Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3 3.1 Ansvarsområde 3 3.2 Organisation och verksamhet 4 4. Budget 5 4.1 Driftbudget 5 4.2 Investeringsbudget 7 5. Strategier och åtaganden för att nå målen 9 5.1 Kommunens styrmodell 9 5.2 Fokusområden 9 5.3 Mål, strategier och åtaganden per målområde 10 6. Plan för personalarbete 21 6.1 Gemensamt förhållningssätt och kultur 21 6.2 Prioriterade frågor från arbetsplatsundersökningen 22 6.3 Rekrytering 22 6.4 Plan för lika behandling 22 6.5 Arbetsmiljö 23 7. Plan för kvalitetsarbete 23 7.1 Kvalitetsdeklarerade tjänster 23 7.2 Medborgardialog 23 7.3 Synpunktshantering 24 7.4 Intern kontroll 24

2 1. Inledning Den här verksamhetsplanen bygger på de mål och den budget som fastställts för 2013. Målen för verksamheten har satts av kommunfullmäktige, därefter har stadsbyggnadsnämnden utformat strategier för de olika målområdena. Nämnden beslutade om Strategi och budget för 2013 2014 den 14 november 2012. Förvaltningen beskriver nu i verksamhetsplanen de åtaganden som krävs för att uppfylla nämndens strategier och kommunfullmäktiges mål. Även förvaltningens organisation, samt budget, personalplan och plan för kvalitetsarbete beskrivs i dokumentet. Mål, strategier och åtaganden i verksamhetsplanen ska sedan vidareutvecklas inom förvaltningens verksamheter med aktiviteter på avdelnings- eller enhetsnivå. Alla medarbetare ska ha individuella mål som är kopplade till förvaltningens åtaganden och nämndens strategier. 2. Förord Under 2012 har stort fokus lagts på bemötande och tillgänglighet inom fokusområdet tjänsteutveckling. Det är både mjuka värden som rutiner och hårda frågor, där det synligaste exemplet är plan- och byggcenter som invigdes 2012. För 2013 kommer vi att fortsätta lägga fokus på tjänsteutveckling, däribland e-tjänster, kvalitetssäkring. Likaså anställa fler planarkitekter för att motsvara den politiska ambition om ökad kapacitet inom detaljplaneläggning samt korta och handläggningstider inom bygglov. Kommunens underhåll av gator samt gång- och cykelvägar kommer att prioriteras upp avseende beläggning. Samtidigt som arbetet med trafiksäkerhet, tillgänglighet och belysning fortsätter. Det offentliga rummet ska vara en trygg och attraktiv plats, tillgänglig för alla. Under 2013 stärker vi det offentliga rummets ställning genom framtagande av arkitekturprogram, parkplan och revidering av cykelplan. VA-policy tas fram som underlag för arbetet med den nya VA-planen för komunen. Slutligen är vi måna om att vara en god arbetsgivare som möter kommunens vision om att vara Sveriges bästa kommunla arbetsgivare och bedriva den bästa kommunala verksamheten. Viktigt är att hela tiden kunna tillhandahålla praktikplatser för studenter och att ta socialt ansvar. Det senare bland annat genom utökning av feriejobb sommar, höst och vinter. Mats Norrbom

3 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3.1 Ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena detaljplaneläggning, bygglov samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden samverkar med miljönämnden i planfrågor. Stadsbyggnadsnämnden har även det samlade ansvaret för arkitekturen i kommunen. 3.2 Organisation och verksamhet Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning med administration och stab samt sex avdelningar: Park och natur, vatten och avlopp, teknik, plan, bygglov samt kart- och mät. Förvaltningschef Mats Norrbom Administration Stadsarkitekt Henrik Lundberg Park och natur Petra Lindvall Vatten och avlopp Johanna Blomberg Teknik Lars Höglund Plan Sara Eriksdotter Bygglov Malchaz Mikadze Kart och mät Mathias Rantanen Förvaltningsledning och stabsfunktioner Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Från och med 1 maj 2012 har en stabsfunktion som stadsarkitekt inrättats. Inom administration finns funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Totalt arbetar 5 personer inom förvaltningsledning, stab och administration. I förvaltningens ledningsgrupp ingår förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller, samt representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal och kommunikation och marknadsföring.

