Socialnämnden Karl Risp Kallelse/Underrättelse 21 april 2015 1 (9) Till ledamöterna i socialnämnden och övriga i socialförvaltningen för kännedom Kallelse till socialnämndens sammanträde: Datum: Tisdagen den 29 april 2015 Tid: 09:00-13:30 Plats: Bornholm plan 4, Rådhuset, Visborgsallén 19 Ordinarie ledamot som inte kan delta på sammanträdet anmäler detta till Kalle Risp som kallar in ersättare. Telefon 20 43 66 eller e-post karl.risp@gotland.se Lokaler för förmöten kl 08.00-09.00 (S),(V) och (MP), Åland (M), (C) och (FP), rum 1306 i Rådhuset Dagordning Justeringsledamot i tur: Lena Stenström (MP) Ärenden 1. Socialdirektören informerar Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_son@gotland.se Bankgiro 339-8328 Plusgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/socialtjanst 1
Socialnämnden Region Gotland 2 (9) Ekonomiärenden 2. Delårsrapport för delår 1 2015 sid. 25-36 Bilaga. SON/Au 31 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen. Sammanfattning Helårsprognosen visar på ett underskott mot budget på 37 mnkr och rör framför allt individ- och familjeomsorgen. Prognosen är ytterst osäker på grund av den omorganisation som socialförvaltningen gjorde vid årsskiftet samtidigt som regionen bytte personalsystem. Med anledning av befarat underskott måste nya besparingar övervägas och tas upp för beslut i socialnämnden. Nuvarande nivåer, kvalitet och utbud måste ses över i syfte att sänka kostnaderna. Det finns en åtgärdsplan som redovisades inför budgetkvittensen där bland annat satsningarna på MiniMaria och socialpsykiatriskt team beräknas ge effekt på sikt vad gäller ungdomar. För yngre barn ökar behovet av insatser som placeringar, familjepedagogiska insatser och stöd vid umgänge. En översyn av tidiga insatser för dessa barn pågår i syfte att hitta fler lösningar inom befintlig verksamhet. Socialtjänstlagen utvecklas från en ramlag till att rymma större detaljstyrning. Det gäller inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där krav på utredning, tillgång till socialsekreterare och besöksfrekvens ökat. Nationellt presenteras metoder och verktyg för att höja kvaliteten. Däremot tillförs inga nya resurser. 3. Förfrågningsunderlag. Upphandling av drift av bostad med särskild service för vuxna i Klintehamn Tjänsteskrivelse tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet. Förfrågningsunderlag delas ut på sammanträdet. SON/Au 32. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Sammanfattning Socialförvaltningen har tagit fram ett förfrågningsunderlag inför den kommande upphandlingen av drift av bostad med särskild service för vuxna i Klintehamn. Nuvarande avtal med Attendo Care AB går ut den 31 december 2015. 2
Socialnämnden Region Gotland 3 (9) 4. Årsredovisning för 2014 om stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem sid.37-41 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden godkänner redovisningen för Stiftelsen konsul Otto Åkermans hem 2014. Sammanfattning Serviceförvaltningen har skrivit en förvaltningsberättelse för stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem. Stiftelsens styrelse består av socialnämnden och har som ändamål att mot viss avgift hjälpa till med mat, bostad och vård. Stiftelsen visar ett positivt resultat på 188 000 kronor. Verksamhetsärenden 5. Uppföljning av överenskommelse om missbruks- och beroendevården Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 6-8. SON/Au 33. Förslag till beslut Socialnämnden fastställer mål och mått för årlig uppföljning av överenskommelse missbruks- och beroendevård. Sammanfattning Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa framtaget förslag på överenskommelser avseende missbruks- och beroendevård, (SON 14 och HSN 570). Förutom tidigare beslut att överenskommelsen löpande ska följas upp på verksamhetsnivå och i samråd med brukar- och närståendeorganisationer lämnas nu också förslag på mål och mått som årligen ska redovisas till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. 6. Samlokalisering av missbruks- och beroendevården Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 9-10. SON/Au 34. Sammanfattning Socialnämnden har under början av 2015 fastställt överenskommelse mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gällande missbruks- och beroendevård på Gotland. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden avvaktar med fortsatt utredning kring eventuell samlokalisering av den gotländska missbruks- och beroendevården 3
Socialnämnden Region Gotland 4 (9) för att istället utvärdera efterlevnad och effekt av fastställd överenskommelse om missbruks- och beroendevård. 7. Uppföljning av verksamheten MiniMaria Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 11-12. SON/Au 35. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner rapporten. Socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att, till dess att beslut eventuellt fattats i Regionfullmäktige om avgiftsbefrielse vid besök på MiniMaria, tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen söka lösning där negativa konsekvenser pga. vårdavgifter minimeras. Sammanfattning MiniMaria startade i november 2014 och har nu hunnit ta emot ungefär 50 patienter i åldrarna 13 till 24 år. Av dessa har cirka 15 varit mellan 13 och 17 år, största gruppen är dock 18 till 21 år. MiniMarias personalstyrka består av en sjuksköterska på heltid, en läkare cirka en dag per vecka och tre behandlare på heltid från socialtjänsten varav en har samordningsfunktion för hela verksamheten. Utmaningar för att få till ett bra samarbete ligger i att ett flertal brukare väljer att avstå kontakt med sjuksköterska i och med den patientavgift som tas ut för bland annat drogtester. 8. Uppföljning samordnad vårdplanering Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen. 9. Delrapport. Projekt Tidig rehabilitering i hemmet sid. 42-49 Bilaga ersätter tidigare utskickad rapport utsänd i kallelse till arbetsutskottet. SON/Au 37. Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Sammanfattning Ett ökat antal äldre med behov av vård och rehabilitering i kombination med kortare vårdtider inom slutenvården medför att behovet av rehabilitering i hemmet ökar. Projektet Tidig rehabilitering i hemmet har som syfte att den enskilde uppnår ökad aktivitetsförmåga, funktionsnivå och/eller livskvalitet och därmed ökad möjlighet att bo kvar i ordinärt boende med rätt stöd. 10. Förebyggande och hälsofrämjande enhet för äldre Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 20-48. SON/Au 38. Förslag till beslut 4
