KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Arbete och välfärdsnämnden Sekreterare: Monica Ek Tfn: 044-135834 E-post: monica.ek@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 13:30 Östra kommunhuset Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Upprop 3 Val av justerare 4 Information 5 Ordförande Radovan Javurek (FP) 6 Förvaltningschef Merete Tillman 7 Samordnare mot könsstympning 8 Prognos ensamkommande barn, ekonomiskt beräkningsunderlag 9 Nämndstatistik 2015 2015/560 Beslutsärenden 10 Delgivningar a) protokoll förvaltningsövergripande samverkan b) beslut styrelser/nämnder 11 Delegeringsbeslut a) lex Sarah september 2015 b) alkoholärenden september 2015 12 Ekonomisk uppföljning 2015 2015/1384 13 Rapporter enligt 16 kap 6 SoL 2015, om ej verkställda beslut 2015/6083 14 Ärende som inte uppfyller lagens krav september 2015 2015/717 1
KALLELSE med föredragningslista 2(2) Ärenden 15 Strategi avseende ensamkommande flyktingbarn 2015/5946 16 Remiss av betänkande Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 201555 2015/5957 17 Erbjudande om digital tjänst för ekonomiskt bistånd SSBTEK 2015/6079 18 Tillägg till delegeringsordningen avseende utbildningskontrakt 2015/5696 19 Ändring av delegeringsordning oktober 2015 2015/5904 20 Yttrande till KS på Förslag till omorganisation avseende handläggning av alkoholserveringstillstånd, tillsyn av ölförsäljning och alkoholservering. Sekretessärenden 1 Redovisning av delegeringsbeslut, individärenden a) registrerade i Procapita 150901 150931 b) undervisningsperioden 150901 150931 c) personalärenden 150901 150931 d) tjänstgörande ordförande september oktober 2015 2 Inkomna domar/beslut 3 Förteckning över utredningstider inom Barn och ungdom + redovisning av urvalsärenden kl. 15.30 4. Ansökan om särskild vårdnadshavare 5 Nedläggning av faderskapsutredning Radovan Javurek Ordförande 2
1 Arbete och välfärdsförvaltningen placeringar 1 Kostnadsutvecklingen HVB-placeringar 2014-2015 (tkr) Utskriftsdatum 2015-10-02 Brutto Brutto Tkr 2014 2015 Januari 5 040 4 678-947 Februari 3 987 3 925-194 Mars 3 905 4 718-987 April 3 477 4 529-798 Maj 2 850 3 867-136 Juni 3 281 4 520-790 Juli 4 795 4 729-998 Augusti 3 798 3 070 661 September 3 992 5 249-1 518 Oktober 3 834 November 3 950 December 3 522 Summa: 46 429 39 284-5 707 Budget 44 770 Netto Netto 2014 2015 Budgetavvikelse Budgetavvikelse 4 904 4 675-1 128 3 739 3 592-45 3 630 4 442-894 3 215 4 313-765 2 619 3 663-116 2 693 4 277-729 4 552 4 568-1 020 3 523 2 893 654 3 739 5 094-1 546 3 564 3 688 2 131 41 996 37 517-5 589 42 570 3
2 Arbete och välfärdsförvaltningen ekonomiskt bistånd 1 Ekonomiskt bistånd totalt 2014-2015 (tkr) Utskriftsdatum 2015-10-02 Brutto Brutto Tkr 2014 2015 Januari 9 027 9 018-737 Februari 8 731 8 204 77 Mars 9 513 9 499 April 9 632 8 247 33 Maj 9 143 8 352-72 Juni 10 060 8 759-478 Juli 9 288 8 600-320 Augusti 7 981 6 555 1 725 September 8 988 7 167 1 113 Oktober 8 715 November 8 219 December 4 657 Summa: 103 954 74 402 122 Budget 99 365,32 Netto Netto 2014 2015 Budgetavvikelse Budgetavvikelse 8 589 8 767-804 8 520 7 905 59 9 032 9 161-1 198 8 859 7 949 15 8 851 7 924 39 9 720 8 518-555 9 096 8 354-390 7 717 6 280 1 684 8 513 6 897 1 067 8 170 7 933 4 491 99 491 71 754-84 95 560,32 4
3 Ekonomiskt bistånd Antalet unika hushåll samt personer med beslut AoV Utredning Utskriftsdatum: 2015-10-01 Urvalet gäller för år: 2015 Hela månaden måste ha passerat (se utskriftsdatum) Sida: 1 av 1 Unika hushåll Bifall Avslag + bifall med bifall med avslag Belopp bifall (tkr) Snitt kr/ månad * Antal unika personer sökande/medsökande, med bifallsbeslut Januari 1 235 1 143 511 8 543 7 474 1 445 Februari 1 227 1 087 557 8 147 7 495 1 370 Mars 1 290 1 169 586 9 134 7 814 1 460 April 1 243 1 123 552 8 406 7 485 1 413 Maj 1 185 1 088 520 8 268 7 600 1 381 Juni 1 263 1 128 585 9 566 8 481 1 422 Juli 1 118 1 007 516 7 471 7 419 1 270 Augusti 1 085 952 507 6 650 6 985 1 199 September 1 159 1 046 536 8 041 7 687 1 317 Unika hushåll för perioden: 2 182 1 954 1 693 Summ 74 226 2 403 Personen räknas endast en gång som sökande respektive medsökande, inom respektive månad. Medsökande är annan vuxen i hushållet, ej barn. 5
4 Ekonomiskt bistånd Beslutsorsaker för sökande och medsökande, per månad AoV Utredning Utskriftsdatum 2015-10-01 Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201509 Sida 1 av 2 Huvudgrupper: Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti eptember Unika personer per orsak. under vald period försörjningshinder bifallsbeslut Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Detaljer inom huvudgrupp (personnr, antal dagar insatsen pågått) Arbetslöshet 732 688 741 683 690 699 645 581 661 1 521 Detaljer bo 2 2 Detaljer Familjeskäl 6 8 5 4 7 6 7 5 1 26 Detaljer Inkomst otillräcklig 380 374 401 398 364 425 337 320 360 845 Detaljer Pension 13 11 10 10 12 14 12 12 10 29 Detaljer Sociala skäl 331 306 326 338 337 320 303 310 314 734 Detaljer Utbildning 24 18 22 24 28 17 9 11 16 56 Detaljer **Unika personer per månad 1 445 1 370 1 460 1 413 1 381 1 422 1 270 1 199 1 317 2 403*** Antal personer = sökande och medsökande (ej barn) Tabellen visar unika personer per orsak (rad) och månad, vilket innebär att personen endast räknas en gång inom respektive orsak och månad. * Utbetalning vid placering/annan vårdinsats **Unika personer per månad: anger hur många personer totalt som fått bifallsbeslut inom månaden *** Unika personer totalt under vald period 6
5 Ekonomiskt bistånd Beslutsorsaker för sökande och medsökande, per månad AoV Utredning Utskriftsdatum 2015-10-01 Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201509 Sida 2 av 2 7
