EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 AVSNITT X SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges. Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster. Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/1 EUROPEISKA UNIONEN FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 AVSNITT X
X/2 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 INKOMSTER Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska utrikestjänstens utgifter för budgetåret 2017 Rubrik Belopp Utgifter 656 936 000 Egna inkomster 43 376 000 Bidrag 613 560 000
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/3 EGNA INKOMSTER AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 4 0 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension 21 142 000 19 861 000 19 105 638,56 90,37 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 4 021 000 3 767 000 3 628 329,35 90,23 KAPITEL 4 0 TOTALT 25 163 000 23 628 000 22 733 967,91 90,35 KAPITEL 4 1 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 92,25 4 1 1 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter p.m. p.m. 0, 4 1 2 Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 TOTALT 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 92,25 Avdelning 4 Totalt 43 376 000 40 727 000 39 536 227,67 91,15
X/4 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 21 142 000 19 861 000 19 105 638,56 Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 4 021 000 3 767 000 3 628 329,35 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2. 4 1 1 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/5 KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.) 4 1 1 (forts.) Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 4, 11 och 48 i bilaga VIII. 4 1 2 Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 40.3 i bilaga VIII.
X/6 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 5 INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 1 HYRESINTÄKTER KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 5 0 5 0 0 Intäkter från försäljning av lös egendom 5 0 0 0 Intäkter från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Intäkter från försäljning av annan lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 0 0 2 Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel 5 0 0 Totalt p.m. p.m. 0, 5 0 1 Inkomster från försäljning av fast egendom p.m. 5 0 2 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 5 1 0 Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning p.m. p.m. 0, 5 1 1 Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter 5 1 1 0 Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue p.m. Artikel 5 1 1 Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton p.m. p.m. 95 796,50 KAPITEL 5 2 TOTALT p.m. p.m. 95 796,50
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/7 KAPITEL 5 5 INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR KAPITEL 5 9 ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 5 5 5 5 0 Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 5 1 Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller byggoch anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 7 5 7 0 Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 17 404 504,03 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 7 2 Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 57 264,06 5 7 4 Inkomster från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 192 747 035,41 KAPITEL 5 7 TOTALT p.m. p.m. 210 208 803,50 KAPITEL 5 8 5 8 0 Diverse ersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 8 1 Revenue from insurance payments received p.m. KAPITEL 5 8 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 5 9 0 Andra inkomster från den administrativa verksamheten p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 5 Totalt p.m. p.m. 210 304 600,
X/8 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 5 INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 0 0 Intäkter från försäljning av lös egendom 5 0 0 0 Intäkter från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 0 0 1 Intäkter från försäljning av annan lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 0 0 2 Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 0 1 Inkomster från försäljning av fast egendom Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/9 KAPITEL 5 0 INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM (forts.) 5 0 1 (forts.) This article is intended to record revenue from the sale of immovable property belonging to the institution. 5 0 2 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 1 HYRESINTÄKTER 5 1 0 Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 1 1 Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter 5 1 1 0 Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue.
X/10 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 5 1 HYRESINTÄKTER (forts.) 5 1 1 (forts.) 5 1 1 1 Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 95 796,50 KAPITEL 5 5 INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 5 5 0 Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 5 1 Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/11 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 7 0 Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 17 404 504,03 Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 7 2 Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 57 264,06 Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
X/12 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET (forts.) 5 7 4 Inkomster från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 192 747 035,41 Dessa inkomster kommer från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för att täcka lokalt förvaltade utgifter för kommissionens personal vid unionens delegationer, däribland kommissionsanställda som finansieras via Europeiska utvecklingsfonden, samt övriga utgifter i samband med bland annat press och informationsverksamhet. I enlighet med artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkt 3 0 0 5 i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt. KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 8 0 Diverse ersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 8 1 Revenue from insurance payments received Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(f) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 9 ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN 5 9 0 Andra inkomster från den administrativa verksamheten Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/13 AVDELNING 6 BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL KAPITEL 6 6 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 6 1 6 1 2 Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 3 6 3 1 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket Inkomster avsatta för särskilda ändamål 6 3 1 1 Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel 6 3 1 Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 3 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 6 6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar 6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6 6 0 1 Other non-assigned contributions and refunds p.m. Artikel 6 6 0 Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 6 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 6 Totalt p.m. p.m. 0,
X/14 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 6 BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER 6 1 2 Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL 6 3 1 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket Inkomster avsatta för särskilda ändamål 6 3 1 1 Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31). Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 36), särskilt artikel 12 i detta avtal.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/15 KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL (forts.) 6 3 1 (forts.) 6 3 1 1 (forts.) Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 6 6 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar 6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 6 6 0 1 Other non-assigned contributions and refunds Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. This item is intended to accommodate any revenue not provided for in other parts of Title 6 which is not used, in accordance with Article 21 of the Financial Regulation.
