Verksamhetsplan 2012-2014 Ordförande: Förvaltningschef: Bo Malmsten (M) Lars Rosborg Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten 5 Organisationsbeskrivning 7 Verksamhetsbeskrivning 7 Förändring, utveckling och trender 9 Personalförhållanden 11 Nämndens äskanden utöver budgetram 11 Ekonomi driftbudget 2012-2014 13 Omsättningstal och nyckeltal 14 Investeringsplan 2012-2016 14 Sammanfattning av verksamhetsplan Verksamhetsplan och årsbudget omfattar miljö- och stadsbyggnadsnämndens resp. miljö- och stadsbyggnadskontorets verksamhet och ekonomi. Räddningstjänsten utgör en egen förvaltning under miljö- och stadsbyggnadsnämnden och redovisas separat. Miljö- och stadsbyggnadskontoret är organiserat med miljö- och bygglovsavdelning, planavdelning, MBK- och GIS-avdelning, mark- och exploateringsavdelning samt administrativ avdelning. Verksamheten regleras av en mängd lagar och förordningar som gäller för de olika ämnesområdena. Olika förutsättningar gäller och frågeställningarna befinner sig i olika utvecklingsstadier. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys nedan har delats in i åtta strategiska delområden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är ansvarig myndighet i frågor rörande miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och byggande, tillsyn brandfarliga varor samt skydd mot olyckor. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter med samma antal personliga ersättare och sammanträder 1-2 gånger per månad. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens uppgifter regleras i plan- och bygglagen (PBL), Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m (BVL), fastighetsbildningslagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, trafiklagstiftning, lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landssting, lag om skydd mot olyckor, lag om totalförsvar och höjd beredskap, lag om civilt försvar, säkerhetsskyddslagen, lag om lägenhetsregister m.fl. lagar. Nämndens ansvarsområde och befogenheter i övrigt regleras i särskilt reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2005-01-27, 16. Reglementet har nu arbetats om och är under formell behandling. I antagen delegationsordning regleras vilka typer av ärenden som kan beslutas på tjänstemannanivå. Delegationsordning har nyligen omarbetats helt. Översyn pågår därutöver kontinuerligt. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Pågående utredningar / kommande förändringar Förändringar i plan- och bygglagen träder i kraft 2011-05-02. Slutlig ställning till Plan- och byggförordningen har ännu inte tagits. Förslag till förändrad PBL-taxa föreligger nu. 1
Beslut angående taxan erfordras i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Strandskyddet har förändrats. Beslut om strandskyddsdispenser samt tillsynen av strandskyddsfrågor åvilar nu kommunerna. Landsbygdsutveckling och strandskydd ska utredas. Livsmedelslagen är omarbetad. Verksamheten omfattar registrering, inspektion samt löpande kontroll. Förändringar sedan tidigare innebär att man fokuserar på riskhantering. Nya klassningar har införts som innebär förnyade ställningstaganden samt ett utökat antal objekt. Nya förordningar har också införts. Taxan har omarbetats. Förändringar i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet har tidigare medfört att en genomgång av befintliga verksamheter utifrån ny klassning har gjorts. En omarbetning av taxan har också utförts. Lantbrukets miljöfrågor åligger kommunerna medan djurskyddet numera handläggs vid länsstyrelserna. Energideklaration av byggnader har införts. Kommunernas ansvar för underhållsbesiktning av skyddsrum har upphört. Miljö Förhållandet med miljöfrågor som grund för frågor om livskvalitet och attraktionskraft blir alltmer tydligt. Frågan om effekterna av global påverkan är högaktuell. EU strategier och regelverk, liksom andra internationella regelverk slås fast och ska implementeras på nationell nivå för att sedan få genomslag på regional och lokal nivå. F.n. pågår förändringar som innebär att arbetet blir