6 Ekonomiskt bistånd Försörjninghinder för sökande och medsökande Bifall AoV Utredning Utskriftsdatum 2015-10-01 Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201509 1 av 2 Huvudgrupp Försörjningshinder/orsak Sökande Medsökande Unika personer per orsak under vald period Arbetslöshet I arbetsmarknadspolitisk åtg 680 196 870 Otillräcklig arb.löshetsers. 87 26 113 Otillräcklig etableringsersättning 76 38 114 Utan arbetslöshetsersättning 514 117 627 Utan etableringsersättning 25 5 30 Väntar på arbetslöshetsersättning 40 8 48 Väntar på etableringsersättning 126 20 146 Unika personer inom huvudgrupp: Arbetslöshet 1 521 bo u-praktiklön till ungdomar 2 2 Unika personer inom huvudgrupp: bo 2 Familjeskäl Barnomsorg saknas 5 16 21 Skilsmässa/separation 4 1 5 Unika personer inom huvudgrupp: Familjeskäl 26 Inkomst otillräcklig Aktivitets/sjukersättning otillräcklig 99 20 119 Aktivitets/sjukersättning, väntar på ersättning 23 1 24 Deltidsarbete ofrivilligt, lön otillräcklig 72 22 94 Deltidsarbete ofrivilligt, väntar på lön 25 4 29 Egenföretagande 1 1 Föräldrapenning otillräcklig 57 79 135 Föräldrapenning, väntar på ersättning 19 26 45 Heltidsarbete, lön otillräcklig 45 16 61 Heltidsarbete, väntar på lön 78 8 86 Saknar arbetsförmåga, ej ersättning FK 52 7 59 Sjukpenning otillräcklig 33 6 39 Sjukpenning, väntar på ersättning 22 22 Sjukskriven utan sjukpenning 226 67 292 Väntar på social förmån 19 5 24 Unika personer inom huvudgrupp: Inkomst otillräcklig 845 Pension Ålderspension otillräcklig 28 1 29 8
7 Ekonomiskt bistånd Försörjninghinder för sökande och medsökande Bifall AoV Utredning Utskriftsdatum 2015-10-01 Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201509 2 av 2 Huvudgrupp Försörjningshinder/orsak Sökande Medsökande Unika personer per orsak under vald period Unika personer inom huvudgrupp: Pension 29 Sociala skäl Begravningskostnader 29 29 Frihetsberövande straff 4 4 Förebyggande, vård och behandling 13 2 15 Kommunens yttersta ansvar 235 42 275 Soc/psyk arbetshinder med rehab 338 36 369 Soc/psyk arbetshinder utan rehab 92 13 105 Soc/psyk arbetshinder, väntar på rehab 61 5 66 Språkhinder 36 23 59 Tillfälligt behov, annars ej försörjningshinder 16 3 19 Utredning FK 18 5 23 Väntar på SFI 5 2 7 Äldre, arbetshinder 6 2 8 Unika personer inom huvudgrupp: Sociala skäl 734 Utbildning Bristande ek föräldrastöd 33 1 34 Komvuxutbildning 3 1 4 Med soc.bidrag av rehab skäl 4 1 5 Studiestöd otillräckligt 7 4 11 Väntar på studiestöd 7 3 10 Unika personer inom huvudgrupp: Utbildning 56 Antal personer = sökande och medsökande (ej barn) *Totalt antal unika personer under vald period: 2 403 Tabellen visar unika personer per försörjningshinder (rad) och inom vald period, vilket innebär att personen endast räknas en gång inom respektive försörjningshinder. *Totalt antal unika personer under vald period: anger hur många personer totalt som fått bifallsbeslut inom perioden 9
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1) Arbete och välfärdsförvaltningen 2015-10-15 Utveckling och Service Emma Krüger 044-136065 emma.kruger@kristianstad.se Arbete- och välfärdsnämnden Ekonomisk uppföljning 2015 Änr AVN 2015/1384 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete- och välfärdsnämnden Att godkänna den ekonomiska uppföljningen för september samt helårsprognos för 2015 Sammanfattning Helårsprognosen efter 9 månader visar fortsatt på ett underskott om ca 9,6 mkr. Prognosen har förbättrats för flera delar inom förvaltningen. Det gäller framförallt inom Utbildning och arbete. Dessa förbättringar gör dock ej att prognosen totalt sätt förbättras. Kostnaderna inom barn och ungdom fortsätter att öka, den konsulentstödda vården och köpta öppenvården har framförallt gjort att prognosen försämrats för barn och ungdom. Antalet ensamkommande barn har ökat drastiskt under året, därmed också kostnaderna. Beslutsunderlag Månadsrapport efter september 2015 Månadsuppföljning per verksamhet och enhet september 2015 Merete Tillman Förvaltningschef Emma Krüger Ekonomichef Beslut expedieras till Ange mottagare för beslut här Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Arbete och välfärdsförvaltningen vxl 044-135000 657-9536 21 20 00-0951 291 80 Kristianstad 10
Månadsrapport September 2015 Arbete och välfärd Utskriftsdatum 2015-10-14 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Riktvärde: 75 % Prognos beräknad Avvikelse Länk Politisk nämnd 1 715 1 472 86 1 851-136 lägg prognos Vuxenutbildning/SFI 26 513 11 226 42 27 320-807 lägg prognos Flykting/flyktingbarn 375 7 220 1 923 375 0 lägg prognos Arbetsmarknadsåtg 42 607 36 326 85 42 285 322 lägg prognos Barn-ungdom/fam.rätt 145 141 114 844 79 151 029-5 888 lägg prognos Missbrukarvård vux/psyk f 47 066 32 866 70 48 900-1 834 lägg prognos Ekonomiskt bistånd 120 654 93 245 77 120 654 0 lägg prognos Gemensam verksamhet 33 930 20 095 59 35 225-1 295 lägg prognos Övrigt 0 lägg prognos 418 002 317 293 76 427 640-9 638 Investeringar Budget Red Riktvärde: 75 % Prognos beräknad Avvikelse Länk Övrigt 1 000 62 6 1 000 0 lägg prognos Summa: 1 000 62 6 1 000 0 Kommentaren är lämnad 2015-10-14 av: EMKR003 Ändra kommentarer Kommentarer till driftbudgeten: Helårsprognosen efter 9 månader visar fortsatt på ett underskott om ca 9,6 mkr. Prognosen har förbättrats för flera delar inom förvaltningen. Det gäller framförallt inom Utbildning och arbete där intäkterna och omfördelningar av medel har gjort att prognosen förbättrats med ca 1 mkr för denna verksamhet. Kostnaderna för hyrsocionomer har också kunnat hanteras inom budget eftersom personal ej kunnat tillsättas fullt ut. Dessa förbättringar gör dock ej att prognosen totalt sätt förbättras. Kostnaderna inom barn och ungdom fortsätter att öka, den konsulentstödda vården och köpta öppenvården har framförallt gjort att prognosen försämrats för barn och ungdom. Efter flytt till Östra kommunhuset har förvaltningen erhållit vetskap om att arbetsplatskostnaden för 2015 inte är kostnadsneutral som tidigare antagits utan kommer belasta driften med 2 mkr. Antalet ensamkommande barn har ökat drastiskt under året, därmed också kostnaderna. Kommentarer till investeringsbudgeten: Investeringarna är gjorda, dock har faktureringen dröjt, vilket gör att där inte finns något utfall efter 9 månader. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Nämnden beslutade om att äska tilläggsanslag för underskottet i samband med delårsrapporten. Nämnden uppmärksammade samtidigt att volymökningarna som uppkommit under 2015 inte kommer kunna hanteras inom föreslagen majoritetsbudgetram för 2016 och beslutade om att påbörja arbetet för att genomföra effektiviseringar och verksamhetsprioriteringar för 2016. Ett verktyg för att bättre kunna följa kostnadsutvecklingen för ensamkommande barn och samtidigt kunna göra säkrare prognoser kommer att presenteras för nämnden i oktober. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen 11