Socialnämnden Region Gotland 5 (9) Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag gällande Förebyggande och hälsofrämjande enhet för äldre. Sammanfattning Utifrån den demografiska utvecklingen är det viktigt att utveckla det förebyggande arbetet med syftet att äldre personer ska kunna ha en god hälsa allt längre upp i åldrarna. För att få ett bra nyttjande av de resurser som finns idag föreslås att samtliga resurser samlas i en enhet, Förebyggande och Hälsofrämjande enheten. Ett viktigt utvecklingsområde är att öka samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer. Detta innebär att nuvarande antal resurser, med förändrad kompetens, för dagcentraler, frivilligverksamhet, anhörigstöd och eventuellt andra förebyggande insatser samlas i den nya enheten Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska bedrivas över hela ön med verksamheter i Visby, samt Norra och Södra Gotland. 11. Förebyggande insatser i hemmet Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 49-52. SON/Au 39. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att omfördela nuvarande medel, 100 tkr, till den nya Förebyggande och hälsofrämjande enheten för äldre. Detta utifrån att det pågår ett arbete med att samla allt förebyggande för äldre i en organisation. Utifrån evidens har det visat sig att hembesök inte är en effektiv insats för att förhindra fall. Sammanfattning Socialnämnden har sedan 2012 reserverat 100 tkr att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen fördela som verksamhetsstöd till ideella föreningar, däribland Brandskyddsföreningen Gotland. Stödet avser i första hand omkostnadsersättningar och inte insatser som den enskilde kan söka som bistånd enligt socialtjänstlagen eller för arbete som kan utföras av serviceföretag inom ramen för det så kallade RUT-avdraget. Brandskyddsföreningen Gotland har lämnat in en redovisning och en ansökan om fortsatt verksamhetsstöd. 12. Reviderad delegationsordning för myndighetsavdelningen sid. 50-68 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för myndighetsavdelningen. Sammanfattning Genom en omorganisation inom socialförvaltningen handläggs numera insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktions- 5
Socialnämnden Region Gotland 6 (9) hindrade (LSS) till äldre och funktionsnedsatta personer inom den nybildade myndighetsavdelningen. Delegationsordningen för tjänstemännen behöver anpassas till den nya organisationen. Förvaltningen har uppdaterat delegationsordningen och samtidigt gjort en översyn. I de fall ändringar föreslås är dessa markerade i bilagan. 13. Riktlinjer för handläggning och insatser enligt socialtjänstlagen till äldre personer och personer med funktionsnedsättningar sid. 69-84 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för handläggning och insatser enligt socialtjänstlagen till äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. Sammanfattning Nuvarande riktlinjer för handläggning och insatser enligt socialtjänstlagen är antagna av socialnämnden 2010. Därtill finns ett antal kompletteringar som nämnden fattat beslut om under de fem år som passerat, samt att begrepp har ändrats. Verksamheten genomgick en organisationsförändring 1 januari 2015 då Beställar- och utvecklingsavdelningen delades i två organisatoriska delar - Myndighetsavdelningen samt Kvalitets- och utvecklingsenheten. Myndighetsavdelningen skapades och omfattar idag all myndighetsutövning avseende äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. Som en följd av detta föreslår socialförvaltningen att nämnden antar dessa riktlinjer. 14. Delegering av beslutanderätt stiftelse som socialnämnden ansvarar för utdelning ifrån sid. 85 Bilaga Förslag till beslut Malin Snöbom delegeras beslutanderätt att dela ut bidrag från Gotlands kommuns sociala samstiftelse som socialnämnden ansvarar för utdelning ifrån. Sammanfattning Region Gotland förvaltar ett antal stiftelser där socialnämnden har ansvaret för utdelning av bidrag till behövande. Malin Snöbom har i år fått uppdraget att göra bedömningar om utdelning av bidrag från Gotlands kommuns sociala samstiftelse. Hon föreslås få delegation att även besluta om utdelning av bidrag. 6
Socialnämnden Region Gotland 7 (9) 15. Svar på internremiss. Förutsättningar för ett utökat flyktingmottagande Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 53-72. SON/Au 40. Förslag till beslut Socialnämnden lämnar förvaltningens förslag som sitt svar på föreslagen avsiktsförklaring för mottagande av asylsökande personer. Sammanfattning Ledningskontoret har tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring som syftar till att skapa 250 platser för personer som söker asyl. Avsiktsförklaringen tydliggör också inblandade parters ansvar och åtaganden och på vilket sätt parterna kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att fler pesoner som fått uppehållstillstånd ska välja att bosätta sig på Gotland. Socialförvaltningens bedömning är att det är en välarbetad och genomtänkt avsiktsförklaring för utökat mottagande av asylsökanden i Region Gotland. Det är svårt att på förhand göra en konkret och exakt bedömning av vilka konsekvenser ett utökat flytingmottagande kan innebära, då det inte på förhand går att veta vilka förutsättningar, behov och kompetens som de nyanlända personerna har. Rent generellt kan socialförvaltningen se ett behov av kompetensutveckling och ökade kunskaper om flyktingar och asylprocess för alla i Region Gotland som kan komma att möta de aktuella personerna i sitt arbete Människor på flykt från sina hemländer har många gånger varit utsatta för svåra prövningar, varför ett gott bemötande och en förståelse för deras situation är av stor vikt. 16. Svar på internremiss. Policy för arbetsintegrerade företag Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 73-77. SON/Au 41. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens skrivelse till svar på ledningskontorets föreslagna policy om sociala arbetsintegrerade företag. Sammanfattning Ledningskontoret ha skrivit en policy som syftar till att visa hur Region Gotland förhåller sig till arbetsintegrerande sociala företag. Förslaget till policy ger på ett ganska kortfattat sätt ett principiellt stöd, öppnar för möjligheter att i upphandling använda sociala kriterier och möjliggör platsköp från socialnämnden. Den saknar dock målsättning och ger inget tydligt uttryck för ambitionen kring socialt företagande. 17. Riktlinjer. Handläggning för ersättning från föräldrar med placerad barn och ungdomar sid. 86-93 Bilaga 7
