1 Ekonomisk uppföljning av Den nya influensan inom Stockholms läns landsting (SLL) 2010 05 SLL Ekonomi och Finans
2 Kostnaderna för Den nya influensan uppgår till ca 400 mkr 276 Vaccinationskostnader 276 mkr. 5 32 73 10 Merkostnader i vården 5 mkr. Till detta tillkommer vård av influensasjuka på sjukhusen samt vårdcentraler (som dock inte har varit fler än vid en vanlig influensa och har därför inte tagits med). Kostnader för ECMO-vård på Karolinska 32 mkr. Administrationskostnader 73 mkr i direkta kostnader och ytterligare ca 10 mkr i indirekta kostnader.
3 Syfte och förutsättningar Sedan första fallet av Den nya influensan/pandemin inträffade under 2009 beräknas 150 000 personer insjuknat inom SLL vilket motsvarar cirka 7 procent av länets befolkning. Denna rapports syfte är sammanställa hur mycket Den nya influensan har kostat länets invånare i form av ekonomiska resurser. SLL har fått ett statsbidrag på motsvarande 214 mkr för att täcka kostnaden för vaccineringen av länets invånare, t ex vaccinkostnad, material och personalinsatser. I uppföljningen skiljs på direkta kostnader som motsvaras av en direkt merkostnad i form av t ex en extern faktura och på indirekta kostnader t ex nedlagd tid hos medarbetare i samband med influensan. Det har inte noterats några indirekta kostnader i form av ökade sjukskrivningar, inställda operationer inom vården. Kostnaderna för vård av influensasjuka på sjukhus och inom primärvården har inte medfört några större merkostnader än en vanlig influensa då antalet insjuknade inte har varit påtagligt fler. Endast avancerad intensivvård, t ex ECMO redovisar en tydlig merkostnad.
4 varav vaccineringskostnaden uppgår till 276 mkr 138 48 2 82 6 1,1 miljoner invånare inom SLL vaccinerades vilket motsvarar 55 procent av befolkningen. Kostnaden för vaccinet har varit 138 mkr. Till detta tillkommer ytterligare cirka 48 mkr för överblivet vaccin, totalt 186 mkr. Distribueringen av vaccinet har kostat 2 mkr. Vaccineringskostnaden har varit 82 mkr för SLL där vårdgivarna har ersatts med 65 kr per vaccineringstillfälle. Det har för Karolinskas del förutsatts att kostnaden för vaccinationen är densamma som intäkten medan SÖS och SLSO har beräknat den till lägre medan DS har beräknat den till högre. Kostnader material (t ex sprutor) 6 mkr. Eventuellt har det uppkommit vissa merkostnader hos vårdgivarna i samband med leveransförseningar av vaccinet vilka dock inte har kunnat uppskattas. Vaccineringen exklusive kvarblivet vaccin har hittills kostat 228 mkr
5 1. Syfte och förutsättningar 2. Vaccinering 3. Kostnader i vården 4. Administrationskostnader 5. Kostnader per vårdgivare
6 Vården påverkades relativt lite 5 32 Det är tveksamt om influensan har lett till några nämnvärt ökade kostnader för vård av sjuka då det har varit färre patienter än en ordinär influensa. Begränsade undanträngningseffekter har identifierats. Merkostnader återfinns inom Karolinska på 5 mkr, en mindre kostnad inom Södertälje medan övriga sjukhus inte har identifierat några merkostnader. Till detta tillkommer vård av influensasjuka som dock inte varit fler än vid en vanlig influensa. Vård av ECMO-patienter, med motsvarande intäkt, har kostat 32 mkr på Karolinska. Kostnader för vårdcentraler är svåra att uppskatta och några direkta merkostnader finns inte identifierade. Färre sökande till primärvården och lägre andel infektioner pga. högre medvetenhet och hygien.
7 medan stort fokus låg på kommunikation till medborgarna 29 4 5 1 4 5 35 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning via telefon (MedHelp) 29 mkr. Övriga kostnader Vårdguiden (info/pr, tryckeri, porto) 4 mkr. IT-kostnader 5 mkr. Influensakommissionens arbete upptog ungefär 25 personer på 20 möten under cirka 2 timmar. Uppskattad indirekt kostnad på knappt 1 mkr. Smittskydd Stockholm hade 4-5 personer anställda under 8 månader. Uppskattad indirekt kostnad på knappt 4 mkr. Mindre kostnad för hyra av lokaler i samband med utbildning (direkt kostnad). HSNf:s nedlagda arbete uppskattas till knappt 5 mkr i indirekta kostnader. En mindre kostnad för nedlagd tid på ekonomiavdelningen för vidarefakturering av vaccinkostnader (indirekt kostnad). Kommunikationskostnader till medborgarna 35 mkr (se nästa sida). Administrationskostnaderna summerar till 73 mkr i direkta kostnader och ytterligare ca 10 mkr i indirekta kostnader
8 genom olika mediainsatser för att nå ut på bästa sätt 13 Strategisk kommunikationsrådgivning 13 mkr. Mediakostnader 18 mkr. Översättning 1 mkr. 18 1 1 Statistikmätning och mediabevakning 1 mkr. Annonsering och trycksaker 2 mkr. Styrning av sökmotorer på Internet till Vårdguiden 1 mkr. 2 1 Kommunikationskostnaderna summerar till 35 mkr
9 Det är alltid lättare att följa upp kostnaderna kontinuerligt Det finns utmaningar med att följa upp merkostnaderna för influensan och skilja dem från övriga vårdkostnader. Trots att försök gjordes har uppföljningen av de ekonomiska kostnaderna inte följts kontinuerligt vilket har gjort uppföljningen svårare att genomföra i efterhand. Tydliga centrala direktiv bör utformas för att kostnaderna för liknande händelser ska följas på ett smidigt sätt.
