Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och teknik 7 vii Avgiftsfinansierad verksamhet 8 viii. Miljö 9 ix. 10 x. Medarbetare 11 1 (12)
Volymer och nyckeltal Bilaga 2. Volymer och nyckeltal i. Barn- och ungdom Volymer Förskola 2779 2647 2676 2653 2636 2523 varav i kommunal verksamhet 2348 2303 2317 2306 2300 2235 varav i fristående verksamhet 431 344 359 347 336 288 Pedagogisk omsorg 49 44 57 76 88 114 varav i kommunal verksamhet 32 29 40 58 79 110 varav i fristående verksamhet 17 15 17 18 9 4 Vårdnadsbidrag 0 0 0 22 45 59 Fritidshem 2466 2488 2396 2314 2167 1984 varav i kommunal verksamhet 2135 2183 2096 2044 1933 1783 varav i fristående verksamhet 331 305 300 270 234 201 Förskoleklass 611 606 610 594 579 563 varav i kommunal verksamhet 554 548 552 536 528 517 varav i fristående verksamhet 57 58 58 58 51 46 Grundskola åk 1-9 5282 5204 5090 4940 4894 4874 varav i kommunal verksamhet 4349 4297 4198 4121 4139 4139 varav i fristående verksamhet 933 907 892 819 755 735 Grundskola åk 1-6 3635 3567 3472 3340 3228 3127 varav i kommunal verksamhet 3126 3065 2979 2891 2838 2768 varav i fristående verksamhet 509 502 493 449 390 359 Grundskola åk 7-9 1647 1637 1618 1600 1666 1747 varav i kommunal verksamhet 1223 1232 1219 1230 1301 1371 varav i fristående verksamhet 424 405 399 370 365 376 Grundsärskola åk 1-9, inskrivna 38 33 30 28 28 28 Frivillig musikundervisning 627 625 627 627 620 620 Kostnader, avser all regi Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr 133 478 130 245 128 679 125 431 Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr 109 841 116 371 125 297 99 229 Fritidshem, kr/inskrivet barn 34 172 34 580 36 598 35 600 Förskoleklass, kostnad/elev, kr 44 790 41 386 36 184 37 544 Grundskola, kostnad/elev, kr 93 407 91 531 90 332 90 559
Ord och uttryck Kvalitet avser all regi, Nyköping/Riket Antal barn/årsarbetare i förskola 5,3/5,4 5,1/ 5,4 5,1/ 5,4 5,1/ 5,5 Antal barn/årsarbetare i fritidshem 19/22 20/ 21 19/ 21 19/ 22 Antal elever/lärare (årsarbetare) i grundskola Andel % elever behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram Andel % elever behöriga till högskoleförberedande gymnasieprogram 86,2/86, 4 83,6/83, 6 11,6/11, 7 88,7/ 12,2/ 11,5 87,5 88/ 87,5 86,2/ 84,7 86,2/ 85 12,3/ 11,6 84,5/ 12,3/ 11,7 87,8 83,3/ 85,1 Genomsnittligt meritvärde 212/210 213/209 215/ 207 212/ 207 209/ 205 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration Gymnasieutbildning volymer ** Antal nyköpingsungdomar i intern och extern utbildning 1832 1812 1926 2022 2119 2190 Varav externt 884 854 901 860 780 702 Antal elever på Nyköpings gymnasium 948 958 1025 1160 1339 1488 Externa studerande på Nyköpings gymnasium 453 477 494 542 618 677 Vuxenutbildning volymer Komvux gymnasie, årsstudieplats* 356 330 392 331 400 344 Komvux grundläggande, årsstudieplats 112 130 148 110 114 142 Svenska för invandrare (sfi) årsstudieplats 75 60 55 53 71 78 Särvux, antal studerande 37 35 32 31 35 35 Högre studier volymer Totalt antal studerande 1001 900 801 594 583 587 Nyckeltal Gymnasieutbildning ej IM (exkl stabskostnad) 103 300 99200 94940 91500 88000 Gymnasiesärskolan (exkl stabskostnad) 422 900 389700 368180 312400 314400 *En årsstudieplats motsvarar 800 poäng på ett år ** Enligt internöverenskommelser 3 (12)
