Årsrapport 2016 1 (18) Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.
Innehåll Inledning 3 Analys av nyckeltal år 2015 4 Nyckeltal 1-2 Timtaxa 5 Nyckeltal 3-4 Antal årsarbetare 7 Nyckeltal 5 Månadslön/årsarbetare 7 Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetare (åa) 8 Nyckeltal 8-9 Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare 9 Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad 11 Nyckeltal 12 Beslut per årsarbetare 11 Nyckeltal 13 och14 Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetare per år 13 Nyckeltal 15-18 Antal avgörande från överinstans, Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit, Antal åtalsanmälningar/år och Antal MSA/år 13 Nyckeltal 19 Antal registrerade anläggningar/årsarbetare (livsmedelskontroll) och år 14 Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2015 15 Bilaga 2 Nyckeltal definitioner 16 Rapporten är sammanställd 2016-04-11. Analysen av nyckeltalen är gjord av Selma Musabasic, Miljöförvaltning Stockholm Stad. Allt material från detta och andra samverkansprojekt finns på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats www.miljosamverkanstockholm.se 2 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
Inledning Om samverkansprojektet Nyckeltal verktyg i verksamhetsutvecklingen Bakgrunden till Miljösamverkan Stockholms läns samverkansprojekt Nyckeltal och handläggningstider verktyg i verksamhetsutvecklingen är att miljöchefer och miljöpolitiker har sett ett behov av relevanta nyckeltal för miljökontorens verksamhet. Under 2007 och 2008 togs nyckeltal fram som kan ligga till grund för en effektivisering och kvalitetshöjning av myndighetsutövningen vid miljökontoren. Förutom nyckeltalen identifierades även att antal ärendegrupper för att också jämföra handläggningstider. Dessa har dock inte använts sedan 2013. Flera kommuner har rapporterat ett stort engagemang och intresse från både politiker och medarbetare när nyckeltalen har presenterats. De utgör ett bra underlag för benchmarking och verksamhetsutveckling. Läs mer om Nyckeltal ett verktyg i verksamhetsutvecklingen på miljosamverkanstockholm.se. Där finns alla data, som enkelt kan laddas ned, samt definitioner och inrapporteringsverktyget. Om data 2015 för nyckeltal I detta dokument redovisas främst data för år 2015. Den analys av nyckeltalen som är gjord baseras på data från 18 miljökontor. Dessa miljökontor representerar 21 kommuner i Stockholms län. Alla data för 2015 finns i bilaga 1 och alla data från tidigare år finns på miljosamverkanstockholm.se Definitioner av nyckeltalen finns i bilaga 2. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 3
Analys av nyckeltal år 2015 Under mars 2015 rapporterade miljökontoren i Stockholms län in nyckeltalsdata till Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) för år 2015 via MSL:s webbsida. Miljökontoren uppmanades att komplettera data för tidigare år så att en flerårsanalys skulle kunna utarbetas. Efter svarstidens utgång hade 18 av 23 miljökontor rapporterat nyckeltalen, vilket innebär en svarsfrekvens på 78 %. Alla har dock inte rapporterat data till alla nyckeltal. Det bör noteras att antalet och sammansättning av miljökontor som rapporterat data till nyckeltalen har varierat under perioden 2008-2015. Nyckeltalsdefinitionerna diskuteras kontinuerligt och har uppdaterats ett flertal gånger under perioden 2011-2015. Nyckeltalen Planerad och faktisk kontrolltid togs bort inför rapportering av 2014 års data. Nyckeltalet Antal avgörande från överinstans infördes år 2013 som komplement till nyckeltalet Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit. I denna rapport kommenteras nyckeltal som presenteras för år 2015 samt utvecklingen under perioden 2008-2015. Notera att avvikelser i data för åren 2013-2014 delvis kan förklaras av ändring av nyckeltalsdefinitionerna. Analysen pekar främst på nyckeltal där det finns större skillnader mellan miljökontorens värden. En djupare analys, dvs. av orsaken till större skillnader, bör varje miljökontor själv