Socialnämnden Region Gotland 8 (9) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att: anta föreslagna Riktlinjer för handläggning av ersättning från föräldrar med placerade barn och ungdomar. Ovanstående riktlinjer ersätter tidigare beslut gällande: Riktlinjer för handläggning av ersättning från föräldrar med placerade barn antagna av social- och omsorgsnämnden 84 2007, SON 2007/133. Sammanfattning Socialnämnden har befogenhet att utfärda riktlinjer för nämndens verksamheter. Föreslagna riktlinjer innehåller anvisningar för handläggningen av föräldrars ersättning till socialnämnden för kostnader för dygnetruntplacerade barn under 18 år. Riktlinjerna har uppdaterats utifrån gällande belopp, begrepp och rutiner men i övrigt inte förändrats i sak. Detta dokument ersätter tidigare riktlinjer (SON 2007/133). 18. Svar på medborgarförslag. Telefonjourer dygnet runt samt stödgrupper för anhöriga till patienter med självskadebeteende sid. 94-95 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat genom förvaltningens svar. Sammanfattning Marléne Jonsson har i ett medborgarförslag efterlyst fler stödgrupper för anhöriga till personer med självskadebeteende, men även för de personer som själva drabbas. Utöver socialjourens verksamhet som nämns i förslaget erbjuder socialförvaltningen erbjuder stöd för anhöriga till personer med psykisk sjukdom. Nationella Självskadeprojektet listar på sin hemsida http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/ upp ett antal organisationer som arbetar med att stöda både anhöriga och personer med självskadebeteende. Utöver detta har SOS Alarm också ett samarbete med Svenska kyrkan där personer dygnet runt kan ringa 112 för att få prata med en jourhavande präst. 19. Svar på medborgarförslag. Bättre samarbete mellan socialtjänst och psykiatrin. sid. 96-97 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat genom förvaltningens svar. Sammanfattning 8
Socialnämnden Region Gotland 9 (9) Marléne Jonsson har i ett medborgarförslag efterlyst ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och psykiatrin genom att lätta på sekretessen. Förslagsställaren önskar en ändring i Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) så att de anhöriga får ett större utrymme då den enskilde som är föremål för myndighetsutövningen inte har det rätta omdömet. En förändring i lagstiftningen kräver beslut i riksdag. Både socialtjänsten och psykiatrin strävar efter ett utökat samarbete. Det kan erbjudas om personen det gäller ger sitt samtycke till att dela information och planera insatser tillsammans. Planering av insatser görs sedan några år som en så kallad Samordnad Individuell Plan (SIP). 20. Ansökan om vårdnadsöverflyttning Bilaga är belagd med sekretess och skickas ut separat. Lämnas tillbaka till nämndsekreterare efter sammanträdet. 21. Delgivnings- och anmälningsärenden sid. 98 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden godkänner delgivningarna. 22. Delgivning av individutskottets beslut Förslag till beslut Socialnämnden godkänner delgivningen av individutskottets beslut 178-289. Sammanfattning Socialnämndens individutskott fattar beslut i individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på delegation från nämnden. Övrigt 23. Övriga ärenden Maria Björkman ordförande 9
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll Au 31 Delårsrapport för delår 1 2015 Au 32 Au 33 Au 34 AU 35 Au 36 Au 37 Au 38 Au 39 Au 40 Au 41 Au 42 Förfrågningsunderlag. Upphandling av drift av bostad med särskild service för vuxna i Klintehamn Uppföljning av överenskommelse om missbruks- och beroendevården Samlokalisering av missbruks- och beroendevården Uppföljning av verksamheten MiniMaria Uppföljning samordnad vårdplanering Delrapport. Projekt Tidig rehabilitering i hemmet Förebyggande och hälsofrämjande enhet för äldre Förebyggande insatser i hemmet Svar på internremiss. Förutsättningar för ett utökat flyktingmottagande Svar på internremiss. Policy för sociala arbetsintegrerade företag Övriga ärenden 10
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll Plats och tid Rådhuset, Visborg, kl 09:00 12:20 Beslutande Maria Björkman (S), ordförande Inger Olofsson (C) Lena Stenström (MP) Margareta Persson (M) Karin Wizén (V), tjänstgörande ersättare Övriga Tjänstemän SOF: Marica Gardell socialdirektör, Karl Risp, nämndsekreterare, 31-42, Anna-Lena Gutedal, ekonomichef 31-32, Inger Öberg, planeringssekreterare och Anneli Karlenkaski, upphandlare serviceförvltningen, 32 Justerare Justeringens plats och tid Inger Olofsson (C) Visby den 20 april 2015 Paragrafer: SON/Au 32-42 Omedelbart justerad: SON/Au 31 Underskrifter Karl Risp, sekreterare Maria Björkman, ordförande Inger Olofsson, justerare Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-15 Datum för anslags uppsättande: 2015-04-20 Datum för anslags nedtagande: 2015-05-12 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Socialförvaltningen, Visborg, Visby 11
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 31 Delårsrapport för delår 1 2015 SON 2014/588 - Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2015 Arbetsutskottets beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport för delår 1 2015. Helårsprognosen visar på ett underskott mot budget på 37 mnkr och rör framför allt individ- och familjeomsorgen. Prognosen är ytterst osäker på grund av den omorganisation som socialförvaltningen gjorde vid årsskiftet samtidigt som regionen bytte personalsystem. Med anledning av befarat underskott måste nya besparingar övervägas och tas upp för beslut i socialnämnden. Nuvarande nivåer, kvalitet och utbud måste ses över i syfte att sänka kostnaderna. Det finns en åtgärdsplan som redovisades inför budgetkvittensen där bland annat satsningarna på MiniMaria och socialpsykiatriskt team beräknas ge effekt på sikt vad gäller ungdomar. För yngre barn ökar behovet av insatser som placeringar, familjepedagogiska insatser och stöd vid umgänge. En översyn av tidiga insatser för dessa barn pågår i syfte att hitta fler lösningar inom befintlig verksamhet. Socialtjänstlagen utvecklas från en ramlag till att rymma större detaljstyrning. Det gäller inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där krav på utredning, tillgång till socialsekreterare och besöksfrekvens ökat. Nationellt presenteras metoder och verktyg för att höja kvaliteten. Däremot tillförs inga nya resurser. Expedieras Registrator RS ekonomiostyrning@gotland.se Justerare: Utdragsbestyrkande: 12