Årsredovisning 2013 5.2 Utbildning, arbetsmarknad och integration iii. Kultur och fritid Volymer Besök bibliotek 233 852, 229 848 214 404 265 509 283 281 Utlån bibliotek inklusive bokbuss 471 572 485 000 481 614 468 868 486 480 502 515 Kulturprogram totalt 972 800 1008 898 948 944 Kulturprogram barn/unga 715 600 736 647 625 433 Antal nyttjare av uthyrda lokaler 346 181 250 000 395 000 273 760 273 700 1) Besök Hjortensbergsbadet 30 645 20 000 73 289 149 226 153 823 2) Nyckeltal Nöjdhet bibliotek 8,9 8 8,8 8,8 4,5 4) 4,4 Nöjdhet program 5,7 8 7,7 8,2 5) 4,3 Nöjdhet Sporthall 7,7 8 3) 1) Uppgift saknas 2) Ej jämförbar statistik 3) Ej uppmätt 2010-2013 4) Skala 1-5 2010-2011 5) Otillräckligt underlag/svarsfrekvens
Årsredovisning 2013 5.5 Social omsorg iv. Vård och omsorg Antal invånare 65 år och äldre 12 589 12 482 12 299 11 981 11 635 11 330 Andel invånare 65 år och äldre, % 23,5% 23,6% 23,2% 22,9% 22,4% 22,0% Antal invånare 80 år och äldre 3 344 3 248 3 266 3 232 3 183 3 156 Andel invånare 80 år och äldre, % 6,2% 6,1% 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% Andel invånare över 65 med hemtjänst, % 7,3% 7,9% 8,4% 8,7%..index jämfört med riket 102 93 99 100 Antal hemtjänsttimmar (tusental) 409 387 395 377 361 213 varav i tätort 396 380 354 335 194 varav på landsbygd 13 15 23 26 19 varav utförda i privat regi 226 214 206 183 varav utförda i kommunal regi 183 181 171 178 Andel invånare över 65 i särskilt boende, % 4,0% 4,8% 5,0% 5,2% index jämfört med riket 94 101 101 101 Antal platser i äldreboende 631 627 620 620 620 620 varav äldreboende 277 395 385 385 393 varav demensboende 177 207 207 207 199 varav korttidsboende 24 25 28 28 28 28 varav i extern drift 153 153 153 153 153 153 Antal personer i LSS-bostad 130 143 133 135 127 Antal personer i FiA (fungera i arbetslivet) 257 269 259 238 235 Nyckeltal Hemtjänst, kostnad per timme, kr Intern produktion tätort 373 368 368 361 361 Extern produktion tätort omvårdnad 377 372 372 365 365 Extern produktion tätort endast service 305 305 305 299 299 Intern produktion landsbygd 427 422 422 414 414 Extern produktion landsbygd omvårdnad 432 427 427 419 419 Extern produktion landsbygd endast service 350 350 350 343 343 Särskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkr Äldreboende intern produktion 448 483 478 465 5 (12)
Årsredovisning 2013 5.2 Utbildning, arbetsmarknad och integration Äldreboende, upphandlad verksamhet 464 470 456 441 418 Demensboende intern produktion 448 557 550 535 Demensboende, upphandlad verksamhet 519 516 501 483 460 Kostnad per brukare LSS, tkr Bostad med särskild service 602 584 573 562 727 Daglig verksamhet 142 144 141 138 182 Boendestöd, kr/timme 363 348 341 334 363 v. Social omsorg Ekonomiskt bistånd, antal hushåll 1 069 1 020 1 062 973 964 1 007 varav antal hushåll med barn 336 312 Institution/familjehem vuxna, antal vårddygn 7 358 3 000 5 254 3 908 2 737 1 462 Internt HVB Nygården, antal vårddygn 4 287 4 380 3 730 Intern öppenvård, antal deltagare 84 Institution/upphandlade familjehem barn och unga, antal vårddygn 5 395 6 000 6 446 7 445 9 022 7 457 Familjehem, barn och unga, antal vårddygn 26 668 28 700 28 003 28 645 28 350 28 080 Antal uppdrag familjestöd 154 140 164 183 106 Antal uppdrag kontaktperson/-familj 108 115 164 183 106 HVB/familjehem ensamkommande barn, antal vårddygn 12 623 11 047 6 759 Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll 44 577 40 127 38 037 37 230 36 179 Institution vuxna, genomsnittlig kostnad kr/vårddygn 1 881 1 969 2 193 2 010 1 648 Institution/upphandlade familjehem barn och unga, genomsnittlig kostnad kr/vårddygn 3 206 3 458 3 021 3 309 3 295