probleminriktat utifrån miljömålen. Miljömålsarbetet blir alltmer konkret, integrerat i kommunens målstyrningsarbete. Miljöstrategens arbete är förvaltningsövergripande. Frågorna kring hållbar stadsbyggnad blir allt tydligare. Nationella folkhälsomål har också etablerats. Det innebär även att folkhälsofrågor behöver integreras mer i miljöfrågeställningar och även i planeringsfrågor. Energi Behovet av energieffektivisering utifrån resursanvändningen i stort är påtagligt både av miljö- och kostnadsskäl. Andelen förnybar energi bör ökas. Den roll staten spelar via skatter, avgifter, bidrag och egna verksamheter har betydande påverkan i hur frågeställningarna utvecklas. Energideklaration av byggnader har införts och ska hitta sina former. Energiplaner för företag kommer som en integrerad del vid tillsyn och i egenkontroller. Revidering av den kommunala energi- och klimatstrategin har gjorts. Remissbehandling pågår. Arbetet med implementering och samordning följer därefter. Behovet av energirådgivning ökar. Vidare uppmärksamhet behöver ägnas former, omfattning och inriktning av verksamheten. Medel har sökts för energieffektiviseringsprojekt. Intresset för att etablera vindkraftsanläggningar är stort. Planering för ett antal anläggningar pågår. En vindkraftspolicy är antagen. 2
Attraktivitet Attraktivitetsbegreppet är på olika sätt etablerat i kommunens måldokument. Attraktivitet är ett grundläggande skäl för att bosätta sig, etablera verksamhet eller stanna kvar i kommunen. Att definiera vilka kvaliteter som finns och kan utvecklas vidare är angeläget. Attraktivitet i olika former i stadskärnan är ett grundläggande skäl för att söka sig dit för olika aktiviteter. Natur- och kulturupplevelser är också skäl för att söka sig till kommunen. Attraktivitet är inte entydigt utan innehåller en mångfald lösningar och att möjligheter ges. Ren miljö, goda livsvillkor, god ekonomi, ett varierat utbud, valmöjligheter, trygghet, liksom en vacker och välordnad stads- och landskapsbild med orienterbarhet och överblickbarhet ingår också i begreppet. Att arbetet utgår ifrån dessa begrepp är grundläggande för en vidare positiv utveckling. Byggande Vi ser f.n. en avvaktande hållning i byggandet. Detta beror på konjunkturläget, förutsättningarna för det lokala näringslivet, samt tillgängliga möjligheter. Planeringen för ett antal större projekt är långt framskridna eller klara Bredasten, Högalund, Helmershus, kv Knekten, Centrala Gröndal, kv Duvan m fl. Ytterligare projekt har påbörjats. Byggande pågår i kvarteret Höken samt i kv Kjan i Karlsdal. Kv Håven och kv Brushanen vid Vråen Centrum är färdigställda. Attraktivt byggande genererar också intresse för ytterligare byggande. Efterfrågan på byggbar mark med olika typer av kvalitéer både för verksamheter och boende har varit stor. Bristen på lediga lägenheter har tidigare påtalats kontinuerligt. Nu är en viss reserv på väg att byggas upp. Intresset för byggande har varit omfattande i centralorten, liksom intresset för byggande på ren landsbygd. Att på ett adekvat sätt hjälpa tillrätta i de fall kommunen inte är huvudman för exploateringarna är angeläget. Hur en god fortlevnad för de mindre tätorterna ska upprätthållas är också en nyckelfråga. Arbetet med fördjupade översiktsplaner för flera av dessa har genomförts eller går in i ett slutskede. Planering Det är angeläget att erforderlig planberedskap för verksamheter och boende finns. Det innebär att etablera och underlätta för en mångfald av möjligheter med olika kvalitéer. Att upprätthålla och bygga vidare på det som uppfattas som ortens eller lägets attraktiva värden skalan, identiteten är grundläggande, men också att kunna tillföra nytt och nya kvalitéer. 3
