VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla och samordna detsamma. NTF Blekinge leds av en styrelse, bestående av ordförande samt åtta representanter från landsting, kommuner, näringsliv och medlemsorganisationer. Under 2009 har de första stegen för att bygga ett starkare NTF genom samarbete över länsgränserna inletts. NTF Blekinge kommer på flera sätt att samarbeta med NTF förbunden i Kalmar och Kronoberg, två små förbund med liknande förutsättningar och som också drabbats hårt av de ändrade ekonomiska förutsättningarna för NTF. Som ett steg i detta arbete kommer det på NTF förbundens årsmöten i Blekinge, Kalmar och Kronoberg att föreslås samma representanter i respektive länsförbunds styrelse. Samarbetet utvärderas kontinuerligt. Under 2010 har en nära regionsamverkan tagit sin början. Tanken med detta samarbete är att hitta former för att få verksamheten att bli mer resurs- och kostnadseffektiv samt att få nya kunder och nya intäkter till förbunden och regionen. Inom ramen för detta arbete har ansvarsroller och fokusområden identifierats och utsetts. Bland dessa finns regionansvarig, ansvar för uppdrag via Säker Trafik Sverige AB, projektansvarig, konsumentansvarig och ansvar för medlemsorganisationer. Fokusområden är kvalitetssäkring, kompetensutveckling, affärsskapande, samarbetspartners och intäktssäkring. Samverkan i regionen utvärderas kontinuerligt. NTF Blekinges kansli har följande personal: 1 verksamhetsledare/projektledare (heltidsanställd) 1 kanslist/ projektledare (heltid med nystartsbidrag på 64%) Verksamheten för detta året kommer att följa de riktlinjer för som fastställts av NTF:s kongress NTF Blekinge erhåller verksamhetsbidrag via regleringsbrev från regeringen. Detta verksamhetsbidrag har från 2008 trappats ner och kommer efter 2010 att helt försvinna. Vidare erhåller NTF Blekinge projektanslag från Vägverket avseende nationellt upphandlade projekt. De senaste åren har de ekonomiska förutsättningarna förändrats drastiskt vilket blir mycket kännbart för ett litet NTF förbund med få anställda och väldigt små ekonomiska reserver. Under åren har styrelsen och anställda i NTF Blekinge arbetat hårt för ökad finansiering av externa medel från kommuner, landsting och näringsliv genom olika typer av uppdrag inom trafiksäkerhetsområdet. NTF Blekinge har också under året dragit ner de fasta kostnaderna till ett minimum för att kunna driva verksamheten 1

2 vidare. Under 2010 måste NTF Blekinge lyckas med att finna nya finansiärer av såväl verksamhetsbidrag som uppdrag för att kunna fortsätta att driva verksamheten vidare i länet. NTF Blekinge erhåller också verksamhetsbidrag från Landstinget Blekinge samt intäkter från andra finansiärer för övriga projekt som skall utföras i länet. Se Verksamhetsidé NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk NTFs opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa Genom NTFs lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige 1.3 Mål/inriktning Nollvisionen, riksdagens långsiktiga mål för trafiksäkerheten, är ledstjärna för NTF:s verksamhet. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att förändra trafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt. 2. VERKSAMHET Verksamheten för 2010 kommer att fördelas på olika projekt inom följande områden. 2.1 Översikt/Planerad verksamhet Basverksamhet MO (Medlemsorganisationer) NTF-grupper ÄR (Äldrerådet) YFR (Yrkesförarrådet) Utifrån mål och inriktning har NTF tagit fram följande Nationella projekt: Nationella projekt NTF Konsument Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Samverkan för säkrare cykling i tätort Nyktra och drogfria trafikanter I våromgången i mars 2010 kommer ytterligare ett antal projektansökningar att skickas till Vägverket i Borlänge. Om detta genererar ytterligare nationella projekt för 2010 och i vilken omfattning har vi i dagsläget ingen information om. 2

3 Utöver de nationella projekten planerar vi att genomföra: Mörkeraktiviteter i kommunerna Säker skolväg i Ronneby och hastighetsmätningar vid skolorna Hastighetsmätningar åt polisen Trafiksäkerhetsutbildningar. Trafiksäkerhetsinformation till yrkesförare Information till ungdomar som läser körkortsteori på gymnasiet Uppdrag åt Säker Trafik i Sverige AB OBS! Projektplanerna finns tillgängliga på NTF Blekinges kansli. 3. BUDGET Se bilaga. 4. UPPFÖLJNING Uppföljning av verksamheten skall ske kontinuerligt. De enskilda projekten skall redovisas enligt avtal med uppdragsgivaren. Samtliga Nationella projekt skall dessutom redovisas i projektdatabasen. 5. KALENDARIUM Styrelsen sammanträder enligt beslutad sammanträdesplan. 6. SAMARBETSPARTNERS NTF Blekinge samarbetar med: * Kommunerna * Vägverket * Landstinget Blekinge * Polisen * Region Blekinge * Förlags AB Albinsson & Sjöberg * NTF:s medlemsorganisationer * Länsförsäkringar Blekinge * Blekinge Idrottsförbund * Marinbasen * Svenska Taxiförbundet * Åkeriföreningen syd * Person- transportföretag i länet * Gods- transportföretag i länet * Försäkringsbolag m fl. 3

4 7. AVSLUTNING NTF Blekinges ambition är att bidra till att färre människor i Blekinge län dödas eller skadas svårt i trafiken. Nollvisionen utgör grunden i NTFs arbete. Verksamheten kommer att, inom de föreslagna budgetramarna, bedrivas på ett så synligt sätt att länsinnevånarna i oss finner en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. NTF Blekinge Karlskrona Lotta Odeberg Ordförande Maria Svensson Verksamhetsledare 4

5 NTF BLEKINGE Org nr Bilaga budget BUDGET 2010 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning Summa intäkter KOSTNADER Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter Räntekostnader 0 Totalt Resultat