utföra. Miljökontoren uppmanas använda rapportfunktion på MSL:s webbsida där man kan dra ut miljökontorrespektive länsrapporter samt alla data i Excel-format. Några generella slutsatser är att: Flerårsjämförelsen visar på generellt ökad effektivitet och högre andel intäktsfinansiering vilken dock har minskat något senaste åren. Minskningen beror på att en större del av tiden används för ej debiterbar tillsyn såsom utredningar, djupare analyser samt medverkan i olika nätverk. Självfinansieringsgraden inrapporterades av bara 16 miljökontor vilket tyder på att det är en komplex uppgift som kräver en mer detaljerad uträkning. Dessutom kan den vara motsägelsefull jämfört med de övriga nyckeltalen. Det är stor spridning mellan miljökontor gällande nästan alla nyckeltal. Nyckeltalssamarbetet har utvecklats successivt och det finns skillnader i värden som beror på olika tolkningar av definitioner och sannolikt också mätmetoder. Enskilda värden ska därför inte tillmätas för stor betydelse. Viktigast är den allmänna utvecklingen. Tabell med de inrapporterade nyckeltalen för år 2015 bifogas (bilaga 1). Selma Musabasic Controller Miljöförvaltning Stockholm Stad 4 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
Nyckeltal 1-2 Timtaxa De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Några miljökontor har även differentierad livsmedelstaxa för extra offentlig kontroll och/eller registrering, såsom Huddinge Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje, Södertorn, Värmdö samt Danderyd från och med 2015. Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna ingår i timtaxans storlek. Enligt miljöbalken går det att ta betalt för restiden separat genom att dess timmar specificeras i faktureringsunderlaget. Timtaxa år 2015 varierar mellan miljökontoren, från 853 kr/timme (Upplands Bro) till 1240 kr/timme (Södra Roslagen) för miljöbalkstillsynen samt från 960 kr/timme (Huddinge) till 1250 kr/timme (Stockholm) för livsmedelskontrollen. 1 400 Timtaxa 2015 1. Timtaxa MB, kr 2. Timtaxa Livs, kr 1 200 1 000 800 Snitt Livs 1085 kr (1028 kr fg år) Snitt MB 600 400 200 0 De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande timtaxor visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare. Diagrammet på nästa sida visar utveckling av den genomsnittliga timtaxan för miljöbalken och livsmedelskontrollen år 2008-2015. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 5
1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Timtaxa, medel 2008-2015 (kr) 972 1 001 1028 903 919 942 801 837 849 847 860 855 881 801 1085 1003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Timtaxa MB, kr Timtaxa Livs, kr Den genomsnittliga timtaxan för miljöbalkstillsyn ökade från 801 kr år 2008 till 1003 kr år 2014, dvs. med 25,2 % medan den genomsnittliga timtaxan för livsmedelskontrollen ökade med 35,5 % under samma period och var 1085 kr år 2015. Detta ska tas med viss reservation eftersom det inte var samma miljökontor som rapporterat nyckeltalen för varje år. Taxeökningen kan jämföras med konsumentprisindex (KPI) som under samma period ökade med 12,74 enheter 1 samt arbetskostnadsindex som ökade med 22,3 enheter 1. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att KPI inte är det ultimata indexet för kommunala verksamheter vid uppräkning och jämförelser av bland annat taxor. Med anledning av detta har SLK tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala verksamheter. Utfall och prognos 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Personalkostnad* 2,7 3,0 3,7 3,8 4,0 3,8 Övrig förbrukning** 1,4 1,5 2,0 2,4 2,7 2,7 Prisindex kommunal verksamhet 2,3 % 2,5 % 3,2 % 3,3 % 3,6 % 3,4 % * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIX. Taxeökningarna beror delvis på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorets kostnader och som årligen har ökat med 2-3 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre på att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och ITkostnader som bärs centralt av kommunen). 1 Källa: Statistiska centralbyrån, konsumentprisindex (KPI), www.scb.se 2 Källa: Sveriges kommuner och landsting 6 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
