Stadsledningskontoret 2015-01-28 Nämndens indikatorer, årsmål och åtaganden Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015 Nämnd/styrelse Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 1.1 Västerås ska ha Sveriges bästa skola Andelen elever i förskola och skola 67% 78% 83% 95% 100% som tar del av Kultur i skolan ska öka. Antalet barn och förmedlare (t ex lärare och föräldrar) som deltar i bibliotekets pedagogiska verksamhet ska öka Att skolan nöjdhet med 70 75 idrottsanläggningar/lokaler ökar Antal elever som tar del av skapande 5 170 5 521 4 876 6 095 6 4 skola Genom bibliotekets verksamhet främja barns läs- och skrivlust Verka för att skolornas idrottsliga verksamhet har tillgång till bra och ändamålsenliga idrottsanläggningar/lokaler Utveckla samarbetet mellan skola och kultur så att alla barn och unga får möta och använda konstnärliga och estetiska arbetsformer Konstskolan och del av kulturskoleverksamheten ska ge förutsättningar till vidare yrkesmässiga studier. 16 138 16 945 17 790 16 578 19 620 Under året har 16 578 barn och förmedlare deltagit i bokpresentationer, berättarstunder, visningar mm. Samarbetsprojektet pågår på alla bibliotek i staden. Biblioteket har genomfört en barn- och ungdomslitteraturfestival, Litteralajk. Standardhöjningar pågår. Kulturverksamheterna har ett intensivt samarbete med skolorna. Fördjupningslinjerna attraherar många sökande och flera elever går vidare till högre studier. Årsmålen till nämndens indikatorer anger det totala antalet per år eller hur stor andel som ska vara nöjda. Alla indikatorer ska, om det är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat och totalt. 1
1.2 Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv Att Västerås stad når en bättre ranking som Årets idrottskommun. Nr 18 18 22 10 12 Skapa förutsättningar för kreativa näringar och enskilda kulturaktörer att bedriva verksamhet inom kulturområdet Arbeta för fler arrangemang/event i Västerås för att bidra till ökad besöksnäring Skapa förutsättningar för elitidrotten i Västerås Kulturcentrum stödjer olika lokala kulturaktörers programverksamhet. Ansökningarna är fler än vad resurserna räcker till. Förvaltningen har löpande kontakter med olika arrangörer för att möjliggöra olika arrangemang i Västerås. KIF har inrättat en strategisk grupp som skall arbeta med utveckling av marknadsavtal. Marknadsavtal är tecknat med 6 st elitföreningar. 1.3 Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet Att antalet servicegarantier ökar 0 1 1 1 11 Att beläggningsgraden i stadens 84% 84% 83% 84% 80% 89% 90% idrottsanläggningar, fullstora sporthallar, ishallar och fotbollsanläggningar ökar Att antalet anläggningar som drivs av föreningar eller motsvarande ska öka 5 6 7 11 9 Att effektivisera användningen av nämndens lokaler och anläggningar Att utveckla samarbete i olika former med andra samhällsaktörer Ett utvecklat samarbete/samverkan med andra nämnder och verksamheter Utveckla beställningar, upphandlingar och kvalitetsstyrning Ge civilsamhället goda förutsättningar till utveckling genom Planering för ett användarvänligt system för bokning av idrottshallar pågår. Förvaltningens enheter når allt flera aktörer att samarbeta med. Samarbetet utvecklas kontinuerligt inom en rad olika kulturverksamheter. Kulturskolan samarbetar med nämnder och verksamheter i andra kommuner i länet Föreningsstödet är utvärderat och ett Alla indikatorer ska, om det är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat och totalt. 2
stöd till föreningar Att utveckla servicegarantier inom nämndens ansvarsområde Utveckla nationella och internationella projekt och samarbeten för att höja kvaliteten inom nämndens verksamheter Att införskaffa (som tjänst eller produkt) ett för staden gemensamt system för bevarande (e-arkiv). Att se till att tekniska krav på bevarande finns med i stadens riktlinjer för IT-anskaffning åtgärdsprogram framtaget. En ny organisation är på plats. Regelverk och riktlinjer som styr bidragsgivningen till föreningar inom nämndens ansvarsområde har genomförts under våren 2014. Förvaltningens enheter har en rad kontakter med olika internationella parter. Förstudien är färdig. Förberedelser pågår för att göra ett avrop gentemot SKL/SKI:s ramavtal 2.1 I Västerås ska alla ha möjligheten till ett gott liv Att