Verksamheten har fokuserat starkt på behovet av erforderlig strategisk översiktlig planering. Fördjupning av översiktsplanen för centralorten har tidigare arbetats fram. Arbete med fördjupningar av översiktsplaner för kranstätorterna går in i ett slutskede. Formen är anpassad utifrån orternas behov och förutsättningar. Arbetet med stadsdelsstudier för centralorten är påbörjat och ska fortsättas. Programskedet för ny översiktsplan är under uppstart. Ett antal detaljplaner är långt framskridna eller klara. Ett flertal är också under påbörjande. MBK- och GIS En god framförhållning i samhällsbyggnadsprojekten erfordras för att kart- och mätverksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt i ett sammanhang med andra aktörer. Omfattande arbete erfordras ofta för att ta fram, komplettera och aktualisera kartunderlag. Följande arbeten som framtagande av nybyggnadskartor, projektering, genomförande av utsättningar och lägeskontroller utgår från underlagsmaterialet och dess kvalitet. Datorutvecklingen har inneburit att systemens funktion som ritverktyg och för lagring av kartdata, register, m m, även blivit ett verktyg för analys och presentation GIS (geografiskt informationssystem). En förvaltningsövergripande GIS-strategi är antagen av kommunstyrelsen. En översyn av primärkartan pågår, där både kvalitet och aktualitet ses över i både plan och höjd. En behovsöversyn av kommunövergripande kartor har utförts under 2010. Arbetet med att byta koordinat- och höjdsystem till ett rikstäckande system har avslutats. Flygskanning av ett antal områden i Värnamo kommun har utförts under 2009. Materialet är nu kompletterat med ortofoto. Detta ska användas som underlag vid förprojektering, översvämningsanalyser, bygglov mm. Förande av lägenhetsregistret som ska ligga till grund för folk- och bostadsräkningen och som bygger på adressregistret pågår. Lantmäteriet står för grundarbetet. Nu är det kommunernas ansvar att ta hand om sådant som inte är utrett och att registrera nya och ändrade lägenheter. Övrigt Miljö- och stadsbyggnadskontorets personalbudget för 2011 omfattar 44 tjänster, varav 6 st upprätthålls på deltid. Kontorets personalresurser och organisation redovisas separat. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är som myndighet enligt flera förordningar skyldig att ha tillsynsplaner för sin verksamhet. Sådana finns för tillsynsområdena livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Tillsynsplanerna visar att nämnden inte fullt ut har tillräckliga resurser för att kunna uppfylla de krav/målsättningar som ställs på verksamheten från centralt håll. Nämnden måste därför prioritera mellan de olika områdena. Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram målstyrda tillsynsplaner samt utför behovsbedömningar för respektive verksamhetsår. Arbetet redovisar erforderliga prioriteringar, vad som måste väljas bort, och hur vi i övrigt arbetar utifrån miljömålen. Tillsynsplanerna ska följas upp och nya ska göras för respektive år. 4
Mål och riktlinjer för verksamheten Kontoret ska: Uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen, i miljö- och hälsoskyddshänseende samt i planoch byggfrågor och därvid ta de initiativ som behövs samt utarbeta de förslag som är påkallade, Verka för en god byggnadskultur och medverka till att en god bebyggd miljö kan skapas och utvecklas i kommunen, Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, vars verksamhet berör förvaltningens verksamhetsområde, Lämna råd och upplysningar i frågor som berör förvaltningens verksamhetsområde, Genom underhåll och utvidgning av det kommunala kartverket och stomnätet kunna tillhandahålla ett bra kartmaterial både till allmänhet och till kommunala förvaltningar, Fortsätta uppbyggnaden av GIS-system, Vid planläggning och byggande arbeta med och utveckla miljökvalitetsfrågor, På kortast möjliga tid, med beaktande av rättssäkerheten, handlägga inkomna ärenden korrekt, Övervaka efterlevnaden av aktuella lagar med följdförfattningar samt meddela föreskrifter och beslut, Ta tillvara de möjligheter som ges att förenkla och underlätta ärenden. Redovisning av de nyckeltal som finns etablerade för att beskriva verksamheten beträffande antal ärenden, pengar, handläggningstider m.m. fortsätts. Ekonomisk uppföljning görs och ska fortsättas. Tillsynsplaneringen angående miljöfrågor redovisar möjlig verksamhet