Nyckeltal 3-4 Antal årsarbetare Det genomsnittliga antalet årsarbetare för miljöbalkstillsynen har varit ganska konstant under perioden 2008-2014 medan det genomsnittliga antalet har minskat med ca 1,5 årsarbetare för livsmedelskontrollen. En möjlig förklaring till denna minskning kan vara effektivisering av livsmedelskontrollen och bättre planering av besök (objekten som ligger nära varandra besöks under samma dag osv.). Den mindre ökningen av antal årsarbetskrafter under 2015 kan bero på förtydligande av definitionen om hur man uträknar nyckeltalet och i variationen i sammansättningen av miljökontor som rapporterar. Trenden avspeglas också i ökning av antal objekt per livsmedelsinspektör (nyckeltal 19). Genomsnitt för antal objekt/anläggningar per årsarbetskraft för livsmedelskontroll har ökar från 120 objekt/åa år 2008 till 140 objekt/åa för 2015. 15 Antal årsarbetare, gennomsnitt 2008-2015 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel MB Medel Livs Nyckeltal 5 Månadslön/årsarbetare Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 30 000 kr (Upplands-Bro) till 36 400 kr (Södra Roslagen). Medianlön år 2013 var 30 600 kr, 31 830 kr för 2014 samt 32 400 kr för 2015. Åtta miljökontor har månadslön under medianlönen. Jämfört med föregående år har lönespannet ökat något. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 7
Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetare (åa) Värt att notera vad gäller intäkt per årsarbetare avseende miljöbalken är att Stockholm, Värmdö och Norrtälje har de högsta värdena vilket i Stockholms fall beror det på effektivisering av tillsynsprocesser och betoning att Polluter pays principle (PPP) ska tillämpas. Motsvarande nyckeltal för livsmedelskontrollen visar att Stockholm, Södra Roslagen och Värmdö har de högsta värden. Diagrammen nedan visar intäkt/årsarbetare per kommun år 2015 och utveckling av den genomsnittliga intäkten per årsarbetare 2008-2015. 1 000 000 Intäkt per årsarbetare 2015 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Snitt Livs 614 tkr (600 tkr fg år) Snitt MB 474 tkr (442 tkr fg år) 300 000 200 000 100 000 0 Intäkt/åa MB, kr Intäkt/åa Livs, kr Under perioden ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 344 tkr till 474 för miljöbalktillsynen (dvs. med 37,8%) och från 566 tkr till 614 för livsmedelskontrollen (dvs. med 8,5 %). Värt att notera är den genomsnittliga intäkter för livsmedelskontrollen minskade från 657 tkr kr år 2011 till 600 tkr år 2014 vilket kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner och ändrad definition av antal årsarbetare. För 2015 ser vi att trenden har vänt både för livsmedelskontrollen och för miljöbalken. 700 600 500 400 300 200 100 0 Intäkt/årsarbetare, medel 2008-2015 (tkr) 657 598 620 631 624 600 614 566 411 431 459 456 478 442 379 344 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkt/åa MB, Tkr Intäkt/åa Livs, Tkr 8 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
Nyckeltal 8-9 Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 205 timmar (Lidingö) och 712 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2015 var 468 timmar och medianen var 474 timmar/åa. Inom Livsmedelskontrollen är spannet mellan 336 timmar (Upplands-Bro) och 728 timmar (Värmdö). Medelvärde för år 2015 var 560 timmar och median var 572 timmar/åa. 800 Debiterade timmar per årsarbetare 2015 700 600 500 400 Snitt Livs 560 timmar Snitt MB 468 timmar (466 timmar fg år) 300 200 100 0 deb timmar/åa MB deb timmar/åa Livs Diagrammet nedan visar att det genomsnittliga antalet debiterade timmar per årsarbetare ökade från 430 timmar/åa till 468 timmar/åa för miljöbalkstillsyn, dvs. med 8,8 %. Minskningen för åren 2013-2014 förklaras av ändrad definition för uträkning av antal årsarbetare. För livsmedelskontrollen ökade det genomsnittliga antalet debiterade timmar per årsarbetare från 707 år 2008 till 746 år 2011 (dvs. med 5,5 %) och sedan har antalet minskat märkbart till 560 timmar/åa år 2015. Det antas till stor del bero på ändrad definition för uträkning av antal årsarbetare samt att mer tid läggs på utredningar, analyser och provtagningar som ofta blir ej debiterbara (matförgiftningar, klagomål och utredningar om matfusk). 