Simidrottsgruppen ska under 2016 engagera minst 65 barn och 8 ledare Bjuda in Hajenbarn från simskolan att gästträna med simidrottsgruppen i samband med terminsavslut. Erbjuda minst en Poolkamp/termin på hemmaplan och en Poolkamp på annan ort/termin. Skapa en röd tråd mellan våra T-grupper genom att tillämpa Svenska Simförbundets Simlinje i våra T-grupper Falu SS har som målsättning att ta plats bland de 20 bästa föreningarna enligt Svenska Simförbundets SM poängtabell. Tabellen sammanställs varje år och baseras på samtliga simidrotter. Utveckla tränarteamet genom nyanställning av huvudtränare Under året kvala in minst 3 simmare samt två lagkappslag till Sum-Sim Riksfinal. Under året vinna 6 SM-medaljer. Genomföra minst 4 tränarmöten i samverkan med Polotränarna Genomföra minst en social aktivitet/termin i varje grupp, initierad av gruppföräldrarna 6
Vattenpolo Poolkampen (8-12 år): Samordnas med simsportgruppen Polocupen (äldst födda -02): Grundserien spelas under en helg i Västerås 7-8 mars. Samtliga lag spelar i slutspelet som arrangeras på Eriksdalsbadet 25-26 april. Summa matcher USM-C: Två spelhelger borta, ingen hemmamatch på Lugnet. USM-B (äldst födda -01): Vi spelar under hösten 2016 ca 5 st hemmamatcher, samt ca 5 st bortamatcher. Slutspel avgörs i början av 2017. Ambitionen är att delta i slutspelet och spela om medaljer. USM-A (äldst födda -99): Ungdomslaget deltar i USM A våren 2016. Spelare lånas från Västerås för att ha en full spelartrupp. Nationella sammandrag: Under 2016 räknar vi med att delta vid de fyra sammandragen som SSF kallar till, två på våren och två på hösten. FSS har som ambition att arrangera ett av sammandraget. Barn- och ungdomsläger: Under 2016 planeras ett hemmaläger och ett läger i närområdet. Ungdomslagen skall också delta i en eller två turneringar under året. A-lag: Matcherna i Division 1 spelas under höst 2016/ vår 2017. Spelform är inte klart. fortsätter laget sin utveckling är kval till elitserien ett rimligt mål. Vi planerar för två helgläger hemma eller i närområdet under året. Laget kommer att delta i beachpoloturneringen under SM veckan i Norrköping i juni /juli 2016. Träningstider: Våra träningstider som det ser ut idag. Måndag: Kl 19.40-21.15 (hel bassäng fr. k l 20:00) Tisdag: Kl 19.30-21.00 (hel bassängen) Onsdag Kl 18.15-19.30 (bana 3, 4 OBS Simträning) Söndag: Kl 19.40-21.15 (Bana 1 & 2 till kl 20.10 därefter hel bassäng) Med sommaruppehåll i juli. Inköp: Vi planerar att 2016 köpa in ca 10 st juniorpolobollar, en minikompressor till bollpumpning, 2 taktiktavlor, några visselpipor och en liten skrivare. Utbildning: Under 2016 prioriteras utbildning för ledare och domare. Vi räknar med att delta med 2 domare och 8 ledare i förbundets utbildningar. 7
Rekrytering: Under 2016 planeras att i anslutning till ett idrottslyftsprojekt genomföra en rekryteringskampanj för Poolkampen. Trivsel: Pololaget deltar i KM och sponsorsim samt att grupperna tänker på att genomföra aktiviteter utanför träningen. Aktiviteter för att svetsa samman ungdomslaget kommer att genomföras under året. Målsättning: Poolkamp och Polocupen: Lagen skall delta vid en omgång per termin på bortaplan och en gång hemma. USM lagen: Såväl USM B som A strävar efter att nå slutspel. A- lag: A-laget strävar efter att nå kvalserien till elitserien. Vuxencrawl Vuxensimningen i Falu SS har kommit igång på allvar de senaste åren och är en viktig del av FSS verksamhet. Antal simmare, grupper, träningsmängd och nivå på simningen har stegrats ordentligt. Under 2016 kommer Falu SS att erbjuda följande grupper och nivåer: Mastersgrupp: Tränar tisdagar & torsdagar samt söndagar. Oldboys tränar 1ggr/vecka Vuxencrawl A, nybörjare: Två olika grupper finns som tränar en timme i veckan. Här lär man sig grunderna i vanlig crawl, lite riktig bröstsim, delfinkickar under vattnet samt voltvändning. Vuxencrawl B: Tränar en timme/vecka och är en fortsättningsgrupp och nu får man slipa på tekniken, simma lite serier och de flesta kommer igång på allvar med simningen. Träningsgrupp: Består av mycket engagerade simintresserade vuxna som kan simma crawl ganska bra. De två grupperna är indelade i 4 olika nivåer så att alla kan hitta sin hastighet och ansträngningsgrad. Alla fyra simsätten har man här möjlighet att lära sig. Målsättningen för 2016 Engagera 150 vuxna som simmar regelbundet i Falu SS under inomhussäsongen. Arrangera 2 träningsläger Under sommaren erbjuda regelbunden drop in träning för vuxna vid 2 tillfällen/vecka. Erbjuda Open water träning vid ett tillfälle/vecka under sommaren både i bassäng och i olika sjöar. Under året vill vi attrahera minst två nya företag till våra crawlkurser. Delta i tävlingar både på hemmaplan och på andra orter, både i bassäng och Open water. 8