4 Park och natur Park och natur ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, det vill säga parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fasigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar cirka 50 personer inom avdelningen, varav cirka 35 personer i arbetsmarknadsåtgärder. En stor del av parkunderhållet utförs med hjälp av personal från arbetscentrum och arbetsförmedlingen. Vinsterna ur ett samhällsperspektiv är stora, både ekonomiskt och socialt. Verksamheten med personal i arbetsmarknadsåtgärder växer och de platser vi kan erbjuda är eftertraktade. Under 2012 strukturerades verksamheten ytterligare och arbetsledningen förstärktes. Vatten och avlopp Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VAverksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av 75 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. På VA-avdelningen arbetar 33 personer fördelade i huvudsak på tre enheter: Service och miljö, Vattenverk och reningsverk och Rörnät. I en liten stab finns funktioner som VAstrateg och projektledare/byggledare. Avdelningen har även en timanställd driftingenjör och en timanställd mätartekniker. Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA och KSF:s mark- och exploateringsenhet, exempelvis kvarteret Arken och ledningsarbeten vid Albyberg. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Totalt består avdelningen av 29 personer. Plan Planavdelningen har uppdraget att upprätta detaljplaner. På avdelningen finns 14 tillsvidareanställda, varav 12 planarkitekter, en plansamordnare och en planchef. Bygglov Bygglovsavdelningen har 14 medarbetare uppdelade i två team samt ett plan- och byggcenter. Här handläggs ärenden enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt fastighetsbildningslagen. Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovsvägledare på det nyinrättade plan- och byggcentret, där också handläggare från Bygglov, Plan och Kart och mät bistår med sin kompetens. Kart och mät De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra mätning, framställa kartor och vara ansvarig för kommunens geografiska information samt adressfrågor. Kart- och mätavdelningen består av 14 medarbetare. En stor del av avdelningens uppdrag bedrivs i samverkan med Lantmäteriet och andra myndigheter.

5 KSF, Mark- o exploatering: Upphandling, start av genomförande samt byggledning ENTREPRENÖR: Anläggning av - vatten och avlopp - vägar - mark Drift och underhåll Vatten och avlopp VA-personal KSF, Strategisk planering: Översiktsplan Detaljplan EGEN REGI: Anläggning av - vatten och avlopp - vägar - mark Bygglov Drift och underhåll Väg och trafik Vägpersonal Planhandläggare Anläggningspersonal Bygglovshandläggare Trafikpersonal Kartor och mätunderlag (under hela processen) Drift och underhåll Park och natur Kart- och mätpersonal Parkpersonal Inom stadsbyggnadsförvaltningen arbetar alla personalgrupper i den gemensamma processen från ax till limpa. 4. Budget I kommunfullmäktiges Mål och budget 2013-2014 anges att stadsbyggnadsnämnden ska prioritera arbete inom planverksamheten för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ska arbetet med utveckling av regional stadskärna och politisk vision Jordbro ges förtur. I all ny bebyggelse ska det arkitektoniska ges utrymme. I mål och budget uttrycks även att nämnden ska verka för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald och genom sin VA-verksamhet bidra till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Gatuunderhållet ska också prioriteras. Kommunfullmäktiges budgetram för 2013 innebär ingen utökning för pris- och löneökningar eller volym- och kvalitetshöjningar. Innebörden blir att besparingar måste göras. Förvaltningen får dock en utökning på 1 miljon kronor för beläggningsunderhåll. 4.1 Driftbudget 2013 I nedanstående budgetsiffror finns även interna transaktioner medtagna, för att underlätta uppföljning inom de olika verksamheterna. I den beslutade budgeten och i bokslutet finns inte de interna transaktionerna med.