X/16 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 7 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER KAPITEL 7 0 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 7 0 7 0 0 Dröjsmålsränta 7 0 0 0 Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till förfogande av medlemsstaterna p.m. p.m. 1 744,48 7 0 0 1 Övrig dröjsmålsränta p.m. p.m. 0, Artikel 7 0 0 Totalt p.m. p.m. 1 744,48 7 0 9 Övrig ränta p.m. KAPITEL 7 0 TOTALT p.m. p.m. 1 744,48 Avdelning 7 Totalt p.m. p.m. 1 744,48
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/17 AVDELNING 7 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER KAPITEL 7 0 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER 7 0 0 Dröjsmålsränta 7 0 0 0 Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till förfogande av medlemsstaterna Rättslig grund Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 1 744,48 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artikel 78.4. 7 0 0 1 Övrig dröjsmålsränta Rättslig grund Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artikel 78.4. 7 0 9 Övrig ränta Ny artikel Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. Rättslig grund Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artikel 78.4.
X/18 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INTÄKTER DIVERSE INTÄKTER Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse intäkter p.m. p.m. 309 550,63 KAPITEL 9 0 TOTALT p.m. p.m. 309 550,63 Avdelning 9 Totalt p.m. p.m. 309 550,63 TOTALSUMMA 43 376 000 40 727 000 250 152 122,78 576,71
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/19 AVDELNING 9 DIVERSE INTÄKTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INTÄKTER 9 0 0 Diverse intäkter Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 309 550,63
X/20 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 UTGIFTER Allmän sammanfattning av anslag (2017 och 2016) och genomförande (2015) Avdelning Kapitel Rubrik 1 PERSONAL VID HUVUDKONTORET 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 1 4 TJÄNSTERESOR 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 Avdelning 1 Totalt 162 519 000 156 328 000 151 025 791,95 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER 32 174 000 29 983 000 26 599 303,25 2 1 DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER 33 028 000 30 782 000 22 794 829,29 2 2 ANDRA DRIFTSUTGIFTER 6 833 000 5 606 000 6 319 694,38 Avdelning 2 Totalt 72 035 000 66 371 000 55 713 826,92 3 DELEGATIONER 3 0 DELEGATIONER 422 382 000 413 431 000 384 768 344,31 Avdelning 3 Totalt 422 382 000 413 431 000 384 768 344,31 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. 10 1 RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. Avdelning 10 Totalt p.m. p.m. TOTALSUMMA 656 936 000 636 130 000 591 507 963,18
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/21 AVDELNING 1 PERSONAL VID HUVUDKONTORET KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % 2015 2017 KAPITEL 1 1 1 1 0 Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna 1 1 0 0 Grundlön Icke-differentierade anslag 99 529 000 95 648 000 91 691 770,69 92,13 1 1 0 1 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna Icke-differentierade anslag 549 000 564 000 435 538,32 79,33 1 1 0 2 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation Icke-differentierade anslag 26 403 000 24 959 000 24 278 619,92 91,95 1 1 0 3 Socialförsäkring Icke-differentierade anslag 3 982 000 3 827 000 3 634 237,75 91,27 1 1 0 4 Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar Icke-differentierade anslag p.m. p.m. Artikel 1 1 0 Totalt 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 92,01 KAPITEL 1 1 TOTALT 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 92,01 KAPITEL 1 2 1 2 0 Löner och andra rättigheter för extern personal 1 2 0 0 Kontraktsanställda Icke-differentierade anslag 7 787 000 7 310 000 7 225 156,01 92,78 1 2 0 1 Utstationerade nationella experter, som ej är militärer Icke-differentierade anslag 3 731 000 3 571 000 3 497 000, 93,73 1 2 0 2 Praktik Icke-differentierade anslag 416 000 358 000 367 000, 88,22 1 2 0 3 Externa tjänster Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 1 2 0 4 Inhyrd personal och särskilda rådgivare Icke-differentierade anslag 200 000 200 000 300 000, 150,00 1 2 0 5 Militära utstationerade nationella experter Icke-differentierade anslag 8 082 000 7 773 000 7 500 000, 92,80 Artikel 1 2 0 Totalt 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 93,44
X/22 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION KAPITEL 1 4 TJÄNSTERESOR KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN Artikel Punkt 1 2 2 Preliminärt anslag Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Genomförande 2015 % 2015 2017 Icke-differentierade anslag p.m. KAPITEL 1 2 TOTALT 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 93,44 KAPITEL 1 3 1 3 0 Utgifter med anknytning till personaladministration 1 3 0 0 Rekrytering Icke-differentierade anslag 35 000 50 000 28 000, 80,00 1 3 0 1 Utbildning Icke-differentierade anslag 1 201 000 967 000 1 016 442,42 84,63 1 3 0 2 Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänster Icke-differentierade anslag 841 000 1 410 000 1 260 000, 149,82 Artikel 1 3 0 Totalt 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 110,95 KAPITEL 1 3 TOTALT 