antalet besökare på våra mötesplatser, idrottsanläggningar, kulturarenor och bibliotek ökar. -Bibliotek, fysiska besök -Kulturverksamheter -kulturhusen -badanläggningar -Beläggningsgrad idrottsanläggningar -Antal besökare på våra anl enl Omnibus (index) Att nöjdheten med tillgång till kulturevenemang ökar Att nöjdheten med tillgång till idrottsevenemang ökar Att möjlighet att kunna utöva sina fritidsintressen, sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv ska öka. Att Västeråsarnas upplevda nöjdhet med idrotts- och motionsanläggningar ökar Att Västeråsarnas upplevda nöjdhet med kultur ökar Att besökarna till våra badanläggningar är nöjda eller mycket nöjda 779562 8914 544545 488040 83% 757424 521015 564919 4874 85% 9,08 X 6,8 X 7,4 X 7,5 X 65 X 67 709737 537963 624094 464163 80% 801841 462926 607295 449361 80% 9,11 6,8 7,4 7,7 66 68 82 780000 5000 5000 4000 90% 9,30 7,2 7,5 7,8 67 71 82 Utveckla biblioteksverksamheten med utgångspunkt från biblioteksplanen Planering av barnlitteraturfestival pågår. Utredning om Alla indikatorer ska, om det är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat och totalt. 3
Utveckla ett attraktivt kultur-, idrotts- och fritidsutbud för att göra Västerås intressant som besöks- och bostadsort Utveckla förutsättningarna för bildkonsten att nå ut till västeråsarna Utveckla förutsättningarna för scenkonsten att nå ut till västeråsarna så att publikantalet ökar Utveckla och tillgängliggöra kulturarvet genom museer, arkiv och bibliotek Utveckla kulturverksamheter som resurs för livslångt lärande Höja kvaliteten på befintliga idrottsanläggningar och friluftsanläggningar Utveckla förutsättningarna för båtlivet i Västerås Att stadens badanläggningar ska tillgodose de behov som finns hos besökare och föreningslivet stadsdelsbibliotekens organisation och utveckling är gjord. En skolbiblioteksplan är antagen av Barn och ungdomsnämnden. Handlingsplanen för friluftsliv är beslutad i KFM. Under året har de utpekade områdena inventerats för att se vilka besöksvärden de har. Illustrationer har tagits fram. Arbetet med kulturplanen startade under året. Arbetet med den offentliga konsten utvecklas. 2 nya konstverk är placerade i staden. En ny broschyr med information om och förslag till promenader till konst i centrala Västerås har producerats. Flera teaterprojekt i stadsdelarna har genomförts. Arbetet med stadens konstsamling genom implementering av nytt konstdatasystem Museum Plus har startat. Tekniska frågor kring säkerhet och support har försenat arbetet. Friluftsmuseet arbetar också med registrering av sina föremål för att kunna tillgängliggöra dem. Låna en fördom genomförs på huvudbiblioteket i samarbete med länsbildningsförbundet. Första tillfället genomfördes i april och ett tiotal levande böcker deltog. För att tillgodose behov hos nya västeråsare har Ny i Sverige-hylla skapats även på ett par stadsdelsbibliotek. Byte av konstgräs på Ringvallen under sommaren 2013. Det gamla konstgräset återanvändes och placerades på Bäckby och Hamre. Arbete med badhusutredningen klar våren 2014. Fortsatt arbete ingång efter investeringsbeslut i KFM tillsammans med FK m fl. Alla indikatorer ska, om det är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat och totalt. 4
2.2 Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun Att energianvändningen per 2% anläggning i nämndens verksamheter minskar Öka antalet laddstolpar för elbilar vid våra anläggningar 0 0 0 0 5 Att arbeta med energieffektivisering i nämndens anläggningar Skapa goda förutsättningar för att cykla till och från nämndens verksamheter och anläggningar samt verka för resande med kollektivtrafik Att, i samarbete med fastighetskontoret, verka för att öka andelen förnybar energi i nämndens anläggningar Alla anläggningar ska sortera sitt avfall Skapa förutsättningar för mer miljövänligt bilåkande genom att öka antalet laddstolpar för elbilar vid våra anläggningar Energikostnaderna för Rocklundaområdet tenderar att minska. Klimatkompensationspengar för en cykelpump vid Lögarängen har tilldelats KIFF. Pumpen på plats. KIFF har låg påverkansmöjlighet på fastighetsägarna i nuläget (FK). Kulturverksamheterna sorterar sitt avfall. Inventeringsarbete påbörjat på idrottsanläggningarna. Det finns ännu inga laddstolpar på plats. 