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 32 Förfrågningsunderlag. Upphandling av drift av bostad med särskild service för vuxna i Klintehamn SON 2015/138 - Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2015 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Socialförvaltningen har tagit fram ett förfrågningsunderlag inför den kommande upphandlingen av drift av bostad med särskild service för vuxna i Klintehamn. Från arbetsutskottet sammanträde Planeringssekreterare Inger Öberg och upphandlare Anneli Karlenkaski presenterar beskriver förfrågningsunderlaget. Justerare: Utdragsbestyrkande: 13
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 33 Uppföljning av överenskommelse om missbruks- och beroendevården SON 2015/574 - Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2015 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden fastställer mål och mått för årlig uppföljning av överenskommelse missbruks- och beroendevård. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa framtaget förslag på överenskommelser avseende missbruks- och beroendevård, (SON 14 och HSN 570). Förutom tidigare beslut att överenskommelsen löpande ska följas upp på verksamhetsnivå och i samråd med brukar- och närståendeorganisationer lämnas nu också förslag på mål och mått som årligen ska redovisas till socialnämnden och hälsooch sjukvårdsnämnden. Uppföljningen ska ske med så kallad Samordnad Individuell Plan (SIP) och via enkäter. Uppföljning och analys föreslås ske i början av varje år av förvaltningen kvalitets- och utvecklingsenhet. Justerare: Utdragsbestyrkande: 14
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 34 Samlokalisering av missbruks- och beroendevården SON 2012/379 - Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2015 Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. Socialnämnden har under början av 2015 fastställt överenskommelse mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gällande missbruks- och beroendevård på Gotland. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden avvaktar med fortsatt utredning kring eventuell samlokalisering av den gotländska missbruks- och beroendevården för att istället utvärdera efterlevnad och effekt av fastställd överenskommelse om missbruksoch beroendevård. Från arbetsutskottets sammanträde Socialförvaltningens förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att avvakta med tidigare beslut om utredning av samlokalisering utav beroendevården på Gotland. Margareta Persson (M) yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen för att säkerställa att hänsyn tas till beslut som fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbetsutskottet enas om att anta yrkandet. Justerare: Utdragsbestyrkande: 15
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 35 Uppföljning av verksamheten MiniMaria SON 2014/244 - Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2015 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden godkänner rapporten. Socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att, till dess att beslut eventuellt fattats i Regionfullmäktige om avgiftsbefrielse vid besök på MiniMaria, tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen söka lösning där negativa konsekvenser pga. vårdavgifter minimeras. MiniMaria startade i november 2014 och har nu hunnit ta emot ungefär 50 patienter i åldrarna 13 till 24 år. Av dessa har cirka 15 varit mellan 13 och 17 år, största gruppen är dock 18 till 21 år. MiniMarias personalstyrka består av en sjuksköterska på heltid, en läkare cirka en dag per vecka och tre behandlare på heltid från socialtjänsten varav en har samordningsfunktion för hela verksamheten. Utmaningar för att få till ett bra samarbete ligger i att ett flertal brukare väljer att avstå kontakt med sjuksköterska i och med den patientavgift som tas ut för bland annat drogtester. Från arbetsutskottets sammanträde Ordförande Maria Björkman (S) yrkar på följande förslag på beslut: Socialnämnden godkänner rapporten. Socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att, till dess att beslut eventuellt fattats i Regionfullmäktige om avgiftsbefrielse vid besök på MiniMaria, tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen söka lösning där negativa konsekvenser pga. vårdavgifter minimeras. Arbetsutskottet enas om att anta yrkandet. Justerare: Utdragsbestyrkande: 16
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 36 Uppföljning samordnad vårdplanering Ärendet utgår och återkommer till socialnämndens sammanträde. Justerare: Utdragsbestyrkande: 17
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 37 Delrapport. Projekt Tidig rehabilitering i hemmet SON 2015/176 - Rapport daterad 31 mars 2015 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden godkänner rapporten. Ett ökat antal äldre med behov av vård och rehabilitering i kombination med kortare vårdtider inom slutenvården medför att behovet av rehabilitering i hemmet ökar. Projektet Tidig rehabilitering i hemmet har som syfte att den enskilde uppnår ökad aktivitetsförmåga, funktionsnivå och/eller livskvalitet och därmed ökad möjlighet att bo kvar i ordinärt boende med rätt stöd. Från arbetsutskottets sammanträde Avdelningschef Lena Andréasson rapporterar projektets arbete. Lena Andreasson återkommer med konsekvensbeskrivningar av att följa delrapportens rekommendationer. Justerare: Utdragsbestyrkande: 18
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 38 Förebyggande och hälsofrämjande enhet för äldre SON 2014/477 - Tjänsteskrivelse 1 april 2015, inklusive bilaga Ärendet utgår och återkommer till socialnämndens sammanträde. Justerare: Utdragsbestyrkande: 19