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 110,95 KAPITEL 1 4 1 4 0 Tjänsteresor Icke-differentierade anslag 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 96,11 KAPITEL 1 4 TOTALT 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 96,11 KAPITEL 1 5 1 5 0 Åtgärder för att bistå personalen 1 5 0 0 Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen Icke-differentierade anslag 191 000 191 000 346 026,84 181,17 1 5 0 1 Läkartjänsten Icke-differentierade anslag 520 000 520 000 595 000, 114,42 1 5 0 2 Restauranger och matsalar Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 1 5 0 3 Olika typer av daghem Icke-differentierade anslag 600 000 817 000 728 000, 121,33 Artikel 1 5 0 Totalt 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 127,31 KAPITEL 1 5 TOTALT 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 127,31 Avdelning 1 Totalt 162 519 000 156 328 000 151 025 791,95 92,93
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/23 AVDELNING 1 PERSONAL VID HUVUDKONTORET KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA De anslag som förs upp i detta kapitel är beräknade på grundval av Europeiska utrikestjänstens tjänsteförteckning för budgetåret. 1 1 0 Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna 1 1 0 0 Grundlön 99 529 000 95 648 000 91 691 770,69 Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för de tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen samt ersättning enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 1 0 1 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna 549 000 564 000 435 538,32 Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Sekreterartillägg. Bidrag för logi och transport. Schablonmässiga bidrag för lokal transport.
X/24 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.) 1 1 0 (forts.) 1 1 0 1 (forts.) Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden. Övriga bidrag och kostnadsersättningar. Övertid. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 1 0 2 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation 26 403 000 24 959 000 24 278 619,92 Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg. Hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg. Ersättning för föräldra- eller familjeledighet. Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställningsorten till ursprungsorten. Om en underhållsberättigad dör, kostnaderna för transport av den avlidne i enlighet med artikel 75 i tjänsteföreskrifterna. Övriga bidrag och ersättningar.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/25 KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.) 1 1 0 (forts.) 1 1 0 2 (forts.) Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 1 0 3 Socialförsäkring 3 982 000 3 827 000 3 634 237,75 Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra avgifter för social trygghet. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 1 0 4 Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner och den del av ersättningen som förs över till ett annat land än anställningslandet för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen.
X/26 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.) 1 1 0 (forts.) 1 1 0 4 (forts.) Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL 1 2 0 Löner och andra rättigheter för extern personal 1 2 0 0 Kontraktsanställda 7 787 000 7 310 000 7 225 156,01 Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till kontraktsanställda (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda. Rättslig grund Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 2 0 1 Utstationerade nationella experter, som ej är militärer 3 731 000 3 571 000 3 497 000, Detta anslag är avsett att täcka bidrag och administrativa kostnader för andra utstationerade nationella experter än sådana som har sänts ut som Europeiska unionens militära stab.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/27 KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) 1 2 0 (forts.) 1 2 0 1 (forts.) Rättslig grund Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten. 1 2 0 2 Praktik 416 000 358 000 367 000, Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativ praktiktjänstgöring för akademiker med syftet att ge en allmän översikt över unionens mål och problem, ge information om hur institutionerna fungerar och komplettera inhämtade kunskaper genom en tids praktik vid Europeiska utrikestjänsten. Det täcker beviljandet av stipendier och andra utgifter i samband med detta (tillägg för personer som försörjs eller för praktikanter, funktionshindrade, olycksfalls- och sjukförsäkring osv., ersättning för resekostnader med anledning av praktiken, särskilt i början och i slutet av praktiken, samt utgifter för anordnande av evenemang inom praktikprogrammet, till exempel studiebesök och mottagning). Anslaget täcker även utgifter för utvärdering i syfte att optimera praktikprogrammet samt kommunikationsåtgärder och informationsspridning. Praktikanterna väljs ut på objektiva och klara kriterier, fördelat på ett geografiskt balanserat sätt. 1 2 0 3 Externa tjänster p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka allt arbete som utförs av personer som inte arbetar vid institutionen, särskilt: tillfälligt anställda för olika arbetsuppgifter, extra personal för möten, experter på arbetsvillkor.