som också ska följas upp. Markanta avvikelser och förändringar ska följas upp. Mål och riktlinjer för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning för miljö- och stadsbyggnadskontoret utgörs av : Handläggningstiden för delegerade bygglov ska maximalt vara på nuvarande nivå. Målsättningen är att handläggningstiden under perioden ska minskas med ungefär 10 %. Kommentar: Handläggningstiden har under senaste året minskat med ca 25 %, från 4 3 veckor. Kortare handläggningstider är svåra att uppnå, varför målet är att bibehålla nuvarande nivå. Utifrån givna resurser genomföra verksamheten enligt tillsynsplaneringen inom områdena miljöoch hälsoskydd och livsmedel. Kommentar: Tillsynsplanering, behovsbedömning och uppföljning av föregående års arbete utifrån beslutad tillsynsplanering genomförs i början på respektive år. Det redovisas som ett separat dokument, då det är ett omfattande material. Detaljplanering för verksamhetsområden ska genomföras för minst 5 ha per år (medeltal inom perioden). Kommentar: Arbete med detaljplanering för större verksamhetsområden pågår, varför angivet mål om 5 ha per år som medeltal under perioden 3 år förväntas överskridas. Målen är under översyn. 5
Ovanstående följs upp och redovisas med de nyckeltal och redovisningar som finns etablerade för verksamheten. Kommunens målstyrningsmodell 1. Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga. Frågan ingår som en del i fysisk planering, trafikfrågor, bygglovgivning, miljöärenden, miljöövervakning, bostadsanpassning, kommunikationsstruktur, vegetationsstruktur, belysningsfrågor och beaktas i det löpande arbetet. 2. Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Frågan ingår som en del i myndighetsutövning, fysisk planering, exploateringsärenden, miljöärenden, bygglovgivning och beaktas i det löpande arbetet. 3. Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. Ekonomin följs upp regelbundet. 4. Investeringar (exkl. affärsverksamhet) ska för perioden i sin helhet självfinansieras. Förvaltningens investeringar består förutom exploateringsverksamheten, av det löpande utbytet av datorer, programvaror, möbler sam enstaka dyrare instrument för kart- och mätningsverksamheten samt mätlagsbilar. Investeringarna följs upp regelbundet. 5. Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Frågorna diskuteras kontinuerligt vid arbetsplatsträffar, i samverkansgrupp och i det dagliga samtalet. Måldiskussioner pågår. Kontinuerlig vidareutbildning inom de olika kompetensområdena pågår. 6. Kommunens medborgare och kommunens egna anställda ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. Verksamheten redovisas i nyckeltal. Vid tillsynsplaneringen sker prioriteringar utifrån aktuella behov, tillgängliga resurser och lagkrav. 7. Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40% tillår 2020 jämfört med 1990 års nivå. Förslag till Energi- och klimatstrategi har utarbetats fram. Den är f.n. under remissbehandling. 6
Organisationsbeskrivning Miljö- och stads- Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Förvaltningschef Administrativ avdelning 4 tjänster Ledningsgrupp Utredning 1 tjänst Planavdelning 4 tjänster Miljö- och bygglovsavdelning 19 tjänster MBK-och GISavdelning 11 tjänster Mark- och exploateringsavdelning 4 tjänster Administrativ avdelning: Planavdelning: Miljö- och bygglovsavdelning: MBK- och GIS-avdelning: Mark- och exploateringsavdelning: Reception, posthantering, diarium, ekonomi, personaladministration, arkiv, nämndadministration m m. Översiktsplanering och detaljplanering. Miljö- och hälsoskydd, livsmedel, bygglov, tillsyn, bostadsanpassning, energirådgivning, m m Mätning, beräkning, kartframställning, förrättningsförberedelser, GIS-verksamhet m m. Köper och säljer mark, upprättar exploateringsavtal m.m. Verksamhetsbeskrivning Miljö- och stadsbyggnadskontorets målsättning är att driva ett offensivt arbete i kommunen, såväl i miljö- och hälsoskyddsfrågor som i plan- och byggfrågor. Ambitionsnivån ska vara hög inom kontorets verksamhetsområde. 7