6 Driftbudget 2013 Kostnad Intäkt Netto tkr tkr tkr Plan och bygg 36 608 21 515 15 093 Vatten och avlopp 122 268 121 379 889 Teknik 102 919 41 556 61 363 Park och natur 29 135 5 200 23 935 Förvaltningsledning och nämnd 15 514 11 295 1 4 219 Totalt 306 444 200 945 105 500 Planverksamhet Planavdelningen har cirka 40 pågående planer och dessutom en lång väntelista. Ytterligare cirka 18 planer kommer att påbörjas under året. Fyra nya medarbetare kommer att anställas för att möta efterfrågan. Större och prioriterade planer är Vega, Jordbro och Handenterminalen. Planen för Haningeterrassen övergår i en genomförandefas förutsatt antagande och att avtalet blir klart. Arbetet att utveckla Haninge som regional stadskärna fortsätter. Vårt kommunöverskridande samarbete inom stadsbyggnadsbenchen fortsätter i syfte att effektivisera stadsbyggnadsprocessen. Bygglovsverksamhet Bygglov jobbar vidare med att korta handläggningstiden till 5,5 veckor för samtliga bygglov. Ytterligare en bygglovhandläggare anställs. Samarbetet inom bygglovalliansen fortskrider med målsättning att nöjdkundindexet ökar från 55 till 70 inom en tvåårsperiod. Öppet hus mm genomförs och är en del i processen tillsammans med fokus på bemötande för att uppfattas som en rådgivande myndighet. Kart och mät Kart- och mät jobbar vidare med sitt samarbete med Södertörnskommuner kring samverkan av geografiska data och digitalt vägnät. Visionen 2015 är att ha en gemensam plattform som ger verksamheterna och kommuninvånarna bättre tillgång till geodata och kartor. Upphandlingen av ny GIS-plattformen slutförs och därefter sker driftsättningen med ny gemensam organisation. Förberedelse genomförs för inrättande av ett kommunalt lantmäteri för ett ställningstagande under 2013. Vid årsskiftet genomfördes bytet av referenssystem i höjd till RH 2000 och en officiell invigning planeras i februari. Vatten och avlopp VA-avdelningen färdigställer förslaget till en VA-policy för kommunen. Den kommer utgöra grund för jobbet med nya VA-planen som innefattar ett antal strategiska frågor, till exempel reningsverket vid Fors och utbyggnadstakten av kommunalt VA i omvandlingsområden. 1 Förvaltningsinterna intäkter. Inklusive budgetreserv på 2%

7 Handens vattentorns yttre utformning planeras och projekteras. Byggstart för VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad planeras till hösten 2013. Revidering av vattenskyddsområden fortsätter (Hanveden slutförs och Pålamalm påbörjas) för att långsiktigt säkra vattenförsörjningen. Ombyggnaden av Dalarö vattenverk avslutas. Ett kartbaserat drift- och underhållssystem för ledningsnätet införs. För att klara generationsväxlingar, stora projekt, långsiktig planering och medverkan vid detaljplaner anställs tre till fem medarbetare. Teknik Teknikavdelningen fortsätter anläggningsarbetena i arbetsplatsområdet Albyberg med markberedning och byggnation av en ny väg. Beläggningsunderhållet fortskrider enligt beläggningsplanen. Tillgänglighetsåtgärder i form av förbättrade busshållplatser sker kontinuerligt. Kommunens cykelplan revideras. Trafiksäkerhetsåtgärder genomförs i form av nya gång- och cykelvägar, trafiksäkra övergångställen till exempel på Södra Jordbrovägen med ny belysning. Utbyte av kvicksilverarmaturer i kommunen slutförs med gångtunnlarna. Byte sker av armaturer på bussterminalen. Park och natur Park- och natur färdigställer parkplanen och arbetar vidare med skötselplaner. Upprustning av Sågenparken sker utifrån medborgardialogen, Nyfiken park. Det vinnande tävlingsförslaget i Jordbrodialogen om en parkourbana i Höglundaparken genomförs. På Dalarö genomförs åtgärder inom ramen för Dalarödialogen. Målsättningen är att det offentliga rummet ska vara en trygg och attraktiv plats som är tillgänglig för alla. 4.2 Investeringsbudget Budgeten omfattar investeringar för totalt 50,2 mkr, varav vatten- och avloppsverksamheten svarar för 30,2 mkr. Verksamhetsområde Budget 2013 tkr Väginvesteringar Mindre ny- och ombyggnader 500 Komplettering och förnyelse av trafikbelysning 500 Utbyte av styr- och reglerteknik i korsningar 650 Diverse utrustning för vinterväghållning 200 Summa väginvesteringar, tkr 1 850 Parkinvesteringar Parkupprustning 2 800 Lekplatsupprustning 500 Summa parkinvesteringar, tkr 3 300 Trafikinvesteringar Trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställen 700 Gångbanor i anslutning till skolor o förskolor 1 400 Tillgänglighet vid busshållplatser 2 300 Allmänna trafiksäkerhetsobjekt 300