X/28 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) 1 2 0 (forts.) 1 2 0 4 Inhyrd personal och särskilda rådgivare 200 000 200 000 300 000, Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till inhyrd personal, tillfällig personal och särskilda rådgivare (bl.a. på GSFP- och Gusp-området), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda. Rättslig grund Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 2 0 5 Militära utstationerade nationella experter 8 082 000 7 773 000 7 500 000, Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för utstationerade nationella militära experter som ska utföra arbete inom ramen för GSFP/Gusp i egenskap av Europeiska unionens militära stab. Rättslig grund Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten. 1 2 2 Preliminärt anslag p.m.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/29 KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) 1 2 2 (forts.) Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella lönejusteringar under budgetåret. Detta anslag är preliminärt och kan användas först när det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel. Rättslig grund Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION 1 3 0 Utgifter med anknytning till personaladministration 1 3 0 0 Rekrytering 35 000 50 000 28 000, Detta anslag är avsett att täcka Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen. Utgifter för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda, extraanställda och lokalt anställda. I fall som berättigas av de operativa kraven och efter att ha rådfrågat Europeiska rekryteringsbyrån får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27 31 och 33 samt bilaga III.
X/30 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION (forts.) 1 3 0 (forts.) 1 3 0 0 (forts.) Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/ 621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EUombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov ska organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 3 0 1 Utbildning 1 201 000 967 000 1 016 442,42 Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstått vid vidareutbildning och omskolning, inklusive språkkurser som drivs på interinstitutionell basis, kursavgifter, kostnader för kursledare och logistikkostnader, t.ex. hyra för lokaler och utrustning samt diverse dithörande kostnader som exempelvis mat, utgifter för kursnärvaro, konferenser och kongresser enligt Europeiska unionens militära stabs uppdrag, anmälningsavgifter för deltagande i seminarier och konferenser. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001, s. 7). Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/31 KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION (forts.) 1 3 0 (forts.) 1 3 0 2 Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänster 841 000 1 410 000 1 260 000, Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för tjänstemän och kontraktsanställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort, bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort, traktamenten för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort, ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet, ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds eller kontraktsanställds kontrakt. Detta anslag är avsett att täcka bidrag till tjänstemän: som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, som innehar en tjänst i lönegrad AD 14 till AD 16 som dragits in i tjänstens intresse. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. KAPITEL 1 4 TJÄNSTERESOR 1 4 0 Tjänsteresor 8 452 000 8 163 000 8 123 000,
X/32 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 4 TJÄNSTERESOR (forts.) 1 4 0 (forts.) Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med den höga representantens tjänsteresor, kostnader i samband med tjänsteresor och förflyttningar samt transportkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och särskilda rådgivare i Europeiska utrikestjänsten, tillsammans med transportkostnader, dagtraktamenten för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag, kostnader i samband med tjänsteresor till följd av Europeiska unionens militära stabs uppdrag, utgifter vid tjänsteresor som görs av nationella experter utstationerade vid Europeiska utrikestjänsten, kostnader i samband med tjänsteresor som görs av den höga representantens särskilda rådgivare och särskilda sändebud, kostnader för resor som görs av sökande som erbjudits arbete och som kallats till utbildning innan de tillträder sin tjänst. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII. Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om regler tillämpliga på tjänsteresor som företas av Europeiska utrikestjänstens personal. Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001, s. 7). Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten. KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN 1 5 0 Åtgärder för att bistå personalen 1 5 0 0 Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen 191 000 191 000 346 026,84