Miljö- och hälsoskyddsfrågor - Prioriterade områden Tillsyn av miljöfarlig verksamhet, t.ex. industrier. Riskhantering på företag Luftmätningar i IVL:s urbannät. Uppföljning av miljöprogrammets handlingsplan och översyn av handlingsplanen för 2006-2009. Tillsyn av livsmedelsverksamheter. Information om miljö- och hälsoskyddsfrågor och nämndens verksamhet. Hantering av farligt avfall Översyn av efterbehandlingsobjekt Deltagande i arbets- och informationsgrupper som behandlar: Avfallsfrågor Miljöprogram för kommunen Livsmedelsprojekt Regionala miljömål Tillsynsplanering Projekt enligt särskild lista Enskilda avlopp Särskild uppmärksamhet ska ägnas: Kontroll av inomhusmiljön i skolor, daghem m.m. Egenkontroll för hantering av livsmedel. Implementering av den nya livsmedelslagstiftningen Kemikaliehantering Kunskapsinventering om förorenade marker i Värnamo Energifrågor även vid tillsyn Plan- och byggfrågor Prioriterade områden arbeta vidare med översiktsplanefrågor, bl a program till en ny kommuntäckande översiktsplan arbeta vidare med fördjupningar av översiktsplanen för de större tätorterna arbeta vidare utifrån fördjupningen av översiktsplanen för centralorten, med stadsdelsstudier delta i natur-, kultur- och miljövårdsarbetet delta i övriga aktuella utredningar göra de detaljplaner som påkallas förbättra planberedskapen ge råd och information till allmänheten i plan- och byggfrågor speciellt hävda kulturhistoriska, gestaltnings-, miljö- och handikappfrågor i arbetet med en god bebyggd miljö arbeta med planering ur barn-, jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv fortsätta samarbetet med skolorna, i synnerhet på gymnasienivå i möjligaste mån stödja praktikanter och examensarbetare från våra högskolor verka för ett fortsatt bra samarbete med lantmäteriet fortsätta vara en spetsfunktion beträffande mätning och kartframställning fortsätta komplettera grundkartematerialet utveckla och underhålla kommunens referensnät beträffande täckning och noggrannhet fortsätta GIS-uppbyggnaden följa utvecklingen beträffande GPS och nätverks-rtk projekt enligt särskild lista 8
Miljöarbetet inom kontoret Förutom det miljöarbete som utförs i den normala verksamheten kan nämnas följande exempel på hur kontoret arbetar för en bättre miljö. Källsortering sker av glas, wellpapp, kartong, tidningar och papper, plast och metallförpackningar Krav- och rättvisemärkt kaffe samt muggar av porslin används Miljöbilar finns Tjänstecyklar finns Förvaltningen har efter revision åter miljödiplomerats. Arbete med implementering pågår. Förändring, utveckling och trender (fokus på framtiden - längre än tre år) Starkt styrande blir: Lokal befolkningstillväxt, aktivitet i näringslivet och aktivitet i planering och byggande Utveckling av handel och turism Utveckling av kultur- och utbildningssatsningar Utveckling av kommunikationer Attraktivitet i boendemiljöer ur gestaltningssynpunkt, miljömässigt samt inte minst i det allmänna medvetandet Hur kommer tillämpning av ny lagstiftning att kunna utföras En allt högre takt i förändringar av lagstiftning Nya arbetsuppgifter för kommunerna Hur kommer taxor och finansiering att utvecklas Förvaltningens verksamhet är i huvudsak lagreglerad. Den ena stora delen är myndighetsutövningen med handläggning av ärenden. Antal ärenden är delvis konjunkturberoende. Den andra stora delen är planeringsverksamheten inkl. förarbeten som t.ex. kartförsörjning. Verksamheterna påverkas av alla de förändringar som görs i lagstiftningen. Projektmedel har tidigare anslagits för att uppnå bättre framförhållning beträffande strategisk kartförsörjning. Nivån på insatsen anges av tillgängliga medel. Frågan om medel för kartförsörjning tas upp i förslaget till investeringsbudget under projekt. Förvaltningen har under tidigare år tilldelats medel för särskilda projekt, vilket inneburit att ett antal strategiskt angelägna projekt kunnat utföras. Förvaltningen är till ca 30 % beroende av externa intäkter. En del av dessa är schabloner och utgår per verksamhet, en del är relaterade till separata avtal, en del är relaterade till mängd, respektive art av ärende. En del är starkt konjunkturberoende. Intäkterna är således svåra att styra över. Utvecklingen under åren är oviss. Viss justering av intäkterna görs i arbetsbudgeten. Beslutet om finansiering av detaljplaner har funnit sin form. Rutinerna för tillämpning också. Effekterna av den förändrade processen kommer att bli mer tydliga framöver då planprocesserna ofta sträcker sig över längre tid än ett år. 9