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 39 Förebyggande insatser i hemmet SON 2015/79 - Tjänsteskrivelse 17 februari 2015, inklusive bilaga Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden beslutar att omfördela nuvarande medel, 100 tkr, till den nya Förebyggande och hälsofrämjande enheten för äldre. Detta utifrån att det pågår ett arbete med att samla allt förebyggande för äldre i en organisation. Utifrån evidens har det visat sig att hembesök inte är en effektiv insats för att förhindra fall. Socialnämnden har sedan 2012 reserverat 100 tkr att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen fördela som verksamhetsstöd till ideella föreningar, däribland Brandskyddsföreningen Gotland. Stödet avser i första hand omkostnadsersättningar och inte insatser som den enskilde kan söka som bistånd enligt socialtjänstlagen eller för arbete som kan utföras av serviceföretag inom ramen för det så kallade RUT-avdraget. Brandskyddsföreningen Gotland har lämnat in en redovisning och en ansökan om fortsatt verksamhetsstöd. Från arbetsutskottets sammanträde Socialförvaltningens förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att fortsätta arbetet med förebyggande insatser i nuvarande form. eller Socialnämnden beslutar att omfördela nuvarande medel, 100 tkr, till den nya Förebyggande och hälsofrämjande enheten för äldre. Detta utifrån att det pågår ett arbete med att samla allt förebyggande för äldre i en organisation. Utifrån evidens har det visat sig att hembesök inte är en effektiv insats för att förhindra fall. forts Justerare: Utdragsbestyrkande: 20
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll fortsättning SON/Au 39 Ordförande Maria Björkman (S) yrkar på följande förslag på beslut: Socialnämnden beslutar att omfördela nuvarande medel, 100 tkr, till den nya Förebyggande och hälsofrämjande enheten för äldre. Detta utifrån att det pågår ett arbete med att samla allt förebyggande för äldre i en organisation. Utifrån evidens har det visat sig att hembesök inte är en effektiv insats för att förhindra fall. Arbetsutskottet enas om att anta yrkandet. Justerare: Utdragsbestyrkande: 21
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 40 Svar på internremiss. Förutsättningar för ett utökat flyktingmottagande SON 2015/72 - Tjänsteskrivelse 30 mars 2015, inklusive bilaga Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden lämnar förvaltningens förslag som sitt svar på föreslagen avsiktsförklaring för mottagande av asylsökande personer. Ledningskontoret har tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring som syftar till att skapa 250 platser för personer som söker asyl. Avsiktsförklaringen tydliggör också inblandade parters ansvar och åtaganden och på vilket sätt parterna kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att fler pesoner som fått uppehållstillstånd ska välja att bosätta sig på Gotland. Socialförvaltningens bedömning är att det är en välarbetad och genomtänkt avsiktsförklaring för utökat mottagande av asylsökanden i Region Gotland. Det är svårt att på förhand göra en konkret och exakt bedömning av vilka konsekvenser ett utökat flytingmottagande kan innebära, då det inte på förhand går att veta vilka förutsättningar, behov och kompetens som de nyanlända personerna har. Rent generellt kan socialförvaltningen se ett behov av kompetensutveckling och ökade kunskaper om flyktingar och asylprocess för alla i Region Gotland som kan komma att möta de aktuella personerna i sitt arbete Människor på flykt från sina hemländer har många gånger varit utsatta för svåra prövningar, varför ett gott bemötande och en förståelse för deras situation är av stor vikt. Från arbetsutskottets sammanträde Nämndsekreterare Karl Risp föredrar ärendet. Justerare: Utdragsbestyrkande: 22
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 41 Svar på internremiss. Policy för sociala arbetsintegrerade företag SON 2015/109 - Tjänsteskrivelse 30 mars 2015, inklusive bilaga Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden godkänner förvaltningens skrivelse till svar på ledningskontorets föreslagna policy om sociala arbetsintegrerade företag. Ledningskontoret ha skrivit en policy som syftar till att visa hur Region Gotland förhåller sig till arbetsintegrerande sociala företag. Förslaget till policy ger på ett ganska kortfattat sätt ett principiellt stöd, öppnar för möjligheter att i upphandling använda sociala kriterier och möjliggör platsköp från socialnämnden. Den saknar dock målsättning och ger inget tydligt uttryck för ambitionen kring socialt företagande. Justerare: Utdragsbestyrkande: 23
Socialnämndens arbetsutskott 15 april 2015 Protokoll SON/Au 42 Övriga ärenden Månadsrapport för juli månad Margareta Persson (M) önskar att månadsrapporten för juli ska skickas ut till nämnden och att den tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 2 september. Socialdirektör Marica Gardell ser positivt på förslaget. Informationsmöte med anledning av det nya boendet för ensamkommande flyktingbarn i Fårösund Ordförande Maria Björkman (S) refererar kortfattat från det informationsmöte som hållits i Fårösund med anledning av det kommande boendet för ensamkommande flyktingbarn. Det finns ett stort engagemang för att ta emot de ungdomar som ska bo i Fårösund. Ett nytt möte planeras till hösten för att kunna möta det engagemang som framkom. Vägglöss på HVB-hem för ensamkommande barn Marica Gardell informerar om att det finns vägglöss i boendet för ensamkommande barn på Rävhagen i Visby. De personer som bor i boendet har flyttats ut i väntan på sanering. Fastigheten har innan förvaltningen hyrde lokalerna haft problem med vägglöss. I framtida sökande av lämpliga lokaler för förvaltningens verksamheter kommer detta att uppmärksammas. Bemanningsföreskriften inom äldreomsorgen Marica Gardell informerar om socialstyrelsens uppdrag att skapa riktlinjer för demensboenden och särskilda boenden. Riktlinjerna har varit på remiss och SKL är kritiska mot förslaget. Marica Gardell återkommer i frågan. Justerare: Utdragsbestyrkande: 24