AoV Bok1 PIVO ANSV5-VSHT sid 1 (4) Ansvart3tx Ansv 5 Ansvart 5 txt i, p, d Budget Utfall Utfall% Egen prog Diff Budg - EGEN Progn Arbete & perskostn 1 231 1 073 87% 1 351-120 82000 välfärdsnämnden driftkostn 485 403 83% 500-15 Arbete & välfärdsnämnden 1 715 1 476 86% 1 851-136 intäkter -2 050-5 494 268% -2 050 0 AoV perskostn 1 922 2 693 140% 1 537 385 82010 Förvaltningschef driftkostn 7 922 8 267 104% 9 687-1 765 Nämn d och Förvch Utveck ling o service Utredn ing 82011 82012 82330 82340 82350 82360 82370 AoV Förvaltningschef Summa 7 794 5 467 70% 9 174-1 380 intäkter 0-6 606 0% 0 0 Psykiatrikoordinato perskostn 336 1 037 309% 336 0 r driftkostn 119 1 724 1445% 119 0 Psykiatrikoordinator Summa 455-3 845-845% 455 0 intäkter -1 410 0% 0 0 Kvinnofridssamordn perskostn 295 359 122% 295 0 are driftkostn 18 130 709% 18 0 Kvinnofridssamordnare Summa Nämnd och Förvch Summa 82100 Utveckling o service Summa 82300 82310 82320 314-920 -293% 314 0 10 278 2 177 21% 11 794-1 516 intäkter 0-441 0% -484 484 perskostn 13 217 11 323 86% 13 200 17 Utveckling & Service driftkostn 4 959 3 915 79% 5 459-500 Utveckling & Service Summa 18 176 14 798 81% 18 175 1 18 176 14 798 81% 18 175 1 intäkter -3 000-2 228 74% -3 000 0 perskostn 1 127 991 88% 1 127 0 Utredning driftkostn 97 996 75 648 77% 99 484-1 488 Utredning Summa 96 123 74 411 77% 97 611-1 488 intäkter -2 005-1 701 85% -2 005 0 BOSAK perskostn 3 802 2 979 78% 3 802 0 driftkostn 1 082 935 86% 1 082 0 BOSAK Summa 2 879 2 214 77% 2 879 0 intäkter 0-50 0% 0 0 Mottagningsgruppe perskostn 3 098 1 222 39% 1 629 1 469 n driftkostn 143 1 151 807% 1 161-1 018 Mottagningsgruppen Summa 3 241 2 322 72% 2 790 451 intäkter -7 0% 0 0 Ekonomiskt bistånd perskostn 8 933 7 012 78% 8 933 0 Gr 1 driftkostn 275 296 108% 308-33 Ekonomiskt bistånd Gr 1 Summa 9 208 7 301 79% 9 241-33 Ekonomiskt bistånd perskostn 3 014 2 138 71% 3 014 0 Gr 2 driftkostn 341 215 63% 341 0 Ekonomiskt bistånd Gr 2 Summa 3 355 2 353 70% 3 355 0 intäkter -1 0% 0 0 Ekon bistånd unga perskostn 2 396 1 492 62% 1 812 584 driftkostn 148 69 46% 148 0 Ekon bistånd unga Summa 2 543 1 560 61% 1 959 584 intäkter 0-13 836 0% -3 000 3 000 Nyanlända perskostn 3 098 3 430 111% 4 573-1 475 driftkostn 176 831 473% 1 215-1 039 Nyanlända Summa 3 273-9 575-293% 2 788 485 Försörjningsgruppe perskostn 1 581 1 409 89% 1 581 0 n driftkostn 40 25 64% 40 0 Försörjningsgruppen Summa Utredning Summa 1 621 1 434 88% 1 621 0 122 243 82 020 67% 122 243 0 12
AoV Bok1 PIVO ANSV5-VSHT sid 2 (4) Ansvart3tx Ansv 5 Ansvart 5 txt i, p, d Budget Utfall Utfall% Egen prog Diff Budg - EGEN Progn Utbild ning & Arbete 82400 82401 82402 82410 82420 82430 82440 82450 82460 82470 82480 Utbildning & Arbete Utbildning & Arbete Summa Kompetensare 2,0 Kompetensare 2,0 Summa intäkter 0-8 0% 0 0 perskostn 886 558 63% 886 0 driftkostn 934 1 040 111% 1 134-200 1 820 1 590 87% 2 020-200 perskostn 1 964 1 212 62% 1 641 323 driftkostn 36 159 441% 159-123 2 000 1 371 69% 1 800 200 intäkter 0-8 543 0% 0 0 perskostn 18 500 25 023 135% 18 500 0 KS medel ök. Sysselsätn driftkostn 1 500 236 16% 1 500 0 KS medel ök. Sysselsätn Summa 20 000 16 716 84% 20 000 0 intäkter -12 537-9 536 76% -13 900 1 363 SFI perskostn 19 307 16 470 85% 20 907-1 600 driftkostn 4 263 4 218 99% 4 963-699 SFI Summa 11 033 11 152 101% 11 970-936 intäkter -905-1 602 177% -2 005 1 100 Samhällsorientering perskostn 442 332 75% 1 542-1 100 driftkostn 476 13 3% 476 0 Samhällsorientering Summa 14-1 257-9240% 14 0 intäkter -12 689-18 928 149% -12 689 0 Yrkesvux perskostn 686 2 761 403% 686 0 driftkostn 16 446 8 426 51% 16 446 0 Yrkesvux Summa 4 443-7 742-174% 4 443 0 intäkter 0-10 0% 0 0 VLC perskostn 4 561 3 567 78% 4 561 0 driftkostn 4 121 3 165 77% 4 121 0 VLC Summa 8 682 6 722 77% 8 682 0 intäkter 0-9 646 0% 0 0 Matchningsgruppe perskostn 12 631 20 077 159% 12 631 0 n driftkostn 538 531 99% 538 0 Matchningsgruppen Summa 13 169 10 962 83% 13 169 0 intäkter 0-26 0% 0 0 Jobbförberedandeg perskostn 2 898 4 672 161% 2 898 0 ruppen driftkostn 1 150 1 261 110% 1 150 0 Jobbförberedandegruppen 4 048 5 907 146% 4 048 0 intäkter -1 550-1 606 104% -2 000 450 Sysselsättning & perskostn 3 956 3 952 100% 4 217-261 rehab driftkostn 1 673 1 288 77% 1 600 73 Sysselsättning & rehab Summa 4 079 3 635 89% 3 817 262 intäkter -579-233 40% -1 029 450 Café 5:an perskostn 476 518 109% 797-321 driftkostn 108 180 166% 237-129 Café 5:an Summa Utbildning & Arbete Summa 6 465 7436% 6 0 69 295 49 520 71% 69 969-674 13
AoV Bok1 PIVO ANSV5-VSHT sid 3 (4) Ansvart3tx Ansv 5 Ansvart 5 txt i, p, d Budget Utfall Utfall% Egen prog Diff Budg - EGEN Progn Barn & ungdo m 82500 82501 82502 82503 82504 82505 82506 82510 82520 82530 82540 82550 82560 82570 82580 Barn & ungdom Barn & ungdom Summa Särskild stödverksamhet Särskild stödverksamhet Summa Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Mottagningsteam BoU Mottagningsteam BoU Summa Familjeservice Familjeservice Summa Granvillan intäkter -2 409-2 379 99% -5 509 3 100 perskostn 37 956 30 134 79% 40 391-2 435 driftkostn 37 862 32 283 85% 41 547-3 685 73 409 60 038 82% 76 429-3 021 intäkter -27-3 10% 0-27 perskostn 4 970 1 703 34% 2 470 2 500 driftkostn 1 279 5 141 402% 6 433-5 154 6 222 6 842 110% 8 903-2 681 intäkter -2 600-9 466 364% -2 600 0 perskostn 2 600 6 345 244% 2 600 0 driftkostn 362 16 290 4503% 362 0 362 13 169 3640% 362 0 perskostn 2 506 1 605 64% 2 506 0 driftkostn 115 1 124 977% 115 0 2 621 2 729 104% 2 621 0 intäkter -821 0% -821 821 perskostn 0 51 0% 821-821 driftkostn 0 8 0% 0 0 0-762 0% 0 0 perskostn 0 357 0% 0 0 driftkostn 0 87 0% 0 0 0 444 0% 0 0 Granvillan Summa Björkvillan driftkostn 0 11 6273% 0 0 Björkvillan Summa 0 11 6273% 0 0 intäkter 0-1 193 0% 0 0 Stöd- och utredning perskostn 12 917 8 794 68% 12 917 0 driftkostn 4 005 4 363 109% 4 005 0 Stöd- och utredning Summa 16 922 11 964 71% 16 922 0 intäkter -10 0% 0 0 Familjehemsgruppe perskostn 6 672 4 590 69% 6 672 0 n driftkostn 324 224 69% 324 0 Familjehemsgruppen Summa 6 997 4 803 69% 6 997 0 intäkter 0-2 0% -2 2 Familjerättsgruppe perskostn 3 606 2 862 79% 3 606 0 n driftkostn 379 257 68% 379 0 Familjerättsgruppen Summa 3 985 3 117 78% 3 983 2 intäkter 0-27 0% 0 0 Prisma perskostn 6 705 5 000 75% 6 705 0 driftkostn 1 116 855 77% 1 116 0 Prisma Summa 7 821 5 827 75% 7 821 0 intäkter 0-26 0% 0 0 Bokvillan perskostn 7 350 5 946 81% 7 350 0 driftkostn 1 436 1 130 79% 1 435 1 Bokvillan Summa 8 786 7 050 80% 8 786 1 intäkter -555-168 30% -555 0 Barnahuset perskostn 566 421 74% 566 0 driftkostn 423 263 62% 423 0 Barnahuset Summa 434 515 119% 434 0 intäkter -35-2 5% -35 0 Centrum för perskostn 5 043 3 549 70% 5 043 0 föreb.arbete driftkostn 910 622 68% 910 0 Centrum för föreb.arbete Summa 5 917 4 169 70% 5 917 0 intäkter 0-69 0% -140 140 Familjehuset Näsby perskostn 262 285 109% 402-140 driftkostn 123 82 67% 123 0 Familjehuset Näsby Summa Barn & ungdom Summa 385 298 77% 385 0 133 861 120 216 90% 139 560-5 699 14