vi. Volymer Bygg och teknik Antal bygglovbeslut, st 450 550 432 Antal detaljplaner, st 10 20 12 19 22 24 Antal gästbåtar i hamnen, gästnätter 2046 2900 2514 2530 2810 3026 Nyckeltal Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-10 7,1 8 7,1 7,5 Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå informatin och handläggare, % 84 100 81 88 85 87 Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % 50 75 60 39 Tillgången till parker, grönområden och natur, SCB 1-10 7,3 7,2 80 Nöjd medborgarindex - gator och vägar, SCB *52 51 49 51 Nöjd medborgarindex - gång- och cykelvägar, SCB *52 54 50 53 Fönyelse asfalt, % 1 1 1 1,5 2 6 * Sedan hösten 2012 använder Bygg- och tekniknämnden nya indiktarer för att mäta nöjdhet. Tidigare användes SKL:s undersökning kritik på teknik (%). Sedan hösten 2012 används SCB:s medborgarundersökning. 7 (12)
vii. Avgiftsfinansierad verksamhet Volymer VA Antal VA-abonnenter, st 7056 7250 7021 6997 6957 6916 Levererat dricksvatten, 1000 m 3 3542 3600 3761 3612 3801 3651 Debiterat drickvatten, 1000 m 3 3141 3000 3070 3058 3094 3016 Behandlat avloppsvatten, 1000 m 3 5695 6000 5060 6066 5778 5792 Renhållning Antal renhållningsabonnemang, st 12893 12840 12690 12684 12641 11687 Totalt deponerat avfall, ton 854 1800 1934 2509 4579 5304 Insamlat hushållsavfall, ton 12176 11700 12576 12390 11590 11454 Nyckeltal VA Vattenledningsläckor, st 46 55 52 42 63 62 Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m 3 2,7 2,7 2,6 2 2 2 Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp 74 70 67 69 78 Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,86 1 0,9 Kostnad för normalvilla (kr/år) 6782 6782 6649 5865 5479 4982 Renhållning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall KkiK (%) * 53 50 47 Insamlat hushållsavfall, kg/invånare 230 218 235 239 224 223 Insamlat farligt avfall från hushåll, ton 78 97 92 92 91 91 Renhållningsavgift för normalvilla (kr/år) 1937 1940 1899 1844 1791 1791 Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10) 5,8 6,2 4,8 5,8 6,7 Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10) 7,6 7,2 7,5 7,1 7,1 *Resultatet levereras i mars
viii. Miljö Volymer Gemensamma Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövande instans p.g.a. formella fel 1 0 0 1 0 0 Miljö- och hälsoskydd Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift 290 285 282 292 289 292 Antal inspektioner (årsavg. Miljö) 101 110 129 96 110 99 Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift 214 225 217 216 221 270 Antal inspektioner (årsavg. Hälsoskydd) 84 86 29 77 87 Antal inventerade avlopp 430 430 430 149 140 Antal inkomna ärenden (miljö- och hälsoskydd) 691 800 555 725 Varav antal anmälningar och ansökningar 383 600 400 498 Antal miljösanktionsavgifter 10 30 28 42 Inkomna klagomålsärenden på verksamheter 96 75 83 75 Inkomna remisser 73 90 72 53 Antal överklagade ärenden 20 25 20 Livsmedel Antal livsmedelsobjekt med årsavgift 504 490 526 474 Antal objekt inom folköl, tobak och receptfria läkemedel (FTL) 66* 90 86 86 Antal objekt inom animaliska biprodukter 30 90 90 Antal inkomna ärenden inom livsmedel (registreringar och remisser) 158 150 139 101 Inkomna klagomålsärenden på verksamheter 57 50 49 51 Antal överklagade ärenden 9 10 7 Nyckeltal Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (från 2013 redovisas ett nöjd-kund-index) 67** 69* 68* 89 Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskydd (från 2013 redovisas ett nöjdkund-index) 50** 57* 54* Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%) 100 100 50 100 *Registret över försäljare av folköl, tobak och receptfria läkemedel innehåller 66 företag. Eftersom många företag säljer mer än 1 produktkategori innehåller registret totalt 147 kontrollobjekt **Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Den redovisar ett nöjdkund-index 9 (12)