Socialförvaltningen Anna-Lena Gutedal Ärendenr SON 2014/588 1 (12) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 20 april 2015 Socialnämnden Delårsrapport 1 2015 Sammanfattning Helårsprognosen visar på ett underskott mot budget på 37 mnkr och rör framför allt individ- och familjeomsorgen. Prognosen är ytterst osäker på grund av den omorganisation som socialförvaltningen gjorde vid årsskiftet samtidigt som regionen bytte personalsystem. Med anledning av befarat underskott måste nya besparingar övervägas och tas upp för beslut i socialnämnden. Nuvarande nivåer, kvalitet och utbud måste ses över i syfte att sänka kostnaderna. Det finns en åtgärdsplan som redovisades inför budgetkvittensen där bland annat satsningarna på MiniMaria och socialpsykiatriskt team beräknas ge effekt på sikt vad gäller ungdomar. För yngre barn ökar behovet av insatser som placeringar, familjepedagogiska insatser och stöd vid umgänge. En översyn av tidiga insatser för dessa barn pågår i syfte att hitta fler lösningar inom befintlig verksamhet. Socialtjänstlagen utvecklas från en ramlag till att rymma större detaljstyrning. Det gäller inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där krav på utredning, tillgång till socialsekreterare och besöksfrekvens ökat. Nationellt presenteras metoder och verktyg för att höja kvaliteten. Däremot tillförs inga nya resurser. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans Att ta fram en helårsprognos utifrån ett delårsresultat för januari till mars är svårt. Varje verksamhet gör sina egna bedömningar om helårsprognosen som underlag för den samlade bedömningen. Osäkerheten ger ofta en försiktig bedömning tidigt på året. Detta tillsammans med de problem som uppstått med omorganisation och det nya personalsystem med svårigheter att följa Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se 25 Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 2 (12) personalkostnaderna gör att prognosen är ytterst osäker. Trots osäkerhet måste pågående besparingar fullföljas och nya besparingar tas fram. Det ska även i fortsättningen råda stor återhållsamhet och dessutom behöver bufferten tas i anspråk även i år. Prognosen för helåret är ett underskott på 37 mnkr (februarirapporten -38 mnkr). Budgeten för 2015 uppgår till 1 172,2 miljoner kronor (1 149,5 mnkr för 2014) vilket motsvarar en ökning med 2 procent. Förvaltningen erhöll 22 mnkr för pris- och löneökningar. Vad gäller löneökningar är kompensationen 14,5 mnkr, dock är bedömningen att personalkostnadsökningen kommer att uppgå till drygt 20 mnkr. Nämnden har en riktad besparing på 1,6 mnkr för effektivare bilanvändning. Detta utifrån en utredning om fordonsorganisationen från 2012 där serviceförvaltningen ska finna en effektiv lösning på hur bilanvändning, bilpool och bilars skötsel ska organiseras. I dagens läge är denna organisation inte fullt genomförd varför besparingen måste betraktas som en generell besparing. Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg som tar hänsyn till demografi och vårdbehov gav 11,8 mnkr och fördelades på särskilt boende, hemtjänst, korttidsboende och trygghetslarm. Perioden januari-mars Nettokostnaden för perioden är 302 mnkr, motsvarande utfall föregående år var 280 mnkr, en ökning med 8 procent. Personalkostnaderna har ökat med 5 procent. Periodresultat Socialförvaltningen januari mars 2014 2015 2015 2015 (tkr) utfall utfall budget resultat SOF gemensamt 10 687 8 037 11 161 3 124 Myndighetsavdelning 183 167 194 078 199 917 5 839 Särskilt boende 19 037 20 751 17 110 3 640 Hemtjänst 1 498 2 155 1 727 428 Omsorg om funktionsnedsatta 3 607 5 437 6 375 938 Hemsjukvård o hemtjänst natt 0 55 200 255 Individ och familjeomsorg 62 296 71 439 56 557 14 882 Summa 280 291 301 842 293 047 8 795 26
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 3 (12) Bedömningen är att sjukfrånvaron varit hög vilket inneburit svårighet för verksamheterna och högt tryck på resursteamet. Detta medför ökade kostnader för verksamheterna i egen regi. Helårsprognos Kostnadsutvecklingen ser ut att bli betydligt högre än ökningen av budgetramen 2015. Nämnden fick inte kompensation fullt ut för ökade lönekostnader vilket slår igenom. Helårsprognos Socialförvaltningen 2014 2015 2015 2015 (tkr) utfall prognos budget resultat SOF gemensamt 47 431 45 039 61 194 16 155 Myndighetsavdelning 760 504 793 247 791 195 2 052 Särskilt boende 36 205 10 272 2 490 7 782 Hemtjänst 5 389 11 386 4 960 6 426 Omsorg om funktionsnedsatta 23 044 34 235 25 486 8 749 Hemsjukvård o hemtjänst natt 44 381 75 800 68 703 7 097 Individ och familjeomsorg 263 321 259 123 227 209 31 914 Summa 1 180 274 1 229 102 1 181 237 47 865 Buffert 11 000 11 000 Resultat 1 192 237 36 865 För en mer detaljerad årsprognos per verksamhet se bilaga 1. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen har en ekonomisk obalans sedan många år. Ett stort underskott befaras för barn- och ungdom, cirka 36 mnkr (underskott 28 mnkr i bokslut 2014). Kostnaderna för hem för vård eller boende (HVB) placeringar ligger även detta år högre än föregående år. Förklaringen är kostnadshöjningar och dyrbara placeringar för svårplacerade barn och ungdomar. Kostnaderna för familjehem har minskat under första kvartalet jämfört med samma tid föregående år. Kostnaderna för konsulentstödda familjehem har däremot ökat vilket beror på svårigheter att göra placeringar i egen regi. Det är också svårt att rekrytera familjehem. Kostnaderna ökar också då det sker fler jourhemsplaceringar i familjer utanför de som är rekryterade för ändamålet och ett allt större antal familjer som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst. 27
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 4 (12) Kostnaderna för samplaceringar av föräldrar för utredning på institution har ökat med nära 1,3 mnkr jämfört med samma period 2014. Resultat för enheten för familjehem och familjerätt och familjestödsenheten pekar på ett underskott på cirka 8,8 mnkr. Tre huvudområden syns tydligt när man analyserar siffrorna: Jourhem: fortfarande ingen budget för det jourhem som startades för att minska föräldra-barn placeringar på fastlandet (cirka 1 mnkr) Socialsekreterare och familjehemssekreterare: inte full kostnadstäckning för de anställningar som tvingas fram genom det ökade antalet placerade barn samt att ökad besöksfrekvens hos placerade barn (cirka 2,2 mnkr) Familjepedagoger: beslut om öppen förskola i Hemse samt ökat behov av insatser har lett till beslut motsvarande fyra heltidstjänster familjepedagog som saknas i budgeten. Ökat behov av insatser för barn och ungdomar samt prisökning av institutionsoch familjehemsvård för barn och ungdomar. Vad gäller barn- och ungdomsvården så är prisutveckling i genomsnitt 9 % per år och volymökningen i 2,5 % per år. Även ökning av behov av insatser finns även för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och beroendevården. Kostnaderna för missbrukarvård är höga men bedömningen är att ökningen avtar. Det finns ett befarat underskott för verksamheten ensamkommande flyktingbarn utifrån svårigheter att få ett effektivt flöde i boendekedjan, vilket ibland leder till tomma platser. Uppbyggnad av nya platser är också kostsamt och täcks inte fullt ut av intäkterna från Migrationsverket. Skulle däremot verksamheten vara fullt utbyggd kan ekonomisk balans uppnås. Kostnaderna för försörjningsstödet har planat ut och är i nivå med budget. Särskilt boende En av orsakerna till underskottet för särskilda boendena är att några boenden har för få platser för att få en ekonomi i balans. I de fall där det går att bygga ut har detta visat sig bli mycket kostsamt. Det finns också äldre lokaler som inte är anpassade till verksamheten, till exempel dagverksamhet. Behovet av lokaler för äldreomsorgen kommer att ses över i en ny lokalförsörjningsplan. En annan orsak till underskottet är att det blir allt fler tunga brukare, brukare med psykiska diagnoser eller demenssjukdom. Detta påverkar också 28
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 5 (12) arbetsmiljön och miljön för de andra i boendet. De interna ersättningarna ska också ses över då några boenden bedöms ha för låg ersättning för att gå runt ekonomiskt. Hemtjänst Inom hemtjänsten ökar antalet timmar. Brytpunkten där det blir billigare med en plats på ett särskilt boende än med hemtjänst är cirka 166 timmar per månad. Idag finns 44 personer över denna gräns och det har ökat jämfört med samma period 2014 då det fanns 36 personer. Ökningen beror dels på brist på platser på boenden, dels på alla hem som är en överenskommelse med sjukvården om hemgångsklara brukare, ofta med omfattande behov av hemtjänst. För hemtjänst i egen regin prognostiseras ett underskott dock är osäkerheten stor på grund av effekter av omorganisationen. Hemsjukvård För hemsjukvården prognostiseras ett underskott på 7 mnkr, en utredning om hemsjukvårdens uppdrag har precis tagits fram av ledningskontoret och kommer att behandlas på budgetberedningen. Det kan konstateras att det finns en obalans mellan uppdrag och resurser samt att hemsjukvården på Gotland har ett spretigt uppdrag i förhållande till andra kommuners hemsjukvård. Ett projekt som syftar till tidig rehabilitering i hemmet startade under vintern. En delrapport visar på goda resultat. Inriktningen att hemgångsklara patienter ska lämna sjukhuset så snart som möjligt har påverkat arbetsmängden för hemsjukvården. Det har dock haft positiva effekter vad gäller utvecklingen av teamarbetet. LSS Kostnaderna för LSS-insatser så som bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet och personlig assistans fortsätter att öka. Försäkringskassan omprövade ett antal ärenden, gjorde nya bedömningar av grundläggande behov som blev under 20 timmar per vecka och således ett kommunalt ansvar. Antalet brukare med personlig assistans enligt LSS och antalet beviljade timmar har fortsatt att öka under första kvartalt. Bostad med särskild service enligt LSS beräknas till en kostnad 90,8 mnkr för 2015 och budget uppgår till 82,2 mnkr. Regionens fördelning med få gruppbostäder och många servicebostäder är gynnsam, då kostnad per brukare är låg. Statistiken är ofullständig men antalet brukare med LSS-boende i mars 29
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 6 (12) 2015 var färre än mars 2014 men genomsnittsnivån (vårdtyngden) hade ökat per brukare i gruppbostad. Utveckling av alternativa boendeformer för personer med funktionsnedsättningar behövs, dock inte fler traditionella gruppbostäder. Investeringar Årets budget uppgår till 7,5 mnkr och avser ombyggnad av entrén till indivioch familjeomsorgen, verksamhetsanpassningar och utrustning. Utfallet för perioden är 0,6 mnkr. Ett antal investeringar pågår bland annat tillkallelselarm på särskilda boenden, nyckelskåp till hemtjänsten och ombyggnad till boenden för ensamkommande flyktingbarn. För helåret är bedömningen att hela investeringsutrymmet kommer att användas, möjligen kan det bli en förskjutning av ombyggnaden av entrén. Brukare Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. I början av 2015 har socialförvaltningen genomfört en brukarundersökning för LSS-insatserna bostad med särskild service, personlig assistans samt daglig verksamhet. Verksamheter både i egen och privat regi ingick i undersökningen. Bostad med särskild service: Man är sammantagen väldigt nöjd med insatsen. Framför allt delaktighet och information medan de områden som sjunkit är bemötande och omtanke, förtroende samt den övergripande nöjdheten. Personlig assistans Det är endast 10 personer som svarat på enkäten varför det är svårt att analysera resultatet för personlig assistans. Daglig verksamhet: De flesta är mycket nöjda med insatsen daglig verksamhet. Framför allt med information, delaktighet samt den övergripande nöjdheten. De områden som sjunkit är förtroende medan bemötande och omtanke har ett oförändrat resultat. Under slutet av 2014 gjordes en nationell brukarundersökning inom individoch familjeomsorgens verksamheter. 30 av 290 kommuner har deltagit. Resultatet kan därför inte anses representera ett riksgenomsnitt utan kan endast jämföras med de kommuner som deltog. Barn och unga: Frågorna rörde om det varit lätt att förstå informationen och om man upplevt förståelse får bra värden. Möjligheten att kunna påverka sin hjälp och om situationen förändrats, 30
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 7 (12) får lägre värden. Upplevelsen av att man efterfrågat brukarens synpunkter, ligger motsvarande medel av deltagande kommuner. Ekonomiskt bistånd: Frågorna rörde om det varit lätt att förstå informationen, om man upplevt förståelse och om situationen förändrats får höga värden. Upplevelsen av att socialsekreteraren fråga efter synpunkter och om man kunnat påverka den hjälp man fått, ligger över medel men är endast 73-74 procent Missbruk och beroendevård: Frågorna rörde om det varit lätt att förstå informationen, om man upplevt att man efterfrågat brukarens synpunkter har bra resultat. Upplevelsen av att kunna påverka sin hjälp har ett lågt värde och om situationen förändrats ligger strax under medelvården. Anmälningar av barn och unga fortsätter att öka och därmed behovet av öppna instanser och familjehems- samt HVB-placeringar. Utredningstiderna har försämrats på grund av den stora belastningen och svårigheter att utse handläggare. Antalet öppna utredningar hos barn och familjeenheten har ökat och utredningarnas karaktär blir mer och mer komplicerade. Under första kvartalet har 17 av utredningarna handlat om misstänkt barnmisshandel och barn som bevittnat våld. Det är tydligt att den stora omsättningen på familjehemssekreterare påverkar det praktiska stödet till våra egna familjehem. Härtill kommer också kön av barn som väntar på placering in då dessa tar mycket tid med ett stort antal nyutredningar av potentiella familjehem. Förra årets stora antal placeringar av vuxna missbrukare har vid första kvartalets utgång minskat betydligt. Vidtagna åtgärder att inte placera vuxna med beroendeproblematik utan istället ge vård i egen regi (förutom LVM) ger resultat. Enheten för ensamkommande flyktingbarn har expanderat mycket under 2014. Ett nytt boende öppnas i Fårösund under maj. Mini Maria, ett samarbete med hälso- och sjukvården för missbruksvård av ungdomar upp till 24 år, har öppnat och starten har varit positiv. Det är en klar tillgång att det idag finns en verksamhet dit ungdomar med missbruksbeteende kan vända sig. Det nystartade socialpsykiatriskt teamet, även det ett samarbete med hälso- och sjukvården, är i full gång och arbetar idag med nio familjer. Enheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar har i samverkan med anhörigstödet startat en anhöriggrupp. 31
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 8 (12) Kön till särskilt boende har tidvis varit lång men läget har förbättrats då nya boenden tillkommit. Det finns dock ett stort behov av platser för personer med demenssjukdom. Platsantalet för personer med demensdiagnoser är för lågt. I början på april fanns 35 ej verkställda beslut som avser demensplatser. Medarbetare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten - arbetsmiljö Arbetsmiljöarbetet är omfattande och innehåller alla de delar som förväntas, men systematik och uppföljning kan förbättras. Samverkansavtalet är grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kompletteras bland annat med medarbetarenkäten och RiTiSk-rapportering för kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön. När arbete utförs i hemmet genomförs individuella riskbedömningar kring varje brukare. Särskild utbildning för riskbedömning i hemmet pågår. I de verksamheter där det är tillämpningsbart genomförs istället skyddsronder för att säkerställa den fysiska arbetsmiljön. Medarbetarenkätens resultat används för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, genom handlingsplaner både på enhets- och avdelningsnivå. Analys av personalstatistik Antal anställda Mars 2013 Mars 2014 Dec 2014 Tillsvidareanställda 1 503 1 572 1 596 Visstidsanställda 133 175 211 Totalt 1 636 1 747 1 807 Antal årsarbetare Mars 2013 Mars 2014 Dec 2014 Tillsvidareanställda 1 354 1 416 1 440 Visstidsanställda 116 147 183 Totalt 1 470 1 563 1 624 Antalet anställda har ökat med 60 personer mellan mars och december 2014. Denna ökning förklaras till största delen av anställningar i samband med utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt ökad bemanning inom hemsjukvården och tillfällig korttidsenhet i Hemse. Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid är 47,2 % (2014). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de som arbetar deltid är 81,5 % 32
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2014/588 9 (12) (2014). Båda dessa parametrar har förbättrats något sedan 2010 (45,5 % och 80,6 %) genom aktivt arbete på enheterna, dialog med medarbetarna om önskad sysselsättningsgrad och genom utbredning av årsarbetstidsavtalet. Att arbetet inte gett större resultat handlar om förutsättningar i verksamheten (ojämnt resursbehov över dygnet), ekonomiska förutsättningar samt medarbetarnas inställning till att arbeta mer och de förutsättningar det kräver. Andelen visstidsanställda har ökat varje år sen 2009 och låg då på 5,7 % för att 2014 vara 11,7 %. Samordning av ersättare vid korttidsfrånvaro, genom resursteamet, gör att fler medarbetare blir månadsavlönade istället för timavlönade. En mer generös hållning till icke lagstadgade tjänstledigheter, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, påverkar också andelen visstidsanställda. Kompetensförsörjning I förvaltningens kompetensförsörjningsplan beskrivs de insatser som bedrivs för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Vi kan konstatera att svårrekryterade grupper även fortsättningsvis är distriktssjuksköterskor, erfarna socionomer, utbildad omvårdnadspersonal, erfarna chefer. Mer tydligt blir också svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor med annan vidareutbildning, tex geriatrik. Vägen till ledarskap har blivit ett viktigt redskap för förvaltningen att säkra chefsrekryteringen, och vi ser att vi långsiktigt kan behöva liknande vägar för att identifiera potentiella avdelningschefer i den egna organisationen. Andelen omvårdnadspersonal med grundutbildning är lägre i vår förvaltning än i riket. Aktiviteter för att öka andelen med vård- och omsorg respektive barnoch fritidsprogram ingår i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Jämställdhet Verksamheterna arbetar med de aktiviteter som identifierats i jämställdhetsplanen, till exempel att prata om sysselsättningsgrad, föräldraledighet och balans mellan arbete och fritid på medarbetarsamtalen. Arbete med aktiviteterna i förvaltningens jämställdhetsplan pågår på avdelnings- och enhetsnivå. Processer Mål: Verksamhetens processer ska ge resultat av god kvalitet till kostnader i nivå jämförbara kommuner och landsting. 33