Tävling/Arrangemang FSS kommer under 2016 att anordna flera olika arrangemang och tävlingar. Dessa innebär en värdefull möjlighet för våra medlemmar att få tävla på hemmaplan, samtidigt som de är viktiga inkomstkällor till vår tränings- och tävlingsverksamhet: FSS egen instegstävling Morgondagarna kommer att anordnas den 8 februari, 16 maj, 17 oktober, 12 december. 2XU Falu Skins Games 27-28 februari Bästa 2-3-4:an arrangeras 21 mars i Falun och 12 april i Bjursås Klubbmästerskap 6 juni Runn Open Water 26 juni. ROW 2016 kommer att genomföras i direkt anslutning till midsommarfirandet. Vi kommer att arbeta för att utöka samarbetet med Vansbrosimningen och Svenska Simförbundet. Annonsering i simrelaterade tidskrifter kommer också att genomföras. Stora Stöten Swimrun 13 augusti. Arrangemanget genomförs för andra gången. Marknadsföring kommer att ske via olika webbsidor, utskick och annonsering i olika simrelaterade tidskrifter. UGP 4 Falu Simfestival 22-23 Oktober Simidrotts- och triathlongymnasium Det nära samarbetet med Hagströmska NIU gymnasiet i simning & triathlon kommer att fortsätta. Falu SS kommer att erbjuda samtliga antagna elever möjlighet att utanför skoltid delta i vår ordinarie träningsverksamhet. Falu SS kommer också att erbjuda elever möjlighet att åka med på träningsläger och tävlingar till självkostnadspris. Triathlon Under året kommer triathlonverksamheten fortsätta att erbjuda regelbundna träningar vid 3 tillfällen per vecka. Träningarna kommer att vara öppna för både barn, ungdomar och vuxna. I takt med att snön försvinner kommer spinningpassen inomhus att ersättas med cykling utomhus. Målsättning: Engagera 15 vuxna och 10 barn under 2016 Delta i Svenska Triathlonförbundets kurser och ledarcamp 9
Anläggning Bristen på vattenyta är det enskilt största hindret för Falu SS att utveckla sin verksamhet vidare. Att skapa mer/större vattenyta är ett prioriterat område för Falu SS. Falu SS anläggningsgrupp kommer under året att fortsätta bevaka och föra fram Falu SS behov i den fortsatta processen mot en renovering/nybyggnation av en simhall. Detta kommer att ske genom att bjuda in beslutsfattare, tjänstemän och andra intressenter till samrådsmöten. Under året kommer anläggningsgruppen även att arbeta för lösningar för att bygga in utomhusbassängen med någon form av tältlösning. Studiebesök på befintliga anläggningar kommer genomföras i samverkan med LUFAB och Falu Kommun. Kontakter med externa finansiärer kommer att tas. Målsättning Utreda möjlighet till alternativa lösning för att skapa mer vattenyta Aktiv delta i debatt/dialog kring nybyggnation av simhall Utbildning Utbildning är ett prioriterat område för Falu SS. Falu SS följer Svenska Simförbundets utbildningsstruktur. Målsättning: Alla FSS tränare ska ha en godkänd HLR utbildning. Falu SS kommer under året köpa in egen HLR utrustning för att kunna erbjuda internutbildning vid minst två tillfällen/år. Tränare ska uppdatera sin HLR utbildning vart tredje år. Nyanställda simledare/tränare som arbetat minst en termin ska erbjudas att gå Plattformen via Dalarnas idrottsförbund/sisu Alla nya simskoleledare ska gå en intern simutbildning med Falu SS i samband med terminsstarter. Alla verksamma sim- och polotränare ska erbjudas följande utbildningar: Simlinjeassistent: Målet är att det ska finnas minst 5 verksamma tränare som har denna utbildningsnivå. Simlinjeinstruktör i följande tre kategorier: 2-8 år, 7-13 år, 12-17 år. För våra anställda tränare är det obligatoriskt. Målet är att minst två verksamma simtränare har denna utbildningsnivå. Licenskurser i samverkan med SSF erbjuds tränare i följande tre kategorier: 2-8 år, 7-13 år, 12-17 år. Målet under 2016 är att få en licensierad tränare. Funktionärsutbildning och domarutbildning ska erbjudas vid minst två tillfällen/år till samtliga aktiva över 16 år samt föräldrar i våra T-grupper i simning och vattenpolo. Falu SS bekostar alla ovanstående utbildningar, resa och logi med motkravet att tränaren ska vara verksam i Falu SS minst ett år efter genomförd utbildning. Integration Under året kommer vi lägga extra kraft på att rekrytera och utbilda nya ledare med 10