Effekterna av förändringarna i miljöbalken och livsmedelslagen med åtföljande ändringar av taxor och i ärendeflöden kommer också att bli tydligare. Förändringarna kommer troligen att för olika ärendetyper innebära minskade respektive ökade intäkter. Flera av de aktuella förändringarna innebär ökade arbetsuppgifter. Tillsynsplaneringen redovisar f.n. en brist på 1,1 tjänster. Tillsyn över strandskyddsfrågor, nya planeringsuppgifter avseende landsbygdsutveckling och strandskydd, samt ajourhållning av lägenhetsregister har tillkommit. Ytterligare tillsynsuppgifter har påförts förvaltningen. Den energigenomgång av industrier som gjorts via energi- och klimatrådgivningen har visat på en besparingspotential mellan 5 och 38 procent. Energi- och klimatirådgivningen utövas f.n. utifrån en heltidstjänst. I Energistrategin anges att kommunen ska upprätthålla funktionen. Medel är inom budget avsatta för en heltidstjänst. Energi- och klimatrådgivningen bedrivs f.n. med statligt stöd. Detta har i stort täckt kostnaderna för verksamheten inkl. den tidigare halvtidstjänst som fanns avsatt för uppgiften. Kommunens kostnader har varit mycket begränsade för att upprätthålla funktionen. Det statliga stödet finns även för 2011. Inget utrymme finns för de kostnader som ökar för förvaltningen. Förvaltningens kostnader består till största delen av löner och PO. Därefter kommer kostnaderna för bostadsanpassning, lokaler, data, tele, post samt avskrivningar. Kostnaderna för nämnden ingår också i förvaltningens budgetram. Kostnaderna för bostadsanpassning kan fluktuera avsevärt mellan åren. Behovet kommer troligen också att öka. Verksamheten särredovisas och hanteras i särskild ordning efter bokslut. Övriga kostnader utgörs i huvudsak av mindre summor. Förvaltningens verksamhet utgör ekonomiskt en mycket liten del av kommunens verksamhet. Däremot är den strategiskt mycket viktig. Att ärendehanteringen fungerar tillfredsställande och att den strategiskt viktiga planeringsverksamheten har erforderlig omfattning påverkar samhällets utveckling starkt. Behovet av att kunna upprätthålla kraven på en strategisk nödvändig långsiktighet är påtagligt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har en viktig roll som miljöövervakare inom kommunen. I denna roll ingår tillsyn av olika verksamheter, men även att utföra provtagning av mark, luft och vatten. Omfattningen av möjlig planeringsverksamhet påverkas av tillgängliga resurser. Hur mycket som kan göras och vad som kan åstadkommas styrs av tillgängliga medel. Ramavtal med konsulter finns. Kostnadsökningar och besparingsuppdrag som påförs/påförts förvaltningen är mycket svåra att parera med den kostnadsfördelning och de små summor förvaltningen har att röra sig med. Besparingar, som har någon större effekt i verksamheten, kan egentligen bara ske genom att återbesättning av tjänster skjuts upp, vilket också innebär att angeläget arbete inte blir utfört. Ovisshet råder även om intäkterna. Intäkterna kan förändras genom ändringar i taxorna. 10