AoV Bok1 PIVO ANSV5-VSHT sid 4 (4) Ansvart3tx Ansv 5 Ansvart 5 txt i, p, d Budget Utfall Utfall% Egen prog Diff Budg - EGEN Progn Vuxen vård 82600 82601 82610 82620 82630 82640 82650 82660 82670 82680 82690 82710 82720 82730 82740 82750 82760 Vuxenvård intäkter -278 0% 0 0 perskostn 0% 0 0 Vuxenvård Summa -278 0% 0 0 intäkter -50-122 244% -111 61 Vuxenvård centralt perskostn 1 795 1 385 77% 1 856-61 driftkostn 386 195 51% 386 0 Vuxenvård centralt Summa 2 131 1 458 68% 2 131 0 intäkter -500-424 85% -500 0 Boendebasen perskostn 9 019 6 812 76% 9 019 0 driftkostn 2 205 1 714 78% 2 205 0 Boendebasen Summa 10 724 8 101 76% 10 724 0 intäkter -200-204 102% -350 150 Socialsekr. perskostn 4 251 3 014 71% 4 251 0 vuxenvård driftkostn 6 805 7 352 108% 8 705-1 900 Socialsekr. vuxenvård Summa 10 856 10 162 94% 12 606-1 750 intäkter -533-155 29% -533 0 Carpe Diem perskostn 2 125 1 471 69% 2 125 0 driftkostn 583 534 92% 583 0 Carpe Diem Summa 2 175 1 850 85% 2 175 0 Lönnen perskostn 2 813 1 761 63% 2 813 0 driftkostn 484 367 76% 484 0 Lönnen Summa 3 297 2 128 65% 3 297 0 Tyggårdsgruppen perskostn 1 625 1 176 72% 1 625 0 driftkostn 468 306 65% 468 0 Tyggårdsgruppen Summa 2 093 1 482 71% 2 093 0 intäkter -2 810-1 679 60% -2 810 0 Familjerådgivninge perskostn 3 341 2 366 71% 3 341 0 n driftkostn 895 769 86% 895 0 Familjerådgivningen Summa 1 427 1 456 102% 1 427 0 intäkter -9 0% 0 0 Ungdomsbasen perskostn 9 161 6 539 71% 9 161 0 driftkostn 2 591 1 772 68% 2 591 0 Ungdomsbasen Summa 11 752 8 302 71% 11 752 0 intäkter -260-233 90% -260 0 123:an perskostn 2 948 2 073 70% 2 948 0 driftkostn 673 489 73% 673 0 123:an Summa 3 361 2 329 69% 3 361 0 intäkter -479-574 120% -479 0 Trappan perskostn 2 997 2 519 84% 2 997 0 driftkostn 644 569 88% 644 0 Trappan Summa 3 162 2 514 80% 3 162 0 intäkter -55-106 193% -55 0 Mötesplats perskostn 2 354 1 977 84% 2 354 0 Norreport driftkostn 459 370 81% 459 0 Mötesplats Norreport Summa 2 758 2 241 81% 2 758 0 intäkter -1 210-1 210 100% -1 210 0 Personliga ombud perskostn 2 025 1 429 71% 2 025 0 driftkostn 267 203 76% 267 0 Personliga ombud Summa 1 081 423 39% 1 082 0 intäkter -887-477 54% -887 0 Kriscentrum perskostn 1 931 1 309 68% 1 931 0 driftkostn 552 316 57% 552 0 Kriscentrum Summa 1 596 1 148 72% 1 596 0 Nattjouren intäkter -192-146 76% -192 0 driftkostn 4 136 3 431 83% 4 136 0 Nattjouren Summa 3 944 3 285 83% 3 944 0 intäkter -1 595-1 538 96% -1 595 0 Jourgruppen perskostn 3 149 2 317 74% 3 149 0 driftkostn 465 364 78% 465 0 Jourgruppen Summa 2 019 1 143 57% 2 019 0 Maria Skåne perskostn 0 680 0% 0 0 Nordost driftkostn 200 138 69% 200 0 Maria Skåne Nordost Summa Vuxenvård Summa Totalsumma 200 818 409% 200 0 62 576 48 562 78% 64 327-1 750 416 429 317 293 76% 426 067-9 638 15
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen 2015-10-12 Utveckling och Service Pia Friberg 044-136938 pia.friberg@kristianstad.se Arbete och välfärdsnämnden Rapporter enligt 16 kap 6 h SoL 2015 om ej verkställda beslut Änr AVN 2015/6083 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. Sammanfattning Enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1 fattade av socialnämnden före 2015-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (23 st). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rapportera för denna period. Beslutsunderlag Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-10-12 Förteckning över ej verkställda beslut per 2015-10-12 Pål Sander Verksamhetschef Pia Friberg IT-handläggare Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Arbete och välfärdsförvaltningen vxl 044-135000 657-9536 21 20 00-0951 291 80 Kristianstad 16
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(2) Beslut expedieras till Kommunfullmäktige Handläggare 17
Bilaga 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen 2015-10-12 Kommunfullmäktige Statistikrapport enligt SoL 16 kap 6 a-h Ej verkställda beslut per 2015-09-30 Följande beslut har inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Beslutsdatum Typ av bistånd Kön Skäl till dröjsmål 2015-03-10 Öppenvård M Verkställts 2015-07-08 2015-03-20 Kontaktperson M Annat skäl; ny utredning visar att insats ej är tillräcklig 2015-02-24 Kontaktfamilj M Ej verkställas pga flytt till annan kommun. Ärendet överlämnat juli 2015 2015-06-25 Kontaktfamilj M Tackat nej 2015-09-30 2015-03-17 Kontaktfamilj M Verkställs ej, ny utredning öppnas då nya uppgifter inkommit. 2015-03-06 Kontaktperson K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-05-18 Öppenvård K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-06-30 Kontaktperson M Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-06-30 Öppenvård M Annat skäl; väntan på ny handläggare 2015-04-17 Öppenvård M Annat skäl; saknats ny handläggare 2015-04-17 Öppenvård M Annat skäl; saknats ny handläggare 2015-04-08 Öppenvård M Tackat nej 2015-08-03 2015-02-03 Kontaktperson K Verkställts 2015-09-17 2015-05-06 Öppenvård M Verkställts 2015-08-19 2015-05-20 Kontaktfamilj K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-05-18 Öppenvård K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-05-26 Kontaktperson K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare Beslutsdatum Typ av bistånd Kön Skäl till dröjsmål Postadress Telefon Telefax 291 80 Kristianstad 044-13 50 00 044-21 08 50 18
