Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-09-03 18 (21) 128 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder (KS 2012.235) Beslut Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt 2786, Väsbyglirden om- och tillbyggnad av 56 värdbostäder i 6 grupper, därav 3 helt nya vllrdbostäder, och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige for godkännande. SamhällsbyggnadsfOrvaltningens fastighetsavdelning har sammanställt de slutliga kostnaderna för om- och tillbyggnaden av 56 vllrdbostäder vid Väsbygärden. Projektets utgifter är 0,8% över budget (489 oookr). Projektets budget är 59 000 oookr (beslut KS 2009-05-25 85, Dnr KS 2008.043). Vid rivningen for ombyggnaden hittades ett parti med fukt och svartmögel som har sanerats, detta är en ren extrautgift som inte kunde forutses. Detta är den största orsaken till överskridandet av budgetramen. Ramprojekteringens utfall har överskridits nägot men balanseras av att byggledning och kontroll ligger nägot under budget. Avgifter till myndigheter ligger lägre än budget. Ett stort plus i projektutfallet är att internränta ej har lyfts. Projektet har fätt ett statsbidrag från Länsstyrelsen på 660 oookr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-06-13 53 Handlingar l. Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygärden, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder 2. Ekonomisk slutredovisning Väsbygllrden 3. Teknik- och fastighetsutskottet - protokollsutdrag 53/2012 Expedieras till Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll 5 (10) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-06-13 53 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786 - Väsbygården (KS 2012.235) Beslut Teknik- och fastighetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt 2786, Väsbygården om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder i 6 grupper, därav 3 helt nya vårdbostäder, och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige för godkännande. Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har sammanställt de slutliga kostnaderna för om- och tillbyggnaden av 56 vårdbostäder vid Väsbygården. Projektets utgifter är 0,8% över budget (489 000kr). Projektets budget är 59 000 000kr (beslut KS 2009-05-25 85, Dnr KS 2008.043). Vid rivningen för ombyggnaden hittades ett parti med fukt och svartmögel som har sanerats, detta är en ren extrautgift som inte kunde förutses. Detta är den största orsaken till överskridandet av budgetramen. Ramprojekteringens utfall har överskridits något men balanseras av att byggledning och kontroll ligger något under budget. Avgifter till myndigheter ligger lägre än budget. Ett stort plus i projektutfallet är att internränta ej har lyfts. Projektet har fått ett statsbidrag från Länsstyrelsen på 660 000kr. Expedieras till Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-06-04 DNR KS 2012.235 CATHERINE ANDERSSON SID 1/2 PROJEKTLEDARE CATHERINE.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTTET Tjänsteskrivelse Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 2786, Väsbygården om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder i 6 grupper, därav 3 helt nya vårdbostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har sammanställt de slutliga kostnaderna för om- och tillbyggnaden av 56 vårdbostäder vid Väsbygården. Projektets utgifter är 0,8% över budget (489 000kr). Projektets budget är 59 000 000kr (beslut KS 2009-05-25 85, Dnr KS 2008.043). Vid rivningen för ombyggnaden hittades ett parti med fukt och svartmögel som har sanerats, detta är en ren extrautgift som inte kunde förutses. Detta är den största orsaken till överskridandet av budgetramen. Ramprojekteringens utfall har överskridits något men balanseras av att byggledning och kontroll ligger något under budget. Avgifter till myndigheter ligger lägre än budget. Ett stort plus i projektutfallet är att internränta ej har lyfts. Projektet har fått ett statsbidrag från Länsstyrelsen på 660 000kr. Handlingar 1. Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder 2. Ekonomisk slutredovisning Väsbygården SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-06-04 DNR KS 2012.235 SID 2/2 Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Farzin Mirsaidi Fastighetschef Ska expedieras till:
2012-06-04 Samhällsbyggnadsförvaltningen Slutredovisning Väsbygården, tillbyggnad och ändring av 56 vårdbostäder och allmänna utrymmen Tillbyggnadsarea: 3 700 m2 BRA Projektnummer: 2786 Aktivitet Beräknad utgift Slutlig utgift 279 Anslutningsavgifter va, fjärrvärme och el 400 000 kr 238 000 kr 280 Totalentreprenadutgift 41 000 000 kr 41 829 000 kr 281 Oförutsett 9 940 000 kr 12 863 000 kr 283 Ramprojektering och kopiering 2 660 000 kr 2 911 000 kr 284 Byggledning och kontroll 2 500 000 kr 2 048 000 kr 285 Avgifter till myndigheter samt besiktningsarvoden 500 000 kr 260 000 kr 286 Internränta 2 000 000 kr 0 kr Investeringsstöd -660 000 kr Totalt exklusive moms 59 000 000 kr 59 489 000 kr Anslagna medel, KP 2007-2009, KS 2009-05-25 85, SBN 2009-09-15 158 Slutlig utgift Överskridande av medel 59 000 000 kr 59 489 000 kr -489 000 kr Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsavdelningen Catherine Andersson