8 Arbete i enlighet med cykelplan 5 200 Summa trafikinvesteringar, tkr 9 900 Fordon och verkstad Fordon, maskiner och utrustning 3 500 Summa fordon och verkstad, tkr 3 500 Plan och bygg GPS, mätningsutrustning 250 Systemutveckling/IT och e-tjänster 200 Nytt Kart/GIS-system 1 000 Summa plan och bygg, tkr 1 450 VA-investeringar Dalarö detaljplan, VA-utbyggnad 500 VA-förnyelse 15 000 VA-serviser, utbyggnad 2 000 Avloppsreningsverk och stationer, ombyggnad 1 000 Vattenverk, torn och stationer, ombyggnad 1 000 Kartproduktion, CAD och GIS 200 Mindre ny- och ombyggnader, VA-ledningar 2 000 Driftövervakning, övergripande 100 Fors reningsverk, ombyggnad/utbyggnad 500 Dagvatten, åtgärdsplan 5 000 Flödesmätning, installation 1 000 Handens vattentorn, projektering 500 Summa VA-investeringar, tkr 30 200 Totalt Stadsbyggnadsförvaltningen 50 200 tkr

9 5. Strategier och åtaganden för att nå målen 5.1 Kommunens styrmodell Individuella mål Vision, verksamhetsidé och värdegrund Mål och indikatorer Strategier Åtaganden Aktiviteter Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Styrelse/nämnd Förvaltning Avdelning/enhet Individuella mål Kommunfullmäktiges roll är att utifrån politisk vision, verksamhetsidé och värdegrund - formulera styrande mål för verksamheten, samt att se till att det finns resurser till att genomföra målen i budgeten. I sina strategier pekar nämnden ut färdriktningen för förvaltningen, och förvaltningen har sedan att svara på nämndens strategier genom att förklara vilka åtaganden förvaltningen tar på sig inför verksamhetsåret. Målkedjan fortsätter genom att aktivitetsplaner utarbetas inom respektive avdelning, och att chef och medarbetare tar upp individuella mål i mål- och resultatsamtalen. Förutom med målkedjan arbetar vi inom stadsbyggnadsförvaltningen med fokusområden, där fokus sätts på ett speciellt område för varje år. 5.2 Fokusområden Under 2012 har fokus lagts på tjänsteutveckling med prioritering av tillgänglighet och bemötande. Vidare har ett arbete inletts för att effektivisera verksamheten genom att projektorientera den. Ett led är att processbeskrivningar tas fram, tidrapportering införs för all personal samt att relevanta nyckeltal tas fram. Detta arbete inom tjänsteutveckling forstätter även under 2013. Till detta tillkommer fokusområdet det offentliga rummet som bland annat kommer ge underlag till utvecklingen som den regionala stadskärnan genom fram tagande av arkitekturprogram, utse årets byggnad, processer kring utvecklingen av Poseidons torg. Därefter följer kvalitet, miljö och ledarskap. Inom kvalitet har framtagande av arbetsmiljöplaner prioriterats för våra jobb ut på fältet. Detta som ett första steg för att kvalitetssäkra våra utejobb och ha minst samma kvalitetskrav som vi ställer på våra externa entreprenörer.