10 Karolinska Universitetssjukhuset Uppskattar vaccinationskostnaden till densamma som intäkten dvs. ca 2 mkr motsvarande 65 kr styck. Ökade kostnader ECMO på motsvarande knappt 3 mkr varav ca 1 mkr i personalkostnader. Övriga enheter har haft merkostnader för personal på ca 2 mkr. Övriga kostnader för informationsfilm, material, medicinskteknisk utrustning ca 0,3 mkr. Totala merkostnader på ca 5 mkr. Till detta tillkommer vård av patienter där ECMO-vården står för 32 mkr i kostnader (varav 9 mkr för SLL-patienter och 23 mkr för utomläns- och utlandspatienter). Motsvarande intäkt har bokförts för detta. 349 öppenvårdsbesök har registrerats samt 288 slutenvårdstillfällen med 1 466 vårddagar har registrerats. De flesta har varit SLL-patienter. Kostnaden för dessa har inte tagits med då de inte ses som merkostnader i vården.
11 Södersjukhuset Har fått intäkt för vaccinering på ca 1 mkr motsvarande 65 kr per vaccinering. Kostnaden för vaccinering beräknas till ca 0,6 mkr eller 43 kr per styck. 205 öppenvårdsbesök har registrerats samt 73 slutenvårdstillfällen med 255 vårddagar har registrerats. Har inte identifierat några vårdkostnader i samband influensan.
12 Danderyds Sjukhus Har fått en intäkt på 0,6 mkr motsvarande 65 kr per styck för vaccinering och beräknar kostnaden till något högre, 0,7 mkr vilket motsvarar 72 kr per styck. 122 öppenvårdsbesök samt 53 slutenvårdstillfällen har registrerats. Har inte identifierat några vårdkostnader i samband influensan.
13 Södertälje Sjukhus Har fått en intäkt motsvarande 0,2 mkr motsvarande 65 kr per styck för vaccinering vilket beräknas att i princip täcka kostnaden för vaccinering. 19 öppenvårdsbesök samt 2 slutenvårdstillfällen med 5 vårddagar har registrerats. Merkostnader på 0,1 mkr har identifierats för, iordningställande av ny ingång för mottagning av misstänkta influensapatienter samt intensivvårdspatienter.
14 TioHundra Vaccinationsintäkten har i stort sett täckt kostnaden för vaccination, förutom mindre övertidskostnader. Inga identifierade kostnader för influensasjuka.
15 Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO) Har fått intäkt för vaccinering på ca 22 mkr motsvarande 65 kr per vaccinering. Har haft en låg stickkostnad, kostnaden för vaccinering beräknas till ca 14 mkr eller 39 kr per styck, vilket dock kan vara något lågt räknat beroende på hur redovisningen av kostnaderna har fungerat. Har inte haft några merkostnader för vård av influensasjuka som identifierats.
16 S:t Eriks Sjukhus Inga extrakostnader i samband med Pandemin.
17 Ersta Sjukhus Smidig kampanj. Använde befintlig personal till stor del men tog på medicinmottagningen in en pensionerad sjuksköterska på timkostnad för vaccinering. Har inte behövt förhandla med landstinget om merkostnader. Kunde utnyttja lokal hyresfritt via Ersta Fastigheter. Kampanjen påverkade inte Ersta negativt och märkte inget av pandemin. Högt deltagande (många som vaccinerade sig ) och få sjukdomsfall.
18 Capio S:t Görans Sjukhus Inga uppgifter ännu.
19 Uppgiftslämnare Peter Rönnerfalk, Direktör Produktionssamordning Ewa Mjöberg Christina Holmqvist Åke Örtqvist, Verksamhetschef/smittskyddsläkare Henrik Almkvist, Chefläkare Kristina Sollenmark, Controller Lars Carlsson, Ekonomidirektör Ragne Jönsson, Controller Karin Persson, Ekonomidirektör Christina Nilsson, Controller Sofia Björklund, Chefscontroller Måns Belfrage, Chefläkare Hans Mirsch, Ekonomichef Beth von Schreeb, Chefläkare Jan Treffenberg, Avdelningschef Enhet HSNf Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSNf Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset Danderyds Sjukhus Södertälje Sjukhus Södersjukhuet Capio S:t Görans Sjukhus TioHundra AB Ersta Sjukhus MediCarrier (SLL) distribution förbrukningsartiklar