Personalförhållanden Förvaltningen står inför pensionsavgångar av grupper av befattningshavare. För att uppnå erforderlig kunskapsöverföring och för att kunna upprätthålla kontinuitet i ärendehanteringen behöver vi under en övergångsperiod dubblera vissa funktioner. Ekonomiskt utrymme för detta saknas i huvudsak f.n. Efter de närmaste åren, när ytterligare ett antal medarbetare har pensionerats, kommer den stora ansamlingen av pensionsavgångar att ha passerats och tjänsterna återbesatts. Vi ser stor konkurrens om nya befattningshavare med på arbetsmarknaden attraktiva specialistkompetenser. Vi ser också en generell tendens att många i allt högre utsträckning byter arbete oftare. Detta understryker vikten av att kunna vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter för de anställda. Vidare måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. De omfattande förändringar som pågår av den lagstiftning som reglerar verksamheterna innebär också utökade uppgifter för kommunerna. Kompetensutveckling sker kontinuerligt i form av vidareutbildningar, seminarier, kurser och möten i yrkesgrupper inom olika specialistområden utifrån lagändringar, praxis och rättstillämpning. Tillämpningen av den nya plan- och bygglagen kommer att innebära behov av utökade resurser. För miljö- och hälsoskyddsverksamheten samt livsmedelstillsynen pågår behovsbedömning, tillsynsplanering och uppföljning, vari relationen mellan tillgängliga resurser och lagstiftarens krav och intentioner framgår. Beräkningarna visar att det saknas 1,1 tjänster för att uppfylla det bedömda behovet och då ingår inte genom lagändringar eller andra beslut tillkommande tillsyn. Nämndens äskanden utöver budgetram Luftmätningar Vad avser luftmätningar så har kommunens ansvar för att kartlägga luftkvalitén ökat i och med införandet av miljökvalitetsnormer. Värnamo kommun har genom miljö- och stadsbyggnadskontoret sedan länge deltagit i Urbannätet. Kontorets anslag för att utföra denna kartläggning har inte räknats upp årligen utan anslaget har haft samma storlek 80 000 kr/år i mer än 10 år. Kostnaderna har dock ökat och uppgår f.n. till ca 130 000 kr/år. Kartläggningen av luftkvalitén utgör en viktig del i planeringsarbetet. Kostnaden har finansierats inom angiven budgetram. Uppföljning, översyn och samordning pågår inom länet. Kontroll av avloppsvatten Beträffande kontroll av avloppsvatten så behöver kontoret utföra provtagningar för att kunna göra kontroller av vad olika verksamheter släpper ut till recipient. För att kunna utföra löpande kontroll bedöms f n att kontoret behöver ca 50 000 kr/år. I dag finns inga medel för detta. 11
Energieffektiviseringsstöd Utifrån projekt energieffektiviseringsstöd behöver, efter prioriteringar och samordning, erforderliga medel anslås till de olika verksamheterna för att genomföra åtgärder enligt handlingsplan. Konsultkostnader Den post för konsultkostnader m.m. om 130 000 kr som planavdelningen tidigare haft, och som vid beslut om ramen för 2007 togs bort, önskas åter. Kontot har använts, förutom till kostnaderna för arkeologiska undersökningar, även till att täcka kostnaderna för ett antal andra aktiviteter. Kontoret behöver också summan för att vid behov kunna låta göra några strategiska skisser, utredningsskisser eller kontroller som inte direkt kan belasta ett ev. framtida projekt. Bostadsanpassningsbidrag (BAB) Kostnaderna för BAB varierar starkt. Vilka ärenden som kommer in och vad de totalt kommer att kosta kan inte planeras. Något utrymme i arbetsbudgeten för att parera detta finns inte. Nuvarande upplägg med resultatreglering efter årets slut fungerar. Alternativet vore att verksamheten låg utanför den ordinarie arbetsbudgeten och/eller att medel tillfördes på något annat sätt. Plan- och bygglagen (PBL) Tillämpningen av den förändrade Plan- och bygglagen kommer att kräva utökade resurser. Nya typer av beslut tillförs, omfattningen på samråd fördubblas, kraven på kommunikation och delgivning utökas. Finansieringen beror av de beslut som tas angående ny taxa. Förslag finns nu utarbetat av SKL. GIS Förutsättningarna för den fortsatta GIS-verksamheten är under utredning. Ställningstagande till ambitionsnivå, förutsättningar och vidare finansiering kommer att erfordras. Arbete med underlag pågår. Slutsatserna från detta påverkar kommande äskande. Kulturmiljö Värnamo kommun har unika kulturmiljöer, bl.a. Nydala, Åminne och Ohs. Även byggnader och miljöer av yngre datum behöver lyftas fram. Dessa miljöer är identitetsskapande för invånarna i Värnamo. Intresset för kulturturism är på frammarsch och