10 5.3 Mål, strategier och åtaganden per målområde 5.3.1 Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Indikatorer: Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Målvärde 2013: Ej fastställt Koldioxidutsläppsförändring (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet år 2010) Målvärde: Minst 2 946 ton per år Minimera utsläpp av koldioxid inom nämndens verksamhetsområde med särskild inriktning på transporter Fortsatt minskning av fossila bränslen i fordon och maskiner Hitta former för arbete med klimat och miljö på förvaltningen 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Indikator: Andel ekologiska inköp Målvärde: Minst 20 % Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe Enligt nämndens strategi

11 3 Energianvändningen ska minska Indikator: Energianvändning per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler Målvärde: Ej fastställt Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar för va-anläggningar samt arbetslokaler. Även avseende fordon bör möjligheten till energibesparing ses över. Energiinventera lokaler och va-anläggningar Optimera återkommande körrutter 4 Den biologiska mångfalden ska öka Indikatorer: Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Målvärde: Bättre än 2012 Antalet fiskyngel vid Fiskeriverkets yngelsprängningsprov i kustvattnet Målvärde: Ej fastställt. Totalt antal fiskar ska inte minska. Inte heller ska någon av arterna minska. Samarbeta med kommunstyrelsen, miljönämnden och berörda myndigheter för att bidra till att sjöar och vattendrag ska bli renare Verksamheterna ska bidra till att öka den biologiska mångfalden där det är möjligt.

12 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare Indikator: Antalet ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status Målvärde: Minst 2 (Antal godkända ytvatten förekomster idag: 0 ) Samarbeta med kommunstyrelsen, miljönämnden och berörda myndigheter för att bidra till att sjöar och vattendrag ska bli renare Utarbeta en VA-plan Utveckla arbetet med dagvattenhantering Aktuella styrdokument inom målområdet: o Klimat- och energistrategi o Hållbarhetsprogram Vega o Vattenplan o Naturvårdsplan o Strategi för ekologisk hållbarhet o Cykelplan o Resepolicy o Avfallsplan o Haninge miljöprogram o Dagvattenstrategi o VA-policy (ska beslutas 2013)

13 5.3.2 Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Indikator: Sammanvägt index stadskärneattraktivitet Målvärde: Bättre än 2012 Medverka till att Haninge kommun och externa aktörer arbetar mot en attraktiv regional stadskärna Ta initiativ till art utveckla en attraktiv regional stadskärna 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Indikatorer: Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Bättre än 2012 God psykisk hälsa indextal för psykosomatisk hälsa Målvärde: Bättre än 2012 Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö Involvera barn och ungdomar i hela stadsbyggnadsprocessen. Trafksäkra skol- och förskolemiljöer.

14 8 Folkhälsan ska förbättras Indikatorer: Sjukpenningtal Målvärde: Lägre än 2012 Andel av befolkningen som har varit inlagda på sjukhus med diagnos hjärtinfarkt Målvärde: Ej fastställt Stadsbyggnadsnämndens strategier: Verka för att kommuninvånarna har tillgång till rekreationsytor Främja cyklandet i kommunen Vid planering ta hänsyn till rekreationsytor Genomföra åtgärder enligt cykelplanen 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Indikator: Nöjd inflytandeindex Mål: Bättre än 2012 Stadsbyggnadsnämndens strategier: Förbättra invånarnas möjlighet till inflytande genom ökad medborgardialog Öppna informationsmöten för allmänheten tillsammans med miljönämnden, i anslutning till nämndsammanträden Hitta fler tillfällen för medborgardialog Anordna fler aktiviteter av typ Öppet hus för allmänheten