Bilaga 2(2) 2015-04-28 Kontaktperson K Annat skäl; saknats ny handläggare 2015-04-29 Öppenvård K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-05-18 Öppenvård M Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-06-22 Kontaktfamilj K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-06-29 Kontaktfamilj K Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2015-06-30 Kontaktperson M Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare Följande verkställigheter har avbrutits och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Finns inga sådana att rapportera för denna period. Postadress Telefon Telefax 291 80 Kristianstad 044-13 50 00 044-21 08 50 19
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen 2015-10-05 Barn och ungdom Bodil Eriksson 044-135886 Bodil.Eriksson@kristianstad.se Arbete och välfärdsnämnden Ärende som inte uppfyller lagens krav september Änr AVN 2015/717 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna redovisningen Sammanfattning Antal pågående utredningar har stigit igen, främst beroende på det höga antalet ensamkommande flyktingbarn som Kristianstads kommun har tagit emot under juliseptember, men även antalet orosanmälningar har ökat i september, vilket är ett återkommande mönster varje år. Alla vanliga ärenden har kunnat fördelas ut till ansvariga handläggare, förutom de utredningar som har öppnats på de ensamkommande barnen. I dagsläget finns det 51 st ofördelade ärenden. För att åtgärda detta så har förnyade förfrågningar gjorts för att försöka hitta hyrsocionomer att hyra in, parallellt med att nya försök görs att rekrytera fast personal. Beslutsunderlag Ärenden som ej uppfyller lagens krav, september Bodil Eriksson Verksamhetschef Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Arbete och välfärdsförvaltningen vxl 044-135000 657-9536 21 20 00-0951 291 80 Kristianstad 20
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(2) Beslut expedieras till Veronica Svensson, enhetschef Elsie Sjöö, enhetschef Bodil Eriksson, verksamhetschef 21
Datum då uppgifterna togs fram: 2015-10-02 Rapport av ärenden inom barn och ungdomsverksamheten som inte uppfyller lagens krav Pågående utredningar Beslutad och med giltig förlängning September Uppfyller ej lagens krav (över fyra månader, ej giltig förlängning) Team 1 Gammal org 23 1 1 Team 2 Gammal org X X X Team 1 BoU 66 1 18 Team 2 BoU 92 0 13 Team 3 BoU 106 1 21 Team 4 BoU 14 0 1 Team 5 BoU 20 0 0 Familjehemsgruppen Gammal org X X X Familjerätten 2 0 0 Mottagningsgrupp 0 0 0 Mottagningsteam BoU 9 0 0 Jourgruppen 0 0 0 Ej fördelade ärenden på stöd och utredning Anmälningar Ansökningar Ofördelad utredning Yttrande Dom (Team 3: 22ensk) (Team 4: 21 ensk + 8) totalt team 3+4=51 22
Försenade överväganden av placeringar Team 1 BoU 1 Team 2 BoU Team 3 BoU 3 Team 4 BoU 1 Team 5 BoU Pågående utredningar Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug 2015 Sept 2015 Team 1 161 127 162 208 243 X 156 151 23 Team 2 157 136 123 111 91 X 88 80 X Team 1 BoU X X X X X X X X 66 Team 2 BoU X X X X X X X X 92 Team 3 BoU X X X X X X X X 106 Team 4 BoU X X X X X X X X 14 Team 5 BoU X X X X X X X X 20 Familjehemsgruppen 52 41 37 38 29 X 62 70 X Familjerätten 1 2 1 2 4 X 0 0 2 Mottagningsgruppen 14 5 7 2 0 X 0 0 0 Mottagningsteam Bou X X X 2 0 X 6 4 9 Jourgruppen X X X 1 1 X 0 2 0 Totalt: 385 311 293 364 367 X 306 307 332 Beslutad och med giltig förlängning Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug 2015 Sept 2015 Team 1 1 3 3 2 0 X 4 5 1 Team 2 0 9 3 5 3 X 5 4 X 23
Team 1 BoU X X X X X X X X 1 Team 2 BoU X X X X X X X X 0 Team 3 BoU X X X X X X X X 1 Team 4 BoU X X X X X X X X 0 Team 5 BoU X X X X X X X X 0 Familjehemsgruppen 1 0 0 1 1 X 1 0 X Familjerätten 0 0 0 0 0 X 0 0 0 Mottagningsgruppen 0 0 0 0 0 X 0 0 X Mottagningsteam X X X 0 0 X 0 0 0 Jourgruppen X X X 0 0 X 0 0 X Totalt: 2 12 6 8 4 X 10 9 3 Uppfyller ej lagens krav (över fyra månader, ej giltig förlängning) Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Team 1 13 24 21 23 36 X 39 35 1 Team 2 36 20 19 15 25 X 10 14 X Team 1 BoU X X X X X X X X 18 Team 2 BoU X X X X X X X X 13 Team 3 BoU X X X X X X X X 21 Team 4 BoU X X X X X X X X 1 Team 5 BoU X X X X X X X X 0 Familjehemsgruppen 7 4 4 5 5 X 1 2 X Familjerätten 0 0 0 0 1 X 0 0 0 Mottagningsgruppen 0 0 0 0 0 X 0 0 X Mottagningsteam X X X 0 0 X 0 0 0 Jourgruppen X X X 0 0 X 0 0 X Totalt: 56 48 44 43 67 X 50 51 54 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug 2015 Sept 2015 24
Ej fördelade ärenden på stöd och utredning under 2015 Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug 2015 Anmälningar 0 0 0 0 0 X 0 0 Ansökningar 7 1 0 6 0 X 2 0 Ofördelad utredning 15 27 13 21 20 X 21 40 Yttrande 0 0 0 0 0 X 0 0 Dom 0 0 0 0 0 X 0 0 Sept 2015 25
Arbete och välfärdsförvaltningen 2015-10-13 Avdelning Utveckling och service Arbete och välfärdsnämnden Strategi för mottagande av ensamkommande flyktingbarn 2015-2020 Änr AVN 2015/5946 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden att godkänna Strategi för mottagande av ensamkommande flyktingbarn 2015-2020 att hemställa hos Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen att de ger C4 teknik och mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att ta fram lämpliga fastigheter och tomter i de aktuella områdena och/eller påbörja processen att förvärva/hyra fastigheter och tomter och att påbörja bygglovsprocesser i den takt det är nödvändigt för att det alltid ska finnas tillgängliga boendeplatser Sammanfattning Kristianstad har, som många andra kommuner stått dåligt rustade för att ta emot ensamkommande barn i den omfattning som anlänt sommaren och hösten 2015. Bristen är stor på lämpliga kommunala lokaler att anordna boenden i och kommunens prognosarbete för ensamkommande barn har inte kunnat förutse det behov som uppstått sedan Migrationsverket tvingats införa först det som kallas steg tre och nu i sommar också steg fyra, som bl.a. innebär att barn placeras oavsett överenskommelser om kvoter m.m. Trots svårigheterna har förvaltningen hittills lyckats ordna boenden för samtliga barn som anlänt till Kristianstad under perioden. Det har dock inte varit möjligt att följa fastställda rutiner och processer för t.ex. lokalförsörjningen. Processen att anordna ett nytt boende är normalt sett, lång. Det tar tid att finna en lämplig lokal, den kommunala beslutsprocessen kring lokaler är 26