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/33 KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN (forts.) 1 5 0 (forts.) 1 5 0 0 (forts.) Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för att bistå tjänstemän och annan personal vid särskilt svåra situationer, kostnader för att främja kontakten mellan de anställda, delvis ersättning till personal avseende kostnader för att använda kommunala samfärdsmedel för arbetsresor. Denna åtgärd är avsedd att stimulera till användning av kommunala samfärdsmedel. Inom ramen för en politik för att hjälpa personer med funktionshinder är detta anslag avsett för följande personer med funktionshinder: tjänstemän i aktiv tjänst, makar till tjänstemän i aktiv tjänst, alla underhållsberättigade barn i den mening som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen. Anslagen ska inom budgetens möjligheter täcka återbetalningen av andra nödvändiga kostnader än läkarvårdskostnader, vilka är en följd av funktionshinder och tillbörligt styrkta, efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen bosättnings- eller ursprungslandet till fullo har utnyttjats. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och 76. 1 5 0 1 Läkartjänsten 520 000 520 000 595 000, Detta anslag är avsett att täcka framför allt driftskostnaderna för mottagningen, förbrukningsmateriel, vård och läkemedel för förskola, kostnader för läkarundersökning och förväntade kostnader för invaliditetskommitténs verksamhet samt återbetalningar av kostnader för glasögon,
X/34 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN (forts.) 1 5 0 (forts.) 1 5 0 1 (forts.) utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II. 1 5 0 2 Restauranger och matsalar p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka ersättningen för restaurang- och matsalsföretagets tjänster. 1 5 0 3 Olika typer av daghem 600 000 817 000 728 000, Detta anslag är avsett att täcka Europeiska utrikestjänstens bidrag till kostnader för olika typer av daghem (att betalas till kommissionen och/eller rådet). Inkomster från föräldraavgiften och från bidrag från de organisationer som är föräldrarnas arbetsgivare leder till inkomster avsatta för särskilt ändamål.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/35 AVDELNING 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET KAPITEL 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER KAPITEL 2 1 DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % 2015 2017 KAPITEL 2 0 2 0 0 Byggnader 2 0 0 0 Hyra och årlig leasingavgift Icke-differentierade anslag 18 698 000 18 168 000 14 534 000, 77,73 2 0 0 1 Fastighetsförvärv Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 2 0 0 2 Utrustnings- och säkerhetsarbeten Icke-differentierade anslag 235 000 235 000 152 318,77 64,82 Artikel 2 0 0 Totalt 18 933 000 18 403 000 14 686 318,77 77,57 2 0 1 Utgifter i samband med fastigheter 2 0 1 0 Städning och underhåll Icke-differentierade anslag 4 956 000 4 190 000 4 329 984,48 87,37 2 0 1 1 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning Icke-differentierade anslag 1 410 000 1 120 000 1 373 000, 97,38 2 0 1 2 Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader Icke-differentierade anslag 6 700 000 6 090 000 6 100 000, 91,04 2 0 1 3 Försäkringar Icke-differentierade anslag 45 000 50 000 10 000, 22,22 2 0 1 4 Övriga utgifter i samband med fastigheter Icke-differentierade anslag 130 000 130 000 100 000, 76,92 Artikel 2 0 1 Totalt 13 241 000 11 580 000 11 912 984,48 89,97 KAPITEL 2 0 TOTALT 32 174 000 29 983 000 26 599 303,25 82,67 KAPITEL 2 1 2 1 0 Datasystem och telekommunikationer 2 1 0 0 Informations- och kommunikationsteknik Icke-differentierade anslag 13 030 000 12 837 000 12 234 798,19 93,90 2 1 0 1 Kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög sekretessgrad Icke-differentierade anslag 15 760 000 13 745 000 7 437 448,99 47,19