2.3 Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden Att öka medborgarnas nöjdhet med 92 92 våra friluftsbad Antalet latrintömningsstationer ska 4 4 4 4 6 öka Antalet båtbottentvättar ska öka 0 0 3 4 3 Utveckla stadens friluftsliv genom att genomföra förbättringar och utveckling enligt handlingsplan för friluftsliv Erbjuda medborgarna friluftsbad med bra standard Inledande arbete pågår för att förverkliga planens målsättningar. Muddring klar på Björnön, stranden färdigställd i juni. Sandabadet har under året anslutits till kommunalt vatten med säkerställt färskvatten och driftsäkra toaletter. Handikappanpassad trappa byggd vid Björnöbadets brygga. Alla indikatorer ska, om det är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat och totalt. 5
3.1 Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga Nämnden har inga egna indikatorer då vi inte har någon egen mätmetod för att följa upp våra åtaganden. Nämnden bidrar till det strategiska målet genom nedan redovisade åtaganden. Uppföljning sker genom stadens medborgarundersökning. Utveckla nämndens och förvaltningens kommunikation med olika målgrupper Nämnden och dess verksamheter ska ha webbplatser med hög interaktivitet för att inbjuda till delaktighet i verksamheten. Att uppmuntra och underlätta för västeråsaren att framföra sin åsikt och bli lyssnade på inom nämndens verksamhetsområden. Utveckla representationen av nämndens områden i Kontaktcenter Fortsätta arbetet med utveckling av e-tjänster. Att en e-tjänst bestående av bokning, låsning, betalning av lokaler via mobiltelefon utvecklas. En kulturplan arbetas fram för Västerås stad i nära samspel med berörda förvaltningar, kulturaktörer och föreningar. Ett flertal invånardialoger har genomförts under årets första månader. Vallby Friluftsmuseum är nu möjligt att kontakta via kontaktformulär, Facebook och Trip Advisor. Dialogmöten genomfördes med samtliga idrottsföreningar i samband med uppföljning av föreningsstödet. Höst och vår kopplat till ansökan i oktober och mars. Låg andel inkomna ärenden som berör KIFF(1,3%) Arbete med ny e-tjänst för uthyrning av anläggningar pågår Inget arbete påbörjat 3.2 Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla Västerås stads verksamheter Att andelen medarbetare som får 88 85 83 64 95 relevant kompetensutveckling för vidareutveckling i sitt arbete ökar 66* 66* Att andelen medarbetare som anger 38 31 33 15 att de alltid har för mycket att göra ska minska 27* 29* Att andelen medarbetare som har möjlighet att prioritera mellan sina arbetser ska öka 63 54 75 69* 86 68* 75 * Siffrorna gäller resultatet för hela förvaltningen Alla indikatorer ska, om det är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat och totalt. 6
Ta fram kompetensplan för förvaltningens olika team i syfte att minska gapet mellan önskvärd och verklig kompetens Kartlägga processer i syfte att erhålla bra arbetsfördelning och se över arbetsrutiner. Planen för förvaltningen är antagen av ledningsgruppen och kommunicerad med enhetscheferna. 3.3 I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor Att resurser för fritidsaktiviteter fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv -Nyttjandegrad av aktivitet, flickor -Fördelning ekonomiska resurser, flick -Nyttjandegrad av aktivitet, pojkar -Fördelning ekonomiska resurser, pojk Att andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ökar -Andel aktiva inom kultur- idrotts- och Fritidsförening -Antal individer i kulturskolan 1 941 48 48 52 52 67% 1 901 1 994 72% 2 182 2 085 2 190 2 1 Erbjuda/informera om de aktiviteter som finns inom nämndens område i syfte att öka deltagandet. Ge alla barn och unga, i hela kommunen, goda möjligheter att utveckla sina intressen inom nämndens verksamheter Speciella kulturskoleombud är utsedda bland våra lärare för att knyta närmare kontakter med personal och elever på skolor i syfte att nå ut på ett bredare och mer personligt plan. En ansökan till sociala resursfonden har genomförts i syfte att få medel för att införa en musikvägledare på skola med barn och ungdomar från underrepresenterade grupper. Västerås kulturcentrum har i samarbete med BUF, IK Franke, ABF och TIF bygga upp kultur- och fritidscentrum väst Knytpunkten Alla indikatorer ska, om det är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat och totalt. 7