mångkulturell bakgrund till vår simskoleverksamhet. En projektansökan kommer att skickas in inom ramen för Idrottslyftet med fokus på rekrytering och handledning av de nya ledarna. I steg två kommer ledarna fasas ut i vår ordinarie verksamhet. Sponsor Under 2016 kommer sponsorgruppen att genomföra nedanstående aktiviteter: Utveckla vårt sponsorarbete genom att paketera och tydliggöra Falu SS tävlingsarrangemang och verksamhetsområden. Målet är att under året knyta till oss tre större sponsorer som långsiktigt vill gå in och samarbete med vår förening. Försäljning av reklamskyltar i simhallen. Målet för 2016 är att sälja in 10 reklamskyltar. Under höstterminen kommer FSS att arrangera ett sponsorsim där FSS samtliga simmare och vattenpolospelare är välkomna att delta. I samband med detta kommer det även anordnas diverse sociala aktiviteter för samtliga FSS medlemmar och familjer. Nyhetsbrev kommer att skickas till våra sponsorer vid minst 4 tillfällen/år Kommunikation Under 2016 kommer Falu SS att fortsätta arbeta intensivt med att vara synlig i media, på internet samt på olika social medier. Falu SS kommer finnas synligt på följande ställen: Falu Simsällskaps officiella hemsida är www.falusim.nu Falu Simsällskaps officiella facebooksida är Falu Simsällskap Runn Open Water har en egen hemsida: www.runnopenwater.se/ Träningspass och löpande information för mastersgruppen finns i Facebookgruppen Falu SS mastersgrupp Träningspass och löpande information för Träningsgruppen och Vuxencrawl A/B finns i Facebookgruppen Vuxencrawl Falu SS Tränarna i vuxencrawl, simidrottsgrupp, T4, T3, T2 har en gemensam facebookgrupp som heter Tränargrupp Falu Simsällskap Vattenpolo har en egen facebooksida som heter Falu SS Vattenpolo Vårt nyhetsbrev kommer att skickas ut till medlemmar minst 6 gånger under 2016 Stora Stöten Swimrun har en egen hemsida www.storastotenswimrun 11
Badshopen Falu SS Badshop erbjuder försäljning av simrelaterade produkter samt klubbkläder. Badshopen kommer att finnas uppackad i samband med våra egna tävlingar. Övrig försäljning sker via vårt kansli. Övriga aktiviteter Under året kommer föreningen att genomföra följande planerade intäktsbringande aktiviteter: " Vår- (maj) och höstmarknaden (sept). " Bygga marknadsstånd i samband med Falu Gruvas Julmarknad (prel 3-4 dec). " Hjälpa Ica Falan Supermarket med inventering vid tre tillfällen. " Samla kvitton från Citygross från våra medlemmar. " Tömma pantburkar från Actic Gym på Lugnet & Britsarvet samt Sportlife Gym. " Minst två klubbkvällar kommer att anordnas under 2016 " Luciashow (prel datum 11 dec). 12
Budget 2016 INTÄKTER Statliga stöd (LOK) 190 000 Idrottslyft 170 000 Kommunalt aktivitetsstöd 75 000 Övriga bidrag 40 000 Medlemsavgifter 265 000 Simskolor & Sommarsimskola 970 000 Simidrottsgruppen 110 000 Simning Tävlingsgrupper inkl t-avg 610 000 Polo inkl t-avg 165 000 Vuxensim/masters 440 000 Triathlon 15 000 Tävlingssektionen/egna tävlingar inkl ROW/SSSR 400 000 Aktivitetsintäkter 140 000 Badshop (badshop, bonus Stadium) 250 000 Hagströmska 45 000 Reklam & Sponsorer 30 000 Utbildning 20 000 Finansisella intäkter Övrigt Summa intäkter 3 935 000 KOSTNADER Bassänghyra stora + lilla 345 000 Simskolor & Sommarsimskola 105 000 Simidrottsgrupp 12 000 Tävling & Läger T-grupper 788 000 Polo 290 000 Vuxensim/masters 15 000 Förbundsavgifter 50 000 Triathlon 5 000 Tävlingssektionen/egna tävlingar inkl ROW/SSSR 240 000 Aktivitetskostnader 15 000 Badshop 175 000 Utbildning 55 000 Personal 1 240 000 Arvode tränare/ledare 345 000 Kansli/material/övrigt 120 000 Redovisningstjänster 55 000 Central ledning/visionsarbete 36 000 Reklam & Sponsorer 5 000 övrigt/oförutsett/anläggning 20 000 Finasiella kostnader 7 000 Avskrivningar 10 000 Summa kostnader 3 933 000 ÅRETS RESULTAT 2 000 13