15 10 Invånarnas trygghet ska öka Indikator: Trygghetsfrågor i medborgarundersökningen Målvärde: Bättre än 2012 Stadsbyggnadsnämndens strategier: Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön Fortsatt samarbete med Brottsförebyggande rådet Delta i översyn av kommunens trygghetsarbete och genomföra trygghetsåtgärder 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Indikator: Nöjd medborgarindex (SCB:s medborgarundersökning) Målvärde: Bättre än 2012 Ge förvaltningen förutsättningar att utveckla sina tjänster mot kommuninvånarna Förvaltningens åtagande och mål: Kvalitetssäkra och utveckla våra processer för att förbättra våra tjänster mot kommuninvånarna Utveckla fler e-tjänster Förvaltningsmål för medborgarundersökningen: Mål 2013 för gång- och cykelvägar: 56 (2011: 50, 2012: 54) Mål 2013 för gator och vägar: 56 (2011: 51, 2012: 56) Mål 2013 för vatten och avlopp: 83 (2011: 79, 2012: 82) Mål2013 för parkunderhåll: 60 (2012: 58) Byglovsalliansen Mål 2013 för NKI: 70 (2011: 51, 2012: 55)

16 12 Den enskildes valfrihet och inflytande över den offentligt finansierade servicen ska öka Indikator: Andel av kommunala tjänster och service som utförs av andra utförare än kommunen Målvärde: Ej fastställt Främja den enskildes inflytande genom utökad medborgardialog. Fortsatt utveckling av arbetet med medborgardialoger Uppmuntra synpunkter från kommuninvånarna 13 Fler människor ska komma i arbete Indikatorer: Personer med försörjningsstöd som andelar av befolkningen Målvärde: Lägre än 2012 Arbetslöshet 16-64 år Målvärde: Lägre än 2012 Verka för att fler företag etablerar sig och utvecklas i Haninge Utveckla nära samarbete med kommunens näringslivsstrateg

17 14 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka Indikator: Nöjdhet med parker Målvärde: Bättre än 2012 Säkerställa att förvaltningen har resurser för att arbeta med planering och underhåll av infrastruktur och fysisk miljö, för en attraktiv yttre miljö Förvaltningens åtagande och mål: Färdigställa parkplanen och genomföra planerade åtgärder Förvaltningsmål för medborgarundersökningen: Mål 2013 för parkunderhåll: 60 (2012:58) Aktuella styrdokument inom målområdet: o Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan o Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling o Handslag för Haninge o Kvalitetspolicy o Strategi för trygghet o Cykelplan o Politisk vision Jordbro

18 5.2.3 Ekonomisk hållbarhet 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag Indikator: Ekonomiskt resultat för hela kommunen Målvärde: Minst 2 % Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde Enligt nämndens strategi 21 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Indikator: Nöjd medarbetarindex Målvärde: bättre än 2012 Ge förutsättningar för ett gott arbetsklimat där engagerad personal skapar förtroendefulla relationer och respekterar allas förmåga och lika värde Förvaltningens åtagande och mål: Arbeta strategiskt och sammanhållande med rekrytering och arbetsgivarvarumärket. Att tidigt planera rekryteringsbehov och särskilt beakta arbetsgivarvarumärkets betydelse, utifrån hela förvaltningens behov Gemensamt förhållningssätt och kultur Handlingsplan för genomförande tas fram och följs upp Riktlinjer för chefer Handlingsplan för genomförande tas fram och följs upp

19 Arbetsplatsundersökningen Handlingsplan utifrån utfallet 2012 tas fram och följs upp, med följande mål inför 2013: Förbättra utfallet på fråga 25: Jag har en individuell kompetensutvecklingsplan, från antal nöjda 77 % till 85 %. Förbättra utfallet på fråga 27: Det finns tydliga lönekriterier på min förvaltning, från antal nöjda 68 % till 75 %. Förbättra utfallet på fråga 28: Jag tycker att jag belönas utifrån prestationer och faktiskt resultat, från antal nöjda 59 % till 66 %. 22 Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Indikatorer: Sjukfrånvaro Målvärde: Bättre än 2012 Ramavtalstrohet Målvärde: Bättre än 2012 Stadsbyggnadsnämndens strategier: Ge förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö Följa upp förvaltningens ramavtalstrohet Uppmuntra till friskvårdsaktiviteter Införa tidsredovisning för all personal