lång och de ombyggnadsarbeten som måste genomföras tar tid. Planerings- och genomförandeprocessen för ett nytt boende kan ta mer än ett år i anspråk. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn finansieras via statliga schablonbidrag om f.n. 1900 kr per dygn som ska täcka alla kostnader som kommunen får vid mottagandet. Det innebär att det finns en övre gräns för hyreskostnaden för ett boende som Arbete och välfärdsförvaltningen själv kan finansiera och därmed besluta om. När kostnaden överstiger det beloppet måste den överskjutande kostnaden finansieras via kommunala medel och beslut om budgetkompensation fattas t.ex. i enlighet med rutinerna för lokalförsörjningen i kommunen. Det innebär också att kommunen drabbas av kostnader för mottagningen som egentligen fullt ut ska täckas av det statliga bidraget. Med hänvisning till det ovanstående gör Arbete och välfärdsförvaltningen bedömningen att det behövs en kommunal strategi för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som sträcker sig fem till tio år fram i tiden. Beslutsunderlag Strategi för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 2015-2020 Prognos för mottagandet av ensamkommande barn 2015-2018 Ärendet Bakgrund Under 2015 (t.o.m. den 9 september) har totalt 10 338 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Av dessa var 1 253 flickor vilket motsvarar cirka 12 procent. Den 9 september fanns det 11 202 asylsökande ensamkommande barn inskrivna hos Migrationsverket. Trots att samtliga Sveriges kommuner har överenskommelser om mottagande av asylsökande ensamkommande barn saknas det fortfarande många platser för dessa barn. Under augusti 2015 har det i genomsnitt kommit över 700 barn per vecka. Av Migrationsverkets prognos, från den 23 juli i år, framgår bland annat att cirka 12 000 ensamkommande barn beräknas söka asyl i Sverige i år och 11 000 under 2016. För att omedelbart kunna anvisa samtliga barn och samtidigt minimera antalet utvidgade anvisningar är det mycket viktigt att kommunerna kontinuerligt rapporterar in samtliga sina lediga platser till verket. Som 27
en följd av den över året vanliga säsongsvariationen så brukar det under början av året andelsmässigt komma något färre barn. Detta har i många kommuner inneburit att det under inledningen av året fanns tomma platser som anmälts lediga för anvisning, samtidigt som det sedan början på sommaren råder stor brist på platser. Detta är en naturlig del i en kommuns mottagande av asylsökande ensamkommande barn. (Källa, Migrationsverkets nyhetsbrev) Kristianstad har, som många andra kommuner stått dåligt rustade för att ta emot ensamkommande barn i den omfattning som anlänt sommaren och hösten 2015. Bristen är stor på lämpliga kommunala lokaler att anordna boenden i och kommunens prognosarbete för ensamkommande barn har inte kunnat förutse det behov som uppstått sedan Migrationsverket tvingats införa först det som kallas steg tre och nu i sommar också steg fyra, som bl.a. innebär att barn placeras oavsett överenskommelser om kvoter m.m. Kristianstads kommun tog under perioden 2011 till 2014 emot 46 anvisade ensamkommande flyktingbarn och 14 barn med anknytning till i Kristianstad redan bosatta. Av dessa avslutades har 22 st ärenden under perioden. De ensamkommande flyktingbarnen har placerats i familjehem men också i hem för vård eller boende (HVB). Under 2015 fram till den siste september 2015 har 73 ensamkommande barn anvisats till Kristianstad av Migrationsverket, samtidigt har 37 barn anlänt med anknytning till redan bosatta. Trots svårigheterna har förvaltningen hittills lyckats ordna boenden för samtliga barn som anlänt till Kristianstad under perioden. Det har dock inte varit möjligt att följa fastställda rutiner och processer för t.ex. lokalförsörjningen. Processen att anordna ett nytt boende är normalt sett, lång. Det tar tid att finna en lämplig lokal, den kommunala beslutsprocessen kring lokaler är lång och de ombyggnadsarbeten som måste genomföras tar tid. Planerings- och genomförandeprocessen för ett nytt boende kan ta mer än ett år i anspråk. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn finansieras via statliga schablonbidrag om f.n. 1900 kr per dygn som ska täcka alla kostnader som kommunen får vid mottagandet. Det innebär att det finns en övre gräns för hyreskostnaden för ett boende som Arbete och välfärdsförvaltningen själv kan finansiera och därmed besluta om. När kostnaden överstiger det beloppet måste den 28
överskjutande kostnaden finansieras via kommunala medel och beslut om budgetkompensation fattas i enlighet med rutinerna för lokalförsörjningen i kommunen. Det innebär också att kommunen drabbas av kostnader för mottagningen som egentligen fullt ut ska täckas av det statliga bidraget. Kostnaden för något boende som hyrs av ABK och boenden i paviljongsform har visat sig överstiga den övre gränsen. Kostnaden för att anordna boenden för ensamkommande flyktingbarn i t.ex. i hus som ägs av ABK eller genom paviljongslösningar på tidigare obearbetad mark, blir hög. Därför behövs nya lösningar för boenden framöver, antingen via privata hyresvärdar eller direkt kommunalt ägande. Med hänvisning till det ovanstående gör Arbete och välfärdsförvaltningen bedömningen att det behövs en kommunal strategi för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som sträcker sig fem till tio år fram i tiden. 29
Ensamkommande barn Kristianstad som anlänt 2011-2015-09-30 Familjehem/hem HVB Summa Anvisade 2011-2014 10 13 23 Anknytning 2011-2014 Avslutade anvisade 2011-2015 Anvisade 2015 > 31/8 Anknytning 2015 > 31/8 Antal aktuella barn* 14 14 (- 22) 14 59 73 37 37 75 72 147 *Procapitautdrag gjort 2015-10-01 Av de barn som anlänt under 2015 och placerats i HVB, finns 9 i andra kommuner, 20 i VoB AB:s boenden i Kristianstad och 30 i boenden som drivs i Kristianstads kommuns regi och som startas under sommar och höst 2015. Prognos Arbete och välfärdsförvaltningen har baserat på Migrationsverkets omvärldsanalys och prognos gjort en bedömning av hur många ensamkommande, anvisade barn som Kristianstad kan förväntas ta hand om under perioden 2015 2018. Till detta kommer barn med anknytning. Prognosen innehåller en bedömning av tillkommande barn men också att ett antal barn kommer att slussas ur systemet under perioden. (Bil.1) Av den prognos som Arbete och välfärdsförvaltningen bedömer som mest trolig, framgår att Kristianstad kan förväntas behöva ordna ytterligare ca 35 platser 2015, 78 under 2016, 55 under 2017 och 27 platser 2018. Sammanlagt ytterligare 195 platser under den närmaste 3 åren jämfört med idag. 30