intresset för lokalhistorisk forskning och hembygdsfrågor är stort. Ansvaret för kulturmiljöfrågor är idag delat mellan kulturnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Kommunen saknar ett samlat ansvar och fördjupad kompetens på området. Under planperioden behöver behovsinventering göras av hur kulturmiljöarbetet ska bedrivas, tillsammans med kulturförvaltningen. Därför äskar kulturförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret gemensamt medel till en tjänst som kulturmiljöantikvarie i verksamhetsplanen 2013 samt medel för att under 2012 tillskapa en ettårig projektanställning på heltid för att digitalisera kulturarvet samt arbeta med kulturmiljöer och kulturturism. Miljö- och hälsoskydd Se ovan under personalförhållanden tillsynsplanering. 12
Tillkommande verksamheter Förvaltningen har tillförts tre nya verksamheter fr.o.m. 2011-01-01 trafik-, alkohol-, samt mark- och exploateringsfrågor. En reglering av kostnader i budget 2011 har gjorts. Rekryteringar pågår. Två av verksamheterna upprätthålls f.n. provisoriskt. Ytterligare en tid erfordras innan funktionerna är på plats fullt ut. Viss finansiering sker via taxor. Diskussion pågår angående taxorna. De omfattande förändringarna i Plan- och bygglagen, som träder i kraft 2011-05-02, kommer också att innebära ett stort antal utökade arbetsuppgifter för förvaltningen. Diskussion pågår angående förslag till ny taxa, baserad på den förändrade lagstiftningen. SKL har upprättat normalförslag. Förslag till ställningstagande föreligger från förvaltningen. Hur beslutet angående ny taxa blir, kommer starkt att påverka ekonomin för förvaltningen. 2011, men framför allt 2012, kommer således att bli testår. Förvaltningen avser att återkomma beträffande konsekvenserna omfattning, kostnader, intäkter efter uppföljningar av alla förändringar. Med stor sannolikhet täcker inte tillförda medel nettokostnaderna i ett normalt driftläge. Lönekostnader Lönekostnaderna utgör den största delen av kostnaderna för förvaltningen. Om löneökningarna för år 2012 för omvärlden och/eller enligt avtal kommer att bli högre än vad som anvisas i budget kommer förvaltningen snabbt att hamna i ett svårt läge ekonomiskt. Ekonomi driftbudget 2012-2014 (belopp inkl äskanden ovan) DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettobelopp i kkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 070-politiker 536 574 626 071-administration 3 168 3 418 2 784 072-mbk-och gis avdelning 3 645 4 664 5 039 073-plan avdelning 1 428 1 579 1 726 074-bygglov 595 461 775 075-mark- och exploatering 4 200 225-energirådgivning 18 265 233 284-bostadsanpassning 2 896 1 831 1 859 812-hälsoskydd 896 1 777 1 245 813-försurningsbidrag 18 208 208 821-miljöskydd 1 864 1 660 1 653 822-miljöplanen -55 70 70 823-luftundersökning 156 130 130 NETTOKOSTNAD 15 165 16 637 20 546 20 340 20 911 20 314 Inklusive äskanden 20 795 21 366 20 769 13
Omsättningstal och nyckeltal (minst två år bakåt, innevarande år och kommande tre år) Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bygglovsärende 493 496 775 000 Pris per ärende 4 390 4 035 Hälsoskydd 361 346 1 245 000 Pris per ärende 3 460 3 894 Bostadsanpassning 148 130 1 858 500 Pris per ärende 15 900 25 741 Nybyggnadskartor 35 25 200 000 Pris per ärende 6 500 6 160 Utstakning 49 44 200 000 Pris per uts 4 100 3 982 Lägeskontroll 60 196 52 000 Pris per lk 559 531 Investeringsplan 2012-2016 (lämnas även separat i särskild mall) Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Projektnr Objektblad 2012 2013 2014 2015 2016 Möbler 2725 70 70 70 70 70 Adb 2726 350 200 249 200 280 Utbyte av fordon 2727 280 GPS-utrustning 2729 86 121 300 Mark- och exploatering Markförvärv 2804 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Planläggning/Arkeologi 2887 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Bostadsområde 2888 15 000 4 400 68 000 74 600 37 000 Tomtlikvider 2819-8 000-8 000-5 000-5 000-8 000 Grovplanering 2822-6 000-6 000-4 000-4 000-4 000 SUMMA INVESTERINGAR 7 006-3 709 64 819 71 950 30 850 14