20 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000 Indikator: Befolkningstillväxt (genomsnittlig årlig tillväxt för att nå målet 2018) Skapa förutsättningar för att detaljplaner samt vatten, avlopp och övrig infrastruktur kan genomföras i tillräcklig omfattning Anställa fler planhandläggare för att kunna möta ökningen av detaljplaner 24 Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Indikatorer: SBA:s Nöjd-Kund-Index för företagare (genomförs vartannat år) Målvärde: Bättre än 2011 Antal arbetsställen i kommunen Målvärde: Fler än 2012 Skapa förutsättningar för att stadsbyggnadsprocessen ska fungera bra Förvaltningens åtagande och mål: Utveckla nära samarbete med kommunens näringslivsstrateg NKI för bygglov enligt SBA-enkäten (Värde 2009: 46, 2011: 52) Mål 2013: 60 Aktuella styrdokument inom målområdet: o Personalpolitiska programmet o Plan för mångfald o Näringslivsstrategi o Policy för sociala företag

21 o Reglemente för intern kontroll o Policy för mutor och bestickning o Konkurrenspolicy o Policy för resor, kurser, konferenser och representation Förvaltningens åtaganden följs upp i samband med delårsboksluten vid varje tertial samt i årsredovisningen. 6. Plan för personalarbete 6.1 Gemensamt förhållningssätt och kultur Som ett led i vår strävan att bli den bästa kommunala arbetsgivaren och bedriva den bästa kommunala verksamheten har vi bland annat processat och tydliggjort ett för förvaltningen gemensamt förhållningssätt med begreppen: vi ser helheten Jag är viktig och påverkar helheten jag är en kugge i maskineriet Jag är till för kunden Tillsammans löser vi morgondagens problem, inte bara dagens vi ger varandra återkoppling Jag intresserar mig för andras arbete Jag frågar efter återkoppling Vi pratar med varandra, inte om varandra vi är professionella Jag tar emot med ett trevligt bemötande och tar ett steg tillbaka om en kund är missnöjd Jag är tydlig! Vem gör vad, till när och varför? Jag tar ansvar för att hålla mig informerad vi är prestigelösa Jag delar med mig av mina kunskaper Jag ber om hjälp när det behövs Jag vågar pröva, både nya och gamla idéer vi visar engagemang Jag är nyfiken och söker kunskap Jag är offensiv och vågar ligga steget före Jag hjälper och peppar andra Under året kommer vi på olika sätt levandegöra dessa begrepp i den dagliga verksamheten.