Av dessa kan 45 platser förväntas kunna ordnas i familjehem. Det innebär att boenden med sammanlagt 150 platser behöver iordningställas fram till 2018. Nedan redovisas Arbete och välfärdsförvaltningens prognostiserade platsbehov. Prognosen gjordes i juli månad 2015 och presenterar olika scenarios, med utgångspunkt från Migrationsverkets beräkningar. Aktuellt läge september 2015, pekar på att kommunen ska använda sig av det scenario som betecknas högt. Platsbehov Anvisade (datumbaserat) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2015 2016 2017 2018 Värsta 116 209 301 391 Högt 109 187 242 269 Troligt 102 168 215 238 Snällt 91 144 175 181 Värsta Högt Troligt Snällt Observera att en prognos är en bedömning av den framtida utvecklingen. Det verkliga utfallet kan bli högre eller lägre beroende på faktorer i omvärlden som inte kan påverkas eller förutses av förvaltningen. Strategi för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Kristianstad 2015-2020 Målsättning Kristianstads kommun ska ta emot ensamkommande barn: I enlighet med de avtal som tecknas med Migrationsverket Som i övrigt anvisas av Migrationsverket utan anknytning Som anländer till Kristianstad och som har anknytning till i kommunen redan bosatta. Mottagandet ska ske med barnets bästa i främsta rummet, vara rättssäkert och värdigt. Barnets trygghet samt möjlighet till utbildning, integration 31
och utveckling ska garanteras. Barnkonventionen beaktas i alla frågor som rör barnet. I mottagandet samverkar Arbete och välfärdsförvaltningen internt inom förvaltningen, med andra förvaltningar, Regionen, Migrationsverket och andra statliga myndigheter med utgångspunkt från barnets bästa. Boendeformer I Kristianstad finns följande boendeformer för ensamkommande flyktingbarn. Hos person med anknytning Familjehem Boenden för anvisade yngre barn ska primärt ske i familjehem. För äldre barn ska barnets behov, ålder och mognad vara vägledande vid val av boendeform. Barn som inte placeras i familjehem ska placeras i hem för vård och boende. Nyligen har reglerna för HVB tolkats och förtydligats av IVO och det är nu möjligt att ha mer än ett barn per rum och det pågår diskussioner kring andra boendeformer med lägre krav på vuxennärvaro m.m. Kommunala hem för vård och boende o o o o Granvillan Björkvillan Ej ännu namngivet boende Ytterligare boenden tillkommer Blandformen kommunalt ägande/hyresavtal för boendet och privat drift av själva boendet (med VoB Syd AB) o o o o Akka Amalia Alma projektering pågår Ytterligare boenden tillkommer Privata hem för vård och boenden inom och utanför Kristianstad o Ananda 32
o Andra boenden kan tillkomma Utslussningslägenheter När andra boendeformer tillåts efter beslut ska de också vara tillgängliga i Kristianstad, t.ex. stödboende HVB för barn med särskilt behov av insatser under utveckling Övriga boendeformer o Utredningsboende för yngre barn i avvaktan på placering i EBO hem (barn med anknytning) Familjehem Familjehem för ensamkommande flyktingbarn rekryteras i alla delar av kommunen och vid behov även i familjer som är boende utanför Kristianstad. Externa boenden Arbete och välfärdsnämnden har idag avtal med VoB Syd AB som driver tre boenden inom kommunens gränser. Två i lokaler som hyrs av Arbete och välfärdsförvaltningen och ett i företagets egna lokaler. Ytterligare ett boende i VoB Syd AB:s regi planeras och beräknas kunna stå färdigt under första halvåret 2016. Utöver detta placeras barn i boenden utanför kommunens gränser framförallt på grund av att barnen har särskilda behov. Kommunala hem för vård och boende och andra kommunala boendeformer Boenden bör av integrationsskäl förläggas i alla delar av kommunen som kan erbjuda tillräckliga kommunikationsmöjligheter, närhet till skolgång och fritidssysselsättning m.m. T.ex. Kristianstad, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge och Önnestad Strävan ska vara att barn som tas emot i kommunen placeras inom kommunens gränser. Samverkan ska ske med Barn och utbildningsförvaltningen och andra berörda i planeringen av var boenden ska placeras i kommunen. 33
Samverkan Det krävs samverkan på såväl strategisk som operativ nivå för att den framtida mottagningen av ensamkommande flyktingbarn ska bli så bra som möjligt. Förvaltningen föreslår att två samverkansgrupper startas. En grupp för operativ samverkan mellan de förvaltningar som påverkas av mottagandet och som har på olika sätt har ansvar för barnen i det dagliga: målsmansansvar, boendeansvar, skolansvar och ansvar för en meningsfull fritid m.m. Ett särskilt uppdrag blir att med utgångspunkt från det ensamkommande barnet göra en processbeskrivning inkluderat hela mottagningsprocessen. En grupp för strategisk samverkan och informationsutbyte tillsätts med personal från samtliga förvaltningar som berörs av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Arbete och välfärdsförvaltningen är sammankallande och till gruppen knyts personal från Barn och utbildningsförvaltningen, C 4 teknik, Stadsbyggnadskontoret, KLK, Omsorgsförvaltningen samt Kultur och fritidsförvaltningen. Till gruppen inbjuds även deltagare från Region Skåne. Uppdrag för samverkansgrupperna samordna och optimera kommunens insatser för mottagandet planera och genomföra gemensamma insatser tillse att information om mottagandet finns tillgängligt internt och externt Boenden Nya boenden behöver ordnas i kommunen. Behov av ytterligare platser för ensamkommande flyktingbarn Familjehemsplatserna behöver utökas med: Boendeplatserna behöver utökas med: 2015 10 25 2016 18 60 2017 10 45 2018 7 20 34