800 600 400 Debiterade timmar/årsarbetare, medel 2008-2015 707 712 722 746 650 619 586 560 484 503 504 491 430 433 466 470 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Deb timmar/inspektör (åa) MB Deb timmar/inspektör (åa) Livs MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 9
Variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren och kraftig minskning av antal debiterade timmar för livsmedelskontrollen på några miljökontor påverkar utvecklingen av genomsnittet. Tabell nedan visar de inrapporterade värden för alla miljökontor per år 2008-2015. Debiterade timmar livsmedelskontroll per kommun 2008-2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Botkyrka 801 758 652 599 882 504 517 560 Danderyd 543 554 595 Huddinge 790 851 824 Järfälla 878 721 724 851 595 759 595 Lidingö 662 611 537 303 438 Nacka 894 750 897 751 777 578 580 593 Norrtälje 435 630 797 823 552 457 448 Sigtuna 770 585 714 672 507 486 623 541 Sollentuna 747 667 724 695 725 630 Solna 567 561 641 990 536 562 498 Stockholm 781 757 762 714 711 743 772 704 Sundbyberg 576 675 544 599 538 Södertälje 807 649 563 589 604 596 Södertörn 1067 1139 956 1053 606 645 660 583 Södra Roslagen 500 581 761 746 508 780 616 688 Upplands Väsby 543 568 593 622 Upplands-Bro 357 335 336 Vallentuna 526 768 487 832 711 573 474 546 Värmdö 805 644 728 Österåker 596 691 765 814 542 480 454 Medel 707 712 722 746 650 619 586 560 Median 729 675 718 735 606 581 602 583 10 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad Detta nyckeltal hör ihop med ovanstående nyckeltal och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll. 100% Självfinansieringsgrad 2015 90% 80% 70% Snitt Livs 75% 60% 50% 40% Snitt MB 52% 30% 20% 10% 0% MB (%) Livs (%) Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 27 % (Danderyd) och 92 % (Värmdö). Värmdös miljöförvaltning visar största ökning av självfinansieringsgraden från 80 % för 2014 till 92 % för 2015. Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 47 % (Österåker) och 92 % (Värmdö). Inför 2015 förändrades fördelningen av kommunövergripande kostnader i Österåkers kommun vilket innebar ökade kostnader för miljö- och hälsoskyddsenheten. De ökade kostnaderna har kompenserats med ökad budgetram. Sammantaget innebär detta att Österåkers självfinansieringsgrad har sänkts från 49 % för 2014 till 39 % för 2015 för miljöbalkstillsyn samt från 50 % till 47 % för livsmedelskontrollen. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 49 % år 2014. Därefter ökar den genomsnittliga självfinansieringsgraden till 52 % för 2015. För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68-69 % åren 2012-2014. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen av nyckeltalet som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av kommuner som rapportar nyckeltalen ändras från år till år. Därefter har den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökat till 75 % år 2015. Frågan om uträkningssättet kvarstår. Till exempel har Värmdö lägre intäkt per årsarbetskraft samt längre antal debiterade timmar per årsarbetskraft än Stockholm men högre självfinansieringsgrad för både miljöbalken och livsmedelskontrollen vilket förefaller motsägelsefullt. Det samma gäller för Solna och Sundbyberg som har högre självfinansieringsgrad för livsmedelskontroll än till exempel Stockholm men mycket lägre antal debiterade timmar per årsarbetskraft. Även om förvaltningarna inte räknar på samma sätt kan nyckeltalet användas i analysen av utveckling inom förvaltningen. Här föreslås att definitionen och uträkningssättet av självfinansieringsgraden dikuteras vidare vid framtida MSLs träffar/workshops. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 11