X/36 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 2 1 DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER (forts.) KAPITEL 2 2 ANDRA DRIFTSUTGIFTER Artikel Punkt Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 2 1 0 (forts.) 2 1 0 2 Säker informations- och kommunikationsteknik upp till nivån EU restricted Genomförande 2015 % 2015 2017 Icke-differentierade anslag 2 588 000 2 550 000 2 291 472,72 88,54 2 1 0 3 Tekniska säkerhetsfrämjande motåtgärder Icke-differentierade anslag 1 250 000 1 250 000 486 109,39 38,89 Artikel 2 1 0 Totalt 32 628 000 30 382 000 22 449 829,29 68,81 2 1 1 Möbler, teknisk utrustning och transport 2 1 1 0 Inventarier Icke-differentierade anslag 155 000 155 000 200 000, 129,03 2 1 1 1 Teknisk utrustning och tekniska installationer Icke-differentierade anslag 150 000 150 000 50 000, 33,33 2 1 1 2 Transport Icke-differentierade anslag 95 000 95 000 95 000, 100,00 Artikel 2 1 1 Totalt 400 000 400 000 345 000, 86,25 KAPITEL 2 1 TOTALT 33 028 000 30 782 000 22 794 829,29 69,02 KAPITEL 2 2 2 2 0 Konferenser, kongresser och möten 2 2 0 0 Organisation av möten, konferenser och kongresser Icke-differentierade anslag 500 000 485 000 573 375,80 114,68 2 2 0 1 Experternas resekostnader Icke-differentierade anslag 50 000 50 000 20 000, 40,00 Artikel 2 2 0 Totalt 550 000 535 000 593 375,80 107,89 2 2 1 Information 2 2 1 0 Utgifter för dokumentation och bibliotek Icke-differentierade anslag 765 000 765 000 622 802,66 81,41 2 2 1 1 Satellitbilder Icke-differentierade anslag 450 000 450 000 450 000, 100,00 2 2 1 2 Allmänna publikationer Icke-differentierade anslag 41 000 41 000 22 318,82 54,44 2 2 1 3 Offentlig information och offentliga evenemang Icke-differentierade anslag 295 000 295 000 262 978,10 89,15 Artikel 2 2 1 Totalt 1 551 000 1 551 000 1 358 099,58 87,56
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 X/37 KAPITEL 2 2 ANDRA DRIFTSUTGIFTER (forts.) Artikel Punkt 2 2 2 Språktjänster 2 2 2 0 Översättning 2 2 2 1 Tolkning Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Icke-differentierade anslag p.m. p.m. Genomförande 2015 % 2015 2017 Icke-differentierade anslag 450 000 490 000 450 000, 100,00 Artikel 2 2 2 Totalt 450 000 490 000 450 000, 100,00 2 2 3 Diverse utgifter 2 2 3 0 Kontorsmateriel Icke-differentierade anslag 340 000 323 000 453 000, 133,24 2 2 3 1 Porto Icke-differentierade anslag 155 000 155 000 140 000, 90,32 2 2 3 2 Samråd, studier och undersökningar Icke-differentierade anslag 40 000 49 000 2 2 3 3 Interinstitutionellt samarbete Icke-differentierade anslag 3 082 000 1 893 000 2 623 219, 85,11 2 2 3 4 Flytt Icke-differentierade anslag 120 000 120 000 120 000, 100,00 2 2 3 5 Utgifter i samband med finansiella transaktioner Icke-differentierade anslag 5 000 5 000 5 000, 100,00 2 2 3 6 Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar Icke-differentierade anslag 80 000 25 000 127 000, 158,75 2 2 3 7 Övriga driftskostnader Icke-differentierade anslag 10 000 10 000 Artikel 2 2 3 Totalt 3 832 000 2 580 000 3 468 219, 90,51 2 2 4 Konfliktförebyggande och medlingsstöd (fortsättning) 2 2 4 0 Konfliktförebyggande och medlingsstöd (fortsättning) Icke-differentierade anslag 450 000 450 000 450 000, 100,00 Artikel 2 2 4 Totalt 450 000 450 000 450 000, 100,00 KAPITEL 2 2 TOTALT 6 833 000 5 606 000 6 319 694,38 92,49 Avdelning 2 Totalt 72 035 000 66 371 000 55 713 826,92 77,34
X/38 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET KAPITEL 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER 2 0 0 Byggnader 2 0 0 0 Hyra och årlig leasingavgift 18 698 000 18 168 000 14 534 000, Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyror och skatter för byggnader i Bryssel som nyttjas av Europeiska utrikestjänsten, samt för hyror för lokaler, för ett lager och för parkeringar. Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande. Inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen: p.m. 2 0 0 1 Fastighetsförvärv p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. 2 0 0 2 Utrustnings- och säkerhetsarbeten 235 000 235 000 152 318,77 Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten, inbegripet undersökningar om anpassning och utvidgning av institutionens fastigheter, arbete med att utrusta fastigheter för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom,