1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna detsamma. Verksamheten för 2008 kommer att följa de riktlinjer som fastställts av NTF:s kongress 2007. NTF Kalmar län leds av en styrelse, bestående av ordförande samt nio representanter från medlemsorganisationerna, näringslivet kommuner och landsting. NTF Kalmar läns kansli bemannas av en heltidsanställd verksamhetsledare och en heltidsanställd projektledare. NTF Kalmar län erhåller verksamhetsbidrag och projektbidrag från NTF via regleringsbrev, verksamhetsbidrag från Landstinget i Kalmar län samt projektbidrag från andra finansiärer, såsom Vägverksregionen, kommuner och företag, för övriga projekt som skall utföras i länet. NTF:s verksamhetsidé: NTF:s mål är en säker vägtrafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. NTF Kalmar län vill även få så många människor som möjligt från medlemsorganisationerna engagerade i olika trafiksäkerhetsprojekt. NTF Kalmar län Verksamhetsplan 2008 1
Mål och inriktning Nollvisionen, riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken, är ledstjärna för NTFs verksamhet. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att förändra trafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt. Utgångspunkten är de svagaste trafikanternas behov barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade, fotgängare och cyklister. Människans fysiska och psykiska förutsättningar ska vara dimensionerande. En av Nollvisionens grundförutsättningar är att ansvaret i vägtrafiken delas mellan trafikanterna och de som påverkar vägtransportsystemets säkerhet. Det innebär att vi trafikanter är skyldiga att följa de regler och lagar som finns. Samtidigt ska de som utformar systemet ansvara för att lagar, vägar, fordon, gator mm utformas så säkra att de inte leder till misstag och att misstagen inte leder till död eller allvarlig skada. För att på sikt uppnå en trafik utan dödade och allvarligt skadade är båda parter lika viktiga och båda måste ta sitt ansvar. Detta grundläggande synsätt måste tydligt kommuniceras. Vägledande för NTFs arbete för Nollvisionen är att påverkan av systemutformarna och trafikanterna måste gå hand i hand för att trafiksäkerhetsarbetet ska vara framgångsrikt. 2. SAMARBETSPARTNERS NTF Kalmar län samarbetar med: * NTFs medlemsorganisationer * Vägverket * Polisen * Kommunerna * Landstinget * Regionförbundet * Försäkringsbolag * Företag inom länet * SISU *Idrottsföreningar NTF Kalmar län Verksamhetsplan 2008 2
3. VERKSAMHET Verksamheten för 2008 kommer att fördelas på olika projekt inom följande områden. Planerad verksamhet Basverksamhet Samverkan med medlemsorganisationerna för att genomföra projekt LOTS- grupper i kommunerna Äldrerådet Yrkesförarrådet Regionsamverkan mellan NTF-förbunden Kompetensutveckling av personalen Utbildning av MO Vidareutveckling av www.ntf.se/kalmar NTFs nationella projekt NTF Konsument Hastighet Ökad användning av skyddssystem; bälte, cykelhjälm och bilbarnstol Yrkestrafik Trafiknykterhet Projekt från Vägverket Region Sydöst DDD- lärarstöd för högstadiet Aktörsmätningar Regional samling Kommunala avsiktsförklaringar Övrig verksamhet Information inom projektet Säker och Trygg förening NTF-hytten Informationsinsatser Studiecirklar Mätningar NTF Kalmar län Verksamhetsplan 2008 3
4. BUDGET Budget 2008 NTF Kalmar län INTÄKTER Verksamhetsbidrag NTF 276 000 Projektbidrag NTF 397 000 Vägverket 212 000 Verksamhetsbidrag Landstinget 350 000 Projektbidrag Landstinget Verksamhetsbidrag Kommuner 233 000 Projektbidrag Kommuner 30 000 Försäkringsbolag NTF-hytten 50 000 Fsg av inventarier 30 000 Övrigt TOTALA INTÄKTER 1 578 000 KOSTNADER Projekt/ Aktiviteter 220 000 Material Arvoden Konferens, utbildning Reskostnader Summa projektkostnader 220 000 Kansli 320 000 Lokalhyra Förbrukningsmaterial Inventarier Reparation/Underhåll Bilkostnader Släpvagnar Kontorsmaterial Företagsförsäkring Styrelsearvoden Revisionsarvoden Bank/Postavgifter Summa kanslikostnader 320 000 Personalkostnader 1 065 000 Lön anställda Sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader 1 065 000 Avskrivningar Avskrivningar 24 000 Summa avskrivningar 24 000 TOTALA KOSTNADER 1 629 000 ÖVER-/ UNDERSKOTT - 51 000 NTF Kalmar län Verksamhetsplan 2008 4
5. UPPFÖLJNING Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt, genom att ansvariga projektledare informerar styrelsen. Vidare redovisas de enskilda projekten enligt avtal med uppdragsgivaren. NTFs nationella projekt redovisas i NTFs projektdatabas. 6. AVSLUTNING NTF Kalmar läns ambition är att bidra till att färre människor i Kalmar län dödas eller skadas svårt i trafiken. 2007 var ett delmålsår för Nollvisionen och under året var målsättningen att antalet dödade i trafiken i landet inte skulle överstiga 270. Nedbrutet på länsnivå var målet för Kalmar län max 12 dödade i länets trafik. På nationell nivå var man långt ifrån att uppfylla Nollvisionens målsättning, 270 dödade passerades redan under slutet av sommaren. För Kalmar län lyckades man avsevärt bättre, endast tio personer omkom i länets trafik under året, och det är den lägsta siffran under den tioårsperiod vi arbetat med Nollvisionen. Kalmar län var därmed ett av de fyra län som lyckades uppfylla Nollvisionens målsättning för 2007. I länet har stora insatser gjorts på att förbättra vägarnas säkerhet, med ett antal nya trafiksäkerhetskameror och utbyggnad av vägsträckor med mittseparering. Dessa insatser i kombination med de mjuka insatser som information och utbildning som NTF till stor del utför är det vinnande konceptet för att nå fram till Nollvisionen, en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. Inför 2008 drabbades NTF-organisationen av ett oväntat bakslag, när Näringsdepartementet i oktober meddelade att man ämnade avskaffa organisationsstödet, och det i mycket rask takt med kraftiga nedskärningar redan under 2008. Trots ett intensivt lobbyarbete från NTF och dess medlemsorganisationer för att framhålla det värdefulla arbete som NTF bedriver fattades den 20 december beslutet om att NTFs organisationsstöd för 2008 skärs ner med sju miljoner kronor. Denna nedskärning drabbar förbunden rakt av, och innebär för Kalmars del en minskning av verksamhetsbidrag med 100 000 kr 2008. NTF Kalmar län kommer därför under detta året att lägga mycket kraft och energi på att hitta nya finansieringskällor, framför allt står hoppet till att lokala krafter, som kommuner och företag ser nyttan med NTFs verksamhet och är villiga att ta ett större ansvar för verksamheten genom att finansiera den. Utifrån detta resonemang är avsikten att NTF Kalmar län under 2007 ska bedriva sin verksamhet inom de föreslagna budgetramarna och på ett så synligt sätt att länsinnevånarna i oss finner en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Kalmar i mars 2007 Styrelsen för NTF Kalmar län NTF Kalmar län Verksamhetsplan 2008 5