Nyckeltal 12 Beslut per årsarbetare Här kan vi se genomgående högre värden för Värmdö, Södertörn, Norrtälje och Österåker än för övriga miljökontor. Det är antalet av enskilda avlopp i kommunerna som drar upp Norrtäljes och Södertörns siffra. Modifiering av definitionen medförde betydande minskning av beslut per årsarbetare fr.o.m. 2013 för Danderyd, Stockholm, Vallentuna och Nacka. Tabellen nedan visar antal beslut per årsarbetare per förvaltning under perioden 2008-2015. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Botkyrka 70 72 76 86 85 31 32 30 Danderyd 162 55 50 54 Huddinge 151 Järfälla 64 89 112 84 49 71 46 Lidingö 79 89 44 46 40 Nacka 155 114 116 134 106 81 74 66 Norrtälje 126 146 152 175 172 110 156 Sigtuna 104 124 93 111 78 80 65 Sollentuna 101 104 64 67 69 Solna 63 84 64 53 85 31 37 Stockholm 69 120 124 173 115 63 40 42 Sundbyberg 72 44 92 78 78 Södertälje 34 78 75 48 64 63 Södertörn 90 114 125 137 129 120 112 95 Södra Roslagen 100 147 128 100 100 86 69 78 Upplands Väsby 53 46 41 28 Upplands-Bro 30 64 39 Vallentuna 85 65 90 56 112 63 70 55 Värmdö 174 150 159 Österåker 142 135 120 168 115 92 85 Medel 91 102 100 104 99 81 69 70 Median 85 114 99 105 92 63 67 63 12 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
Nyckeltal 13 och14 Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetare per år Nyckeltalen visar på stor spridning där Österåker, Värmdö och Södertörn har högst värden gällande miljöbalken samt Värmdö, Sollentuna, Stockholm och Södertälje för livsmedelskontroll. I Stockholm har inspektörerna avlastats mycket av det administrativa arbetet vilket ökar antal besök. I Södra Roslagen har endast ett fåtal enskilda avlopp inventerats under 2014 och 2015 och detta har påverkat antal tillsynsbesök per årsarbetare. 250 Antal tillsynsbesök / årsarbetare - 2015 200 201 195 166 190 178 166 209 189 150 135 135 146 100 119 120 112 90 107 98 93 50 61 38 27 74 31 38 68 40 47 53 60 68 38 26 60 39 0 Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft Antal tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft Nyckeltal 15-18 Antal avgörande från överinstans, Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit, Antal åtalsanmälningar/år och Antal MSA/år Nyckeltalen visar på en stor spridning. Det kan konstateras att nämnderna har vunnit de flesta av de överklagade besluten. För några miljökontor är det framförallt tillsynsbeslut inom strandskydd och enskilt avlopp som överklagas. En trend som förvaltningarna ser är att de flesta fastighetsägarna företräds av jurister. Det innebär att överprövningsprocesserna blir omfattande och komplexa samt tar mycket tid i anspråk. Stockholm hade väsentligt fler beslut om MSA än övriga miljökontor pga. den särskilda satsningen för att beta av ansamlade ärenden (mest inom köldmedier och cisterner men också inom förskolor/skolor). Ökningen från 30 beslut om MSA år 2014 till 105 år 2015 för Södertälje beror på köldmedierapportering. I de flesta fall grundas beslut om MSA på att kontrollintervallet inte har följts. Några huvudmän med ansvar för ett flertal anläggningar har gjort det felet, vilket bidragit till det stora antalet MSA-beslut. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 13
Nyckeltal 19 Antal registrerade anläggningar/årsarbetare (livsmedelskontroll) och år Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 100 (Upplands-Bro) och 171 anläggningar (Värmdö). Genomsnitt ligger på 138 anläggningar per årsarbetare. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft 2015 14 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2015 Nyckeltal Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Södertörn Södra Roslagen Upplands-Bro Vallentuna Värmdö Österåker Medel Median Min Max Timtaxa miljöbalkstillsyn 890 890 960 950 1040 995 1175 970 975 1060 1050 1050 976 920 1240 853 996 1050 1025 1 003 995 853 1240 Timtaxa livsmedelskontroll 980 1100 960 1000 1040 1160 1175 1100 1050 1185 1250 990 1125 1130 1200 970 996 1075 1130 1 085 1 100 960 1250 Inspektörer för 6,98 3,6 8,5 7,1 8,5 15,9 8,6 4,7 8,3 63 4 14 22,4 7,7 4,66 6,75 18 5,8 12 8 3,6 63 miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter Inspektörer för 4,1 1,8 2,8 2,5 4,7 3,9 4 2,5 5,9 46,9 3 6,1 6,4 3,2 1,6 1,25 3 1,9 6 3 1,25 46,9 livsmedelskontroll, årsarbetskrafter Månadslön för 32 400 34 650 32 500 33 700 33 500 31 900 33 000 33 000 30 530 30 950 31 600 31 800 31 600 36 400 30 000 31 000 32 500 33 700 32 485 32 450 30000 36400 tillsynspersonal Intäkt för miljöbalkstillsyn, 372 500 340 833 447 882 212 680 507 647 692 579 413 953 362 000 572 048 747 302 353 000 593 286 512 857 549 275 189 728 475 000 691 282 502 162 474 223 488 581 189728 747302 per årsarbetskraft Intäkt för 548 780 650 000 595 000 456 000 688 298 526 076 595 500 662 000 590 461 880 576 533 000 659 344 659 219 825 938 325 625 543 818 782 222 512 542 613 022 595 250 325625 880576 livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Debiterade timmar 419 383 471 205 510 589 427 371 540 712 336 608 557 443 222 477 658 490 468 474 205 712 miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Debiterade timmar per 560 595 595 438 593 448 541 630 498 704 538 596 583 688 336 546 728 454 560 572 336 728 livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Självfinansieringsgrad 30 50 46 67 45 47 42 74 50 67 54 42 35 43 92 39 51 47 30 92 miljöbalkstillsyn (%) Självfinansieringsgrad 65 77 83 50 55 86 89 86 87 76 78 63 60 79 92 47 73 78 47 92 livsmedelskontroll (%) Beslut per årsarbetskraft 30 54 46 40 66 156 69 37 42 78 63 95 78 39 55 159 85 70 63 30 159 Antal tillsynsbesök enligt 61 38 27 31 38 68 81 40 47 53 60 68 90 38 26 39 107 93 56 50 26 107 miljöbalken/ årsarbetskraft Tillsynsbesök enl. 119 135 135 74 120 146 125 201 112 194,5 166 190 178 166 60 98 209 189 145 141 60 209 livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft Antal avgöranden från 5 4 12 58 17 2 244 2 21 42 11 3 4 171 9 40 11 2 244 överinstans Antal avgöranden från 2 2 11 9 31 1 212 2 16 36 10 2 3 131 8 32 9 1 212 överinstans där nämnden fått rätt Åtalsanmälningar 6 0 7 5 8 5 4 16 10 0 20 24 2 4 7 59 0 10 6 0 59 Beslut om 9 1 24 12 19 22 0 40 242 17 105 28 22 0 8 13 0 33 17 0 242 miljösanktionsavgift Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft 102 139 135 118 129 149 114 168 123 163 107 127 155 165 100 169 171 153 138 137 100 171 differentierad taxa Dessa data är de som inrapporterats 1 mars 2016. Notera att ytterligare data kan rapporteras in av miljökontoren och som finna på webbpresentationen! >> MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 15
Bilaga 2 Nyckeltal definitioner Inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län har ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i länet tagits fram. Dessa nyckeltal gör det möjligt att jämföra mellan verksamheten kommunerna. Data har rapporterats för åren 2008-2014. Läs mer om samverkan kring Nyckeltal och handläggningstider verktyg i verksamhetsutvecklingen om nyckeltalen och om och hur inrapporteringen går till på miljosamverkanstockholm.se >> 1. Timtaxa miljöbalkstillsyn Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan anges. Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 2. Timtaxa livsmedelskontroll Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan anges. Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 3. Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter Antal årsarbetskrafter som arbetar med miljöbalkstillsyn. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid med miljöbalkstillsyn räknas som 0,5 årsarbetskrafter. Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. Systemförvaltning, controllerverksamhet, miljöövervakning, planarbete och samrådsyttrande ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: årsarbetskrafter. 4. Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter Antal årsarbetskrafter som arbetar med livsmedelskontroll. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid räknas som 0,5 årsarbetskrafter.korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. Systemförvaltning eller controllerverksamhet ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: årsarbetskrafter. 5. Månadslön för tillsynspersonal Ange medianlön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter) efter revision. Chefer och samordnare ingår inte. Enhet: kronor. 16 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015
6. Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Total summa tillsynsintäkter för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (för miljöbalkstillsyn). Energirådgivning och bygglovsersättning ingår inte. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 3. Enhet: kronor. 7. Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Total summa tillsynsintäkter för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (för livsmedelskontroll). För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 4. Enhet: kronor. 8. Faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Intäkt per årsarbetskraft miljöbalkstillsyn/ timtaxa miljöbalkstillsyn, dvs. nyckeltal 6/ nyckeltal 1. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 1 och 6. Enhet: timmar. 9. Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Intäkt per årsarbetskraft livsmedelskontroll/ timtaxa livsmedelskontroll, dvs. nyckeltal 7/ nyckeltal 2. Hänsyn bör tas till om kommunen har differentierad taxa för livsmedelskontroll. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 2 och 7. Enhet: timmar. 10. Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (tillsynens andel). Enhet: procent. 11. Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader.kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (livsmedelskontrollens andel). Enhet: procent. 12. Beslut per årsarbetskraft Delegationsbeslut och myndighetsbeslut i nämnden per årsarbetskraft. Antal årsarbetskrafter är summan av inspektörer, dvs. nyckeltalen 3 och 4. För definition se under respektive nyckeltal.remissyttranden ingår, men inte avgiftsbeslut och enkäter. Enhet: stycken. 13. Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året per årsarbetskraft enligt miljöbalken. Inklusive enskilda avlopp.som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 3. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015 17
14. Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft. Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. 15. Antal avgöranden från överinstans Det totala antalet inkomna avgöranden från överinstans under året, oavsett när ärendet startade. Ta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen. Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; - avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt - beslut om att ta upp ärendet till prövning - beslut om prövningstillstånd - beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. Enhet: stycken. 16. Antal avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts Det antal avgöranden som inkommit från överinstans och där nämndens beslut har fastställts i sak. Ta med de ärenden som inkommit under året, oavsett när ärendet startade. Ta även med avgöranden där t.ex. ett föreläggande har fastställts men tiden för fullgörande har flyttats fram.ta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen. Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; - avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt - beslut om att ta upp ärendet till prövning - beslut om prövningstillstånd - beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. Enhet: stycken. 17. Åtalsanmälningar Samtliga åtalsanmälningar enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning under året. Enhet: stycken. 18. Beslut om miljösanktionsavgift Samtliga beslut om miljösanktionsavgift under året. Enhet: stycken. 19. Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll/ årsarbetskraft Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll vid årets slut, per årsarbetskraft. Tillfälliga anläggningar (sommaranläggningar) ingår inte. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Enhet: stycken. 18 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2015