22 6.2 Prioriterade frågor från arbetsplatsundersökningen Resultatet från 2012 års arbetsplatsundersökning (APU) behandlas både på enhetsnivå, i första hand på arbetsplatsträffar, och på förvaltningsnivå. Den här handlingsplanen avser förvaltningsnivån inom stadsbyggnadsförvaltningen. Utfallet av den senaste arbetsplatsundersökningen blev mycket positivt för förvaltningen, även om de högt uppsatta målen inte alltid uppnåddes. Inför 2013 kommer vi speciellt att arbeta med Individuella kompetensutvecklingsplaner Tydliga lönekriterier Belöning Individuella kompetensutvecklingsplaner Kompetensutvecklingsplanerna är en del av målkedjan, och de fastställs av chef och medarbetare tillsammans vid målsamtalen. Fråga 25 - Jag har en individuell kompetensutvecklingsplan: Målet är att andelen nöjda ska öka från 77 procent till minst 85 procent. Tydliga lönekriterier I Haninge kommun finns två lönepåverkande kriterier. Innebörden av dessa ska diskuteras på arbetsplatsträffar och tydliggöras för varje medarbetare: Uppnådda resultat i relation till uppsatta mål Bidrag till verksamhetsutveckling. Fråga 27 - Det finns tydliga lönekriterier på min förvaltning: Målet är att andelen nöjda ska öka från 68 procent till minst 75 procent. Belöning Det är viktigt att vi som medarbetare känner att våra ansträngningar och prestationer belönas. Belöningen kan vara relaterad till lönen, men även faktorer som anställningsvillkor, synliggörande och uppskattning från chefer och andra medarbetare är viktiga. Fråga 28 - Jag tycker att jag belönas utifrån prestationer och faktiskt resultat: Målet är att andelen nöjda ska öka från 59 procent till minst 66 procent. 6.3 Rekrytering Förvaltningens åtagande inför 2013 innebär att vi ska arbeta strategiskt och sammanhållande med rekrytering och arbetsgivarvarumärket. Vi ska tidigt planera rekryteringsbehov och särskilt beakta arbetsgivarvarumärkets betydelse, utifrån hela förvaltningens behov. 6.4 Plan för lika behandling Förvaltningens plan för lika behandling gäller för åren 2011-2013, och finns i ett separat

23 dokument med tillgång från intranätet. Planen ska följas upp varje år på arbetsplatsträffar och i förvaltningsgruppen för samverkan. 6.5 Arbetsmiljö Nya rutiner har införts för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att vi inför 2013 har en bättre struktur för skyddsronder och uppföljning av arbetsmiljön. Arbetsmiljöplaner har prioriterats under 2012 för våra jobb ute på fältet. Detta som ett första steg för att kvalitetssäkra våra utejobb och ha minst samma kvalitetskrav som vi ställer på våra externa entreprenörer. Under året genomförs förvaltningens hälsoutmaning som en friskvårdssatsning för att ytterligare minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. 7. Plan för kvalitetsarbete 7.1 Kvalitetsdeklarerade tjänster Förvaltningen har idag nio kvalitetsdeklarerade tjänster: Säkerhet på lekplatser Trädfällning och bostadsnära natur. Leverans av vatten Omhändertagande av avlopp Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Bygglov inom detaljplanerat område Nybyggnadskarta Husutstakning Lägeskontroll De kvalitetsdeklarerade tjänsterna finns i broschyrformat, men också i format som anpassats för att göra dem lättlästa på kommunens hemsida. De kvalitetsdeklarerade tjänsterna följs upp i samband med årsbokslutet. 7.2 Medborgardialog Förvaltningen kommer att delta i det fortsatta arbetet på kommunnivå med att förbättra dialogen med medborgarna. Planavdelningen arbetar vidare med sin handbok för medborgardialog i planprocessen. Öppet hus planeras för plan- och byggverksamheterna och parkavdelningen arbetar vidare med den verktygslåda som togs fram i samband med Nyfiken Park-projektet. För Poseidons torg planeras en större satsning tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, i en medborgardialog för den framtida utformningen av torget. Utfallet för förvaltningens frågor i SCB:s medborgarundersökning följs upp.

24 7.3 Synpunktshantering En viktig del i kvalitetsarbetet är att ta emot synpunkter från allmänheten. Alla synpunkter ska besvaras korrekt och skyndsamt. Synpunktshanteringens syfte är att ta vara på medborgarnas beröm, klagomål och frågor, för att förbättra verksamheten. Förvaltningens hantering av synpunkter följs upp i samband med delårsboksluten och i årsredovisningen. 7.4 Intern kontroll Alla nämnder ska varje år besluta om en särskild plan för uppföljning av intern kontroll. En internkontrollplan ska bidra till: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Planen ska ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. En nyhet i årets internkontrollplan är att det gjorts en gemensam riskanalys för kommunens alla förvaltningar, och att därför åtta av de elva kontrollmomenten är kommungemensamma. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsboksluten och i årsredovisningen.