För perioden 2019 och framåt behöver det finnas beredskap för att öppna ytterligare ett boende per år. Avgörande för hur stort behovet blir är bl.a. i vilken utsträckning barn som redan anlänt erhåller uppehållstillstånd, om föräldrar eller andra anhöriga anländer och kan ta hand om barnen respektive vilken ålder barnen har när de anländer och när de i så fall kan slussas ut i eget boende. Arbete och välfärdsförvaltningen föreslår nämnden ge C4 teknik och Mark och exploateringskontoret i uppdrag att finna lämpliga tomter och fastigheter för boenden för ensamkommande flyktingbarn i Kristianstad, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge och Önnestad och påbörja processen att förvärva fastigheter och tomter, att påbörja bygglovsprocesser så fort det är möjligt och att tillse att fastigheterna är iordningställda i den takt som behövs för att möta behovet allteftersom ensamkommande barn anländer till Kristianstad. I uppdraget ingår att kontakta privata fastighetsägare som innehar lämpliga fastigheter att anordna boenden i, för diskussion om förhyrning och iordningställande till boende. Organisation Inom Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhet Barn och unga inrättas en ny enhetschefstjänst som får ansvar de boenden som kommunen startar i egen regi. Familjehem Arbete och välfärdsförvaltningen ska fortsätta bedriva en aktiv och kontinuerligt pågående rekrytering av nya familjehem och jourhem för att tillgodose det långsiktiga behovet. Merete Tillman Förvaltningschef Beslut expedieras till Tekniska nämnden Kommunledningskontoret 35
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga Utredning Utveckling och service 36
1 (4) 2015-07-27 Arbete och Välfärdsförvaltning AoV Utveckling och Service Jesper Edmark Bodil Eriksson 044-135322 Jesper.Edmark@kristianstad.se Prognos Ensamkommande Flyktingbarn - Utkast från arbetsmaterial 2015-07-23 hade kommunen 60 pågående placeringar av anvisade ensamkommande barn. I samband med ett väldigt högt mottagande under våren, framförallt under juni månad uppstod ett behov av att räkna på hur många platser förvaltningen kan tänkas behöva ha framöver för att möta de ensamkommande barnens behov och uppfylla lagkraven som ställs i samband med mottagande av dessa. Följande prognos grundar sig på Migrationsverkets bedömning av flyktingströmmar i världen och hur dessa påverkar antalet flyktingar som kommer till Sverige (Migrationsverket [1], 2015), Migrationsverkets nyhetsbrev gällande ensamkommande barn (Migrationsverket [2], 2015) samt datautdrag från Procapita kring de ensamkommande barn vi hade placerade 150723 1. Vår beräkning följer Migrationsverkets uppskrivning av beräknat antal ensamkommande barn åren 2015 och 2016. Migrationsverkets prognos för 2015 ändrades i julirapporten från 8.000 över året till 12.000 över året (med ett intervall från 9.600 till 13.000). Prognosen för 2016 skrevs också upp från 8.000 till 11.000 (med ett intervall från 8.800 till 13.000). Under 2015 fram till 2015-06-21 hade, enligt migrationsverkets uppgifter, ca 4.000 ensamkommande barn tagits emot. Om vi fortsätter ta emot motsvarande andel ensamkommande barn i förhållande till totalen skulle detta innebära att de barn vi blivit anvisade under första halvåret 2015 2 utgör ca 1/3 av det förväntade totala mottagandet under året. Detta kallas nedan för datumbaserat prognosantagande. Ett alternativt sätt att räkna på är att göra en uppskrivning av det fördelningstal gällande ensamkommande barn kommunen har i samma förhållande som Migrationsverkets egna siffror skrivits upp. 3 Detta skulle 1 Utdrag gäller placeringar gjorda av familjehemsgruppen där verksamhetschef Bodil Eriksson har kontrollerat vilka placeringar som rör ensamkommande barn. 2 Även sista veckan i juni är inräknad då det finns en viss fördröjning inbyggt i systemet gällande hanteringen av ensamkommande barn. 3 Det som talar för att detta skulle gälla är att Migrationsverket enligt sina riktlinjer för fördelning enligt steg 4 ska nyttja samma fördelningsfaktorer som vid ursprunglig fördelning (Migrationsverket [3], 2015) samt (Migrationsverket [4], 2015). 37
2(4) innebära att vi vid årets slut ska ha anvisats ca 50% fler ensamkommande barn än vad fördelningstalet säger. Detta kallas nedan för fördelningstlasbaserat prognosantagande. Ett anvisat ensamkommande barn kan potentiellt ha behov av en placering till och med det år det fyller 21 år. Medelåldern vid avslut ligger dock på strax över 17 år (17,1 eller 17,3 beroende på om tionde percentilerna räknas med eller inte). Det är därför i prognosen lämpligt att räkna med avslut under det år barnet fyller 17 år. Vid jämförelser gentemot avslut tidigare år bekräftas att detta ger ett rimligt antal avslut. Nedan presenteras, för varje prognosantagande, fyra grafer där varje graf representerar ett scenario. Alla dessa scenarion utgår ifrån att Migrationsverkets intervall visar sig varit realistiska 4. Scenario Värsta : Det kommer 13.000 ensamkommande barn respektive år (max inom intervallet). Inga barn avslutas före de fyllt 21 år. Presenteras för att visa på taket i prognosen, vad konsekvenserna blir om inget av de anlända barnen avslutas före den lagstadgade bortersta gränsen. Är i sig annars ett icke sannolikt scenario. Scenario Högt : Det kommer 13.000 ensamkommande barn under åren (max inom intervallet). Avslut sker successivt från året barnen fyllt 17 år. Ett sannolikt scenario med statistiskt baserad avslutsmängd där mottagandet motsvarar taket på Migrationsverkets intervall. Scenario Troligt : Det kommer 12.000 ensamkommande barn under året 2015 och 11.000 ensamkommande barn åren därefter (MVs angivna prognosvärde). Avslut sker successivt från året barnen fyllt 17 år. Det mest sannolika scenariot med statistiskt baserad avslutsmängd där mottagandet motsvarar Migrationsverkets prognos. Scenario Snällt : Det kommer 11.000 ensamkommande barn under året 2015 och 10.000 ensamkommande barn åren därefter (lägre skalan av intervallet). Avslut sker alltid året barnen fyller 17 år. Ett icke sannolikt scenario för att visa på golvet i prognosen där mottagandet ligger i den lägre skalan av Migrationsverkets intervall och avslut sker i något högre takt än vad som sker idag. 4 "Planeringsantagandet bygger på att utvecklingen i maj juni var ett trendbrott för grupperna Afghanistan, Eritrea och Etiopien men att asylmigrationen mot Europa avtar något efter sommaren för dessa grupper samtidigt som andelen barn utan vårdnadshavare inte fortsätter att vara fullt så höga som under sommaren." (Migrationsverket [1], 2015, s. 10) 38