ix. Förvaltarskap Nyköping 104 110 108 99 87 76 Godmanskap Nyköping 357 360 340 347 316 299 Ensamkommande barn Nyköping 33 22 20 9 Förmynderskap Nyköping 154 160 161 239* 158 166 Antal gode män/förvaltare Nyköping 340 340 338 292 252 - antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag 15 11 11 - antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag 0 0 2 2 Antal redovisningspliktiga ärenden 31/12 598 578 492 485 Storlek på förmögenheten under nämndens tillsyn, tkr 152 327 226 680 272 728 239 624 195 754 varav Nyköping, tkr 119 778 184 482 214 069 195 517 163 274 Gemenomsnittligt arvode (kr) Nyköping 5 180 5 171 5 233 4 825 Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, % 80 90 81 87 85 75 Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och som granskats till 1:a juli, % 99 100 73 100 100 46 Andel årsräkningar som granskats till 31:a december, % 100 100 100 100 100 100 Andel där huvudmannen betalar arvodet, % vid Nyköping * invånarantal per 2013-11-01 årsräkning 55 53 53 51
x. Medarbetare Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2014 2013 2012 2011 2010 Tillsvidareanställda män, antal 752 712 699 717 732 Totalt antal tillsvidareanställda, antal 3 705 3 688 3 687 3 755 3 778 Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal 285 205 121 149 188 Visstidsanställda med månadslön män, antal 100 96 71 86 84 Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal 385 301 192 235 272 Totalt antal anställda 4 090 3 989 3 879 3 990 4 050 Medelålder¹ Medelålder kvinnor 45,8 46,0 46,2 45,9 45,6 Medelålder män 45,1 45,7 46,5 46,6 46,3 Medelålder totalt 45,7 46,0 46,3 46,0 45,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹ Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 92,3 92,2 92,8 92,7 92,2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 95,9 95,4 95,5 95,4 95,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 93,0 92,9 93,3 93,2 92,9 Arbetsskador 433 424 189 333 445 Tillbud 535 721 428 333 582 Arbetad tid² Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare 3 256 3 173 3 156 3 321 3 302 Timavlönat arbete, årsarbetare 321 325 318 291 281 Övertid och mertid, årsarbete 46 47 37 48 60 Summa arbetad tid, årsarbetare 3 622 3 545 3 511 3 660 3 643 Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹ Producerad tid, % 80,8 80,8 80,9 81,9 82,0 Sjukfrånvaro, % 6,3 6,1 5,6 4,7 5,0 Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 2,0 2,0 1,6 1,0 0,8 Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 Tillfällig vård av barn, % 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 Studieledighet, % 0,0 0,1 0,2 0,6 0,6 Facklig verksamhet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Semester och ferie, % 12,1 12,2 12,6 12,1 11,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11 (12)
Föräldraledighet, % 4,1 4,4 3,9 3,9 4,2 Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹ Per åldersgrupp - 29 år 5,6 5,8 6,4 4,9 4,3 30 49 år 5,6 5,8 5,2 4,6 4,8 50 år och äldre 7,0 6,5 5,9 4,8 5,4 Per kön Kvinnor 7,0 6,8 6,3 5,3 5,7 Män 3,7 3,6 3,1 2,8 2,8 Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer 49,7 48,7 45,3 42,4 50,9